预算项目自评报告（优质17篇）

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预算项目支出绩效自评报告

（一）项目资金申报及批复情况。

严格按照市委、市政府《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》(乐委发〔20xx〕5号)文件精神进行年度化肥储备工作。市本级化肥淡季储备由市供销社提出储备确定品种及数量，由市财政局审核储备资金来源上报市政府审批后实施。承储企业以政府采购方式确定。

（二）项目绩效目标。

为增强我市农资化肥市场调控能力，切实做好淡储旺供，保障农业生产应急需要，促进农业增产增收。20xx年市本级化肥淡季储备从20xx年10月开始至20xx年3月结束，为期6个月。储备期间月平均储备量为4500吨（其中：尿素2200吨、复合肥2300吨）。

（三）项目资金申报相符性。

市委、市政府《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》(乐委发〔20xx〕5号)第五条完善农资供应保障体系中明确规定“建立和完善市、县两级化肥商业储备制度”。市供销社严格按照20xx年由市供销社和市财政局联合印发的《乐山市本级化肥淡季储备管理办法》的规定，实施化肥淡季储备。

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。项目资金计划是50万，全年预算39.1万元，资金到位39.1万元，资金到位率100%。

2．资金使用。20xx年化肥淡季储备项目资金已全额支付，资金使用率100%。

（二）项目财务管理情况。

1.资金来源。淡储化肥所需资金由存储企业自筹，由市财政给予利息补贴。淡储化肥利息补贴，由市供销社会同市财政局，根据市场行情、淡储化肥资金占用情况、银行半年期流动资金贷款基准利率和合理运杂费用测算，承储企业包干使用。

2.资金拨付。储备期满后，由第三方审计机构对储备工作进行了专项审计。待中介机构审计认定承储企业完成化肥淡季储备任务后，市供销社会同市财政核拨项目资金。

（三）项目组织实施情况。

由市供销社会同市财政向市政府提交市本级化肥淡季储备有关事项的'请示，经市政府同意后，由市供销社按照《乐山市本级化肥淡季储备管理办法》的规定，委托中介机构，通过公开招投标，选定承储企业。储备期满后，由第三方审计机构对储备工作进行了专项审计。待中介机构审计认定承储企业完成化肥淡季储备任务后，市供销社会同市财政核拨项目资金。

（一）项目完成情况。

20xx年度市本级化肥淡季储备从20xx年10月—20xx年3月为储备期，储备期间月平均储备量为4500吨（其中：尿素2200吨、复合肥2300吨）。

(二)项目效益情况。

化肥淡季储备主要是围绕全市保障春耕用肥供应，在农业生产上出现遇有重大灾情和化肥供应紧缺，价格异常波动，可调配到市内指定区域销售。截至目前，全市每年化肥市场稳定，未发生一起因没有化肥供应不上而影响农业生产的事件发生。

（一）存在的问题。

目前，我市的化肥储备为春耕肥储备，储备期为上年10月至次年3月。若在7、8月遇到洪灾、冰雹等突发自然灾害时，政府需调运化肥，则没有化肥可以调运。主要因为现没有开展淡季储备期外的化肥储备。

当前，化肥价格涨幅相当大，国家统计局发布的“20xx年5月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况”中，尿素3184.5元/吨，复合肥3991.7元/吨，去年同期价格分别为2454.3元/吨和2512.5元/吨，分别涨价730.2元/吨和1497.2元/吨，涨幅分别达到29.8%和59.6%。由于价格上涨，储备成本相应增加。

（二）相关建议。

一是结合我市实际，同市财政商议措施，力争解决化肥储备空档期的问题。

二是加强农资市场的监督指导，进一步规范农资市场，防止出现囤积居奇，哄抬价格等投机倒把问题。

预算绩效项目自评报告

（一）部门概况

1950年3月4日，中共云南省委机关报《云南日报》正式创刊。2001年9月，经中宣部、国家新闻出版总署批准，云南日报社组建成立云南日报报业集团（以下简称“云报集团”），是省委直属公益二类事业单位。目前，云报集团拥有以云南日报为龙头的9报9刊（包含外宣“四刊”），云南网、“云报”客户端和多语种网站云桥网，多平台账号组成的新媒体矩阵，以及受权运维的“云南发布”、省政府门户网站、省人大网站、省纪委省监委网站及其新媒体平台等政务发布、政务宣传平台，是云南省主流舆论宣传的主渠道、主阵地、主力军。

（二）部门绩效目标的设立情况

按照省委、省政府对云报集团发展的要求，云报集团始终坚持马克思主义意识形态领域的指导地位，坚持党对新闻舆论工作的领导，坚持党报姓党，牢牢把握正确舆论导向这条生命线，忠实履行新闻舆论工作职责使命。坚持守正创新，把握新闻宣传主基调，遵循新闻传播规律，创新传播方式，提升宣传质量，构建全媒体传播格局，不断巩固提升主流舆论阵地的传播力、引导力、影响力、公信力。始终围绕中央大政方针和省委省政府中心工作，充分发挥主流媒体舆论引领作用，为促进云南高质量跨越式发展、谱写好中国梦云南篇章营造良好的舆论氛围。根据云报集团职责定位，设立了部门绩效目标：一是坚持守正创新，以党报党网党端的深度融合引领集团的全媒体融合，以加快推进媒体深度融合发展为主攻方向，着力推进“三个融合”：以供给侧结构性改革为主线推进内容深度融合，坚持内容为主，落实“走转改”，强化“四力”教育实践，提升正面宣传的到达量、阅读量、点赞量；以先进技术为引领支撑强化平台深度融合，不断增强技术运用能力和自主创新水平，实现融媒体业务流程再造；以主力军全面挺进主战场为导向推进人员和资源深度融合，实现各种媒介资源、生产要素有效整合。二是按照“重塑外宣业务、重整外宣流程、重构外宣格局”的要求，重构国际传播内容生产平台、应用发布平台和支撑体系，不断推动国际传播向移动化、社交化、可视化、数据化方向发展，实现国际传播从量变到质变的飞跃，提升国际传播能力。

（三）部门整体收支情况

20xx年云南日报报业集团年初预算项目预算总支出5353.52万元，其中：财政补助2800万元，自有资金开支2553.52万元；实际总支出为5217.36万元，其中：财政补助2800万元，自有资金开支2417.36万元，具体为云南日报报业集团宣传工作包干补助经费项目共支出5009.84万元，财政补助2700万元，自有资金开支2309.84万元；四位一体金色热线报纸和网络版项目共支出207.52万元，财政补助100万元，自有资金支出107.52万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

云报集团历来高度重视制度管理，在不断加强制度建设，提升内部管理水平的基础上，制定完善了涵盖决策程序，机构、人力资源管理，薪酬管理和绩效考评，财务和审计，投资、资产管理和招标采购管理管理，行政、经营管理，纪检监督等七大方面、五十多个管理制度，20xx年上半年又对原有的制度进行了全面梳理，根据实际再次对有关制度进行修订、补充和完善。最终修订、补充和完善的管理制度达到一百多个，涵盖决策程序，机构、人力资源管理，薪酬管理和绩效考评，财务和审计，投资、资产管理和招标采购管理管理，行政、经营管理，纪检监督，党的`建设等八大方面。使各项管理更加规范化、程序化、科学化。

其中，涉及预算管理及绩效管理的制度有《财务预算管理制度》《内部审计规定》《子企业主要领导人员履行经济责任年度报告办法》《项目管理实施细则》《财政资金扶持项目管理办法》等，进一步提高了财务管理水平，从制度层面规范和完善了预算管理工作和项目绩效管理工作。

（一）绩效自评目的

通过项目的资金使用情况、项目实施过程的管理情况、项目完成后的绩效表现，进行自我评价，目的是全面了解资金的使用是否达到了预期目标；资金的管理是否规范；资金的使用是否合理合规等，从中检验资金支出效率和效果，分析项目推进过程中所存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，从而不断增强和落实绩效管理责任，进一步完善工作机制，进而有效提高单位资金管理水平和资金使用效益。

（二）自评指标体系

参照省财政厅云财预〔2016〕98号文件，按职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范、绩效指标量化、明晰等原则，制定自评指标体系，进行自评。

（三）自评组织过程

20xx年部门整体支出项目云南日报报业集团宣传工作项目包干补助经费2700万元和四位一体金色热线报纸和网络版项目100万元，合计项目资金2800万元。

在集团领导的高度重视下，部门整体支出及项目绩效自评工作推进有序。云报集团成立有专门的绩效考评小组，每年均要安排组织有关部门对部门整体财政支出及所有财政资金扶持项目开展专项的绩效评价及督查工作，并将该项工作列为常态化的重点工作之一。20xx年的部门整体财政支出及项目绩效评价工作依然是由集团主要领导牵头，绩效考评小组汇同集团编委办、集团财务部等相关职能部门及项目实施部门一同参与实施。

（一）云南日报报业集团宣传工作项目包干补助经费

云南日报报业集团宣传工作项目包干补助经费（含云南老年报补助）获得20xx年年初部门预算资金2700万元，该项目资金主要用于补助《云南日报》、《民族时报》、《滇中新区报》、《云南老年报》的采编、印刷、发行。据统计，20xx年，《云南日报》全省征订数为210200份，《民族时报》征订数为3946份，《滇中新区报》征订数为8727份，《云南老年报》征订数为39000份，以上四种报刊的征订数均超过项目年初制定的项目绩效指标（详见绩效目标表）。

项目的各项绩效指标完成较好，充分证明了云报集团在围绕中央大政方针和省委省政府中心工作，所发挥的主流媒体舆论引领作用。

（二）四位一体金色热线项目报纸和网络版补助经费

四位一体“金色热线”栏目是由云南省纪委、云南省委宣传部、云南省监察厅、云南省政府纠风办、云南省广播电视局主办的，以广播、电视、报纸、网络“四位一体”的多媒体联合互动、组合式聚焦的监督平台，“金色热线”四位一体联动报纸和网络项目获得了20xx年部门预算专项资金100万元，根据省监察厅、生纠风办、省委宣传部的要求，保证完成上线单位数量，配合上线单位做好报道，与云南人民广播电台、电视台适时联动。

（三）项目资金使用情况

为确保资金安全有效使用，并本着“节约成本”的原则，集团在年初就编制好预算。资金的使用严格依照年初预算、相关制度及审批流程。比如对发行费严格控制，使20xx年该项成本较预算节约244.61万元，成本节约率达55.6%；但是由于原材料的市场价格不断攀升，新闻纸张费用比预算增加132.4万元。

总体来说，20xx年通过严格管理，项目开支总额较预算节约136.16万元，节约率达到2.5%，预算与实际支出比为1:0.98，说明预算比较精确，通过内部预算管理工作的改进和提升，促使预算管理水平有了明显的提高。另外，在项目资金的使用方面严格按照制度，做到了专款专用。云报集团整体支出项目总体完成质量较好。

贯彻落实中央决策部署和省委省政府工作要求，围绕开局“十四五”、开启新征程，守正创新、主动作为、勇开新局的工作要求，加快推进媒体深度融合发展，构建全媒体传播体系，做强新型主流媒体，巩固壮大主流舆论；坚持公益属性，履行党报集团政治责任、社会责任，始终把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一；深化文化体制改革，加快传媒文化产业发展，服务全省高质量发展。针对各个具体项目，我单位对各项目制定了量化科学、指向明晰的绩效指标，从各项目实际完成情况及各项指标的完成情况来看，项目推进有序、项目管理严格、资金使用规范、绩效目标完成良好。

在此次绩效评价工作中，也发现了一些现实问题和困难，主要为：一是集团新媒体的商业模式尚在探索，变现能力较弱，数字文化、信息产业等新兴业务尚在培育中，而印刷、发行、广告等传统媒体业务面临严重的增长天花板，受资产规模、资产结构和盈利能力等影响，集团资金链高度紧张，加之刚性成本居高不下，导致集团的流动性压力空前巨大；二是在预算编制及成本控制方面还存在一定的欠缺。在以后年度的预算安排中，我们将会更加注重预算的合理化和科学化，更加严格地控制成本，进一步完善和规范融资程序。同时建议政府相关部门一方面能够进一步加强对项目的指导，以及持续有力的支持，另一方面能够给予政策指导并根据实际情况适时调整预算额度，以切实缓解集团流动性严重不足的困难。

集团自评为优秀等级。下一步将根据财政检查绩效自评发现的问题等进行改善，并按政务公开的相关规定，及时将部门整体支出及项目绩效自评报告，通过门户网站向社会公开。

一是高度重视，加强领导，统筹规划。云报集团主要领导牵头主抓，对项目的实施统筹规划，并提前制定预算，从而有效推动了项目的有序开展；二是完善制度，规范管理。集团制定了一系列制度，并按制度严格执行，使项目得以规范实施；三是归口管理，明确职责。在项目实施过程中有明确的项目实施部门，做到了职责明确，保证项目安全和实施质量；四是严抓绩效，科学评价。云报集团成立有专门的绩效考评小组，每年均是由集团主要领导牵头，绩效考评小组汇同集团编委办、集团财务部等相关职能部门及项目实施部门对部门整体财政支出及所有财政资金扶持项目开展专项的绩效评价及督查工作，及时处理、解决问题，确保项目绩效达到预期目标，使之真正成为集团改革发展的助推器和有力驱动。

