信息系统安全承诺书（汇总18篇）

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信息系统安全保障措施

第一条 为了加强本公司计算机网络与信息安全管理，依据有关法律、法规，制定本办法。

第二条 由专门人员负责计算机网络与信息安全的管理工作。

第三条 本公司内部计算机网络在与外部计算机网络互联的设施未经专门测评论证前，必须采取有效措施与外部计算机网络进行物理隔离。

第四条 本公司应当加强对本单位计算机信息系统日常维护与使用的管理，建立、健全各项安全和保密的制度。

第五条 本公司应当采用相应的技术手段，对计算机网络与信息安全进行实时检测与监控，发现问题应当及时向网络与信息安全管理部门报告并采取处理措施。

第六条 本公司使用的计算机必须安装具有实时监控功能的防病毒软件并及时升级。

第七条 本公司计算机信息系统不使用盗版软件。

第八条 本公司上网信息必须履行相关的审批手续，责任到人；在未取得相应的加密措施之前，不得利用电子邮件传递涉及秘密的信息。

第九条 本公司任何人不得危害任何信息系统的安全，不得利用互联网系统从事危害国家、集体和公民合法利益的活动。

第十条 本公司从事计算机网络与信息安全工作的人员必须通过信息安全、保密培训并取得考试合格证书之后，才能从事相关工作。

第十一条 负责信息安全工作的人员负责组织开展计算机网络与信息安全宣传教育，普及计算机网络与信息安全防范的基本知识和技术，提高工作人员的安全防范意识，并定期对计算机网络与信息的安全状况进行检查。

第十二条 在互联网信息系统安全保护工作中，作出突出成绩的，由本公司通报表彰。

第十三条 凡本公司工作人员，均有责任和义务监督、发现、报告、处理互联网信息系统的有害信息。发现有害信息时的处置程序如下：

1、及时取证：包括信息全部内容及有关来源网址的信息。

2、及时报告：应在发现后24小时内向信息安全员报告并保护相关资料，条件许可的应停机等候处理。

3、消除有害信息：经信息安全员许可，发现单位和个人，在自己技术许可条件下，有权及时清除所发现的有害信息，以免进一步传播。

第十四条 对违反本办法的，予以通报批评；情节严重的，追究责任人的责任；对违反有关法律、法规的，有关部门依法追究法律责任。

责 任 单 位：

法 人 代 表：

（行政单位由负责人签字）

20 年 月 日

我院是一所集临床、医疗、科研、教学于一体二级甲等综合性医院。我院目前已实现了his、pacs等系统的应用，主要业务实现了电子化，因而对信息系统的安全要求越来越高，如何确保系统安全、平稳运行 ,我们主要做了如下几方面的工作：

一、建立健全规章制度

建立各项规章制度，如计算机防毒制度、数据备份制度等，据统计90%以上的管理和安全问题来自终端，提高各部门人员的安全意识非常重要，我院由主管院长负责组织协调有关人员，加强培训与安全教育，强化安全意识和法制观念 ,提升职业道德 ,掌握安全技术 ,确保这些措施落实到位，责任到人，收到很大的效果。

二、建设标准的计算机机房，保证机房的安全

计算机机房作为网络的核心设备所在地，是网络安全的重要保证之一，机房在建设、装修时严格按照机房标准设计、装修，做到了专线、双路供电，做好防雷、防水的安全防范，重要设备如中心交换机、ups等要做好备份。

三、保证服务器的安全

实现raid 5的磁盘安全级别，这样只做到了一块磁盘或一台服务器出现故障时，能保证信息系统的正常运行。

四、确保局域网的安全

由于我院的网络系统内的计算机数量不断增加,已达到 多台，软件模块 多个，又由于医院24小时开机，各终端计算机如何管理，如何防止非法外联，如何限制移动存储的使用、如何控制网络流量等等，对这些终端的管理，我们实行定期检查，通过制定统一的安全策略，限制了移动电脑和移动存储设备随意接入内网，从而大大提高了医院内网的安全性。

通过完善的权限分配管理，超级管-理-员可以分配已有管理权限给新建给管理用户，可做到菜单级权限分配，不同的管-理-员拥有不同的管理权限，各个管-理-员之间权限互不干涉。

通过完善的日志审计功能，管-理-员的用户操作、策略操作、用户登录等日志都有完整的记录，防止管-理-员越权使用软件平台。

五、数据备份的'保障措施

医院数据记录着患者的治疗、检查、医嘱、费用等信息，极其重要，如果数据丢失，对患者及医院的损失不可估量。所以说如何做好数据的备份，是保障医院信息系统安全的一项重要措施。我院制定了相关的备份制度，每日做好备份日志，通过磁带、dvd等方式进行数据备份，并且做到异地存储。

六、应用软件权限设置

我院通过相关制度明确规定了每个操作人员的权限范围，通

过授权、与mac地址绑定等方法限制用户的行为，同时还通过内网安全管理软件的设备软件资源的管理模块对一些软件进行限制性安装，网管随机地通过软件搜索网内的共享资源、系统进程等各项信息，有效地阻止了一些操作人员的猎奇心，使其只能提取与其业务有关的的数据，提高了数据的保密性，提升了网络的安全性。

七、对安装新软件的安全管理

现在国内大部分医院是购买的软件产品，都存在本地化、二次开发的工作，这样势必要经常修改、安装应用软件，如何控制软件公司人员，防止感染病毒，我们严格按照医院的各种管理制度、操作规范进行各种操作，如我院采取的是对于外来去自由人员笔记本电脑，在接入网络前，至少采用两种以上的最新版杀病毒软件进行查杀，并且在模拟环境下运行后才可以连接内网，这样有效防范了外来设备对网络安全的影响。

