入库管理制度不完善（优质18篇）

规章制度是营造良好工作氛围和团结合作精神的重要支撑。在这里，我们为大家整理了一些优秀规章制度的案例，供大家参考学习使用。

产品出入库管理制度

2011年7月1日。

1、认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格质量，做到数量、规格、品种准确无误、质量完好、配套齐全，并在接受单上签字。2、3、4、5、6、7、8、9、1、2、3、4、5、6、物品入库根据入库凭证，现场交接，接受必须同时交接所购物物品验收合格后，及时入库。物品入库要按照不同的材质、规格、功能盒要求分类并分别储物品数量标准，价格不串，做到帐、卡、金额相符。易燃、易爆、易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放并定期精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒置，做好防火、防盗、防潮、防冻、防虫工作。仓库经常开窗通风，保持库房内整洁。物品出库是，保管人员要做好记录，领用人要签字。物品出库实行“先进先出，推陈出新”的原则，做到保管条本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到专物专用。领用相关部门的专用物品，必须有总经理或部门份额责任的签领用人不得进入库房。保管员要做好出库登记，并定期向主管部门递交出库报告。品条款内容、质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。存。检查。要做到妥善保存。

二、物品出库制度件差得先出，简易的先出，易变质的先出。字方可领取。

仓库入库管理制度

仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。

1.材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。

2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。

1.材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。

2.开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。

3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在2000元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过2000元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。

4.受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。

入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。

交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在3%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。

交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。

紧急材料入库交货时，若保管部门尚未收到“请购单”，收料人员应先询问采购部门。确认无误后，方可办理入库。

1.为保证企业产品与服务的高质量，须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制定“材料验收规范”，呈总经理核准后公布实施，作为采购验收依据。

2.属外观等易识别性质检验的物料，验收应于收料后一日内完成。

3.属化学或物理检验的材料，检验部门应于收件后三日内完成。

4.对于必须试用才能实施检验者，由检验部门主管于“材料检验报告表”中注明预定完成日期，一般不得超过7天。

5.检验合格的材料，检验人员在外包装上贴合格标签，交保管人员入库定位。

6.检验不合格的材料，检验人员在外包装上贴不合格标签，并于“材料检验报告表”上注明具体评价意见，经主管核示处理办法，转采购部门处理并通知请购单位，通知保管部门办理退货。

7.对于检验不合格的材料办理退货时，应开具“材料交运单”并附“材料检验报告表”呈主管签认，作为出厂凭证。

规定呈总经理核准后实施，修订时亦同。

入库出库管理制度

受控状态。

受控文件。

版本。

b/0。

文件名称。

生效日期

页数。

第一章。

总则。

第1条。

目的为保证向顾客提供质量符合法规和顾客需求的产品，特建立本管理制度对产品的采购入库和销售出库实施查验管理,确保本公司经营的产品满足法规和顾客要求。

第2条。

适用范围。

从我公司库房中转的所有三类耗材产品适用本制度进行管理。

第二章。

职责。

第3条。

a)。

库房管理员负责采购产品的入库接收和销售产品的出库备货。

b)。

质量部检验人员负责采购入库产品与销售出库产品的货物查验并出具查验结果。

c)。

库房管理员依据查验结果判定产品产品是否进行采购入库或销售出库。

d)。

库房管理人员负责库存产品的日常维护、盘点并保持相关记录。

第三章。

采购收货和销售出货。

第4条。

计算机系统管理。

本公司所经营的三类耗材产品从采购到销售均需录入计算机管理系统进行统一管理，计算机管理系统中对采购、验收、贮存、销售、出入库、退（换）货，环节进行规范管理，各部门在系统中使用特定模块对所负责权限进行管理。

第5条。

采购到货。

库房收货人员在接收医疗器械时，应当核实运输方式及产品是否符合要求，并对照相关采购记录和随货同行单与到货的医疗器械进行核对。交货和收货双方对交运情况当场签字确认，并予以记录。对不符合要求的货品应立即报告质量负责人并拒收。

接货后库管员将到货产品存放于待检区，并通知质量部检验人员进行查验。质量检验人员依据检验项目（见表1）要求对采购产品进行全检，查验完成后出具查验结果。仓库管理员依据查验结果判定是否入库。判定合格产品移入合格品区，建立台账、货位卡，保持帐、卡、物一致。定期对在库产品进行盘点和养护，以保证在库产品数目清楚、质量完好。判定不合格品移入不合格品区，依照《不合格品控制程序》相关条款执行。

第6条。

销售出货。

出库产品由仓库管理员依据销售订单进行备货，备货时采取先进先出的原则。仓库管理员将备好的货移入发货区，通知质量部检验人员进行出库复验。质量部检验员依据检验项目（见表1）要求对出库产品进行复验，并出具复验结果。仓库管理员依据复验结果判定是否出库。判定复验合格的产品在质量部检验员监督下进行包装，包装应严密、整洁并做好标识。包装完成后安排发货，发货时应附上随货同行单。发货完成后应及时在台账、货位卡上对出库数量进行删减，确保帐、卡、物一致。判定为不合格的产品移入不合格品区依照《不合格品控制程序》执行。