无。

项目经费预算绩效自评报告

为实现对财政预算支出绩效自评工作全覆盖，根据部门预算绩效管理相关要求，现将本单位度村务监督委员会办公经费财政支出项目绩效自评报告如下。

（一）项目概况。

为保障村级基层组织纪检监察机构的正常运转，县财政初预算安排纪委监委村务监督委员会办公经费项目资金共计38万元，其中75个行政村每个村监委0.5万元，剩余0.5万元用于先纪委监委开展的考核工作，xx年底全部拨付完毕，主要为保障各行政村村监委日常工作支出。

（二）绩效目标。

xx年初设定的项目总目标是为保障村级基层组织纪检监察监督机构的`正常运转。xx年度目标是保障各行政村村监委日常工作支出，发挥好基层纪检监察组织的监督作用。

（一）项目自评工作开展情况。

加强组织领导，明确分工，细化自评工作岗位职责，对照绩效评价管理办法和标准，客观合理全面做出绩效自评，高效完成自评工作。

（二）评价指标体系及评分结果。

对照产出指标、效益指标、满意度指标三级绩效评价指标，达到xx年度预定效果，评分97分。

（三）绩效评价工作过程。

对项目预算执行情况、资金使用情况、绩效目标完成情况等进行全面梳理、逐项分析，实事求是做出绩效自评。

在资金使用过程中按照考核结果及时拨付各行政村村监委办公经费。绩效自评分97分，绩效自评等级为优秀等级。

（一）预算资金到位及使用情况。

xx年初预算安排资金全部到位，已全部拨付完毕。

（二）项目完成情况。

xx年初预算安排38万元，全部支出完毕，主要为保障基层村监委机构的日常运转支出。项目运行成效良好，已完成绩效目标。

（三）成本控制方式及情况。

在资金使用过程中认真贯彻执行厉行节约制度，按照考核结果及时足额拨付办公经费，资金效益得到有效发挥。

（四）项目效益情况。

xx年内强化村务监督委员会履职尽责，通过建立工作报告制度、健全考核评价和工作台帐制度，规范村务监督委员会工作，打通基层监督“最后一公里”。项目资金效益发挥好。

主要经验做法是：在资金使用过程中，严格执行单位相关资金管理制度，做到厉行节约、专款专用，同时开展好资金使用公开公示制度，经费使用透明化。

存在问题及原因分析：村监委监督作用在以后工作中有待加强。

无。

无。

部门预算项目绩效管理自评报告

（一）部门整体支出概况

1、收入构成情况：

2020年呈贡区实验学校（小学部）年初预算资金15,290,757.00元，其中一般公共预算资金15,290,757.00元；基本预算支出调整0.00元,项目预算支出调整资金200,000.00元，结转上年项目资金821,101.26元。

2、支出构成情况：

2020年呈贡区实验学校（小学部）共支出16,549,547.02元，其中基本支出10,678,123.25元；项目支出5,497，946.70元。

3、结转结余资金构成情况：

2020年基本支出结转资金0元，项目支出结转结余资金1,194,578.33元。

（二）部门整体支出绩效目标

1、区委区政府及上级主管部门绩效考核指标：

绩效考核指标分为产出指标、效益指标和满意度指标。

2、预决算公开：

2020年6月17日对我校2020年预算情况在中国呈贡政务网公开；2020年11月2日对我校2019年部门决算情况在中国呈贡政务网公开。

3、存量资金管理：

2019年呈贡区实验学校（小学部）项目资金结转582,771.81元，2020年项目资金财政拨款2,827,655.28元，2020年项目资金支出2,589,325.83元，2020年项目资金结余821,101.26元。

4、资产管理：

我校已于2021年1月完成2020年度固定资产报表上报，确保资产系统数据与财务账务系统数据一致；2020年新购的符合固定资产标准的资产已全部计入固定资产系统及会计账，2020年报废的固定资产按照资产报废批复已全部在资产系统做报废核销处置并且已在会计账中做报废减少处理。

5、三公经费控制:

2020年我校的三公经费预算0元，实际支出0元，比2019年下降0%。

6、内部管理制度建设等的设定及完成情况：

2020年我校的内部控制还在建立阶段，在2020年3月5日报送了2019年内部控制报告填报软件，根据软件数据要求，我校进一步完善了内部控制相关制度及流程图。

7、项目绩效总体目标和阶段性目标完成情况及预期经济效益、社会效益：

根据学校发展需要制定和预算了2020年项目预算，并按照计划组织实施，截止到2020年年底全部完工，完成本年度项目计划目标。

由于学校属于公益性事业单位，学校的公用经费及项目建设均不产生经济效益。所有项目均已完工，项目经费预算不仅保障了学校教育教学工作顺利开展，还提高了我校办学质量，提升了校园文化环境，增加了学生爱国热情和读书氛围，家长和社会满意度更高。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析

1、资金到位、资金使用、资金管理情况：

2020年的基本和项目支出资金于2019年11月份做预算申报，2020年年初下达了基本支出预算资金计划用款额度，2020年3月份下达了2020年项目资金计划用款额度。基本支出和项目支出的资金全部实行专款专用，在资金使用之前，报用款计划审批表到财政对口科室审批下达额度后再付款使用。

2.项目组织和项目管理情况分析：

项目资金预算是通过学校校务会和党支部委员会讨论通过，充分征求了老师的建议和意见。食堂建设设施设备购置经费项目采用的是竞标采购，严格按照合同约定事项，按计划实施，由专人管理，后勤处负责质量监控项目。

（一）绩效评价目的

进行绩效自评的目的是了解本单位2020年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，保障更好地履行职责，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程：

根据《呈贡区财政局关于2020年度区级预算支出开展绩效自评的通知》，本单位制定了部门整体支出绩效评价的.工作方案和绩效评价指标，学校成立了校务委员会和党支部委员会讨论和绩效评价，绩效评价工作主要如下：

3、归纳汇总：对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总；

4、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分；

5、形成绩效评价自评报告。

（二）绩效评价工作过程

2、根据以上指标对比实际情况给与每个小项打分;

3、完成附件3-1：部门整体支出绩效自评指表评分表打分，进行总结全面分析本单位通过绩效评价分析存在的问题，提出的问题，并且进行分析整改。

4、将绩效评价结果运用。

1、经济性分析：

2020年呈贡区实验学校(小学部)项目资金使用情况如下：中小学教科书经费项目预算220,600.00元，实际列支179,897.28元，节约资金40,702.72元；农村义务教育营养改善计划经费项目预算1,264,000.00元，实际列支1,068,258.84元，节约资金195,741.16元；社会化聘用教师、临时顶岗教师工资项目预算542,060.00元，实际列支516,603.00元，节约资金25,457.00元；课后服务经费项目预算434,655.00元，实际列支208,980.00元，节约资金225,675.00元；以上项目共节约资金487,575.88元。

2、效率性分析：

本年度公用经费以及各个项目资金均严格按照计划进度实施完成，并且严格按照质量标准完成并通过验收。

3、效益性分析：

由于学校属于公益性事业单位，学校的公用经费及项目建设均不产生经济效益。所有项目均已完工，不仅保障了学校教育教学工作顺利开展，还提高了我校办学质量，提升了校园文化环境，增加了学生爱国热情和读书氛围，家长和社会满意度更高。

1、由于学校管理人员及预算编制人员并非预算编制专业人员，项目预算编制金额与实际实施金额存在差异，导致项目预算金额大于实际支出金额，少量资金无法支出，影响支付进度以及资金使用效率。

2、由于政策及实际情况发生变化，部门项目预算难免有所调整。

无

无

部门预算项目绩效管理自评报告

根据《中华人民共和国审计法》的规定，20xx年11月至20xx年3月，审计署对外交部20xx年度预算执行情况和其他财政收支情况进行了审计，重点审计了部本级和所属外交学院等6个单位，并对有关事项进行了延伸审计。

外交部为中央财政一级预算单位，部门预算由部本级和267个二级预算单位的预算组成。审计结果表明，外交部本级和本次审计的所属单位20xx年度预算收支基本符合预算法及相关法律法规规定，财务管理和会计核算比较规范，进一步建立健全了内部控制制度，并能遵照执行，对以前年度审计发现的问题积极进行了整改。

1、20xx年，部本级及所属外交学院有6个项目因前期准备不充分导致财政资金闲置，涉及金额2325.10万元。

2、20xx年，部本级和所属外交学院在项目支出和驻外机构基本支出中，扩大支出范围列支其他无关支出627.50万元。

3、20xx年，部本级自行设立奖项，为部内单位发放奖金71.30万元。

4、20xx年，部本级和所属外交学院部分项目未按规定执行政府采购，涉及金额5215.67万元。

(5)1个项目违规签订补充合同，涉及金额242.93万元;。

(6)所属外交学院在补充申报的政府采购预算批复前，自行实施20个项目的采购工作，涉及金额3835.70万元。

5、20xx年，部本级10个三类会议超标准列支会议费20.08万元;xx个会议未在定点饭店召开;36个会议人数、会期超过规定标准;5个三类以上会议未纳入会议计划。

1、20xx年，部本级在2个项目未取得发票情况下报销资料费39.70万元。

2、至20xx年2月，所属外交学院于20xx年9月建成并投入使用的新校区一期项目仍未按规定办理竣工财务决算。

3、20xx年，所属外交学院、2万元工程结余材料未纳入账内核算和管理。

对上述问题，审计署已依法出具了审计报告、下达了审计决定书。对项目前期准备不充分导致财政资金闲置问题，要求加强项目管理，科学合理地编制项目预算;对扩大支出范围列支问题，要求严格按照规定范围使用预算资金;对自行设立奖项为部内单位发放奖金问题，要求严格执行国家有关奖励办法;对部分项目未按规定执行政府采购问题，要求严格执行政府采购程序，加强采购环节管理;对部分会议管理及经费使用不符合规定问题，要求严格执行会议管理有关标准;对支付资料费未取得发票问题，要求进一步加强财务报销管理;对未按规定编制竣工财务决算问题，要求尽快办理;对结余材料未入账管理问题，要求尽快纳入法定账簿核算，加强结余材料管理。

针对审计发现的问题，审计署建议:外交部应进一步规范预算执行，加强政府采购和会议费管理，并强化对所属单位的财务监督。

对审计发现的问题，外交部高度重视，在审计过程中及时采取措施整改。对所属外交学院未按规定执行政府采购的问题，外交学院已对有关人员提出严厉批评，并将4个项目的涉事公司列入黑名单。具体整改结果由外交部向社会公告。

项目预算支出绩效自评报告

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，加强财政预算支出的管理工作，强化财政预算支出责任，提高财政资金的使用效益，进一步提高预算部门提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，保障部门更好地履行职责。受宾阳县财政局的委托，广西旗开房地产土地资产评估有限公司对我单位20xx年部门整体支出进行了绩效评价，并对本项目实施的规范性、公正性、可行性和时效性进行评价，在充分调研的基础上制定了绩效评价方案和评价指标体系。根据我单位上报的自评报告、提供的相关资料和现场抽样调查情况，经过综合分析和充分沟通，评价过程专业严肃，评价结果真实全面，形成绩效评价报告。我单位收悉报告后高度重视存在的问题，认真整改落实，现将整改结果报告如下:。

1.部门未出台部分管理制度，管理制度健全性待提高。

我单位虽制定《宾州镇人民政府内部控制评价手册》，但其管理制度不够完善，未制定《财务管理制度》《资产管理制度》《合同管理制度》等，导致部门管理存在短板，管理制度健全性不高，部门工作易出现无据可依的情况，工作开展存在管理风险。

2.部门预决算管理不够到位，无法发挥“以预控支”效果。

评价组通过对比部门预决算了解到，我单位部门预决算管理不够到位。一是部门预算编制完整性和细化率不足，部门未能将上年度结转结余纳入预算中，同时存在部分项目未能细化支出内容，如镇团委专项工作经费、乡镇妇联工作经费、镇纪委办公经费、镇人大代表活动经费等4个项目；二是部门预决算差异率较大。根据20xx年追加预算经费指标表，共追加县级资金1320.89万元，部门预算调整率为29.06%。部门预决算收入差异率234.67%，部门预决算支出差异率167.92%。造成部门预决算差异较大的原因，一方面，由于年初编制预算时未能将上一年度结转结余纳入，但在编制决算时却含有该笔资金；另一方面，因部分项目年初尚未确定是否开展，未能纳入部门预算中，后续需申请增加相关项目经费。三是预算支出进度不足。20xx年实际执行金额3822.29万元，项目预算执行率为84.09%，未能达到90%的目标。预决管理不够到位导致预算编制形同虚设，达不到严格按照预算控制支出的效果。

3.公共服务能力仍显不足，投入力度仍需加大加强。

根据项目组现场调研及查阅资料了解到，我镇公共服务能力未能出现明显提高，人才管理机制尚未完善。部分职能办公室及下属单位均反映基层员工业务水平相对不足、专业人才缺乏、人员老化等问题。乡村振兴的根本是人才振兴，但从国家现状来看，我国乡镇人才流失严重较大，人员结构失衡，乡镇政府人才队伍建设不足是限制各乡镇公共服务能力提高的关键因素。对于公共服务的重视程度略显不足。一方面，各乡镇“重经济轻服务”理念普遍存在，导致资源分配上存在一定的`偏重，根据决算数据，我镇20xx年在社会保障、医疗卫生、教育、文化等公共服务的支出比例较小。另一方面，绩效考评指标设置偏向性较大，导致各乡镇为完成政府考评指标，忽略指标未涉及的相关工作。根据《宾阳县20xx年度绩效考评指标评分细则》，公共服务相关指标分值均较低，且未能涵盖各项公共服务工作。基层群众在公共服务过程的参与度不足。评价组通过与我镇居民访谈了解到，群众对于公共服务的服务内容、服务标准以及服务时间等普遍知晓率偏低，如乡镇时常开展文艺服务活动，但居民普遍表示不知情。群众参与度低，一定程度上导致服务内容与居民实际需求不匹配，也导致了公共服务形式单一，服务质量无明显提升的现状。