项医疗业务的正常开展，体现信息化给患者就医带来的便捷服务，提高医院的医疗、管理、教学、科研水平，给医院带来巨大的综合效益。

信息系统安全自查报告

1、成立了安全小组。明确了信息安全的主管领导和具体负责管护人员,安全小组为管理机构。

2、建立了信息安全责任制。按责任规定:保密小组对信息安全负首责，主管领导负总责，具体管理人负主责。

3、制定了计算机及网络的保密管理制度。镇网站的信息管护人员负责保密管理，密码管理，对计算机享有独立使用权，计算机的用户名和开机密码为其专有，且规定严禁外泄。

(二)安全防范措施落实情况。

1、涉密计算机经过了保密技术检查，并安装了防火墙。同时配置安装了专业杀毒软件，加强了在防篡改、防病毒、防攻击、防瘫痪、防泄密等方面有效性。

2、涉密计算机都设有开机密码，由专人保管负责。同时，涉密计算机相互共享之间没有严格的身份认证和访问控制。

3、网络终端没有违规上国际互联网及其他的信息网的现象，没有安装无线网络等。

4、安装了针对移动存储设备的专业杀毒软件。

(三)应急响应机制建设情况。

1、制定了初步应急预案，并随着信息化程度的深入，结合我镇实际，处于不断完善阶段。

2、坚持和涉密计算机系统定点维修单位联系机关计算机维修事宜，并商定其给予镇应急技术以最大程度的支持。

3、严格文件的收发，完善了清点、修理、编号、签收制度，并要求信息管理员每天下班前进行系统备份。

(四)信息技术产品和服务国产化情况。

1、终端计算机的保密系统和防火墙、杀毒软件等，皆为国产产品。

2、公文处理软件具体使用金山软件的wps系统。

3、工资系统、年报系统等皆为市政府、市委统一指定产品系统。

(五)安全教育培训情况。

1、派专人参加了市政府组织的网络系统安全知识培训，并专门负责我镇的网络安全管理和信息安全工作。

2、安全小组组织了一次对基本的信息安全常识的学习活动。

根据《通知》中的具体要求，在自查过程中我们也发现了一些不足，同时结合我镇实际，今后要在以下几个方面进行整改。

1、安全意识不够。要继续加强对机关干部的安全意识教育，提高做好安全工作的主动性和自觉性。

2、设备维护、更新及时。要加大对线路、系统等的及时维护和保养，同时，针对信息技术的飞快发展的特点，要加大更新力度。

3、安全工作的水平还有待提高。对信息安全的管护还处于初级水平，提高安全工作的现代化水平，有利于我们进一步加强对计算机信息系统安全的防范和保密工作。

4、工作机制有待完善。创新安全工作机制，是信息工作新形势的必然要求，这有利于提高机关网络信息工作的运行效率，有利于办公秩序的进一步规范。

信息系统安全责任书

随着信息技术的发展，计算机信息系统逐步成为整个国家机构运转的命脉和社会活动的支柱。那么你知道信息系统安全。

责任书。

为进一步加强网络安全管理，落实安全责任制，严防网络安全事故的发生，共同营造安全和谐的网络信息环境，根据《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》、《互联网安全保护技术措施规定》等有关法规规定，特制定本责任书。

一、不利用互联网危害国家安全、泄漏国家秘密，不侵犯国家、社会、集体的利益和公民的合法权益，不从事犯罪活动。

二、不利用互联网制作、复制、查阅和传播下列信息：

1.煽动抗拒、破坏宪法和法律、行政法规实施的;。

2.煽动颠覆国家政权，推翻社会主义制度的;。

3.煽动分裂国家、破坏国家统一的;。

4.煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结的;。

5.捏造或者歪曲事实，散布谣言，扰乱社会秩序的;。

6.宣扬封建迷信、淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖，教唆犯罪的;。

7.公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的;。

8.损害国家机关信誉的;。

9.其他违反宪法和法律、行政法规的。

三、不从事下列危害网络信息安全的行为：

1.制作或者故意传播计算机病毒以及其他破坏性程序;。

2.非法侵入计算机信息系统或者破坏计算机信息系统功能、数据和应用程序;。

3.法律、行政法规禁止的其他行为。

四、严格遵守国家有关法律法规，做好本部门信息网络安全管理工作，对发布的信息进行实时审核，发现有以上所列情形之一的，应当保留有关原始记录并在24小时内向xxxx报告。在工作中，服从监督，对出现重大事故并造成重大损失和恶劣影响的，承担由此引起的一切法律责任，并将依法追究部门负责人的管理责任。

五、本责任书的执行情况纳入年度绩效考核。签订本责任书的责任人工作如有调整，继任者承担本责任书的责任。

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx责任单位：

负责人：

xxxx年xx月xx日。

责任单位：

为明确各互联网接入单位履行的安全管理责任，确保互联网络与信息安全，营造安全洁净的网络环境，根据《全国人大会关于维护互联网安全的决定》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》、《互联网安全保护技术措施规定》等有关法律法规规定，责任人应落实如下责任：

一、自觉遵守法律、行政法规和其他有关规定，接受公安机关监督、检查和指导，如实向公安机关提供有关安全保护的信息、资料及数据文件，协助公安机关查处通过国际联网的计算机信息网络的违法犯罪行为。

二、不利用国际联网危害国家安全、泄露国家秘密，不侵犯国家的、社会的、集体的利益和公民合法权益，不从事违法犯罪活动，不利用国际联网制作、复制、查阅和传播法律法规规定的各类有害信息。不从事危害计算机信息网络安全的活动。

四、建立和完善计算机网络安全组织：

1、建立信息网络安全领导小组，确定安全领导小组负责人和信息网络安全管理责任人;。

2、制定并落实安全领导小组负责人、安全管理责任人岗位责任制;。

4、保持与公安机关联系渠道畅通，自觉接受公安机关网监部门业务监督检查;。

5、制定网络安全事故应急处置措施。

五、建立安全保护管理制度：

1、信息发布审核、登记制度;。

2、信息监控、保存、清除和备份制度;。

3、病毒检测和网络安全漏洞检测制度;。

4、违法案件报告和协助查处制度;。

5、电子公告系统用户登记制度;。

6、帐号使用登记和操作权限管理制度;。

7、安全教育和培训制度;。

8、其他与安全保护相关的管理制度。

六、建立和健全以下信息网络安全保护技术措施：

1、互联网接入单位应提供网络拓扑结构和ip地址及分配使用情况。

2、在计算机主机、网关和防火墙上建立完备的系统运行日志，日志保存的时间至少为60天。

3、用户上网行为审计日志保存60日以上，包括登陆帐号、登陆时间、源ip地址、目的ip地址、连接时间、登陆行为等信息记录。

4、具有信息安全审计或预警功能，有害信息封堵、过滤功能。

5、开设邮件服务的，具有垃圾邮件清理功能;。

6、开设交互式信息栏目的，具有身份登记和识别确认功能;。

7、计算机病毒、网络攻击等防护功能;。

8、关键字过滤技术;。

七、本责任书自签署之日起生效。

责任人：

日期：xx年xx月xx日

根据中华人民共和国国务院令(第292号)《互联网信息服务管理办法》、中华人民共和国公安部《计算机信息网络联网安全保护管理办法》、原信息产业部《互联网电子公告服务管理规定》等有关法规和行政规章的规定，结合本公司对从事信息服务的用户管理经营需要，特制订《信息安全责任书》，以资信守：

一、所有接入用户，应遵守国家的有关法律、法规和行政。

规章制度。

二、不得从事危害国家安全、泄露国家机密等犯罪活动，不得利用本公司资源查阅、复制和传播危害国家安全、妨碍社会治安和淫秽黄色的信息，不得从事危害他人信息系统和网络安全、侵犯他人权益的活动，不得利用本公司资源发布恶意的、向他人挑衅的信息。若发现此类信息，须立即向我公司报告，并且一切后果和责任由客户自行承担。

三、建立有效的安全保密制度和技术保证措施，接受我公司的管理和监控，我公司有权对用户的对外公开信息内容进行浏览检查，并要求用户就不适宜的信息内容进行修改和删除。

四、用户的主机设备应该符合我公司公用通信网络的各项技术接口指标和终端通信的技术标准、电气特性和通信方式等，且不得影响网络的安全，当网络出现异常情况，应该积极配合我公司解决。