计算机管理流程：

发货。

退货。

采购部。

采购部。

出库单。

库房。

库房。

采购订单。

库房。

不合格。

合格。

采购到货。

出库复核记录。

质量部。

接货单。

库房。

不合格。

请验。

请验。

验收记录。

质量部。

备货。

合格。

库房。

销售订单。

库房。

销售记录。

销售部。

入库记录。

入库。

第四章。

检测项目。

内容：表1。

说

明

检验人员必须严格依据有关标准及合同对购入产品进行逐个或批进行检验，各项检查要完整、规范并且要有记录，验收合格检验人员需在入库单上签字确认。

抽

样

植入物逐个检验；手术耗材以采购单元作为一个整体。

检验项目。

规格/型号。

核对送货单、采购订单与实物是否一致。

包装。

外包装：需完整、整洁、标识清晰，易识别；

内包装：封口密封，干净、整洁，无破损，变形现象。

标签。

（一）产品名称、型号、规格；

（三）医疗器械注册证编号或者备案凭证编号；

（四）生产企业的名称、住所、生产地址、联系方式及生产许可证编号。

（五）生产日期，使用期限或者失效日期

（六）生产批号或产品编号。

检测记录。

医疗器械采购验收记录。

相关文件。

相关记录。

无

编制人。

审核人。

审批人。

日期

日期

日期

。

入库管理制度

为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对腊肉系列成品、印刷、包装物等消耗品存放及出入库安全，提高物品的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司各种物品及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。

(二)适用范围。

本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。适用于巴马原种香猪南宁分公司成品、物资出入库管理制度。

(一)仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

(二)物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按相关部门申请所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

(三)物品验收合格后，应及时入库。

(四)物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。

(五)物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。

(六)易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。

(七)精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

(八)做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。

(九)保持库室内整洁。

三、物品出库有关规定：

(一)物品出库，保管人员要做好记录;贵重物品如腊肉系列以及数量大的印刷品等需要领用人签字。常用物品如(生鲜托盘、青菜包装袋等)可不必详细记录，但是保管员要做到心中有数，及时补充。

(二)物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

(三)本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，实行以旧换新，专用工具做到专物专用。

(四)对于相关部门专用物品的领用必须要有总经理、使用部门负责人、签字方可领取。

(五)保管员要做好出库登记，并每月结账前向财务部门提供出入库报告，以供参考。

(六)仓库为公司重地，仓库禁止吸烟，严禁携带易燃易爆品。

巴马原种香猪南宁分公司。

入库管理制度

为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品模具、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。

(二)适用范围。

本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。适用于河南拼搏模具有限公司成品、物资出入库管理制度。

(一)仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

(二)物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按模具部或注塑部申请所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

(三)物品验收合格后，应及时入库。

(四)物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。

(五)物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。

(六)易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。

(七)精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

(八)做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。

(九)仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。

三、物品出库有关规定：

(一)物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。

(二)物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

(三)本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，实行以旧换新，专用工具做到专物专用。

(四)对于相关部门专用物品的领用必须要有总经理、使用部门负责人、签字方可领取。

(五)保管员要做好出库登记，并每月结账前向财务部门提供出入库报告，以供参考。对于账物不实的情况，仓管按原价赔偿。

(六)仓库为公司重地，仓库禁止吸烟，严禁携带易燃易爆品。

安全管理制度不完善

三月份以来，连续发生的五起校园暴-力伤害案件，造成了恶劣的社会影响，引起了中央的高度重视，**、温-家-宝、周永康书记等先后作出重要批示。

我们每位教职员工要充分认识当前校园安全工作的严峻性，要增强维护校园安全的责任感和紧迫感，充分认识发生校园案件的高度敏感性，充分认识做好校园保卫工作的极端重要性。全校要形成“生命第一，警钟长鸣，预防为主，履职尽责”的安全工作意识，克服麻痹思想，克服事不关己高高挂起的思想，将加强安全管理工作摆到突出位置，强化日常管理，狠抓各项科学预防措施的落实，积极防范各类校园安全事故的发生。

近年来，我校高度重视安全工作，在技防人防等方面加大了投入，在全校干部教职员工的共同努力下没有发生一起重大安全事故，但我们要清醒认识我校安全管理工作依然存在一些不容忽视的隐患：