1.完善部门内控制度，及时出台使用。

结合上级部门相关文件及现阶段部门工作实际情况，我镇将不断完善部门内控制度，如《财务管理制度》《资产管理制度》《合同管理制度》《采购管理制度》《建设项目管理制度》等，并及时出台使用，保证部门工作有据可依，业务、财务等管理工作均能合法合规，确保工作开展程序化、规范化。

2.提高预算编制水平，降低预决算差异。

一是完整准确编制预算内容，全面考虑部门的全部收入和支出，编细编准支出功能分类、经济科目、预算金额等相关内容，增强预算编制的科学性和有效性。二是健全预算支出定额标准体系，明确不同经济分类科目的具体计量、计价、计费依据，做到预算支出有标准。三是提高预算编制的前瞻性，全面考虑预算执行过程中可能遇到的新形势、新格局和新问题，减少临时性因素带来的影响，提高预算编制精细化水平。四是针对预算收入不确定的特点，应该加强收入预算分析工作，确保确定性的收入均能列入预算，不确定性的收入，通过调研、资料收集、沟通协调等方式，引入收入预测模型，并结合历史数据以及单位规模等，做出合理预测，并及时进行调整，降低预决算差异率。

3.加大公共服务投入力度，提高公共服务质量。

一是加强服务人才队伍建设。一方面，我镇需加大对于公共服务人员服务意识与专业能力的教育培训。我镇将积极向工作人员灌输以人为本的公共服务理念，改变、破除“gdp论”等传统的`思想。同时，应加大对服务人员的培训，从专业、人文、网络等内容多方面开展，确保基层服务人员保证专业工作的前提下，扩大知识面。另一方面，我镇将不断完善现有人才引进机制和人事管理制度，逐步建立完善人才引进机制，如与高校建立合作机制、调整部分岗位的入职标准等。同时应加强对现有人员的日常管理，减负同时改进绩效评估手段和奖惩措施，鼓励多劳多得，优化工作环境，提高工作人员积极性。二是建立以公共服务为导向的绩效考评体系，增加公共服务在绩效考评体系中的权重，增加群众对公共服务满意度的指标，提高公共服务在绩效考评工作中的“地位”。三是提高群众参与度。加大各项公共服务宣传力度，提高群众知晓率，并且积极向居民征求意见，及时掌握乡镇居民的实际需求，确保供给和需求相匹配。四是积极探索公共服务市场化模式。提升乡镇政府公共服务能力，提高政府在公共服务供给过程中的资源整合能力，需要打破当前乡镇政府单一主体垄断公共服务供给的现状，通过推动公共服务市场化改革、培育和发展市场盈利性组织和社会公益组织等方式，逐步构建起乡镇政府、市场盈利性组织与社会公益组织等多元主体共同参与、分工协作的服务供给模式。

项目自评报告

全国污染源普查是重大的国情调查。《全国污染源普查条例》规定，每10年开展一次全国污染源普查工作。第一次全国污染源普查工作取得显著成果，发挥了重要作用。但经过10年的发展，我国工业经济和社会人口结构，以及污染源的类型、分布、规模和性质等都发生巨大变化。同时，农村面源、非道路移动源以及挥发性有机物等污染物对环境质量的影响逐渐显现，亟须对其排放情况开展系统性调查。因此，国务院于20xx年10月26日发布了《国务院关于开展第二次全国污染源普查的通知》（国发〔20xx〕59号），决定于20xx年开展第二次全国污染源普查。中方县根据国家有关文件要求，积极开展了各项工作。

2、主要内容及实施情况。

主要包括前准备、全面普查、总结发布三个阶段。

前期准备：20xx年11月26日，中方县环保局第二次全国污染源普查领导小组成立，根据中方县第二次全国污染源普查经费方案，共需要普查经费247.12万元，县政府同意列入本级财政预算。中方县人民政府于20xx年5月10日制定了《中方县第二次全国污染源普查实施方案》，并组织普查培训，建立污染源基本单位名录库。

全面普查：中方县自20xx年4月~6月，开展现场清查工作，县普查办工作人员在全县聘请的50余名普查员的配合下，对4类源（除去普查阶段新增移动源）近20xx余家普查对象逐一进行了排查清查。通过两轮实地核查工作，最终确定了普查对象。

20xx年10月，正式进入入户调查阶段，对产排污企业及单位进行入户调查，组织填报普查表单，完成数据审核录入汇总工作，建立污染源档案。后续时间一直在完善普查相关资料以及补充相应佐证材料。

总结发布：20xx年9月-10月，编写工作总结报告和数据分析报告。20xx年11月完成普查档案的建设并迎接验收，20xx年12月完成普查数据的发布以及对普查先进单位个人进行表彰。

3、资金投入和使用情况。

根据项目实际情况，本项目资金为490000.00元，本司按照有关要求，开展了各项工作，投入了相应的资金，并完成了工作。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标。

通过本项目的实施，完成中方县第二次污染源普查相关工作，为中方县的经济发展提供决策依据。

2、阶段性目标。

（1）项目清查阶段。

根据国家有关要求，组织人员完成中方县工业污染源，农业污染源，生活污染源，集中式污染治理设施，移动源及其他产生、排放污染物的设施等污染源的清查工作，并提交有关工作成果。

（2）项目入户调查阶段。

根据前期清查成果，开展污染源入户调查工作，填写有关表格，提交调查成果，并进行系统上传工作。

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的。

通过本次绩效评价进一步了解项目的实施进展、资金使用、社会效益情况、社会公众或服务对象满意度，而且通过以项目为对象的绩效评价，达到对项目实施单位绩效评价，以促进相关单位管理好项目，提高财政资金的使用效益。通过对项目的投入、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目立项投入、组织实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目管理,提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

2、绩效评价对象和范围。

绩效评价对象：中方县第二次全县污染源普查工商户、清查及普查企业入户调查项目资金。绩效评价范围：范围包括工业污染源，农业污染源，生活污染源，集中式污染治理设施，移动源及其他产生、排放污染物的设施。普查内容包括普查对象的基本信息、污染物种类和来源、污染物产生和排放情况、污染治理设施建设和运行情况等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、

评价标准。

1、绩效评价原则。

绩效评价的设计、实施以及最终评价需满足以下原则：（1）科学规范原则：绩效评价应当注重财政支出的经济性、3效率性和有效性，严格执行规定的程序、采用定量与定性分析相结合的方法。本项目通过定性指标与定量指标相结合，全面考察项目的实施是否有效提高财政资金使用效益。

（2）公开公正原则：绩效评估应当客观、公正、标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。我司评价小组在客观、独立的前提下开展评价工作，出具评价报告，随时可接受委托单位区财政对评价工作情况的考核监督与评价报告、评价底稿质量的验收。

（3）分级分类原则：绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点分类组织实施。根据项目资金来源——财政资金的特点将其作为重点评价项目，委托第三方对其开展独立的绩效评价工作。

（4）绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。本评价报告严格按照绩效评价的标准、原则、方法披露项目预算执行情况与项目实施计划完成情况。

2、绩效评价评价指标体系。

本次绩效评价的评分标准以计划标准为主，同时依据实际情况参照行业标准、历史标准以及其他标准等。

3、绩效评价评价方法。

本次绩效评价主要运用的评价方法为因素分析法、比较法，具体运用情况如下：因素分析法：主要应用于指标设计、数据分析环节。从项目概况入手，在分析政策文件材料的基础上，综合考虑工程项目设立的背景、目的、项目内容、项目预算和资金使用、管理机制等因素，设计相关指标，以全面考察该项目决策、投入管理、项目实施管理、财务管理和产出效果。比较法：主要应用于数据分析环节。项目计划、合同与实际项目开展情况相比较，分析项目实际实施情况。此外，对预算单位制定的绩效目标与实际开展情况进行对比分析，力求客观、科学地反映项目支出和产出绩效之间紧密的对应关系。

4、绩效评价标准。

为客观公正反映项目资金使用绩效，评价小组拟采用如下评价标准：

（2）行业标准：参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准；

（3）历史标准：参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

（二）绩效评价工作过程。

根据项目实施进度安排，我司对本项目开展的绩效评价工作包括了方案的制定、数据的采集，具体实施过程如下：

1、绩效评价工作方案制定。

（1）资料收集阶段。

根据财政部门布置的评价工作要点及项目实施方案，制定资料清单，搜集的资料主要有：项目资料、政府采购相关文件等。与预算单位项目负责人进行沟通，交接项目资料，进一步了解项目详细情况。

（2）方案撰写阶段。

将前期搜集的材料进行分类、分析，了解项目实施的背景、目的及工作开展情况，根据有关要求梳理设计项目绩效指标、调查问卷、访谈方案等，整合形成工作方案。将方案初稿交由公司内部三级复核责任人逐级对其内容的科学性、合理性、与项目实际情况的关联性等进行复查审核，根据审核意见对方案做进一步完善、细化、补充，财政项目支出绩效评价报告形成征求意见稿。

（3）方案修改定稿阶段。

将征求意见稿交给区教育局、基建中心、资产中心等相关方进行确认，由其对方案内容的可操作性及项目真实情况披露的准确性提出修改意见，修改完毕后形成评审稿。由财务专家、业务专家、绩效专家对方案评审稿的科学性、合理性等进行评审分析。我司项目负责人根据专家评审建议对方案的项目概况、项目预算及管理进行进一步充实，评价指标体系的合理性进一步优化，调整了问卷内容等，形成评审修改稿并交由预算单位进行确认，确认无误后形成方案定稿。

2.数据采集方法及过程。

（1）数据采集法。

本绩效评价项目的证据收集主要方法包括：相关资料收集法、问卷调查法等。

（2）数据采集过程。

我司评价小组接受区财政的委托进行绩效评价，并于后续项目沟通会上获取了该项目的总预算以及相关背景资料。通过沟通了解到项目的组织与管理模式及资金的拨付流程等，并根据前期发送的资料清单获取项目立项依据、预算安排明细表、项目管理财政项目支出绩效评价报告制度、政府采购相关文件等开展有关工作。

综合评价情况及评价结论见有关表格。

（一）项目决策情况。

见项目支出绩效评价共性指标表。

见项目支出绩效评价共性指标表。

（三）项目产出情况。

见项目支出绩效评价共性指标表。

（四）项目效益情况。

见项目支出绩效评价共性指标表。

（一）主要经验及做法。

1、模块化开展工作，提高效率。

为有效降低风险，提高效率，本项目采用模块化工作模式，

引入模块作业，使得人员集中在现场工作，成功降低现场风险，

提高工作效率。

2、质量控制有效，工作质量完成度较好。

成立质量控制工作小组，专门负责该项目的质量工作，主要分为三级审核，其中最后审核为公司高级工程师（总工程师），确保了项目质量。

（二）存在的问题及原因分析。

1、项目前期准备不足，导致项目开展不顺。

由于该项目实施前，全国污染源第一次普查工作已开展10年，因此对该项目的整体理解、国家政策把握等存在一定差距，无太多有价值的经验可参考，因此前期工作准备不足，对项目的正常推进造成了一定影响。

2、国家政策变动较快，未及时跟进。

全国污染源第二次普查工作是一项全国性工作，由国务院污染源普查领导小组统筹安排，在政策、技术规范上更新较快，工作小组未及时学习和跟进，导致工作成果进行了多次调整和修改。

（一）细化前期准备，保障有序开展。

应严格把关前期准备工作，明确项目实施的前提条件，包括项目前期清查、入户调查等，保障准备工作的周密性，合理预测各种可能影响项目顺利推进的主、客观因素，制定有效的、具体细化的实施计划且配套应急保障机制，在计划确定后应严格执行与监督，强化计划约束刚性。如发生突发情况，即刻采取应急手段，在不偏离原计划的情况下，继续推进项目实施，以保障财政资金使用效益和项目绩效。

（二）及时研究并对国家有关政策进行更进。

成立专门研究小组，对该项目国家政策及技术规范进行系统研究，并将研究成果及时反馈至各小组成员。

项目自评报告

为了贯彻落实区委区政府对农业产业发展的高度重视，为有序推进我区农业产业的稳步发展，大力发展以精细农业和休闲农业为特色的城郊高效现代农业，全面提升我区农业产业发展水平和市场竞争力，关注农业增效，关心农民增收，结合实际，重点对肉牛、黑猪、蔬菜、红薯、水果、民宿等特色产业给予大力的扶持。根据娄星区产业特点制定《娄星区特色农业产业发展项目实施方案》，组织各相关单位和乡镇办事处开好会，现场指导产业的建设和发展，制定验收方案，组织相关单位进行现场验收，及时报送验收结果给娄底市娄星区美丽乡村建设整区推进工作领导小组办公室审核，并对相关项目进行长期指导和服务。