五、如果用户出现危害我公司网络的正常运作，或违反国家信息管理有关规定的情况，我公司有权在通知用户之后，暂停对该用户提供相应idc业务。

六、idc用户有责任向自己的用户和职工宣传国家的有关法律、法规和我公司的有关规定，有责任教育、监督本单位职工严格遵守上述条款。

七、不同安全级别的主机应该分布在不同的网段，禁止主机托管业务、虚拟主机业务与其它业务放在同一网段。

八、原则上我公司不允许接入手机网站，如用户有相应需求，须经我公司严格核查、记录存档及实时监控后方可接入。

九、所有网站接入客户应严格按照有关法律法规履行备案手续，不得接入未备案网站，严格贯彻落实“先备案、后接入”原则，拒不履行备案手续者，我公司将切断网络链接。

十、所有客户利用本公司资源不得转租第三方使用，一经发现将立即终止合作，情节严重者将上报有关部门处理。

十一、对违反上述条款的用户，有关政府部门将追究其行政或刑事法律责任，我公司对情节严重者将终止idc业务协议、并追究其违约赔偿责任。

责任履行单位(客户填写)：

法定(授权)代表人(客户填写)：

日期(客户填写)：

责任监督单位(接入商填写)：

法定(授权)代表人(接入商填写)：

。

信息系统安全自查报告

县政府信息化工作办公室：

政府信息系统运转以来，我局严格按照上级部门要求，积极完善各项安全制度、充分加强信息化安全工作人员教育培训、全面落实安全防范措施、全力保障信息安全工作经费，信息安全风险得到有效降低，应急处置能力得到切实提高，保证了政府信息系统持续安全稳定运行。

从08年开始，为保证信息化工作顺利开展，我局先后投入资金10余万元，为各下属单位、局内各股室分别购置信息化工作办公电脑，同时，在每个单位确定一名信息管理人员，具体负责向局信息中心上传信息和对电脑的日常维护，截至目前，全局拥有信息化工作办公电脑24台，信息员16名，其中，部门信息员1名。

一是强化领导、明晰责任分工。成立了由局长任组长，局纪委书记任副组长，各股室及下属单位负责人为成员的领导小组，领导小组下设了办公室，局纪委书记任办公室主任，并安排两名计算机知识丰富、责任心强的同志担任办公室成员，具体负责安全维护工作。健全的机构、明晰的人员分工为政府信息系统安全运行奠定了坚实的基础。二是积极建立健全信息发布体系。在信息收集上传过程中，由信息化工作领导小组办公室统一协调，各股室和下属单位把信息统一上报至局办公室，由局办公室唯一掌握上传密码的同志统一把收集到的信息报各分管领导审核，最后将信息上传发布，从而保证了信息上传的准确性、安全性。三是不断加大安全工作资金投入，去年至今，先后投入资金3万余元，购置正版瑞星杀毒软件，订购专业防护书籍近十册。四是专门制订了《信息化工作规章制度》，对信息化工作管理、内部电脑安全管理、计算机及网络设备管理、数据、资料和信息的安全管理、网络安全管理、计算机操作人员管理、网站内容管理、网站维护责任等各方面都作了详细规定，进一步规范了我局信息安全管理工作。五是除要求计算机管理人员积极参加县信息办组织的计算机安全技术培训以外，每季度安排信息人员赴西安、咸阳等地进行学习培训，有效的提高了信息技术人员的安全意识以及维护系统安全的能力，促进了我局信息网络系统正常运行。六是建立值班制度，由技术人员对网站信息进行监控管理，杜绝反动、邪教、等有害信息，至今常未发生有害信息侵入事件，网络运行稳定安全。七是及时对系统和软件进行更新，对重要文件、信息资源做到及时备份，数据恢复。

一是专业技术人员较少，信息系统安全方面可投入的力量有限;二是规章制度体系初步建立，但还不完善，未能覆盖关信息系统安全的所有方面;三是遇到计算机病毒侵袭等突发事件处理不够及时。

一是要进一步扩大对计算机安全知识的培训面，除了对部门信息员进行培训之外，还要定期组织下属单位信息员进行培训。必要时，可在高校毕业新生中招录相关专业人员。

二是要切实增强信息安全制度的落实工作，成立信息安全督察督办机构，不定期的对安全制度执行情况进行检查，对于行动缓慢、执行不力，导致不良后果的单位和个人，要严肃追究相关责任人责任，从而提高人员安全防护意识。

三是要以制度为根本，在进一步完善信息安全制度的同时，安排专人，完善设施，密切监测，随时随地解决可能发生的信息系统安全事故。

信息系统安全自查报告

为进一步做好x单位信息安全等级保护工作工作，提高全辖人民银行系统信息安全保障能力和水平，根据《人民银行长沙中心支行20xx年信息安全等级保护工作方案》精神，结合我行实际，组织开展了信息安全等级保护自查工作。通过自查，进一步明确了我行信息安全等级保护工作职责，规范了信息安全等级保护工作标准，完善了信息安全等级保护工作制度，提升了信息安全等级保护工作水平。现将自查情况报告如下：

x单位在上级行的统一领导和部署下，按照《信息安全等级保护管理办法》和《人民银行信息系统信息安全等级保护实施指引（试行）》的要求，组织开展辖内人民银行系统信息安全等级保护工作。

一是成立了x单位信息安全等级保护工作领导小组，由主管科技的副行长任组长，各科室主要负责人为成员，全面负责全辖人民银行系统信息安全等级保护工作，领导小组下设办公室，安排专人负责计算机信息系统安全管理，明确了各自的职责。

二是建立健全了各项信息安全管理制度，做到了有章可循。

三是加强相关工作人员的培训学习，增强信息系统安全工作的自觉性，提高信息系统安全工作管理水平。

我行根据《人民银行长沙中心支行20xx年信息安全等级保护工作方案》精神，将《郴州中支业务网网络系统》和《郴州中支财库行横向联网系统》信息安全保护等级定为第二级，其他系统定为第一级，并将定为第二级的系统向市公安局网监支队报备。

目前，x单位信息安全等级保护工作正在不断完善中，今后还需要在以下几个方面不断加强：

一是进一步加强信息安全管理力度，督促各支行、各科室加强信息安全等级保护工作；

三是进一步完善信息安全管理制度，开展信息系统安全评估和自测评；

四是规范和完善安全事件处理流程。

信息系统安全自查报告

近年来，为了加强政府信息系统工作的安全性和保密性，我局领导高度重视，把此项工作列入了人口计生局重要议事日程，按照xxx市信息化工作领导小组办公室《关于开展20xx年政府信息系统安全检查工作的通知》（x信领办发〔20xx〕1号）文件要求，我局及时成立了信息系统安全自查领导小组，明确了自查责任人，组织制定了自查工作计划和自查方案，对自查工作进行了安排布署，确保了检查工作的顺利进行：

按照市上关于政府信息公开工作的有关要求，我局于20xx年开通了xxx市政府信息公开网站，启动实施了政府信息公开工作，在完善政府信息公开制度和规范、深化公开内容、规范公开申请处理流程、拓展公开形式的同时，不断加强政府信息系统安全管理，主要做了三个方面的工作：一是成立了信息安全工作领导小组，由局长任组长，副局长任副组长，各科室负责人为成员，负责全局的信息安全管理；二是按照“谁主管、谁负责”的原则，制定并下发了《xxx市人口和计划生育局信息系统安全管理工作制度》，全面落实工作责任制，做到了组织保障落实，工作措施到位；三是为保证政府信息安全工作的开展，我局及时安装了正版的杀毒软件，投入信息安全工作经费，并聘请了专业网管员，及时对我局的网络安全进行维护。