一是校园特殊的地理位置，致使进出人员的管理异常复杂；二是交通安全状况不佳，两个校门都处于交通要道；三是校园周边治安情况不佳，时时发生校外人员擂肥、欺负学生的状况，甚至有不法分子混入校园盗窃家长、老师财务；四是校园周边网吧非法经营，危害了青少年的身心健康，带来安全隐患；五是门卫管理、教师值日、学生值日管理不到位，没有很好履行各自职责；六是个别干部、班主任、任课教师没有高度重视安全工作，没有尽到管理、教育的责任；七是校园活动场地、电器等设施也存在一些安全隐患；八是安全管理职责不够明确，一些安全管理的制度没有很好得到落实，如门卫管理制度、值日制度、课堂常规、作息时间以及责任追究制度等；九是有些教师利用放学时间、节假日私自补课、有偿家教，也为学生安全带来隐患。

二、要进一步落实安全工作责任制和责任追究制

全体教职员工都要承担起校园安全管理和教育的责任。为保证安全工作的落实，学校实行“分工负责制、学校领导蹲点制、值日教师督办制、班主任责任制”，并要求做到“谁主管，谁负责；谁在岗，谁负责”。

校长是学校安全第一责任人，分管政教副校长协助校长具体负责学校内部安全管理工作；学校食堂、校舍安全、消防安全、校产管理、学校小卖部食品安全由总务处负责；课堂教学安全由教务处负责；学校治安保卫、学生集会、学生课间活动、学生外出活动等安全工作由政教处负责；干部教师值日由办公室负责。

班主任是班级安全管理和教育的第一责任人，任课教师是课堂教学的第一责任人，年级组长要负责督办班主任的安全管理和教育工作。

三、加强内部管理，健全安全制度，强化责任落实，保障师生安全

针对目前的严峻形势，以及我校存在的一些安全隐患，我们应进一步加强内部管理，建立健全安全管理制度，强化安全管理责任的落实，切实保证校园平安、师生人身财产安全：

一是深入开展安全教育活动，提高师生安全防范意识。政教处和少先队要通过广播、板报、电子显示屏对学生进行安全警示教育，各班要建立健全纪律、卫生、安全管理制度，充分发挥班干部的管理作用，发挥学生的监督作用，利用身边发生的事例针对不同学段的学生加强交通安全、食品安全、法制安全教育，提高学生的自我保护意识和自我保护能力。

二是认真对校园设施及管理漏洞等进行排查，落实整治措施，彻底消除安全隐患，预防校园安全事故的发生。我们近期将组织对校园的电器设施、消防设施进一步进行排查，也希望老师们多一份心，多一双眼，发现问题及时上报。

三是严格加强学校门卫管理，上课时间及非放学时间，紧锁大门。学校侧门定时开放，早晨6:40开门，8:10锁门，中午11:40锁门，1：40锁门，下午5:00锁门；上课期间学生外出必须有班主任签字或由班主任出面交代，严禁学生单独外出或家长带出；外来人员进入校园实行实名登记制度和查验制度；学校教师必须严格遵守校门管理制度，不得随意迟到早退；门卫要禁止无关人员和校外机动车入内，禁止将非教学用易燃易爆物品、有毒物品、动物和管制器具等危险物品带入校园。学校干部教师要有防范意识，要加强校园的巡查，发现不明身份的人在校园要进行盘查，摸清其来校意图，发现异常要及时报告。

四是加强教师值日、学生干部值日管理。教师值日必须按时到位到岗，自现在起值日教师要实行签到制，因特殊情况不能值日必须找人换，必须向当天值日的组长请假，要切实履行工作职责；政教处、大队部要加强学生值日管理，涉及的班主任要大力支持，要将学生值日情况纳入班主任工作考核内容。

五是加强大型集体活动、体育活动及其他室外活动课的安全管理。各处室、年级组、教师因教育教学需要组织学生参加校内外活动，必须报校长审批，并承担安全管理责任。学生做操、集会及外出教室上公开课、实验课、体育课等，有关教师必须按时到岗，必须进行安全教育并采取必要的安全保护措施，防止拥挤、踩踏事故发生。

六是教师在日常的教育教学活动中应当规范教育教学行为，落实安全管理要求，合理预见，积极防范可能发生的风险。上课教师不得迟到、早退、旷课和中途退出。学校教师不得体罚或变相体罚学生，不得要求学生早到校、晚放学或者中途要学生离开学校，不得将晚离校的低年级学生交给无关人员，不得私自有偿补课。因教师不履行工作职责造成的安全事故，根据责任大小追究相关责任人的责任；因教师个人行为造成的`安全事故，相关教师个人承担一切责任。

七是加强学校早餐食堂管理。严格执行《学生食堂与学生集体用餐卫生管理规定》，严格遵守卫生操作规范，建立食堂物资定点采买和索证、登记制度，保障师生饮食卫生安全。要加强校内小卖部的管理，严禁出售“三无”产品和危险性玩具。

八是建立学生安全信息通报制度。监护人发现被监护人有特异体质、特定疾病或者异常心理状况的，应当及时告知学校。学校对已知的有特异体质、特定疾病或者异常心理状况的学生，应当给予适当关注和照顾，教师不得安排此类学生参加某些教育教学活动。班主任要将学校规定的学生到校和放学时间、学生非正常缺席或者擅自离校情况、以及学生身体和心理的异常状况等关系学生安全的信息，及时告知其监护人。