（二）目标任务及完成情况。

1.目标任务。

全区围绕“一园三区四带”的产业发展布局，做大做强六大主导产业，一是以高灯河流域以智慧农业产业园建设为重点以工业化思维建设模式通过区城乡投农业公司这一建设平台，围绕创建国家现代农业产业园的长远目标着力打造设施农业、精细农业聚集区。二是以一乡一业为出发点，建好产业“四带”，即即高灯河流域设施蔬菜、红薯及休闲农业、民宿带，涟水河流域水果种植带，孙水河流城休闲旅游及高档优质稻产业带，金溪河流域优质粮油产业带。重点支持一园三区四带区域内带头能力强辐射范围广品牌创造优势明显农业经营主体。远郊即水洞底镇、蛇形山镇、双江乡乡以支持发展第一、二产业为主，其他乡镇以支持发展第二、三产业为主。具体目标：支持创建优质蔬菜示范基地2个，新建蔬菜加工标准化生产线2条；优质水果基地25个（20xx年）；高标准红薯育苗基地1个，高标准红薯种植500亩以上示范基地1个，现代化红薯加工生产线1条、现代化红薯粉丝加工线1条；规模化肉牛养殖基地6个；创建市级农业产业化龙头企业8家；成功申报“三品一标”中的绿色认证3个；支持每一个龙头企业建设农产品质量安全身份认证；鼓励各类农业经营主体参加各种农产品交易节会。大力支持发展4-6家三、四、五星级的乡村旅游民宿。

2.目标任务完成情况。

通过各乡镇及经营主体的一年来的努力和发展，20xx年共对5个特色产业进行了现场验收，2个认证进行了审核（其中绿色认证3个品种、市级农业龙头企业16家），1个整治项目进行了现场验收（耕地抛荒5亩）。完成了红薯育苗基地（6.5亩）和示范基地（584亩）各1个，设施蔬菜2个，面积46.078亩，新增经果林基地23个，面积2838亩，肉牛基地5个（其中新建1个、扩建4个），新建农产品加工厂5个（蔬菜2家，红薯3家），休闲民宿6个，根据各特色产业的共同发展，在种养殖方面有突出的发展和带动效益，在区级相关领导的关心和帮助，重点支持了种植：包括水果、药材、花卉苗木等方面23个子项目；养殖：包括肉牛、生猪、羊、鸡、水产等6个子项目。

（一）项目资金安排落实情况。

根据娄底市娄星区人民政府常务会议纪要[20xx]4号的精神，原则同意20xx年娄星区美丽乡村建设资金盘子（附后）。根据20xx年的具体情况，结合《娄星区特色农业产业发展项目实施方案》中的六大产业，由娄底市娄星区美丽乡村建设整区推进资金盘子中拿出3000万元进行农业产业发展，实际预算中只需1343万元。

（二）项目资金实际使用情况。

通过《娄星区特色农业产业发展项目实施方案》中的六大产业，通过区级组织开会，乡镇宣传，经营主体申报，乡镇现场审核再上报，通过农业农村局现场验收和审核，由娄底市娄星区美丽乡村建设整区推进工作领导小组办公室会审，项目应奖补1291.965万元，实际奖补991.13万元，其中经果林应发752.085万元，只发了60%合计451.251万元，还有40%合计300.835万元未发放到位。

（三）项目资金管理情况。

由农业农村局汇总验收结果和数据上报娄底市娄星区美丽乡村建设整区推进工作领导小组办公室审核，经领导小组签发送财政局下拨发展资金到每个乡镇和办事处财政所，经农业农村局及相关业务对接单位和股室通知实施主体，实施主体开具票据，经乡镇相关领导认可签字，再到乡镇和办事处财政所领取奖补资金。

（一）项目组织情况。

根据娄底市娄星区美丽乡村建设整区推进工作领导小组资金盘子建议，区委区政府常委会纪通过和认可，由农业农村局组织制定《娄星区特色农业产业发展项目实施方案》，根据方案中的六大产业，通过区级组织开会，乡镇宣传，经营主体通过绩效项目申报，乡镇现场审核再上报，由农业农村局汇总报娄底市娄星区美丽乡村建设整区推进工作领导小组办公室认可后，并组织相关单位现场技术指导。

（二）项目管理情况。

根据文件要求，农业农村局和相关业务单位组织相关业务股室进行现场查看，并进行初步审核，同时技术指导实施主体组织产业生产，到规定时间组织相关单位进行5+1场验收和审核，汇报娄底市娄星区美丽乡村建设整区推进工作领导小组办公室，具体业务由相关业务单和乡镇办事处共同监管及指导。

(一)项目完成情况分析。

根据文件要求，项目的申报、实施完成情况，我局组织的农业产业项目中的绿色认证3个品种完成率100%；市级农业龙头企业16家，完成率200%；1个整治项目进行了现场验收（耕地抛荒5亩）完成率100%；完成了红薯育苗基地（6.5亩）和示范基地（584亩）各1个，完成率100%；设施蔬菜2个，面积46.078亩，完成率100%；新增经果林基地23个，面积2838亩，完成率92%；肉牛基地5个（其中新建1个、扩建4个），完成率100%；新建农产品加工厂5个（设施蔬菜2家，红薯3家），完成率125%；休闲民宿6个，完成率100%；根据各特色产业的共同发展，在种养殖方面有突出的发展和带动效益，在区级相关领导的关心和帮助，重点支持了种植：包括水果、药材、花卉苗木等方面23个子项目；养殖：包括肉牛、生猪、羊、鸡、水产等6个子项目。

（二）项目的成本分析。

根据各项目实施主体的绩效项目申报表的成本核算，经果林的成本是1万元—1.2元万/亩，25个申报项目3013亩；红薯育苗基地和示范基地的运行成本是1500元/亩，2个基地共计590.5亩；肉牛基地运行成本是2万元—2.2万元/头，5个基地共计1007头；简易设施蔬菜基地的运行成本是0.8万元—1万元/亩，2个基地共计46.078亩；初加工农产品加工厂运行成本是50万—150万元/个（500—1000平方米），无菌生产加工厂是200万元—500万元（500—1000平方米）；民宿实施主体的运行成本是120万元—220万元/个（5-15间）；绿色认证的运行成本是2.5万元/个；市级农业龙头企业投入达500万元—800万元，资料申报运行成本是3.5万元—4万元/个。

（三）项目的时效性分析。

经果林是我区从20xx年重点组织实施的一个奖补项目，水果的生长周期长，3-5年是幼苗期，5-8年才是挂果期，前期一直是培育期，投入成本大，管理费用高；肉牛投入周期至少在2年以上，运营成本高，管理成本高，防疫技术含量高；红薯、蔬菜及设施基地，投入周期1年；加工厂的投入周期一般在1-2年，2年后才能产生效益；绿色认证和市级农业龙头企业投入周期2年以上。

（四）项目效益分析。

红薯和蔬菜加工厂受季节性明显，效益产出也在15%之间，产值达2200万元左右。

1、经过前期的宣传和指导，区级年初组织开会，做好动员，鼓励各乡镇做好宣传和发动，现场指导选好产业和场地，加强服务，由上到基层、到实施主体，再由实施主体根据实际情况，层层上报，减少了盲目的跟风，盲目投资，有技术，有资本，有情怀才能做好农业项目。

2、我们宣传的宗旨，搞农业项目就是选资源，选老板，选产业。

3、有的放矢，从我区的实际情况，结合个产业特点聘请专业团队跟踪指导。

4、前期选址和产业项目的确定，由各实施主体通过申报，汇同乡镇、科研院所及相关部门共同协商，科学论证，技术跟踪，服务指导，做好经济效益和社会效益预算，再进行批量种养植及产业链的拉长，更好的规避自然风险和技术风险。

5、重点突出特色产业的发展，尽量做到我有你无，我多你少，我精你粗，提高产业附加值。

6、通过产业基地和加工基地的建设，通过土地流转、基地就业、土地入股分红等模式，为贫困人员增收解决实际问题，对脱贫攻坚和巩固脱贫成果有显著的成效。

1、加强前期的规划，乡镇和区级产业发展方向基本一致，共同研究，共同指导。

2、制定长期的扶持和发展规划。

3、制定一套完整的管理制度，共同监督产业发展的维护情况，有问题及时反馈和整改。

4、建立完整的信任体系，监管项目进度表，及时止损。

1、关于重点项目进行重点扶持，连续扶持是有必要的，这样才能扶出特色、品牌、亮点，为我区申报现代化农业产业示范区打好基础。2、配套的特色产业也要重点关注，为城郊农业发展增添色彩。

项目预算绩效评价报告

2018年，我市重大公共卫生服务疾病控制项目工作在市委、市人民政府和上级卫生计生行政部门的正确领导下，在上级业务部门的精心指导下，严格按照《中央补助宁夏公共卫生专项疾病控制项目管理方案》的要求，全面开展了流感监测、手足口病防治、扩大国家免疫规划、结核病防治、艾滋病防治、包虫病等重点寄生虫病防治、布鲁氏菌病防治、地方病防治、严重精神障碍管理治疗、癫痫防治管理、慢性病综合防控、心血管病高危人群早期筛查与综合干预、学生健康危险因素及常见病监测、青少年视力调查、饮用水卫生监测、农村环境卫生监测、鼠疫防治等17个疾病控制项目，项目内容和目标已全面完成，取得了显著成效。

依照《2018年度重大公共卫生服务项目绩效评价细则》,中心组织各项目管理科室从项目资金管理、项目组织管理、项目执行等方面认真开展了自评，同时进行了项目相关知识知晓率和服务对象满意度问卷调查，项目实施总体评价良好，评价平均得分为95.95分。

(一)项目决策

1、决策依据

根据《2018年中央补助宁夏公共卫生专项疾病控制项目相关管理方案》，制定了灵武市重大公共卫生服务项目专项管理方案和绩效考核实施方案，细化了资金使用，明确2018年项目工作内容、工作目标和工作要求，组织开展了项目工作。

2、资金分配

重大公共卫生服疾病控制项目工作主要由我中心负责组织实施，项目资金严格按照转款专用进行了列支;部分项目工作由市疾控中心、各基层医疗机构和成员单位负责组织实施，根据项目工作任务具体资金分配结果如下表：

(二)项目管理

1.资金管理情况

2018年中央补助宁夏公共卫生专项疾病控制项目分配灵武市预算金额163.7万元，实际到位163.7万元，到位率100%;灵武市在接到自治区提前下达预算指标后，及时编入本级2018年度部门预算，并在本级人大批准后60日内下达到我单位，项目资金到位及时性100%;截止2018年12月底各项目共计支出1663031.55元(其中利用2017年中央专专项结转资金支付1496681元，利用2018年中央专项资金支付166350.55元)，实际支出率达100%，2018年度项目资金支出率为10.16%，支出合规率100%。

2.项目实施管理情况

根据《2018年中央补助宁夏公共卫生专项疾病控制项目相关管理方案》，市卫计局制定了灵武市2018年重大公共卫生服务疾病控制项目工作方案，市疾控中心组织开展了项目技能培训、技术指导和绩效考核、总结分析等工作。全年举办重大公共卫生服务项目培训班18期，累计培训专干、村医400余人次。市疾控中心按照项目要求，完成了项目督导和考核验收、总结分析等工作。

(一)目标完成情况

1、扩大国家免疫规划项目

2018年全市适龄儿童建证建卡率为100%，常规疫苗应种75634剂次，实种75492剂次，以乡镇为单位免疫规划疫苗单苗报告接种率均保持在98%以上。脊灰、麻疹类疫苗目标人群查漏补种接种率为98.77%。报告急性迟缓性麻痹病例1例、麻疹监测病例2例、报告疑似预防接种异常反应23例。

2、不明原因肺炎项目

2018年各医疗机构未监测到不明原因肺炎病例，未发生sars、人禽流感疫情。

3、手足口病防治项目

2018年全市医疗机构报告手足口病病例54例、采样53份(未完成全年60份的采样任务)，采样率为98.15%，任务完成率88.3%。53份标本及时送检，分离出ev71病毒2份，cox16肠道病毒5份，其他肠道病毒6份，阴性40份;未出现重症及死亡病例，未发生手足口病聚集性疫情。

4、流感监测项目

2018年，灵武市人民医院内科、儿科、感染科门急诊就诊34704人次，监测到流感样病例295例，未监测到不明原因肺炎病例。无发生流感样病例暴发疫情。

5、艾滋病防治项目

按照《2018年宁夏艾滋病病防治项目管理方案》要求，积极创新工作方式，市政府与成员单位签订了目标责任书，强化了部门职责和任务，定期组织召开年度工作例会，了解各单位工作开展情况。2018年自愿咨询检测任务1000人次，完成1048人次，任务完成率100.48%;哨点监测任务400人，实际完成监测400人，任务完成率100%;解毒药物维持治疗：2018年服药17人(较2017年服药20人减少3人);抗病毒治疗：截止2018年12月31日，辖区内存活且可随访到的艾滋病感染者和病人65人，其中54人在市医院接受抗病毒治疗，不服药者7人，失访4人，抗病毒治疗覆盖率83.07%;随访干预：全年cd4检测51人，感染者规范随访比例为82.25%。重点人群干预：2018年6次进校园宣讲，向广大亲少年学生宣传艾滋病健康知识，覆盖8000人次。1次进工地，对流动人群进行健康宣教，覆盖100人次以上。高危行为干预报表及检测份数报表全部于每月10日前填报至艾滋病防治信息系统，各项工作均按时完成。