在具体实施过程中，我局采取了防篡改、防病毒、防攻击、防瘫痪、防泄密等技术措施，安装了防火墙、防病毒软件、安全审计软件，对计算机、移动存储设备、电子文档等实行严密的安全防护措施，有效地保障了网络和系统安全，防范了病毒的攻击，并督促局机关、下属事业单位的计算机安装专业杀毒软件，能够及时更新和修复系统漏洞。

我局制定了《xxx市人口和计划生育局网络与信息安全应急预案》，确保面对信息安全事故能够采取行之有效的应急措施，确保应急响应及时有效，信息安全事故处理及时有力。

积极参加了市委政府组织的信息安全教育培训，不断增强安全防范意识和应对能力，进一步提高我局政府信息系统安全管理水平。

自我局开通政府信息公开网站后，不断规范信息的采集、审核和发布流程，坚决执行“谁主管谁负责、谁运行谁负责、谁使用谁负责、谁发布谁负责”和属地化管理的原则，严格信息发布审核程序，认真履行网络信息安全保障职责，未发生违反信息安全规定行为和造成泄密事故、信息安全事故等。

针对网站和应用系统的程序升级、账户、口令、软件补丁、杀病毒、外部接口以及服务器托管、网站维护、政务网接入和运行等方面存在的突出问题，我局逐一进行清理、排查，能及时更新升级的更新升级，进一步强化安全防范措施，及时堵塞漏洞、消除隐患、化解风险。

根据实际情况，我局制定了信息安全考评监督制度，定期对交通系统信息安全风险状况进行检查和考核，做到查漏补缺，进一步推动政府信息系统安全管理工作，经考评，目前我局信息系统的安全风险状况良好。

局属单位的计算机虽安装了防火墙和防病毒软件，但有极少数的不是正版软件产品，没有及时更新系统或杀毒软件，也未及时修复系统漏洞，有的在存储、传输重要数据资料时未对存储介质进行必要的安全检测。总的来看，我局政府信息系统安全防范措施离上级的要求还有一定差距，有待进一步加强完善。

从检查情况看，由于我局的网络信息安全管理人员参加正规的信息安全培训比较少，缺乏一定的信息安全常识和信息安全防护技能，对信息安全工作的重要性和必要性认识不足，对信息安全隐患的处理能力有待进一步提高。

强化安全防范措施和应急响应机制建设。根据外部安全形势，认真落实身份认证、访问控制、数据加密、安全审计、责任认定以及防篡改、防病毒、防攻击、防瘫痪、防泄密等技术措施和计算机、移动存储设备、电子文档安全防护措施。要制定周密的应急预案，加强应急技术支援队伍建设，认真做好应急演练、重大信息安全事故处置、重要数据和业务系统备份等各项工作，确保政府信息系统安全正常运行。

信息系统安全保护协议

乙方：中国信息安全产品测评认证中心_________测评中心。

地址：_________。

受_________委托，由乙方即中国信息安全产品测评认证中心_________测评中心(该中心系由国家授权履行对信息安全产品，信息系统及信息安全服务进行测评认证的第三方权威，公证机构。)对甲方即进行测评。为保证信息系统检测评估过程的顺利进行，提高信息系统的安全性，现经甲、乙双方平等协商，自愿签订本协议，共同遵守如下条款：

1.经甲乙双方协商，于_________年_________月_________日起(时间约为_________周)由乙方对甲方网络系统的安全性进行检测评估。

2.测评范围为_________。

3.在检测评估过程中，甲方应协助并向乙方提供有关网络系统检测评估所需的文档。

4.乙方在对甲方的网络系统进行检测评估中必须严格依照信息系统检测评估要求与标准执行。信息系统检测评估过程如下：

(1)甲方向乙方提交系统检测评估申请文档;。

(2)乙方对甲方提交的文档进行形式化审查;。

(3)乙方对甲方提交的文档进行技术审查;。

(4)乙方确定现场核查方案及计划;。

(5)乙方对甲方申请检测的系统进行现场核查检测;。

(6)乙方整理分析检测数据并撰写检测报告;。

(7)乙方向甲方提交系统检测报告。

5.乙方在检测评估完毕后_________个工作日内向甲方提交网络系统检测评估报告。

6.乙方有义务对甲方提交的任何文档资料以及检测评估数据与结果保密，严格依照《中华人民共和国保密法》相关事宜执行，以确保任何相关技术及业务文档不得泄露。

7.甲方应在本协议生效之日起_________个工作日内将系统检测评估费用人民币_________元转入乙方指定的银行账户中。

8.本协议未尽事宜，双方协商解决，与国家法律法规相抵触的按国家规定执行。

9.本协议自签订之日起生效，一式三份，甲方持一份，乙方持两份。

甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________。

代表(签字)：_________代表(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

信息系统安全自查报告

根据局传达印发《》的通知精神，和我处做好信息系统安全保障工作指示，处领导高度重视并立即组织相关科室和人员开展全处范围的信息系统安全检查工作。现按照通知要求汇报如下：

（一）安全制度建设情况。根据处信息系统建设计划，我处在20xx年就制定了市场处计算机网络和信息工作的相关管理规定和办法。明确了以处领导为主管领导，以处办公室为联系纽带，建立以信息科为执行骨干的系统建设和维护的金字塔型信息安全管理模式。早在20xx市场处就成立专职网络管理科室并设立了专职人员，负责交易大厅及附属办公楼的信息化建设和网络安全管理以及设备维护工作。具体负责人员均由专业技术人员担任，目前设有2人分别负责内网和外网及设备保障工作，其中1人按市统一要求进行了专职的网络安全培训，并按要求签有保密协议，已在政府相关部门备案。已制定了基本的网络安全工作制度和工作机制来规范各项信息网络安全管理工作。信息管理人员能够严格按照保密责任制度和信息报送管理办法执行工作。针对当前和未来一段时间的信息安全保障工作，处领导高度重视，借鉴以往的安全保障工作经验和未来一段时期内的发展趋势，积极组织安排信息安全保障工作。在未来的工作中，市场处将继续严格制度，严格要求，严谨管理，严肃工作，保障信息系统的安全、稳定运行，并坚决执行“谁管理谁负责、谁运行谁负责、谁使用谁负责”管理原则。

（二）安全防范措施落实情况。

内外网络安全性能。

2、凡我处工作用计算机全部按照网络安全隔离系统要求实施，同时对重点计算机进行了杀毒软件升级和补丁修复，定期对服务器的帐户和口令进行更改，对服务器上的应用和服务漏洞做了整理和修复。