九是建立完善应急预案。校园内发生火灾、食物中毒、重大治安等突发安全事故以及自然灾害时，学校启动应急预案，及时组织教职工参与抢险、救助和防护，保障学生身体健康和人身、财产安全。学生在校期间突发疾病或受到伤害，第一个发现的教师必须根据情况采取相应措施，并同时报告学校，告知家长。

4月6日,贵州省赤水市消防部门对全市各易燃易爆场所进行检查，针对正在改建的加油站，现场对不符合消防安全规定的施工制度进行了督促改正。

根据加油站提供的装修图纸，监督人员现场查看了需要改建装修的实际地点是否和所提供的图纸一致，并对装修材料进行详细的查看，检验是否符合相关规定，针对加油站这一特殊场所，监督人员还对现场施工所用的工具进行检查，查看是否使用电焊、气焊等高危工具，并详细查阅现场的施工制度和临时用电许可证明是否齐全，检查过程中该加油站能够认真落实消防安全责任，并对施工人员有高度的要求，在现场设置有灭火器器材和沙池，但还是存在一点火灾隐患，如未明确施工现场必须离加油站台有一定的安全距离等。

此次检查，现场督改了离施工现场最近的加油站台应停止使用等不安全因素，并对加油站负责人提出了明确的消防安全工作要求，其负责人也表示在施工期间一定高规格注意现场施工安全，认真落实消防安全工作。

出入库管理制度

第一条为了维护库区的秩序及安全，加强人员、车辆、车场及货物的管理，提高仓库进出货作业效率，确保仓库货物安全，特制定本制度。

第二条仓库区域均实行禁烟管理，进入仓库的人员一律不准在库区内吸烟。保安应加强库区巡查，发现问题及时处理并上报。

第三条本单位及客户自用小型汽车凭《车辆出入证》进出仓库，装卸货车辆进入仓库区，值班保安必须填写《装卸货车辆登记表》，装卸货车辆出库时必须凭放行条才能放行，其它来访车辆进入仓库区，值班保安必须填写《来访登记表》，并给司机及车上的其他来访人员发放《来访证》，出库时收回。

第四条本单位员工凭工卡进出仓库，客户凭《人员出入证》进出仓库，其他人员要进行安全盘查，遇重要事件或怀疑情况及时报告仓库领导或仓库管理人员，确定是来访人员后，来访人员要填写《来访登记表》，值班保安要核对来访人员身份证或其他有效证件，然后发放《来访证》，出库区时收回。

第五条保安要注意引导车辆安全进出，按秩序摆放不得堵塞消防通道及主要通道，同时要对仓库大门左右两侧马路边停放车辆进行劝阻管理，保证仓库大门区域的交通顺畅。发现库区内车辆发生碰擦事故，应立即维护现场秩序保留现场，并向仓库主管领导汇报。

止货物被盗。

第七条进出货严格执行“凭单核货，逐项核实”的操作原则，做到货品收发准确无误。

第八条进货时及时安排装卸工人卸货，合理安排货位，作业完毕，清点数量，正确填写货卡单及进仓调度单，货物外包装破损的要分开堆放，并做好记录，及时将进仓调度单交回业务室登记录入，货卡单填写仓单号后及时挂放在入库货物上。

第九条出货时及时安排装卸工人装车，装车前必须确定装车方法，合理安排装货顺序，充分利用车辆空间，作业完毕后清点货物余数，货卡单填写出货记录，然后将出库理货单交回业务室销帐。

第十条加强货物的在库管理，库房要做到安全、规范、整洁，货物堆放符合限高、限重、分类和整齐美观的要求，并定期检查和盘点货物，做到帐、货、卡相符。

第十一条遇到客户要将货物出完或者出货后余货不多的情况时，要主动核实客户仓租是否结清，仓租未结清的，禁止让货物出完，并通知领导处理。

第十二条严格执行装卸货车辆凭条放行制度，装卸货车辆离开仓库时必须持有仓管员开具并盖有本仓库印章的出库放行条（部分包租客户按规定自行签盖），否则一律不准出库。车辆放行条由门卫回收留存、仓管员存根，定期核销封存。

成品入库管理制度

目前公司成品入库管理问题一直未能得到解决，由于生产车间与成品库的距离较远，车间为了安全保障成品又不能存放太多，因此将成品暂存入临时周转区，由公司特定的成品周转车辆转至成品库房。但是因种种原因影响当天生产完工的产品不能当天完全入成品库时有发生，从而导致各部门数据统计不一，偶尔出现产品丢失现象，鉴于上述原因，特将成品入库管理流程作如下统一:。