6、结核病防治项目

2018年定点医院结核病门诊初诊病人351例，拍x线胸片340例，拍片率96.87%;门诊查痰338例，查痰率96.30%;报告疑似肺结核及肺结核150例，到位148例，总体到位率98.67%;全年发现活动性肺结核病人103例，其中病原学阳性病人49例、涂阴病人42例，单纯性结核性胸膜炎12例，肺结核患者病原性阳性率为53.85%;对24例病原学阳性患者家属的密切接触者进行了筛查，筛查率达48.97%(未达到目标95%的要求)。高危人群15人，耐药筛查10人，筛查率66.67%(未达到目标95%的要求)。全年发现活动性肺结核病人103例，治疗成功人数63人，治疗成功率为61.17%;已管理肺结核患者100例，规范管理率97.09%;规范服药肺结核患者94例，规范服药率91.26%;及时完成了灵武市一中、职教中心和英才中学3所学校入学新生结核病健康筛查工作。

7、慢性病综合防控项目

为进一步营造慢性病防控社会支持性环境，提升居民健康技能，改变不良生活方式，预防控制慢性病，2018年截至12月底累计建立健康主题公园3个，健康步道3个，健康小屋5个，累计设立自助式健康检测点69个。各项建设布局合理，规范，设备完整，顺利通过了自治区慢性病示范区复审。

8、严重精神障碍管理治疗项目

自2010年我市严重精神障碍管理项目实施以来，累计筛查疑似严重精神障碍患者1812例，确诊并建档管理严重精神障碍患者1015人，在管患者987人，死亡患者72人，失访患者28人，检出率为4.19‰，管理率为97.24%。规范管理910人、规范管理率85.45%，服药856人、服药率86.12%，规律服药489人、规律服药率50%，精神分裂症服药人数382人，服药率85.84%，精神分裂症规律服药249人、规律服药率55.96%。

9、癫痫防治管理项目

2018年新增管理病例32例，累计管理癫痫患者310例。任务完成率100%。

10、心血管高危人群早期筛查与综合干预项目

心血管病高危人群初筛调查完成率102.2%，心血管病高危对象干预率98.23%，心血管病高危对象长期随访率85.46%。服务对象满意度96%。

11、包虫病等重点寄生虫病防治项目

任务完成情况：全年完成重点人群筛查5115人，完成率100%(5115/5000)，阳性结果为0;家犬驱虫9136只，完成率61%(9136/15000)，采集犬粪534份，犬粪抗原监测317份，监测完成率100%(317/300)，阳性2份，感染率0.63%;累计监测猪572头(只)，完成监测任务的100%(572/500)。

质量完成情况：已对确诊病例规范化管理，做到一人一档，对服药病人每半年随访一次，病人规范管理率100%。

进度完成情况：按照方案要求，已于2018年12月底完成该项目。

12、布鲁氏菌病防治项目

目标任务完成情况：全年完成重点人群筛查1500人，完成率100%(1500/1500)，确诊患者46名;病例治疗督导82例，完成率100%(82/80);职业人群干预1500人，完成监测任务的100%(1500/1500);服务对象满意度94.2%。

目标质量完成情：已对确诊病例登记管理，做到一人一档，病人规范管理率100%。

目标进度完成情况：按照方案要求，已于2018年12月底完成该项目。

13、地方病防治项目

目标任务完成情况:2018年已完成采集盐样300份、尿样300份，甲状腺b超检查200人;根据方案要求，按时完成了对永利村、沈家湖村、果园村的饮水型氟中毒监测及地方病十三五中期评估。

目标质量完成情况：2018年合格碘盐食用率92.67%、8-10岁儿童尿碘中位数175.25ug/l，孕妇尿碘中位数148.3ug/l，饮水型氟中毒病区改水率100%、工程运转率99.8%、水氟合格率99.8%，防治知识知晓率86%。除孕妇尿碘中位数、防治知识知晓率外，均已达到目标要求，并将总结报告抄送相关部门。

目标进度完成情况：按照方案要求，已于2018年12月底完成该项目。

14、农村环境卫生监测项目

目标任务完成情况：完成基本情况调查表1份、监测点情况调查表20份、入户调查表100份、农村学校卫生情况调查表5份、土壤采集与监测结果报告40份。

目标质量完成情况：根据《2018年宁夏农村环境卫生监测工作方案》，完成了我市农村环境土壤采样监测工作，共采集土壤样本40份(其中20份送自治区cdc进行重金属检测、20份留中心实验室进行蛔虫卵检测)，检测结果：重金属均未超标，蛔虫卵阳性样品4份，占20%，活卵未检出。

目标进度完成情况：按照方案要求，已于2018年11月底完成该项目。

15、学生健康危险因素及常见病监测项目

目标任务完成情况：2018年学生常见病和健康影响因素监测目标为1200人，实际完成监测人数为1203人，完成监测目标率100.25%;录入有效监测人数1150人，完成目标任务95.83%。

目标质量完成情况：工作开展过程中严格按照项目管理要求开展质量控制工作，在每天的检测过程中，以随机方式按5%的比例抽取复测对象进行左右眼*眼视力、龋齿检查、身高、体重、血压的复测，以质控检测误差。

目标进度完成情况：按照监测方案要求，已于2018年12月底完成该项目。

16、饮用水卫生监测项目

目标任务完成情况：上半年完成枯水期采样47份的目标任务，下半年完成丰水期采样49份的目标任务。

目标质量完成情况：上半年枯水期采样47份，其中氟化物超标26份;下半年丰水期采样49份，其中氟化物超标29份。

目标进度完成情况：按照方案要求，按时完成全年目标任务量。

17、青少年视力调查项目

目标任务完成情况：2018年儿童青少年近视调查共监测2554人，按监测要求完成目标任务数。

目标质量完成情况：工作开展过程中严格按照项目管理要求开展质量控制工作，在每天的检测过程中，以随机方式按5%的比例抽取复测对象进行左右眼*眼视力、屈光检测的复测，以检验检测误差。

目标进度完成情况：按照监测方案要求，完成监测目标任务，并完成数据的录入上报及分析总结工作。

18、鼠疫防治项目

严格按照《宁夏鼠疫监测方案》要求，超额完成各项监测任务并能够及时上报和总结汇报，具体任务完成情况如下：

(2)媒介病原学检测：全年应梳检鼠300-500只，实际梳捡鼠982只，完成率100%。其中染蚤鼠428只、获蚤1399匹，经实验室培养分离，结果全部阴性。

(3)动物血清学检测：全年应采集血清不少于100份，实际采集血清218份，完成率100%。所采集血清用间接血凝微量法进行检测，血清间接血凝试验结果滴度1:4，全部判定为阴性。

目标质量完成情况:全年共完成样方调查206公顷，捕鼠503只;完成逐日捕鼠5589夹次，捕鼠270只;完成细菌学检鼠982只，媒介病原学检测1399匹，分离培养全部阴性;按时完成监测数据网络直报，做到全年无错报、漏报事故发生，网报数据与原始记录相符并一致,网络直报率达到100%。

目标进度完成情况：2018年4月-11月按照监测工作进度要求，按时完成了监测任务，并完成数据的录入上报及分析总结工作。

(二)项目效果

1、项目经济效益项目工作的实施，减轻了服务对象筛查、治疗费用负担;及早预防疾病从而减轻了医疗费用负担。

2、项目社会效益项目工作的实施，掌握了目标人群的健康状况，普及了疾病预防知识，提高了居民的健康意识，群众对项目核心知识知晓率明显提高，儿童家长预防接种知识知晓率为70%;公众结核病防治知识核心知晓率为80.5%;学生鼠疫防控知识知晓率为99%。通过疾病监测和高危筛查，及早发现病人，及早采取干预措施，有效防止了传染病暴发疫情和慢性病的发生，保障了群众身体健康;免费治疗项目管理的患者，患者的健康状况明显改善，有效降低了因病返贫、因病致贫发生率。

3、可持续影响项目工作的实施，使群众掌握了疾病预防知识和技能，提高了群众健康水平;提高了医务人员的业务水平。

4、受益群体满意度

通过群众和患者对重大公共卫生服务满意度明显提升。儿童家长预防接种满意度为90%;心血管高危人群患者满意度为96%;结核病患者服务态度满意度为100%，方便程度满意度90%，治疗效果满意度95%;2018年治愈和完成治疗的布鲁氏菌病患者满意度为100%;鼠疫防控知识满意度为100%。

(一)利用2017年项目结余资金支付了2018年项目支出，造成当年项目资金支出率较低。

(二)个别项目工作下达的个别指标未完成。

(三)艾滋病防治项目中存在患者流动性大，随意更换住址及电话号码，易造成失访。

(四)包虫病防治项目中存在基层影像专业技术人员少，操作技术亟待培训提高。

(五)结核病防治项目中存在外院治疗患者随访管理不规范。

1.强化项目宣传。进一步加大项目工作宣传力度和健康教育工作，提高群众健康知识知晓率，积极主动参与项目，确保项目工作的顺利开展。

2.强化项目培训。加强市、乡、村三级公共卫生服务人员项目培训工作，重点培训项目管理方案和技术规范，提高工作人员的技术水平。

3.强化项目督导。按照项目管理方案要求，定期开展督导评估，保质保量完成项目工作任务。

4.规范资金使用。按照项目管理方案要求，合理规范使用资金，提高项目资金使用率。

项目经费预算申请报告

xxx市人民政府：

xx路街道办事处成立已有大半年时间，半年来为配合我市创xx家级卫生城市，和迎接“天山杯”竞赛，我处协助市直各部门做了很多的工作，投入大量的精力、物力、财力。加之今年办事处前期的筹建准备、初始运行，和创建市级文明单位等创建工作，以及各类众多的文体活动，目前我处经费严重不足，财政收支存有很大缺口，已影响了我处正常的办公。

现xx路街道办事处特向市政府申请经费2万元，望有关领导能解决为盼!

申请人：

20**年**月**日。

预算项目绩效评价报告

我局部门整体年初预算安排1413.86万元，半年计划执行资金706.93万元，1-6月执行675.14万元，跟踪期执行率47.75%。2022年初共申报批复7个项目，项目预算资金共计2323.60万元，1-6月执行共计288.36万元，跟踪期执行率12.41%。

（一）2022年1-6月执行情况。

1.部门整体。

截至2022年6月30日，通过定期开展乡镇级水源监测工作，实时了解饮用水水源水质情况，完成2个万人千吨、1个千人百吨乡镇级水源监测工作，有效保障农村饮水安全，让人民群众喝上“干净水、放心水、优质水”；省控空气监测站、水质监测站有效运行，对全县区域内环境空气质量有效实时监测，保证空气站自动监测数据真实、准确、连续，为环境保护决策提供数据支持，有效杜绝人为干预干扰环境监测工作，不断提升环境自动监测数据质量；建设覆盖全县的露天焚烧高空瞭望监控系统，并运用信息化和智能化的管理平台加强对违法露天焚烧行为的监管，有效遏制秸秆、垃圾露天焚烧行为，推进空气质量持续改善，守护“昌南蓝”；开展3次“双随机一公开”监管工作，落实“双随机”监管制度，规范行政行为，提高监管效能，有效维护社会秩序。

2.项目执行。

（1）年度水质全监测费用项目。

我局2022年依据《南昌县人民政府办公室会议纪要》（2018年12月19日256号）文件申请年度水质全监测费用项目预算资金20万元，用于定期对塘南镇田万村地下水型水源地、抚河（盱江）塘南镇联合村河流型水源地、赣江冈上镇长湖村河流型水源地，抚河（盱江）泾口乡西浒村河流型水源地、抚河（盱江）武阳镇杨家村河流型水源地、抚河（盱江）幽兰镇青塘村河流型水源地、赣江中支南新乡周家村河流型水源地等10个乡镇级饮用水水源地开展水质监测工作，同时将监测信息向社会公开，有效监测纳入监测范围的乡镇饮用水水源水质变化情况，为环境管理、决策提供技术支持和有力依据。

截至2022年6月30日，在资金方面，跟踪期执行0万元，项目跟踪期执行率为0%，跟踪期资金未执行，主要由于水质监测产生的相关费用暂未达到支付要求，影响跟踪期资金执行；在工作开展方面，依据水质监测等各项工作要求实施开展，已按计划对全县12个乡镇开展1-2季度乡镇级集中式饮用水源地水质监测工作，共提交5份水质监测报告，实时了解饮用水水源水质情况，为生态考核提供参考，及时发布水质监测数据，满足公众健康需求。

（2）秸秆禁烧无人机巡查费用项目。

我局2022年依据《关于解决环保工作经费等事宜调度会议纪要》（2020年12月23日第148次）文件申请秸秆禁烧无人机巡查费用项目预算资金68.6万元，用于委托第三方机构使用无人机对农作物秸秆露天焚烧现场进行巡查，根据发现的问题，第一时间指挥调度执法人员进行查处，做到及时发现，及时制止，真正做到“天上无人机，地上网格化”的全天候、立体式巡查，大幅提升秸秆禁烧工作效率和精准度。