3、保证专业人员24小时待命，对任何可能危及信息安全的事态能够做到及时响应，有效处理。

（三）应急响应机制建设情况。我处目前已经做到了内网数据双机热备，外网数据定期备份等基础工作，工作人员能熟练进行数据灾难恢复工作。对于可能发生的重大信息安全事故，我们完全有能力进行迅速和妥善的处理。针对此次通知精神，我处准备继续强化信息安全的制度建设和教育工作，从上到下继续加强信息安全工作的意识，端正信息安全工作的态度，严肃信息安全工作的纪律，并严格执行。

员以掌握信息化管理技能为目的进行经常性的理论学习和实践操作能力培训，借此不断的提高所有工作人员的的安全防范意识和技能。

（五）此次我处信息系统安全自查后，信息安全薄弱环节和漏洞主要体现在以下几个方面：

1、部分核心交换设备老化存在安全隐患，很多设备已经使用超过8年。

2、制度上仍有缺失存在，后台维护和前台业务存在一定的交叉，这不符合信息安全工作的最基本要求。

2、部分计算机杀毒软件的病毒库未能进行及时的更新。

3、部分网站系统由于各种原因仍存在网站安全漏洞隐患。

对于工作中尚存的以上缺陷，我们将尽快落实解决。

（六）为落实通知精神，处领导高度重视，亲自组织信息安全检查工作，对违反信息安全规定的行为和泄密事故的处理坚决执行“谁主管谁负责、谁运行谁负责、谁使用谁负责”的管理原则。经自查自纠目前我处尚无违反信息安全规定的行为和泄密事故发生。

信息系统安全管理制度

为进一步规范公司管理,防范企业涉密资料以及涉密数据外泄,经过公司研究决定,从即日起,规范相关关键信息、账户的管理。公司根据现在公司的管理需求,统一收回所有公司信息管理账号,集中管理,专人保管。各个部门如要使用可填写账户使用申请单。

具体管理办法如下:

第一条 为加强公司用户账号管理,规范用户账号的使用,提高信息系统使用安全性,特制定本制度。

第二条 本制度中系统账号是指应用层面及系统层面(平台、操作系统、数据库系统、信息管理系统、防火墙及其它网络设备)的用户账号。

第三条 本规定所指账号管理包括:

1、应用层面用户账号的申请、审批、分配、删除/禁用等的管理

2、系统层面用户账号的申请、审批、分配、删除/禁用等的管理

3、用户账号密码的管理。

第四条 系统拥有部门负责建立《岗位权限对照表》(附件一),制定工作岗位与系统权限的对应关系和互斥原则,对具体岗位做出具体的权限管理规定。

第五条 信息管理中心根据系统拥有部门提交的《岗位权限对照表》增加系统岗位权限控制。

第六条 用户账号申请、审批及设置由不同人员负责。

第七条 各信息系统需设置超级管理员、系统管理员、系统管理监督员和普通用户。超级管理员、系统管理员与系统管理监督员不能由同一人担任,并不能是系统操作用户。

1、超级管理员:负责按照领导审定的《信息系统权限申请表》(附件二)进入系统管理员的授权管理。

2、系统管理员:负责按照领导审定的`授权进行录入,并对系统运行状况以及系统用户数据录入进行管理。系统管理员应对录入的授权和系统运行状态建立台帐,定期向系统管理监督备案。

3、系统管理监督员:负责对录入的数据和授权进行监督,并建立用户权限台帐,定期对系统管理员录入的授权和系统运行状态以及用户录入数据进行监督检查。

4、普通用户:负责对系统进行业务层面的操作。

第八条 信息管理中心将定期抽取系统岗位和用户清单进行检查,发现可疑授权、可疑使用将根据实际情况予以通报修正,并将检查结果记入信息化年度考核中。

第九条 申请人使用统一规范的《信息系统权限申请表》(附件二)提出用户账号创建、修改、禁用、启用等申请。

第十条 账号申请人所属部门负责人及系统拥有部门负责人根据《岗位权限对照表》审核申请人所申请的权限是否与其岗位一致,确保权限分配的合理性、必要性和符合职责分工的要求。

第十一条 在受理申请时,权限管理人员根据申请配置权限,在系统条件具备的情况下,给用户分配独有的用户账号或禁用用户账号权限,以使用户对其行为负责。一旦分配好账号,用户不得使用他人账号或者允许他人使用自己的账号。

第十二条 新员工入职或员工岗位发生变化时,应主动申请所需系统的账号及权限。

第十三条 人员离职的情况下,该员工的账户应当被及时的禁用。离职人员的离职手续办理完毕后。员工所属部门以书面方式通知系统管理部门,由系统管理部门实施用户帐户及权限的回收操作。

第十四条 账号管理人员建立各种账号的文档记录,记录用户账号的相关信息,并在账号变动时同时更新此记录。

第十五条 特权账号指在系统中有专用权限的账号,如备份账号、权限管理账号、系统维护账号等。超级用户账号指系统中最高权限账号,如administrator(或admin)、root等管理员账号。

第十六条 只有经授权的用户才可使用特权账号和超级用户账号,严禁共享账号。

第十七条 信息系统管理部门每季度查看系统日志,监督特权账号和超级用户账号使用情况,并填写《系统日志审阅表》(附件三)。

第十八条 尽量避免特权账号和超级用户账号的临时使用,确需使用时必须履行正规的申请及审批流程,并保留相应的文档。

第十九条 临时使用超级用户账号必须有监督人员在场记录其工作内容。

第二十条 超级用户帐户必须由信息管理中心管理(如没有超级管理员,信息管理中心必须掌握系统管理员权限)。系统管理员和系统管理监督员可通过信息管理中心与系统拥有部门协商管理(如系统管理员由系统拥有部门管理,《信息系统权限申请表》必须以邮件方式电子文档交予信息管理中心备案便于监督审核)。

第二十一条 信息化各系统交使用单位验收合格后,必须由信息管理中心和系统拥有部门共同督促系统开发方删除临时测试帐户。

第二十二条 系统拥有部门指定专人负责每季度对系统应用层面账号及权限进行审阅,并填写《信息系统权限清理清单》(附件四)。

第二十三条 信息管理中心指定专人负责每季度对系统层面账号及权限进行审阅,并填写《信息系统权限清理清单》。

第二十四条 员工离职后,账号管理人员及时禁用或删除离职人员所使用的账号。如果离职人员是系统管理员,则及时更改特权账号或超级用户口令。

第二十五条 用户账号口令发放要严格保密,用户必须及时更改初始口令。

第二十六条 用户账号口令最小长度为6位(系统超级用户、管理员和监督员口令最小长度为8位),并具有一定复杂度。

第二十七条 用户账号口令必须严格保密,并定期进行更改,密码更新周期不得超过90天。

第二十八条 严禁共享个人用户账号口令。

第二十九条 本制度与公司相关标准、规范相冲突时,应按照公司相关标准、规范执行。

第三十条 本制度适用于由信息管理中心归口管理的所有系统。

第三十一条 本制度由信息管理中心起草并解释。

第三十二条 本制度从发布之日起施行。

信息系统安全管理制度

为提高公司信息系统的可靠性、稳定性、安全性,降低人为因素导致信息系统失效的可能性,形成良好的信息传递渠道,特制定本规范。

1.1非工作人员不得进出机房。工作人员出入机房注意锁好房门,未经上级批准,禁止将机房相关钥匙、密码等物品或信息外露给其它人员,同时有责任对信息保密。

1.2机房工作人员必须熟知机房内设备的基本安全操作和规则。定期检查机房的防晒、防水、防潮;检查、整理硬件物理连接线路;定期检查硬件运作状态(如设备指示灯)。不得乱拉乱接电线,应选用安全、有保证的供电、用电器材,严禁随意对设备断电、更改设备供电线路,严禁随意串接、并接、搭接各种供电线路。