1、生产车间各流水线将每批完工合格的产品按规定层数(12n5、12n4、6n4、12n2.5每层10件，12n6.5、12n7、12n7b、12n9h、12n9每层8件，12n7l每层7件，高度最多不超过8层，除第一层外，其余每层数量必须相等)堆码托盘，然后通知品质部巡检对托盘上的产品检验、清数后填制“成品跟踪卡”(卡上必须注明产品规格型号、数量、生产日期、生产线、填写人员姓名等)，并置放于相应的托盘上。生产部每天早上9:00前必须把头天产品全部入暂存区完毕，发现1次未按时入库，考核生产部长、车间主任和相关搬运50元/次。

2、待完工产品转入暂存区后，负责转运产品的车辆应及时(每天上午10:00前必须转完头天产品，发现1次未按时转完，考核驾驶员、配套部魏总50元/次)将成品转移至成品库，在车辆实施转运时，对应托盘上的“成品跟踪卡”应随成品一起转运，驾驶员及随车搬运应认真核对每车转运成品数量并在“成品跟踪卡”上签字确认，如有不符应立即与车间对应线上包装人员联系复核。配套部驾驶员必须转库完毕，且不影响下午转库的前提下才可外出送货;驾驶员直属成品库管员管理，要送货必须经过库管员的同意。

3、转入成品库后，成品库管员或其委托接收人员对每一车转运产品必须认真核实数量同时在“成品跟踪卡”上签字确认，并采用“临时登记簿”作好记录，核对当天作业计划及生产部计划员报送完工产品数量，如有数据不符立即清查。

4、作业计划安排生产的半成品用塑料箱堆码整齐规范，然后通知品质部巡检对托盘上塑料箱的产品检验、清数后填制“成品跟踪卡”。

5、零星完工产品不随大宗成品流转直接与成品库管员或其委托人当面交接。

6、生产部计划员将每天的实际完工产品数量及半成品数量于次日上午10:00前报财务及成品库管员，成品库管员将每天的实际产品入库单及“成品跟踪卡”于次日上午10:30时前报送财务，车间核算员针对每天的产品销单情况跟踪成品入库数量及半成品数量，认真核对成品实际入库数量及半成品数量是否与生产部和成品库管人员所报数量一致，如有不符立即清查，杜绝类似问题重复发生。转到成品库的半成品由成品库库管员负责收发和保管。

7、由于某种原因(原则上没有任何原因，除不可抗力因素外，但必须报总经办同意)致使一个作业周期(一天)的生产完工产品数未能全部转运完毕而滞留在暂存区的`情况下，车间核算员会同生产部立即清理核实暂存区未转运数量，为保证暂存物料的财产安全，公司保卫部及区域所属管辖区―注塑车间应担负起相应监管义务和责任。

8、供应部及其他部门必须配合配套部每天上午10:00前保持通道畅通，特殊情况(加急件)必须经总经办同意，违者考核50元/次。

9、取消每日信息流转表，但遇未销单、未转完或本部门经协调其他部门仍未解决的问题，必须反馈于总经办。若总经办抽查到有隐瞒不报或谎报问题者，考核相关部门及部门主管50元/次。

其他考核措施:。

以上每一个流程相互配合，相辅相成，后续环节有义务监督前一环节的执行情况，如有违者追究直接责任人或相关负责人的相应责任，按每次50元处罚，连续三次违反流程规定的待岗反省。

入库运输管理制度

1.7为了确保化学危险品仓库的安全，应加强门卫，严格出入制度，容器的包装要密闭、完整，对破损的泄漏要立即进行妥善处理，仓库严禁烟火。

2.1在危险化学品进行装卸前，要根据有关要求检查车辆的资质和安全附件是否齐全；

2.2装卸操作人员，必须由经过培训合格的人员负责，其他人不得擅自操作；

2.12应熟练掌握装卸过程中的一般事故处理方法和防护用具、消防器材的使用方法。

3.1汽车危险货物运输、装卸应符合《汽车危险货物运输规则》的有关规定；

3.3从事危险货物运输、装卸人员对所运危险货物要掌握其化学和物理性质及应急措施；

3.4运输、装卸作业时，必须正确使用劳动防护用品；

3.6车辆进入危险货物装卸作业区，驾驶员应按有关安全规定驶入装卸货区；

材料出入库管理制度

加强对出入库材料的管理，杜绝使用不合格材料，以确保工程施工质量。原材料、装置性材料到达现场后，由现场物资管理人员验证到场物资的品名、规格型号、材质等级等，对顾客提供技术复杂的产品应会同技术人员共同验收，验证可采取下述方式：

a验质复试（抽样检验，执行项目《监视和测量计划》规定）；b点数、过磅；c检尺、量方；d检查外观质量；e开箱点验。

2)在使用、贮存期间损坏、变质，不符合预期的使用要求；

3)出现的材料丢失、损坏、不适用等情况，应予以记录，并反馈给主管部门，并将记录存档、备查。

材料的验收。

c质量验收要核对物资的品名、型号、材质、规格尺寸、等级等，检查物资的外观质量状况，需要复试的按规定送检。

d对技术复杂的产品应会同技术人员共同验收。

e验收一般产品应在二十四个工作小时内完成，批量大技术复杂的产品，经领导批准，可适当延长验收时间。

f验收中发现质量不合格，数量超出允许误差范围的，及时反馈，应做记录。进口物资应按有关规定验收，不误索赔期，待处理物资不得办理入库，应单独存放，防止混杂。

3)验收中遇到问题的处理:a整车到货的物资要查看车封是否完好，如有异状，应会同想问运输部门人员检查车辆状况，经运输部门承认并做好记录。零担货物如包装破损造成数量短缺和质量损坏，也应索取记录，然后向责任方办理索赔。