截至2022年6月30日，在资金方面，跟踪期执行34.3万元，跟踪期执行率为50%，跟踪期资金执行较好。在工作开展方面，租赁2台无人机对农作物秸秆露天焚烧现场巡查，以50km为一个巡查单元，飞行小组均按规划顺序巡检，对南昌县蒋巷镇、南新乡、岗上镇等17个乡镇（管理处）每月开展6次巡查工作，数据处理内业组及时对巡查数据进行整理分析，测算过火面积，迅速确定着火点地块，对着火点进行拍照取证，及时联系相关人员到现场处理，并根据巡查结果及分析数据出具巡查报告。

（3）污染治理专项资金、环境影响评价技术评估等专项经费项目。

我局2022年依据2018年2月25日30号县长办公会议纪要、2015年12月21日第258号县政府会议纪要等文件申请污染治理专项经费、环境影响评价技术评估等专项经费项目预算资金300万元，用于开展技术委托服务、环境统计、综治整改、对国控水站及省控空气站、莲塘水厂水质自动站进行运行维护、购置便携式颗粒物监测激光雷达、黑烟抓拍摄系统等工作，有效改善南昌县水域、空气以及生态环境，为人民创造良好生产生活环境。

截至2022年6月30日，在资金方面，跟踪期执行254.06万元，跟踪期执行率为84.69%，跟踪期资金执行较好。在工作开展方面，委托江西省科学院微生物研究所编制《南湖村水域底泥磷污染调查与清淤方案》，科学指导南湖村水域清淤工作，最大限度地削减和控制内源污染，避免二次污染，确保南湖村断面总磷达标；完成环境统计工作，保障生态环境统计数据真、准、全，为环境管理作出决策、宏观调控提供基础、科学的重要依据；对国控水站及省控空气站、莲塘水厂水质自动站进行运行维护，有效保障水质监测工作正常运行，提高生态环境监测综合素质和能力水平；完成颗粒物激光雷达、黑烟车电子抓拍系统购置、安装工作，并对购置设备开展验收工作，监测和分析南昌县的大气颗粒物浓度水平和传输规律，为污染减排及监控提供数据支撑，预警预报1次空气污染；抓拍系统实时在线，加强机动车排气监管能力，共排查63辆进入市区黑烟车等高排放车辆。

（4）露天焚烧高空瞭望监控系统项目。

我局2022年依据《20xx年10月25日第110次县长办公会议纪要》等文件申请露天焚烧高空瞭望监控系统项目预算资金816万元，用于购置露天焚烧高空瞭望监控系统，切实加大露天禁烧管控力度，压实露天禁烧管控责任，严厉打击露天焚烧违法行为，遏制秸秆、垃圾露天焚烧行为，有效防治大气污染，运用信息化和智能化的管理平台对违法露天焚烧行为进行监管，推进空气质量持续改善。

截至2022年6月30日，在资金方面，跟踪期执行0万元，跟踪期执行率为0%，跟踪期资金未执行，主要由于工作开展产生的经费票据，相关科室人员暂未报账。在工作开展方面，已购置一套露天焚烧高空瞭望监控系统，对68个点位开展焚烧监测工作，68个监控点覆盖全县20个乡镇、管理处、街道办，实现实时区域环境监控、焚烧智能识别、自动预警、录像回放等功能，确保全方位、全天候对露天焚烧情况进行实时监控、调查取证；安排专人实时监控视频画面，发现异常情况执法人员第一时间响应，借助高空瞭望高倍数、全范围、无死角、无盲点、全监控的科技优势，大幅度提升了对重点区域、敏感区域秸秆焚烧的监控监管能力，降低大气污染浓度。

（5）农村生活污水处理监管设施建设经费项目。

我局2022年依据《南昌县人民政府县长办公会议纪要》（20xx年10月25日第110号）文件申请农村生活污水处理监管设施建设经费项目预算资金500万元，对农村生活污水处理监管设施进行改造、安装，建立长效运行管护机制，强化农村污染源头控制与治理，实现农村生活污水有序排放，改善农村人居生态环境，加强农村居民生活质量，提升中小河道水质环境，促进美丽乡村建设。

截至2022年6月30日，在资金方面，跟踪期执行0万元，跟踪期执行率为0%，跟踪期资金未执行，主要由于农村生活污水处理监管设施建设工作处于前期准备阶段，暂未开展建设工作。在工作开展方面，已按照政府采购程序开展了前期相关工作，目前正在进行采购意向公示，后续将开展招投标工作。

（6）锅炉改造县级配套资金项目。

我局2022年依据《关于印发南昌县2020年燃煤锅炉专项整治工作实施方案的通知》（南政办发〔2020〕67号）文件申请锅炉改造县级配套资金项目预算资金120万元，对全县淘汰燃煤锅炉企业进行资金补助，鼓励和引导企业优先选用天然气锅炉，定期对全县及开发区淘汰燃煤锅炉进行督查，扎实开展行政执法工作，严格审核验收材料，加强淘汰工作痕迹管理，改进设计和制造中存在不合理的结构等，使锅炉安全经济运行。

截至2022年6月30日，在资金方面，跟踪期执行0万元，跟踪期执行率为0%，跟踪期资金未执行，主要由于目前处于项目资金申请审批阶段，暂未下拨补助资金。在工作方面，完成25台锅炉改造工作，按照《关于印发南昌市燃煤锅炉专项整治工作财政资金补助办法的通知》（洪环发〔2019〕373号）为在规定时间内完成锅炉改造的企业申请奖补资金，2020年锅炉补助资金名单已上报市局，目前处于资料审批阶段，尚未下发审批文件。

（7）2022年农村生活污水处理设施运维奖补资金项目。

我局2022年申请2022年农村生活污水处理设施运维奖补资金项目预算资金499万元，按照180元/吨处理能力的标准对集镇污水处理设施、2万元/座（含污水管网维护）的标准对村庄污水处理设施发放奖补资金，推进我县农村生活污水处理设施运行维护管理，建立有制度、有标准、有队伍、有经费、有督查的运行维护机制，解决农村生活污水处理设施闲置、荒废等问题，规范运维，促进我县已建或拟建的生活污水处理设施长期有效运行，确实发挥治污实效，确实改善农村人居环境，助力乡村振兴。

截至2022年6月30日，在资金方面，跟踪期执行0万元，跟踪期执行率为0%，跟踪期资金未执行，主要由于计划于11月对有关乡镇开展考核，根据考核情况及考评细则要求拨付运维奖补资金，暂未开展奖补资金发放工作。

1.部门整体。

我局2022年部门整体工作基本达到既定进度要求，集镇污水处理设施建设工作正处于前期准备阶段，预计在8月开展招投标工作，确定项目建设单位后，将加快推进集镇污水处理设施建设工作，强化农村污染源头控制与治理，实现农村生活污水有序排放，改善农村人居生态环境；后续将继续推进万人千吨乡镇级水源监测工作，强化水源地保护和监管，及时掌握水质现状，促进水质提升；计划在11月份对有关乡镇开展考核，根据考核情况及考评细则要求拨付运维奖补资金，规范农村污水处理设施运维管理，保障设施正常运行，出水达标排放。

2.项目执行。

（1）年度水质全监测费用项目。

年度水质全监测费用项目目前完成12个乡镇水源地水质监测，后期将持续开展水质监测工作，并出具水质监测报告，及时将监测信息向社会公开，有效监测纳入监测范围的乡镇饮用水水源水质变化情况，保障公众用水安全；及时掌握水质现状，并对水质变化进行评估，年底确定能提升水源地水质，保障居民用水安全；鉴于目前项目资金未执行的.情况，后续将积极收集项目成果资料，在资金达到支付要求时，及时规范地支付资金，充分发挥项目成效。

（2）秸秆禁烧无人机巡查费用项目。

秸秆禁烧无人机巡查费用项目已全面完成当期任务，巡查数据误差率、每月开展巡查次数均达到预期目标，我局将持续推进秸秆禁烧无人机巡查等工作，做到及时发现、及时制止，真正做到“天上无人机，地上网格化”的全天候、立体式巡查，大幅提升秸秆禁烧工作效率和精准度；同时，后期将督促相关科室人员对达到支付要求的相应经费，及时提交真实、完整的资料，按照财务管理制度要求报账；按照当前的运行轨迹，项目的各项工作均能全面完成，充分发挥项目实施成效。

（3）污染治理专项资金、环境影响评价技术评估等专项经费项目。

污染治理专项资金、环境影响评价技术评估等专项经费项目技术委托服务、环境统计、综治整改等工作按照计划实施开展，得到有效执行；同时，我局将根据工作计划持续开展技术委托服务，对国控水站及省控空气站、莲塘水厂水质自动站开展运行维护保障工作，污染治理专项资金、环境影响评价技术评估等专项经费项目环境监测、环境影响评价、生态环境保护督察等工作，促进经济社会发展全面绿色转型，着力提升生态治理水平，有效防控环境风险，形成高水平保护与高质量发展新局面；同时，加大对黑烟车等高排放车辆的监督检查力度，利用颗粒物激光雷达监测和分析南昌县的大气颗粒物浓度水平和传输规律，及时预警预报空气污染事件，提升区域大气环境治理精细化水平；按照当前的运行轨迹，项目各项工作均能全面完成，充分发挥项目实施成效。

（4）露天焚烧高空瞭望监控系统项目。

露天焚烧高空瞭望监控系统项目当期任务已全面完成，我局将持续开展违法露天焚烧行为的监管工作，安排工作技术人员定期提供火情报表，对相关问题持续跟踪处理反馈，当设备出现故障时，及时安排工作人员进行修复；同时，外勤人员对出现无法认定责任区域、定位不准的火情进行现场勘察，跟踪每一起火点处置情况，提供每日、每月火情报表；鉴于目前资金未执行的情况，我局将严格按照财务管理制度方面要求，在资金达到支付要求时，及时规范地支付资金；按照当前的运行轨迹，项目的各项工作均能全面完成，充分发挥项目实施成效。

（5）农村生活污水处理监管设施建设经费项目。

农村生活污水处理监管设施建设经费项目目前处于采购意向公示阶段，计划于8月份开展招投标工作，确定项目建设单位后，积极推进11座农村生活污水处理监管设施建设工作，确保各项工作有序推进，实现农村生活污水有序排放，改善农村人居生态环境，加强农村居民生活质量，提升中小河道水质环境；鉴于目前项目资金未执行的情况，我局将严格按照财务管理制度方面要求，在资金达到支付要求时，及时规范地支付资金；按照当前的运行轨迹，项目的各项工作均能全面完成，充分发挥项目实施成效。

（6）锅炉改造县级配套资金项目。

锅炉改造县级配套资金项目已完成25台燃煤锅炉改造，定期对淘汰锅炉进行督查，加强淘汰工作痕迹管理，改进设计和制造中存在不合理的结构，使锅炉安全经济运行；计划对6家企业燃煤锅炉改造进行资金补助，目前处于资金审批阶段，审批通过后按照市局审批文件及补助标准下拨补助资金；按照当前的运行轨迹，项目的各项工作均能全面完成，充分发挥项目实施成效。

（7）2022年农村生活污水处理设施运维奖补资金项目。

2022年农村生活污水处理设施运维奖补资金项目计划于11月份对农村生活污水处理设施运行维护进行监督管理和考核，根据考核结果发放奖补资金，按照180元/吨处理能力的标准对集镇污水处理设施、2万元/座（含污水管网维护）的标准对村庄污水处理设施发放奖补资金，建立有制度、有标准、有队伍、有经费、有督查的运行维护机制，促进我县已建或拟建的生活污水处理设施长期有效运行，改善农村人居环境；按照当前的运行轨迹，项目的各项工作均能全面完成，充分发挥项目实施成效。

1.资金执行率未达到预期。

我局存在部分工作未达到支付要求，导致2022年1-6月部门整体资金未达到计划执行目标值、部分项目资金未执行，如：水质监测费用、购置露天焚烧高空瞭望监控系统等工作未达到资金拨付要求，主要由于相关工作承接单位未及时提供完整的工作成果资料，导致相关费用未支付，影响部门整体资金执行效率。

1.强化资金监控管理，提高资金执行效率。

我局将加强资金统筹管理，督促相关单位及人员对达到支付要求的相应经费，及时收集并提交真实、完整的资料，按照财务管理制度要求报账，提高工作进度与资金的匹配程度，提高资金执行效率。

无

项目经费预算报告范文

一、县委深入开展县“四群”教育活动领导小组办公室工作启动重要设备购置经费和领导小组办公室日常办公经费万元。主要预算支出项目包括：

2、购置打印机4台(每组1台)，1500元/台，预算支出合计6000元;。

3、购置传真机1台(办公室1台)，3000元/台，预算支出合计3000元;现有传真机1台已经无法修复。

4、购置录音笔1支，预算支出1000元/支;。

5、购置一体机1台，预算支出45000元/台;。

6、购置折页机1台，预算支出14000元/台;。

7、购置装订机1台，预算支出3xx年;。

11、电子政务网络服务费2800元/年。：

12、打印机、复印机、一体机耗材预算支出15000元。

13、领导小组及办公室文件头和简报头印制预算支出2500元。

14、文印纸张购置预算支出5400元。

15、车辆燃油及维修费预算支出30000元。

16、日常办用品采购等预算支出8000元。

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预算项目绩效评价报告

为提升财政资金的预算绩效管理工作水平，增强单位财政资金支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，提高公共服务质量，优化公共资源配置，保障部门更好的履行职责，节约公共支出成本。根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、《湘西自治州财政局关于推进预算绩效管理的意见》（州财绩〔2012〕2号）、《关于开展20xx年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财政绩[2018]2号）等文件精神，我单位组织力量在工作总结和数据收集、整理、汇总、分析、核查等各项工作的基础上，对20xx年度项目前期经费的资金使用、管理和效益情况进行自评，形成20xx年度项目前期经费绩效评价报告如下：