1.3机房内禁止吃食物、抽烟、随地吐痰,对于意外或工作过程中弄污地板和其它物品的,必须及时采取措施清理干净;禁止在服务器上进行试验性质的软件调试,禁止在服务器随意安装软件。

1.4机房工作人员必须定期检查软件的运行状况、定期调阅软件运行日志记录,进行数据和软件日志备份,做好硬件设备的维护保养工作。

1.5任何人均不得在服务器、交换设备等核心设备上进行与工作无关的任何操作。未经上级允许,更不允许他人操作机房内部的设备。

2.1计算机操作员应具备计算机基础知识,熟练使用windows、office、长安福特dms系统及常用软件,并对其所使用的计算机软、硬件负有维护保管责任。

2.2任何员工未经授权,不得修改计算机软硬件设置。严禁在工作机共享文件,员工所掌握的工作数据、文件等均属公司所有,严禁拷贝、传播、修改、破坏。凡违反网络操作规程,影响网络运行者罚款100元。

2.3计算机操作人员离开工作区域时应保证重要文件、资料、设备、数据处于安全保护状态;个人的工作文件应随时做好安全存放与备份,不得将个人工作文件存放于“c盘我的文档”。如有问题及时联系系统管理员,与系统管理员一同维护好日常网络的安全运行。

2.4计算机操作人员每次开机确保病毒实时监测程序和黑客防火墙程序的.正常运行;日常工作中注意保持计算机等相关设备的清洁,下班时务必关掉所有办公设备的电源。

3.1计算机信息系统操作人员不得擅自进行系统软件的删除、拷贝、修改等操作,不得擅自升级、改变系统软件版本或更换系统软件,不得擅自改变软件系统环境配置。

3.2硬件设备的更新、扩充、修复等工作应当由相关人员提出申请,报上级主管负责人审批。未经允许,不得擅自拆装硬件设备。

3.4系统管理人员负责长安福特dms系统工作权限的设置,员工只能使用自己的工作权限,严禁盗用他人用户名与密码,严格执行工作流程;长安福特dms系统上使用的密码一经启用,不得随意修改、公开,并需在行政部做备份,如需修改须事先告知行政部。

3.5各部门如有计算机操作员人员更替,必须及时通知行政部,系统管理员注销或开设新用户。

信息系统安全管理制度

所谓计算机信息系统安全就是指在计算机信息系统运行的过程中其中的硬件系统、软件系统以及数据信息不会因各种因素的影响而受到破坏、篡改和泄露，能确保数据信息的稳定性和安全性。想要保证计算机信息系统安全不仅需要考虑技术安全措施，同时也要加强对相关负责人的安全教育和管理，制定相关的计算机信息系统安全管理制度。

随着信息化的发展，计算机信息系统对于社会的发展有着重要的作用，甚至成为关系到国家正常社会生活运转的关键性因素。计算机信息系统在社会生活的各个方面都会涉及到，如在运营管理、战略决策、医疗保障等领域中都会使用计算机信息系统，并且计算机信息系统对这些领域的影响也越来越大。信息系统中存储的数据既包括社会经济生活中的普通信息内容，同时也包括一些关系到经济发展、科技进步等机密性或敏感性信息内容。信息化时代的到来，使得人们对于计算机信息系统的依赖性变得越来越强，在这种情况下，一旦发生计算机信息系统安全问题就会影响到人们的正常生活，甚至会给社会经济发展带来不可挽回的损失。而近年来，一些有关计算机信息系统安全的问题又层出不穷。由此可见，进行计算机信息系统安全研究的重要性和必要性。

计算机信息系统安全的保护措施不是一成不变的，是随着计算机信息技术的变化而不断变化的，一般来说都是从两个角度进行计算机信息系统安全保护措施研究。一个就是要提前预防计算机信息系统安全问题，另一个就是当计算机信息系统安全问题发生后及时采取解决措施。在计算机信息系统安全领域研究比较早且研究成果比较先进的国家是美国，美国早在上世纪80年代就意识到计算机信息系统安全的重要性，并成立了专门的负责计算机信息系统安全的部门，随后又在此基础上不断发展和完善。计算机信息系统安全的保护措施包括下述几个方面：第一，就是要对实体和数据源进行鉴别；第二，就是对访问权限进行控制，不同的安全服务需要设置的访问控制不同，但基本的原理还是一样的；第三，就是要对数据进行保密处理。保密处理按照方式的不同也可以分成多种，如连接保密、通信信息流保密等；第四，要保证数据的完整性。确保计算机信息系统数据的完整性可以有效抵抗不安全行为，是一种主动防御的安全保护措施；第五，就是抗否性。所谓抗否性包括两点，一个就是发送数据的人不能否认发送过数据，另一个就是接收到数据的人不能否认接收过数据。

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信息系统安全管理制度

随着我国经济的发展，计算机得到了广泛的应用，在很大程度上促进社会经济不断发展。但是，在不断发展的同时，安全问题不断地发生，这在很大程度上影响了计算机的普及和应用。这些问题产生的原因是多种多样的，同时，这些问题本身更是千奇百怪。因此认真研究信息系统安全技术，为计算机安全运行、提供技术支持势在必行。

管理信息系统安全策略

对于企业竞争来说，资料的保密和安全是非常重要的。资料的保密和安全涉及以下几个方面：

1、资料自身的完整性和规范性；

2、资料存储的安全性；

3、资料的维护（更新）和引用（查阅）的管理手续（即流程）的规范性及权力限定的严谨性。

用一句通俗的话来归纳，在企业中，只有通过授权的人（岗位）才可使用（包括维护和引用）相关的资料，严禁未经过授权的人（岗位）非法使用资料。而对于（计算机）管理信息系统应用来说，资料包括基础（技术）数据和业务数据。首选要求数据（即资料）要具有良好的共享性，其次要求流程（即业务）处理具有连贯性。

基于上述两者之间的需求，要求（计算机）管理信息系统本身应具有下列基本功能：

1、保证企业资料的完整性和一致性（关系数据库本身功能可解决）；

4、结合企业运作的实际情况和未来需要，可定义出各业务之间的工作（操作）流程。

信息系统安全管理制度

计算机信息系统安全主要包括两方面的内容，一个就是系统的安全，要能为用户提供有效的服务。另一个就是信息安全保护，就要保证计算机信息系统中的数据的完整性、保密性以及可用性。确保计算机信息系统网络安全需要从下述几个方面入手，第一就是要采用物理安全策略，避免出现硬件系统问题以及非法访问和越权操作问题；第二就是要采用访问控制策略。首先，要对入网访问进行控制，这是对网络访问进行的第一层控制，要避免无访问权限的用户获取网络资源。可以通过用户身份验证、识别、核查等步骤来完成。其次，要对网络权限进行控制，将用户分成不同的类型，不同类型的用户具有的数据访问权限范围不同。再次，对网络用户进行监测。要对网络用户访问的情况进行完整的记录，如果发现非法访问的情况要立即采取自动锁定该用户的措施，避免造成更大的影响。最后，要建立防火墙和信息加密，避免网络入侵，同时对传输到网络上的数据进行加密保护。除了上述几种策略外，还包括使用入侵检测技术、数字签名技术、智能卡技术等等。