b凡供应单位造成短损的，凭“验收记录”向供应单位交涉处理。c数量差异，在允许范围（国家允许误差）可按实际数量入帐，超过允许误差时全部短少数量应及时向供货单位交涉处理。

d质量不符合规定的，应及时通知供应单位交涉更换或降级减价（必须是不影响使用的）对有缺陷的物资可以维修的，经供方同意，可代为修理，其费用由供方负担，也可拒绝接收，由供方自行处理。

e凡属供方错发的产品，经领导同意购入，方可验收入帐。f证件不全，应及时向供方单位索取。

g对验收中发生问题的待处理物资，应单独存放，妥善保管，防止混杂、丢失、损坏。

h对验收不合格的产品，应按合同条款和我方造成的损失额度，与供方协商，向供方提出退货与索赔。

c贮存的材料记录准确、完整，帐、卡、物相符；

d管库人员按照“六查”（查数量、查质量、查保管方法、查计量工具、查安全、查技术）进行自点，循环自点率每月不少于30%，对检查结果填写《产品自点记录》，确保在贮材料的质量，保持帐、卡、物相符。

e每年年末定期进行一次彻底清查，对物资进行全面盘点，保存清查记录，上报清查统计报表。

5)材料的发放严格依据施工进度，限额发料。

c材料出库应按先进先出的原则，有保管期限的必须在期限内发放，贮存期过长时，须经重新检验合格后使用。

合理布置现场仓库、料场，做好产品标识及状态标识。开展压库利库工作，对易购料进行“零”库存管理。

材料在储存过程中，要严格根据材料的理化性能，合理苫垫、贮存，减少损坏、变质等。

e)尽量避免现场材料发生二次倒运，减少非正常损耗。

f)严格执行修旧利费制度，做好剩余材料和废旧物资的回收、利用工作。

成品入库管理制度

做好产成品各个环节的管理，确保出厂产品的质量。

适用于公司生产的工业(食品)磷酸的贮存、出入库的管理。

4.1包装岗位按规定对产品进行包装后，在仓库的指定位置堆放，要求堆放整齐，堆放高度应符合相关规定要求。

4.2仓管员在产堆放后以标牌的形式标明产品的`名称、编号、数量及检验状态等。

4.3仓管员要经常对仓库的贮存产品进行巡查，检查产品堆码有无倒塌及其他影响产品质量的情况。

4.4成品仓库内严禁堆放易燃、易爆及有毒物质，以免造成对产品的污染。

4.5发货时仓管员首先要对运输车辆进行检查，看其是否清洁、平整，有无尖锐的突出物，如不符号要求，应督促装卸人员或运输驾驶员整改后才能装车发货。

4.6发货时应按发货单的数量进行并进行清点，以免造成多发或少发。

4.6发货完毕后对库存产品进行清点并记录，做到帐、物、卡一致。

4.7应经常对仓库进行清洁工作，以保持仓库干净、卫生。

内部管理制度不完善整改报告

一、食堂管理的原则。

1.职工食堂以为职工服务为总的原则，不以盈利为目的，不对外营业，要让职工吃热、吃饱、吃好。

2.为造就xx特大型现代化矿井总的要求，食堂管理贯彻成人增效，精简效能的原则，做到一专多能，分工明确，分工不分家，全面地全天性地为职工服务。

3.炊管人员的'收入要与职工的满意程度，食堂的营业额盈亏以及全矿的生产经营情况等方面挂钩，上下浮动，具体考核办法，另行制定。

二、努力钻研技术，提高整体素质。

1.食堂炊管人员必须树立全心全意为职工服务的思想努力钻研技术，提高烹饪技术，改善服务态度，做到热情服务礼貌待人。

2.食堂炊管人员的身体素质，必须符合《卫生法》要求，坚持做到无疾病，养成讲卫生，衣帽整齐的良好习惯。

3.提高饭菜质量，杜绝用变质食品，腐烂蔬菜做饭菜，要保证热菜、热馍、热汤。

4.炊事人员在工作期间不得吸烟，戏闹、穿便服、穿高跟鞋和拖鞋，发现一次罚款10元。

5.饭菜多样化，一般每餐要2～3个大锅菜和各种小炒，馒头、米饭和面条等，每餐不少于两样，早餐花样要多，一定做到做工精细，质鲜味美价廉物美。

仓库保管员岗位职责。

学校食堂工作人员岗位职责。

高中班级奖学金奖励制度。

新入职员工培训管理规定。

2013文件管理制度。

验收入库管理制度

工地所需的材料经采购员采购回场后，应进行材料的验收。

（1）、材料保管员兼作材料验收员，材料验收时应以收到的《材料清单》所列材料名称、数量进行验收入库，并对入库的材料的质量进行检查，验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则，但必要时经领导核定审批核准后可以追加采购手续入库。