（一）项目立项概况。

1、项目概况。

为解决本单位办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等方面的经费不足，鼓励本单位在向上积极争取资金。根据2006年湘西自治州人民政府州会议纪要（[2006]40号）内容：“关于兑现向上争取资金工作经费和超任务奖及社会保险费征缴工作经费和超任务奖问题，同意按照有关会议纪要精神予以兑现”。湘西自治州本级财政每年预算安排本单位一定资金的项目前期经费。故20xx年度项目前期经费为延续项目。

通过向上争取更多的资金用于我州的民生事业，实现在推进人社工作中提升工作水平、在服务民生中增进民生福祉、在盘活人力资源中推进人才强州、在转变作风中提高队伍素质的工作目标，实现人力资源社会保障事业的新突破。

（二）项目执行情况。

20xx年度本单位通过主动作为，积极争取，共向上级争取到各项政策资金23.75亿元，与2016年同比增长12%。争取的各项上级资金到位情况列表如下：

2、项目资金投入情况。

根据州财政局州财预[20xx]5号部门预算批复下达的20xx年度湘西自治州人力资源和社会保障局项目前期经费100万元，款项已分别以州财社集〔20xx〕0056号文件拨入32万元、州财社集〔20xx〕0058号文件拨入3万元、州财社集〔20xx〕0342号文件拨入2万元、州财社集〔20xx〕0390号文件拨入16万元、州财社集〔20xx〕0436号文件拨入17万元、州财社集〔20xx〕0658号文件拨入20万元、州财社集〔20xx〕0810号文件拨入10万元。款项均通过财政集中支付管理局纳入集中支付，资金到位率为100%。

3、项目资金实际使用情况。

本单位20xx年项目前期经费实际支出91.90万元，具体为：办公费6.02万元；印刷费8.79万元、邮电费1.66万元、物业管理费7.99万元、差旅费8.02万元、维修（护）费2.25万元、会议费7.81万元、培训费1.03万元、公务接待费2.44万元、劳务费2.86万元、福利费6.71万元、车船燃料费1.06万元、维修费2.09万元、其他33.17万元。

4、项目管理情况。

本单位根据国家专项资金管理有关制度等法律法规，对专项资金的财务进行管理及使用监督管理，制定了一系列规范、行之有效的管理制度和办法，对专项资金进行单独核算，建立了专项资金使用管理责任制，在资金的使用上，坚持专款专用，量入为出的原则，使专项资金正确使用并达到预期绩效目的。

1、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）；

5、湘西自治州人民政府州长办公会议纪要〔2006〕40号；

6、有关项目管理的政策制度、管理办法、相关财务会计法规和财务会计资料及其他相关资料等。

本次绩效评价旨在通过评价本单位财政项目资金支出实施效果和成果，考核项目资金支出效率和综合绩效，总结项目管理与执行经验，为部门决策、管理提供参考依据，同时通过全面分析和综合评价项目前期经费的使用情况，也为以后年度专项资金预算安排提供重要参考依据。

根据本次绩效评价的目的和内容及项目的具体情况，本次绩效评价采用的评价方法为成本效益分析法，该方法是指将一定时期内的'支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。在评价过程中采取定量指标与定性指标相结合，定性指标定量化，定量为主、定性为辅的方式开展评价工作。

1、成立自评小组：根据湘西自治州财政局《关于开展20xx年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财政绩[2018]2号）文件精神，成立了本项目绩效评价自评工作小组。开展项目自评工作。

2、设计绩效评价指标体系。围绕投入、过程、产出、效果4个关键评价内容，设计了18个评价指标，制定了《湘西自治州人力资源和社会保障局20xx年度项目前期经费绩效评价指标体系》。

3、资料收集并审核、开展现场评价。评价小组在比较各种证据收集方法优缺点的基础上，通过现场勘验、实地调研、核对账目、案卷研究、问卷调查等方式对证据进行收集和核实。确保绩效评价的客观、公正、有效。

4、综合分析收集的资料并分类整理。首先对收集的资金收付资料进行整理，以确定资金是否及时到位，支出是否规范，财务、业务管理制度是否健全，执行是否有效，质量是否可控。其次对回收的调查问卷进行分类整理、统计评分，认真归纳意见及建议，作为绩效评价的重要依据。

5、撰写评价报告。评价小组通过对收集的证据进行了认真的整理和分析，谨慎地对项目各项指标进行了评分，撰写评价报告，最终形成评价结论。

本单位20xx年度向上争取各项项目资金23.75亿元，确保了我州各项待遇的及时足额发放和各项政策的兑现落实，为稳定增长、保障民生、推动扶贫、促进发展提供了有力的保障。20xx年度我州社会保障各项工作任务全面完成，各项指标均达到或超过预期目标。

一是就业创业任务超额完成。全州新增农村劳动力转移就业2.67万人，完成任务的115.9%；建档立卡贫困劳动力转移就业脱贫2.56万人，完成任务的102.2%；新增贫困劳动力转移就业1.26万人，完成任务的105.2%；贫困家庭“两后生”技能培训1530人，完成年任务的117.6%。城镇新增就业人数2.23万人，完成任务的106.2%，城镇登记失业率为4.26%。新增创业担保贷款1.84亿元、完成123.3%，带动城乡就业1.5万人、完成150.4%。二是社保扩面征缴提前到位。企业养老保险征缴基金10.02亿元、完成132.7%，企业养老保险同级财政补助800万元全部到位；机关事业单位养老保险在职参保7.74万人、完成140.8%；城乡居民养老保险征缴基金7871.7万元、完成115.7%；城镇职工医疗保险征缴基金7亿元、完成100%；工伤保险参保21.4万人、完成100.9%，征缴基金7634.4万元、完成200.9%；生育保险征缴基金3218万元，完成146.3%；失业保险参保总人数15.7万人、完成101.6%，征缴基金2287万元、完成114.3%；全州城乡居民基本医疗保险参保率100%，个人缴费3.83亿元。社会保障卡数据采集任务全面完成，累计持卡169.2万人、完成102%。三是民生实事项目全部落实。省分我州重点民生实事项目共10个指标、13项具体任务全部推进到位，其中提前或超额完成的有12项。

本单位20xx年度项目前期经费专项工作按期完成，各项绩效目标全部实现，经济和社会效益显著，项目组织管理和财务管理健全规范，未发生违法违规问题。根据《湘西自治州人力资源和社会保障局20xx年度项目前期经费绩效评价指标体系》的评分，该项目得分为95分（见附件：湘西自治州人力资源和社会保障局20xx年度项目前期经费绩效评价指标体系）。

（一）存在问题。

绩效目标编制有待进一步完善。由于经验不足，没有可借鉴的目标体系，故申报的绩效目标缺乏具体的产出指标、数量指标、时效指标，且申报的绩效目标未与所需成本衔接。

（二）有关建议。

在今后的预算编制与绩效目标申报过程中，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行细化、量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，并与目标任务数或计划数相对应，以便于进行绩效考核。

预算项目绩效评价报告

随着我市经济社会的发展，建设用地需求急剧攀升，省厅下达的`年度用地计划指标已远远不能保障我市建设用地实际需要。为保障建设用地，每年都要向省政府、省厅多次反复汇报协调争取调剂追加计划指标支持。

1.前期准备。

保山市自然资源和规划局自接到《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预［2020］95号）文件后，由局分管领导牵头组织开展该项工作，按照绩效管理全覆盖的要求对2019年度财政预算安排的项目开展绩效自评。

2.组织实施。

局财务科根据通知要求，结合绩效评价对象的实际情况，搜集、统计、整理绩效评价相关资料，并对绩效评价相关资料进行审查核实，综合分析形成绩效评价结论。

（一）项目资金情况。

1．项目资金到位情况。

2019年预算批复项目前期工作经费30万元正。

项目资金执行情况。

2019年已按预算进度要求确保项目前期工作经费支出完毕，年末无结转结余。

2．项目资金管理情况。

根据《中华人民共和国预算法》、单位财务制度等规定，合法、合规管理项目资金。

1．产出指标完成情况。

产出指标完成良好，通过积极向上争取及协调工作，保障了全市更多项目落地。

2．效益指标完成情况。

效益指标完成良好，通过争取项目，实现合理利用土地，切实保护耕地，促进社会经济的可持续发展。

3．满意度指标完成情况。

服务对象满意度较高。

绩效目标已全面完成。

绩效自评为优。

及时、全面公开预算绩效信息。

加强绩效管理的专业知识培训。

无

预算项目绩效评价报告

(一)项目名称。

2020年州本级一般公共预算部门专项经费。

(二)项目起止日期

2020年1月1日-2020年12月31日。

(三)项目主要内容、设计范围。

项目主要内容：移交安置、就业创业、权益维护、拥军优抚和褒扬纪念等工作经费；州直企业军转干部节日慰问和体检经费；州级符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补贴、养老保险、医疗保险和自谋职业一次性经济补助；州直特困破产企业老复员军人生活医疗困难补助；烈士纪念设施规划建设、修缮管理维护经费；州级自主就业退役士兵一次性经济补助经费；新老兵和过往部队接待转运及维修改造。

项目设计范围：关心企业军转干部身心健康，实施节日慰问和体检项目；做好自主就业退役士兵接收安置工作，及时发放补助资金；解决州直特困破产企业老复员军人生活医疗困难情况，保障基本医疗生活；做好当年入伍新兵、过往部队和退役士兵的接待保障工作及军供设施实施的维修维护，确保过往部队等的后勤供应。

(四)项目资金投入安排情况。

2020年州本级一般公共预算部门专项经费财政年初预算安排183万元，其中：移交安置、就业创业、权益维护、拥军优抚和褒扬纪念等工作经费财政年初预算安排30万元；州直企业军转干部节日慰问和体检经费财政年初预算安排9万元；州级符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补贴、养老保险、医疗保险和自谋职业一次性经济补助财政年初预算安排10万元；州直特困破产企业老复员军人生活医疗困难补助财政年初预算安排35万元；烈士纪念设施规划建设、修缮管理维护经费财政年初预算安排49万元；州级自主就业退役士兵一次性经济补助经费财政年初预算安排30万元；新老兵和过往部队接待转运及维修改造财政年初预算安排20万元。

根据本项目的具体特点，设置科学合理可行的评价体系，包括产出指标(产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标)，效果指标(经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标)，满意度指标(服务对象满意度)。

(二)项目绩效目标核对和确定情况(如有调整，应说明原因)。

经过预算绩效领导小组核定，现有绩效目标设置符合科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等四个绩效评价标准，注重财政支出的经济性、效率性和有效性，采用定量与定性分析相结合的方法，评价结果可以清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。因而，2020年州本级一般公共预算部门专项经费项目绩效目标确定为三级指标体系，包括产出指标(产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标)，效果指标(经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标)，满意度指标(服务对象满意度)，绩效指标设置没有变动。

成立了以韩华为组长预算绩效管理领导小组；由预算绩效管理领导小组制定项目的具体工作计划或工作方案；各相关业务科室及所属事业单位按项目工作计划或工作方案的要求开展各项工作，并对项目实施的情况和结果进行总结和自评；预算绩效管理领导小组对项目的实施情况进行检查、监督、验收，对项目实施效果进行归纳总结和评价。

(二)项目管理情况。

为建立健全过程预算绩效管理体系，我局扎实开展2020年州本级一般公共预算部门专项经费财政项目支出绩效运行监控工作，绩效运行监控是全过程预算绩效管理的重要环节，也是强化预算支出责任、提高财政资金使用绩效的重要手段，对照年初绩效目标，跟踪查找项目执行中资金使用和业务管理的薄弱环节，纠正绩效目标执行中的`偏差，进一步促进了预算管理、财务管理和项目管理的有效结合。

(三)项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明。

无

(一)项目产出目标、效果目标的实现情况。

1、产出数量。

州直特破企业老复员军人生活医疗困难补助，产出数量为统计州直特困破产企业老复员军人人数，按照有关标准发放生活医疗困难补助，解决州直特困破产企业老复员军人生活困难补助问题；州直企业军转干部节日慰问和体检经费，产出数量为对企业军转干部每年春节、八一发放州直企业军转干部慰问费和开展一次体检。帮助解决州直企业军转干部身心健康，切实把党和政府对困难企业军转干部的关怀落到实处；州级符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补贴、养老保险、医疗保险和自谋职业一次性经济补助。产出数量为每年7月1日前完成退役士兵报道工作，9月初启动安置，11月初安置完毕，12月底发放各项经费。退役士兵待安置期间最低工资标准发放生活补贴及缴纳养老保险、医疗保险、对自谋职业的退役士兵发放补贴。

2、产出质量。

移交安置、就业创业、权益维护、拥军优抚和褒扬纪念等工作经费，产出质量为促进移交安置、就业创业、权益维护、拥军优抚和褒扬纪念等各项工作顺利开展，促进退役军人工作规范化、标准化，加快对英雄雷士评定和精神的宣传、教育、培养，宣传模范退役军人典型，确保全社会关心关爱退役军人，开展国家公祭日、最美退役军人等活动；新老兵和过往部队接待转运及维修改造经费，产出质量为做好军供设备实施的维修维护，当年入伍新兵、过往部队和退役士兵的接待保障工作，确保过往部队的后勤供应。