信息系统安全自查报告

根据xx市人民政府办公室《关于开展政府信息系统安全的检查的通知》(天政电[20xx]52号)文件精神。我镇对本镇信息系统安全情况进行了自查，现汇报如下：

(一)安全制度落实情况。

1、成立了安全小组。明确了信息安全的主管领导和具体负责管护人员,安全小组为管理机构。

2、建立了信息安全责任制。按责任规定:保密小组对信息安全负首责，主管领导负总责，具体管理人负主责。

3、制定了计算机及网络的保密管理制度。镇网站的信息管护人员负责保密管理，密码管理，对计算机享有独立使用权，计算机的用户名和开机密码为其专有，且规定严禁外泄。

(二)安全防范措施落实情况。

1、涉密计算机经过了保密技术检查，并安装了防火墙。同时配置安装了专业杀毒软件，加强了在防篡改、防病毒、防攻击、防瘫痪、防泄密等方面有效性。

2、涉密计算机都设有开机密码，由专人保管负责。同时，涉密计算机相互共享之间没有严格的身份认证和访问控制。

3、网络终端没有违规上国际互联网及其他的信息网的现象，没有安装无线网络等。

4、安装了针对移动存储设备的专业杀毒软件。

(三)应急响应机制建设情况。

1、制定了初步应急预案，并随着信息化程度的深入，结合我镇实际，处于不断完善阶段。

2、坚持和涉密计算机系统定点维修单位联系机关计算机维修事宜，并商定其给予镇应急技术以最大程度的支持。

3、严格文件的收发，完善了清点、修理、编号、签收制度，并要求信息管理员每天下班前进行系统备份。

(四)信息技术产品和服务国产化情况。

1、终端计算机的保密系统和防火墙、杀毒软件等，皆为国产产品。

2、公文处理软件具体使用金山软件的wps系统。

3、工资系统、年报系统等皆为市政府、市委统一指定产品系统。

(五)安全教育培训情况。

1、派专人参加了市政府组织的网络系统安全知识培训，并专门负责我镇的网络安全管理和信息安全工作。

2、安全小组组织了一次对基本的信息安全常识的学习活动。

根据《通知》中的具体要求，在自查过程中我们也发现了一些不足，同时结合我镇实际，今后要在以下几个方面进行整改。

1、安全意识不够。要继续加强对机关干部的安全意识教育，提高做好安全工作的主动性和自觉性。

2、设备维护、更新及时。要加大对线路、系统等的及时维护和保养，同时，针对信息技术的飞快发展的特点，要加大更新力度。

3、安全工作的水平还有待提高。对信息安全的管护还处于初级水平，提高安全工作的现代化水平，有利于我们进一步加强对计算机信息系统安全的防范和保密工作。

4、工作机制有待完善。创新安全工作机制，是信息工作新形势的必然要求，这有利于提高机关网络信息工作的运行效率，有利于办公秩序的进一步规范。

信息系统安全管理制度

对客户资料进行有效管理，及时对顾客需求与信息进行沟通，确保顾客满意，客户档案管理制度。

2、范围。

适用于顾客的信息管理、产品质量跟踪、顾客投诉、顾客满意度管理等。

3、职责。

3.2各部门、各矿负责协助销售部完成各项顾客相关的工作。

4、客户档案的管理。

4.1.1客户信息资料的收集整理。

销售部通过市场信息的收集、顾客拜访销售人员统计，过程中收集客户的资料，并汇总。

4.1.2客户档案的建立与管理。

a)销售部、人事部联营办负责建立各自客户档案，客户档案应包括以下内容：

1.客户联系方式，包括电话、联系人、网址等；

2.客户信用状况描述；

3.客户以往交易记录等。

b)客户档案设专人管理，并根据客户的交易情况对档案内容进行及时更新；

c)客户档案由销售总监进行审批确认。

5.1.3客户档案的使用与保密。

b)客户档案资料公司的重要保密资料，未经公司总经理授权，任何人不得查阅及外传，否则公司按《保密管理制度》进行责任追究，管理制度《客户档案管理制度》。

5.1.1公司办公室负责客户关系维护管理；

5.1.2客户关系维护管理的方式包括：

a)定期（节日或其他重要活动）与不定期（日常）的客户拜访与沟通；

b)客户产品使用情况的意见与建议调查；

c)顾客满意度调查等。

5.1.3相关业务部门负责客户关系维护的具体管理实施；

5.1.4客户关系维护管理应形成记录，并作为客户档案内容进行保管。

6、售后服务管理。

a)营销总公司每年至少进行一次全面的顾客满意度调查；

d)当顾客满意度未能达到公司规定要求时，由办公室组织，针对顾客满意度较低方面提出纠正预防措施进行改进。

7、客户投诉管理。

7.1相关业务部门是客户投诉的接收部门；

8、相关/支持性文件。

信息系统安全自查报告

根据局传达印发《 》的.通知精神，和我处关于做好信息系统安全保障工作指示，处领导高度重视并立即组织相关科室和人员开展全处范围的信息系统安全检查工作。现按照通知要求汇报如下：

（一）安全制度建设情况。根据处信息系统建设计划，我处在20xx年就制定了市场处计算机网络和信息工作的相关管理规定和办法。明确了以处领导为主管领导，以处办公室为联系纽带，建立以信息科为执行骨干的系统建设和维护的金字塔型信息安全管理模式。早在20xx市场处就成立专职网络管理科室并设立了专职人员，负责交易大厅及附属办公楼的信息化建设和网络安全管理以及设备维护工作。具体负责人员均由专业技术人员担任，目前设有2人分别负责内网和外网及设备保障工作，其中1人按市统一要求进行了专职的网络安全培训，并按要求签有保密协议，已在政府相关部门备案。已制定了基本的网络安全工作制度和工作机制来规范各项信息网络安全管理工作。信息管理人员能够严格按照保密责任制度和信息报送管理办法执行工作。针对当前和未来一段时间的信息安全保障工作，处领导高度重视，借鉴以往的安全保障工作经验和未来一段时期内的发展趋势，积极组织安排信息安全保障工作。在未来的工作中，市场处将继续严格制度，严格要求，严谨管理，严肃工作，保障信息系统的安全、稳定运行，并坚决执行“谁管理谁负责、谁运行谁负责、谁使用谁负责”管理原则。

（二）安全防范措施落实情况。

内外网络安全性能。

2、凡我处工作用计算机全部按照网络安全隔离系统要求实施，同时对重点计算机进行了杀毒软件升级和补丁修复，定期对服务器的帐户和口令进行更改，对服务器上的应用和服务漏洞做了整理和修复。