（2）、材料的`验收入库应当在材料回场时当场进行，并开具《入库单》，在材料的入库单上应详细的填写入库材料的名称/数量/规格/型号/品牌/入库时间/经手人等信息。且应在入库单上注明采购单号码，以便领导复核，如因数量品质、规格有不符之处应采用暂时入库形式，开具材料暂时入库白条，待完全符合或补齐时再行开具材料入库单，同时收回入库白条，不得先开具材料入库单后补货。

（3）、所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行量的验收，禁止估约。

（4）、对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”（产品合格证、质量保证书、出厂检测报告），产品质量检验报告须加盖红章。对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注，并详细的填写退货的数目、日期及原因。

（5）、入库单应一式三联。一联交于财务，以便于核查材料入库时数量和购买时数量有无异议。一联交于采购人员，并和同材料的发票一起作为材料款的报销凭证。最后一联应有仓库保管人员留挡备查。

（6）、因材料数量较大或因包装关系，一时无法将应验收的材料验收的，可以先将包装的个数、重量或数量，包装情形等作预备验收，待后认真清理后再行正式验收，必要时在出库中再行对照后验收。

（7）、材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时，可对入库材料进行复验，如发现与入库情况不符的，将追究相关人员责任，造成损失的，由责任人员赔偿。

（8）、对于不能入库的材料如周转架料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰材料等物资材料的进场验收必须由仓管员和所使用该材料的施工班组指定人员二方共同参与点验并在送货单上签字，每批供货完成后据此验收依据一次性直接由工长开出限额领料单拨料给施工班组。

物料入库管理制度

（1）入库前，首先对所购食品进行检查，对不符合食品卫生要求者，不签收，不入库。验收记录应妥善保存，以备查考。

（3）定型包装食品按类别、品种上架存放，货架上贴挂标签，注明品名、供货单位、生产厂家、生产日期、保质期、进货日期等。

（4）经常检查库存食品质量，发现超过保质期、腐败变质、发霉、生虫或其他感官异常食品及原料时应及时处理，不得与其他食品混放。及时将库存情况通知采购员，防止出现食品堆积或断档。

（1）食品出库实行“先进先出，推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

（2）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放食品。

（3）领用人不得进入库房，防止出现差错。

（4）管理员应当定期对食品出库情况进行检查核实，对出库物品使用情况进行监督检查。

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内部管理制度不完善整改报告

一、食堂管理的原则。

1.职工食堂以为职工服务为总的原则，不以盈利为目的，不对外营业，要让职工吃热、吃饱、吃好。

2.为造就xx特大型现代化矿井总的要求，食堂管理贯彻成人增效，精简效能的原则，做到一专多能，分工明确，分工不分家，全面地全天性地为职工服务。

3.炊管人员的'收入要与职工的满意程度，食堂的营业额盈亏以及全矿的生产经营情况等方面挂钩，上下浮动，具体考核办法，另行制定。

二、努力钻研技术，提高整体素质。

1.食堂炊管人员必须树立全心全意为职工服务的思想努力钻研技术，提高烹饪技术，改善服务态度，做到热情服务礼貌待人。

2.食堂炊管人员的身体素质，必须符合《卫生法》要求，坚持做到无疾病，养成讲卫生，衣帽整齐的良好习惯。

3.提高饭菜质量，杜绝用变质食品，腐烂蔬菜做饭菜，要保证热菜、热馍、热汤。

4.炊事人员在工作期间不得吸烟，戏闹、穿便服、穿高跟鞋和拖鞋，发现一次罚款10元。

5.饭菜多样化，一般每餐要2～3个大锅菜和各种小炒，馒头、米饭和面条等，每餐不少于两样，早餐花样要多，一定做到做工精细，质鲜味美价廉物美。

药品入库管理制度

一、药品采购回来后首先办理入库手续，由才后人员向库房管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点多要入库药品的数量，并检查好药品的规格、通用名称、剂型、批号、有效期、生产厂商、购货单位、购货数量、购销价格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。