3、产出时效。

烈士纪念设施规划建设、修缮管理维护经费，产出失效为充分发挥传承红色基因，弘扬英烈精神的爱国主义教育基地作用，在全社会树立崇尚英烈、缅怀英烈、学习英烈的良好风尚。产出时效为全面摸清底数，实现我州烈士纪念设施的动态信息化管理，统筹做好我州烈士纪念设施规划建设修缮保护等维护工作；州级自主就业退役士兵一次性经济补助经费，产出时效为按2019年接收自主就业退役士兵人数，及时划拨经费，确保县级退役军人事务部分及时足额发放补助。依据《退役士兵安置条例》有关要求，地方人民政府可以根据当地实际情况给予自主就业退役士兵一次性经济补助，经济补助标准及发放办法由省、自治区、直辖市人民政府规定，并分级承担。

4、产出成本。

实际支出金额均控制在预算范围之内。

(二)项目绩效情况分析(从经济性、效率性、效益性和公正性等方面进行具体分析)。

1、项目的经济性分析。

(1)项目成本预算控制情况。

完成了整个项目支出112万元，项目支出主要包括移交安置、就业创业、权益维护、拥军优抚和褒扬纪念等工作经费、州直企业军转干部节日慰问和体检经费、烈士纪念设施规划建设、修缮管理维护经费、州级符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补贴、养老保险、医疗保险和自谋职业一次性经济补助、州直特困破产企业老复员军人生活医疗困难补助、州级自主就业退役士兵一次性经济补助经费、新老兵和过往部队接待转运及维修改造等支出。所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经局财务中心审核后使用及拨付。

(2)项目成本预算节约情况。

项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。

(1)项目的实施进度。

按时完成2020年州本级一般公共预算部门专项经费工作任务。

(2)项目的完成质量。

2020年州本级一般公共预算部门专项经费1-7月全年预计执行数112万元，运行状况良好。

(1)项目预期目标完成程度。

2020年州本级一般公共预算部门专项经费预计完成全年183万元的76%，有了一定的经验和准备。

(2)项目实施对经济和社会的影响。

按照有关政策文件，及时足额发放到对象手中，确保社会和谐稳定，把握正确导向，有效引导社会热点，营造良好的舆论氛围，使相关对象满意度达到100%。

4、项目的公正性分析。

从现有的资金和人力资源来看，要建设一个快捷、准确、实用、高效的项目，必须要注重项目的公正性。项目完成后，本着工作需求，每年申请专项经费开展此项工作。

(三)项目实际绩效与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明。

无

(一)主要问题。

1、在项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的，但个别项目未完成预算资金使用量。

2、个别业务科室对此项目的必要性认识不足，积极性不高。

(二)改进措施。

1、做好资金调整工作，制订年度项目资金预算方案，认真做好每个项目的绩效目标分析，及时向领导汇报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化。

2、不断提高认识，落实工作责任，确保项目完成质量。

(三)纠偏情况。

无

(四)有关建议。

无

无

项目预算工作总结报告

1、对内的工作情况。

按公司的规定要求，每月的月底统计当月的实际施工产值及成本分析情况。及时参加成本分析会议，对项目部每月的盈亏情况作出分析报告，对于施工阶段的预算书以实际情况按每个楼层每个分项工程进行编制，并打印全部的工料分析，作为定额人工和定额材料下达给生产经理，在实际的施工过程中，根据现场的实际情况，对定额编制的工料含量的高低水平作出适当科学合理化的调整，该定额人工作为工程任务单进行人工的控制和分配的基础，定额材料作为仓库进行定额领料的依据。平时在工作中总是积极地配合项目经理进行合同管理，参与一些分包合同的洽谈，根据公司的规定并结合项目部的实际情况，起草一些分包合同的草稿，分包合同签订后，对分包合同进行跟踪管理，每月初完成本项目部的上月的实际施工分配任务(包括分包方的粗分配)，定额材料的统计，并向公司提交有关的报表，每月月底向公司提交下月的主要材料计划，预计下月的施工产值及各项的耗用成本，编制下月的成本保证措施。在施工过程中，实行定额领料和成本跟踪控制，为项目部的成本控制提供一些合理化的保证措施，为项目部及时提供一些经营资料及数据，及时做好项目的成本核算工作。及时参加项目的会议，按公司的规章制度进行值班等。

2、对外(对业主和监理)的工作情况。每月月底向业主和监理提交的施工进度报表以作付工程进度款的依据，及时与投资监理核对工程量，进度产值确定后，及时配合项目经理催促业主支付上月的工程进度款。及时向业主进行工程签证，做好一些索赔工程，特别是一些工程材料的报价，提前向业主和监理报价，以便业主审核后，我施工方材料员能及时采购，使得工程顺利施工。

总之，在经营方针上坚持的收入，最低的支出。对内工作及时、准确、实事求是、把握住定额，控制量，有时并且要留有一定的余量;对外工作资料齐全、用足政策、用足机会，时刻处理好业主、监理与施工方的关系，有时遇到一些工作困难，及时与领导联系汇报，以便寻找更好解决问题的办法，争取公司的利润。

二、积极做好工程的审计工作。

做好了翔殷路的结算送审工作及结清御桥花园的审计扫尾工作等。

三、服从公司领导的工作安排，积极做好项目部以外的工作。

本人在工作中，总是以大局为重。在工作中积极参与公司的招投标工作和其他的预算工作。无论自己项目部手中的工作多忙，总是服从公司领导的工作安排，当时项目部的事件比较多，本人总是加班加点，合理、科学地利用时间，既完成了项目部的份内事件，又完成了公司安排的任务。

四、积极适应和遵守执行公司的各项管理制度的改革，进一步加强工作责任感。

今年以来，公司的各项规章制度得到改善或进一步的完善，本人总是积极适应这种情况，以公司各项现行的规章制度和预算员的职业道德为准则加强工作责任感，及时做好本人的各项工作，为企业做好本人力所能及的服务工作。

五、利用工作之余的休息时间加强学习。

注意收集上海市有关现行的定额资料文件，并加强学习工程量计算的.技巧等业务知识。努力学习计算机知识，提高自己的工作效率。

项目自评报告

萧县2020年基本公共卫生服务项目工作，在县委、县政府高度重视下，在省、市卫生健康部门的精心指导下，通过与财政等有关部门协调配合，精心组织，规范实施，取得了较好成效，有效维护了居民身体健康，促进了社会和谐稳定，居民获得感和满意度明显提高。现将该项目年度绩效自评情况报告如下：

萧县承担开展基本公共卫生服务的为23个乡镇，4个社区中心，全县常住人口119.8万人。各乡镇卫生院（社区卫生服务中心）及所辖村卫生室（社区卫生服务站）是基本公共卫生服务项目的实施主体，负责免费为辖区居民提供基本公共卫生服务，实行辖区划片包干，分工到人，全面落实包保责任制。

项目内容包括：居民健康档案管理，健康教育服务，预防接种，传染病及突发公共卫生事件报告和处理，0-6儿童管理，孕产妇健康管理，65岁以上老年人健康管理，重性精神疾病健康管理，卫生监督协管，慢性病管理，肺结核管理，中医药健康管理等12类项目。

（二）项目绩效目标情况。

2020年，全县基本公共卫生服务项目资金年初按照基层医疗卫生机构的人均经费补助标准、两卡制工分值对全县基本公共卫生服务项目资金进行年度预算，全年考核决算制。

项目依据：《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》。

实施目的：通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。

实施范围：辖区内常住居民（指居住半年以上的户籍及非户籍居民）。以0-6儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者、等人群为重点。

实施期限：2020年1月1日至2020年12月31日。

绩效目标：到2020年底，各项服务应达到以下目标：电子健康档案建档率保持在90%以上，稳步提高使用率；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上；儿童健康管理率达到90%以上；孕产妇系统管理率达到90%以上；老年人健康管理率达到70%以上；高血压患者管理人数稳步提高，规范管理率达到60%以上；2型糖尿病患者管理人数稳步提高，规范管理率达到60%以上；严重精神障碍患者管理人数稳步提高，规范管理率达到80%以上；肺结核患者管理率达到90%以上；老年人、儿童中医药健康管理率分别达到65%以上；传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到95%以上；健康教育、卫生监督协管完成规定的年度工作任务。

（一）加强组织领导。

2019年县政府办公室下发了《萧县基本公共卫生服务“两卡制”管理试点工作实施方案》。县卫健委成立了以刘学东主任为组长的领导小组，并设立了办公室，具体负责试点方案和配套文件的制定、印发、解读和督查工作。各乡镇卫生院、社区卫生服务中心均成立了相关组织，负责本辖区具体工作。由此保障了全县两卡制工作的正常开展。

（二）印发工作实施方案。

原县卫计委印发了《萧县基本公共卫生服务“两卡制”管理试点工作实施方案》（萧卫疾控〔2019〕1号）文件，明确了项目工作目标、工作内容、组织实施和有关工作要求。

（三）制定项目经费按工作量分配的政策。

《萧县基本公共卫生服务“两卡制”管理试点工作实施方案》（萧卫疾控〔2019〕1号）要求，基本公共卫生服务项目经费实行全县统筹，认真核定乡镇卫生院（社区卫生服务中心）和村卫生室（社区卫生服务站）在基本公共卫生服务项目中的实际服务细项，严格考核其实际工作量，依据校正后工分值进行分配。提供服务的医疗卫生机构及个人的年度工分值通过信息系统获得，经过绩效考核得到校正后工分值，汇总得到全县年度校正后总工分值，由此计算每标准化校正后工分值经费额度。

（四）制定绩效考核及资金分配办法。

为进一步完善基本公共卫生服务“两卡制”工作绩效考核办法，落实项目经费按工作量分配的政策，萧县卫健委、萧县财政局联合印发了《萧县基本公共卫生服务“两卡制”试点工作绩效考核及资金分配办法》（萧卫疾控〔2019〕18号）,对“两卡制”试点工作考核对象、绩效考核及资金分配原则、考核标准及分值、考核组织及频次、考核结果应用及奖惩办法、资金分配及结算办法六个方面作出了明确规定。规定绩效考核及资金分配原则为分级考核原则、以信息系统自动考核为主，现场抽查复核为辅原则、资金按实际工作量分配，体现“优劳优得、多劳多得、不劳不得”的资金分配原则、资金分配实行分块预算，体现向村卫生室(站）倾斜原则。

为强化绩效考核评价工作，在各乡镇（社区）组织全面考核的基础上，县卫健委对所有乡镇（社区）全部进行了考核，考核采取系统考核结合现场考核并随机抽取辖区内一所村站。对每家单位建档人群随机抽取老、高、糖、孕、儿五类人员各1名，调查知晓率与满意度.经年度综合考评得分前五名予以6万元、5万元、4万元、3万元、2万元奖励，后三名予以通报批评。

从考评总体情况来看，全县总体服务人员能及时完成各项工作指标，合理运用健康一体机为辖区内居民开展随访服务，熟识运用“两卡制”系统通过认证服务规范有序获取工分值，提高了服务的真实性、规范性，两卡制系统产生的工分值总体稳步上升。

（一）项目资金拨付情况。

本年度下达资金8187.6万元，其中：中央补助6630.2万元，省级补助1557.4万元，县区级补助0万元。达到人均68.34的补助标准。其中国家基本公共卫生服务用于疫情防控工作新增5元经费全部落实乡镇（村）、社区（服务站）。截至目前为止，资金已全部落实下发，其中，乡镇（社区）占项目资金总额的48%，村卫生室（社区卫生服务站）占项目资金总额的52%。

（二）项目绩效指标完成情况。

截至2020年底，国家基本公共卫生服务各项目标任务完成情况如下：全县城乡居民电子健康档案累计建档111.58万人、建档率达93.14%；孕产妇早孕建册率达88.59%、产后访视率达95.77%；0-6岁儿童健康管理率达91.18%；65岁以上老年人健康管理15万人、健康管理率达84.99%，高血压患者健康管理人数12.1万人、规范管理率84.75%，糖尿病患者健康管理人数4.2万人、规范管理率84.3%；全县登记的重性精神疾病患者纳入健康管理达0.53万人，健康管理率达92%；全县已建立预防接种证1.06万人、建证率达99.9%，适龄儿童免疫规划接种率均达95%以上；65岁以上老年人中医药管理人数12.69万人，健康管理率达84.45%，0-3岁儿童中医药健康管理人数3.8万人，健康管理率达92.5%；共发现245例肺结核患者，纳入健康管理的患者244例，健康管理率达99.59%；传染病疫情报告及时率达100%，突发公共卫生事件信息报告率达100%；服务对象综合知晓率达90%以上；服务对象满意度达90%以上。

2021年要进一步规范做好基本公共卫生服务，提高服务水平、服务质量。一是根据规范要求，认真开展基本公共卫生服务“两卡制”工作，提高两卡制系统工分值规范获取。二是要加强健康一体机使用，充分利用健康一体机进行随访服务。三是认真再核查辖区内居民电子健康档案并及时的更新联系电话，确保居民对基本公共卫生服务的认可，提高满意度。四是进一步加强项目资金管理，严格执行财务管理制度，规范项目资金使用管理，确保项目资金不出现违规问题。