3、保证专业人员24小时待命，对任何可能危及信息安全的事态能够做到及时响应，有效处理。

（三）应急响应机制建设情况。我处目前已经做到了内网数据双机热备，外网数据定期备份等基础工作，工作人员能熟练进行数据灾难恢复工作。对于可能发生的重大信息安全事故，我们完全有能力进行迅速和妥善的处理。针对此次通知精神，我处准备继续强化信息安全的制度建设和教育工作，从上到下继续加强信息安全工作的意识，端正信息安全工作的态度，严肃信息安全工作的纪律，并严格执行。

员以掌握信息化管理技能为目的进行经常性的理论学习和实践操作能力培训，借此不断的提高所有工作人员的的安全防范意识和技能。

（五）此次我处信息系统安全自查后，信息安全薄弱环节和漏洞主要体现在以下几个方面：

1、部分核心交换设备老化存在安全隐患，很多设备已经使用超过8年。

2、制度上仍有缺失存在，后台维护和前台业务存在一定的交叉，这不符合信息安全工作的最基本要求。

2、部分计算机杀毒软件的病毒库未能进行及时的更新。

3、部分网站系统由于各种原因仍存在网站安全漏洞隐患。

对于工作中尚存的以上缺陷，我们将尽快落实解决。

（六）为落实通知精神，处领导高度重视，亲自组织信息安全检查工作，对违反信息安全规定的行为和泄密事故的处理坚决执行 “谁主管谁负责、谁运行谁负责、谁使用谁负责”的管理原则。经自查自纠目前我处尚无违反信息安全规定的行为和泄密事故发生。

信息系统安全管理制度

为进一步规范公司管理,防范企业涉密资料以及涉密数据外泄,经过公司研究决定,从即日起,规范相关关键信息、账户的管理。公司根据现在公司的管理需求,统一收回所有公司信息管理账号,集中管理,专人保管。各个部门如要使用可填写账户使用申请单。

具体管理办法如下:

第一条为加强公司用户账号管理,规范用户账号的使用,提高信息系统使用安全性,特制定本制度。

第二条本制度中系统账号是指应用层面及系统层面(平台、操作系统、数据库系统、信息管理系统、防火墙及其它网络设备)的用户账号。

第三条本规定所指账号管理包括:

1、应用层面用户账号的申请、审批、分配、删除/禁用等的管理

2、系统层面用户账号的申请、审批、分配、删除/禁用等的管理

3、用户账号密码的管理。

第四条系统拥有部门负责建立《岗位权限对照表》(附件一),制定工作岗位与系统权限的对应关系和互斥原则,对具体岗位做出具体的权限管理规定。

第五条信息管理中心根据系统拥有部门提交的《岗位权限对照表》增加系统岗位权限控制。

第六条用户账号申请、审批及设置由不同人员负责。

第七条各信息系统需设置超级管理员、系统管理员、系统管理监督员和普通用户。超级管理员、系统管理员与系统管理监督员不能由同一人担任,并不能是系统操作用户。

1、超级管理员:负责按照领导审定的《信息系统权限申请表》(附件二)进入系统管理员的授权管理。

2、系统管理员:负责按照领导审定的授权进行录入,并对系统运行状况以及系统用户数据录入进行管理。系统管理员应对录入的授权和系统运行状态建立台帐,定期向系统管理监督备案。

3、系统管理监督员:负责对录入的`数据和授权进行监督,并建立用户权限台帐,定期对系统管理员录入的授权和系统运行状态以及用户录入数据进行监督检查。

4、普通用户:负责对系统进行业务层面的操作。

第八条信息管理中心将定期抽取系统岗位和用户清单进行检查,发现可疑授权、可疑使用将根据实际情况予以通报修正,并将检查结果记入信息化年度考核中。

第九条申请人使用统一规范的《信息系统权限申请表》(附件二)提出用户账号创建、修改、禁用、启用等申请。

第十条账号申请人所属部门负责人及系统拥有部门负责人根据《岗位权限对照表》审核申请人所申请的权限是否与其岗位一致,确保权限分配的合理性、必要性和符合职责分工的要求。

第十一条在受理申请时,权限管理人员根据申请配置权限,在系统条件具备的情况下,给用户分配独有的用户账号或禁用用户账号权限,以使用户对其行为负责。一旦分配好账号,用户不得使用他人账号或者允许他人使用自己的账号。

第十二条新员工入职或员工岗位发生变化时,应主动申请所需系统的账号及权限。

第十三条人员离职的情况下,该员工的账户应当被及时的禁用。离职人员的离职手续办理完毕后。员工所属部门以书面方式通知系统管理部门,由系统管理部门实施用户帐户及权限的回收操作。

第十四条账号管理人员建立各种账号的文档记录,记录用户账号的相关信息,并在账号变动时同时更新此记录。

第十五条特权账号指在系统中有专用权限的账号,如备份账号、权限管理账号、系统维护账号等。超级用户账号指系统中最高权限账号,如administrator(或admin)、root等管理员账号。

第十六条只有经授权的用户才可使用特权账号和超级用户账号,严禁共享账号。

第十七条信息系统管理部门每季度查看系统日志,监督特权账号和超级用户账号使用情况,并填写《系统日志审阅表》(附件三)。

第十八条尽量避免特权账号和超级用户账号的临时使用,确需使用时必须履行正规的申请及审批流程,并保留相应的文档。

第十九条临时使用超级用户账号必须有监督人员在场记录其工作内容。

第二十条超级用户帐户必须由信息管理中心管理(如没有超级管理员,信息管理中心必须掌握系统管理员权限)。系统管理员和系统管理监督员可通过信息管理中心与系统拥有部门协商管理(如系统管理员由系统拥有部门管理,《信息系统权限申请表》必须以邮件方式电子文档交予信息管理中心备案便于监督审核)。

第二十一条信息化各系统交使用单位验收合格后,必须由信息管理中心和系统拥有部门共同督促系统开发方删除临时测试帐户。

第二十二条系统拥有部门指定专人负责每季度对系统应用层面账号及权限进行审阅,并填写《信息系统权限清理清单》(附件四)。

第二十三条信息管理中心指定专人负责每季度对系统层面账号及权限进行审阅,并填写《信息系统权限清理清单》。

第二十四条员工离职后,账号管理人员及时禁用或删除离职人员所使用的账号。如果离职人员是系统管理员,则及时更改特权账号或超级用户口令。

第二十五条用户账号口令发放要严格保密,用户必须及时更改初始口令。

第二十六条用户账号口令最小长度为6位(系统超级用户、管理员和监督员口令最小长度为8位),并具有一定复杂度。

第二十七条用户账号口令必须严格保密,并定期进行更改,密码更新周期不得超过90天。

第二十八条严禁共享个人用户账号口令。

第二十九条本制度与公司相关标准、规范相冲突时,应按照公司相关标准、规范执行。

第三十条本制度适用于由信息管理中心归口管理的所有系统。

第三十一条本制度由信息管理中心起草并解释。

第三十二条本制度从发布之日起施行。