二、库房管理员需按所购药品名称、供应商、数量、质量、规格、品种等做好入库登记。

三、库房管理员要对所有库存物品进行登记建账，并定期核查帐实情况，药剂科应当定期盘库。

四、药品入库，要按照不同的种类、规格、功能和要求分类、分别储存。

五、药品数量准确、价格不串。做到账、卡、物、金相符合。

六、精密、易碎及贵重药品要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒置，要做到妥善保存。

七、做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。

八、仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。

一、药品出库，请用人应当填写请用申请单，库房管理人员要做好出库记录（记载项目与入库登记相同），由领用人签字。

二、药品出库实行“现进现出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

三、本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放药品，做到物尽其用。

四、对于相关科室专用物品的领用也须由科室制定出库计划，库房管理人员要做好出库记录（记载项目与入库登记相同），由领用人签字。

五、领用人不得进入库房，防止出现差错。

六、药剂科对物品出库情况进行检查核实，对出库物品使用情况进行监督检查。

成品入库管理制度

做好产成品各个环节的管理，确保出厂产品的质量。

2范围。

适用于公司生产的工业（食品）磷酸的贮存、出入库的管理。

3职责。

4程序。

4.1包装岗位按规定对产品进行包装后，在仓库的`指定位置堆放，要求堆放整齐，堆放高度应符合相关规定要求。

4.2仓管员在产堆放后以标牌的形式标明产品的名称、编号、数量及检验状态等。

4.3仓管员要经常对仓库的贮存产品进行巡查，检查产品堆码有无倒塌及其他影响产品质量的情况。

4.4成品仓库内严禁堆放易燃、易爆及有毒物质，以免造成对产品的污染。

4.5发货时仓管员首先要对运输车辆进行检查，看其是否清洁、平整，有无尖锐的突出物，如不符号要求，应督促装卸人员或运输驾驶员整改后才能装车发货。

4.6发货时应按发货单的数量进行并进行清点，以免造成多发或少发。

4.6发货完毕后对库存产品进行清点并记录，做到帐、物、卡一致。

4.7应经常对仓库进行清洁工作，以保持仓库干净、卫生。

内部管理制度不完善整改报告

钱账分管即是管钱的不管账，管账的不管钱。一方面非出纳员不得经管现金收付业务和现金保管业务，另一方面，出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作。但是，也不是说出纳员不能管理任何账。出纳员在办理现金收付业务和现金保管的同时，兼登记现金日记账和编制现金日报表，由会计员登记现金总账。也有的单位由出纳员登记现金总账和日记账，会计员编制现金日报表。

2．现金开支审批制。

现金开支审批制包括以下几个方面：

（l）现金开支范围。

各单位应根据《现金管理暂行条例》及其实施细则的规定，确定现金开支范围。如职工工资个人劳动报酬，支付给个人的各种奖金，各种劳保、福利费用，差旅费，收购单位向个人收购农副产品和其他物资支付的价款。

（2）制定各种报销凭证，规定报销手续和办法一般单位是由单位领导在报销凭证上签章，交会计入员登录作会计分录，最后交由出纳人员付款。

（3）确定各种现金支出的审批权限。

各单位规定不尽相同。出纳员应根据按规定权限审核批准并签章的付款凭证及其所附原始凭证办理现金付款业务。没有经过审批并签章，或者超越规定审批权限的，出纳员不予付款。

3．日清月结制度。

由于现金收付业务十分频繁，业务量大，涉及的经办人员多，很容易造成差错，出纳应及时现金进行清点，并与账面数字进行核对。因此，每日终了，出纳都要认真清点库存现金，结出当日现金日记账的.账面余额，并将两者进行核对，保证账实相符。如发现库存现金与账面余额不符，要及时查明原因，正确处理；到了月底，出纳还要按照规定及时结出当月收、付款的发生额和余额，与总账核对，看是否账账相符。

它包括以下几点：

（l）清理各种现金收付款凭证，看看单证是否相符。

也就是说各种收付款凭证所填写的内容与所附原始凭证反映的内容是否一致；同时还要检查每张单证是否已经盖齐“收讫”、“付讫”的戳记。

（2）登记和清理日记账。

将当日发生的所有现金收付业务全部登记人账，在此基础上，看看账证是否相符，即现金日记账所登记的内容、金额与收、付款凭证的内容、金额是否一致。清理完毕后，结出现金日记账的当日库存现金账面余额。

（3）现金盘点。

出纳员应按券别（如壹分、贰分、伍分、壹角、贰角、伍角、壹元、贰元、伍元、拾元、伍拾元、壹佰元）分别清点其数量，然后加总，即可得出当日现金的实存数。将盘存得出的实存数和账面余额进行核对，看两者是否相符。如发现有长款或短款，应进一步查明原因，及时进行处理。所谓长款，指现金实存数大于账存数；所谓短款，是指实存数小于账面余额。如果经查明长款属于记账错误、丢失单据等，应及时更正错账或补办手续，如属少付他人则应查明退还原主，如果确实无法退还，应经过一定审批手续可以作为单位的收益；至于短款如查明属于记账错误应及时更正错账；如果属于出纳员工作疏忽或业务水平问题，一般应按规定由过失人赔偿。

（4）按规定实际库存现金不得超过库存现金限额。

如实际库存现金超过库存限额，则出纳员应将超过部分及时送存银行；如果实际库存现金低于库存限额，则应及时补提现金。