部门管理制度大全（18篇）

部门的主要职责是协调和管理特定领域内的工作流程和资源。以下是小编为大家收集的部门管理经验分享，希望对大家有所启发。

部门管理制度

1.本制度适用于公司管理部门、基层班组日常安全活动管理控制。

2.管理部门每月至少开展1次安全活动,每次安全活动的时间不能少于2学时。

3.班组安全活动每月不少于2次,每次活动时间不少于1学时。

4.公司安全主管领导每月至少参加1次班组安全活动,班组所在单位负责人及其管理人员每月至少参加2次班组安全活动。

5.公司安全管理办公室每月至少1次对安全活动记录进行检查和签字。并制定管理部门、班组月度安全活动计划,规定活动形式、内容和要求。

6.各部门结合自己的实际情况至少每月开展一次班组安全活动,每次安全活动的时间不能少于2小时。

须向领导请假。

8.公司主管以上领导每季度到相关部门参加一次班组安全活动,做到有记录,有考核。

9.公司安全管理办公室每年制定含有班组安全活动内容的年度安全活动计划。10.班组安全活动的主要内容:。

(1)学习国家和各级政府有关安全生产法律法规、方针政策及公司的安全生产规章制度;。

(3)讨论分析典型事故案例,总结和吸取事故教训;。

(5)开展岗位安全技术练兵比武活动;。

93。

(6)开展查隐患、反习惯性违章活动;。

(7)开展安全技术座谈,事故案例讨论;。

(8)熟悉作业场所和工作岗位存在的风险、防范措施;。

(9)安全生产月活动。

(10)其他安全活动。

11.班组安全活动记录应包括参加员工、领导人员,活动内容等,记录要认真、真实,防止走过场,不得弄虚作假。班组所在部门主管在记录上签字。

12.部门领导每季度对班组安全活动开展情况进行一次检查,安全办每月对活动记录进行抽查并签字。

部门管理制度

1:工作时间内所有的员工都要倡导普通话，提倡文明礼貌，现场作业严禁使用侮辱性字眼，不讲脏话，严禁有地方观念或搞老乡关系。

2：所有的员工必须遵守上、下班的作息时间的规律，按时上、下班，不迟到、不早退、不旷工、有事要请假。需要参加早会（晨操）的员工必须提前5分钟到达操场。

3：全体员工必须按照公司要求穿着统一厂服，不得穿着拖鞋、凉鞋、短裤来上班，头发不易过长，衣服下摆、袖口、胸领要扎好、扣好。

4：遵守厂纪厂规，服从上级的指示与命令。上级安排的工作与任务必须认真、尽快尽力地去完成，严禁在工作时间内玩乐、玩手机、游戏机、睡觉、打盹、读书看报。禁止在车间、茶水间吸烟、聊天、嬉戏打闹、吵嘴打架、私自离岗、脱岗、串岗等行为。

5：员工在生产过程中应严格按照设备操作规程、质量标准、工艺规程进行操作，不得擅自更改产品的生产工艺或原料的配方。

6：员工有责任维护环境卫生，严禁随地乱扔垃圾，倡导“5s”精神修养，掉在地上的.原物料必须要小心捡起来，严格控制废品的产生，不得铺张浪费。

7：尊重领导、尊重上级、尊重同事，互尊互爱。千万别忘记了，在你尊重别人的同时，也会赢得别人的尊重。

8：在工作过程中切实做好巡查机台工作，发现有异常应立即处理或向上级反映，要爱护机器、爱惜公共财物。

9：要时刻注意环境卫生的清扫、清洁，各部位的安全门、安全盖在生产中必须要关闭，不准违反机器的正常操作程序，时刻谨记人身安全、机台安全为第一，对有粉尘、高燥音的工作区域应佩戴耳塞、口罩。

10:团结友爱、互帮互助，所有的员工都应有团队精神。当看见有生产线需要帮忙时，请伸出援助之手，真正做到“一方有难，八方来援”的工作精神，共同减轻来自工作上的压力，让我们捆绑成一股团结的力量。

11：交接班时必须要面对面交接，交接班的内容必须要清楚、明了，对有隐患的机台、部位未消除完的，生产的品名、规格、棉花的种类，投棉的方式方法、投棉的比例，工具、环境卫生、需要处理的小支布、废布以及现行的生产条件和当天所需要更换的条件必须交待清楚。

部门管理制度

第一条为了确保乡镇财政档案资料的安全和完整,提高档案规范化管理水平,为各项财政工作服好务，根据有关档案管理的法律、法规的规定，结合乡镇财政实际，特制定本制度。

第二条本制度所称档案是指财政所及其工作人员从事党务工作和业务工作活动,直接形成的具有查考价值的所有历史记录。

第三条乡镇财政所应建立专门的档案室，指定专人负责档案管理工作。

第四条档案管理员是各项档案管理工作的具体承办人，负责拟定档案管理规范化实施方案，指导、监督各工作岗位的档案工作。

第五条档案管理员具体负责档案的接收、收集、整理、保管、统计、鉴定、编制、上报和提供利用等工作。

第六条综合档案室是财政所信息储存、开发利用、交流服务的中心。

档案管理员负责档案库房的日常管理，做好档案库房的安全和卫生工作。

第七条财政所应适时组织档案管理员、兼职档案人员进行业务学习和业务培训，不断提高档案管理的业务水平。

第八条财政所工作人员因工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。

第九条财政所的档案包括上级文件材料、下级文件材料、本级文件材料和其他文件材料，可分为文书、财务、科技、实物等四类进行收集整理。

文书档案包括各种文件、制度、计划、记录、纪要、报告、总结、合同、统计资料等;财务档案包括各种会计凭证、账簿、报表、分析材料和财务统计资料等;科技档案包括记载所有党务和业务工作活动的录音、照片、录像和电子文件(磁盘、磁带、光盘)等;实物档案包括单位获得各种荣誉的奖牌、奖章、奖杯、证书、锦旗等实物证明。

第十条业务类材料的立卷归档在档案管理员的指导下由各岗位工作人员负责办理，其他材料的立卷归档均由档案管理员负责办理。

第十一条财务档案(纸质版)可在财会部门保管一年后移交归档;文书档案(含财政业务)及时立卷，在次年三月份前移交归档;科技档案在办理完毕后及时立卷并移交归档，财务档案(电子版)还须做双份备份并分别存放;实物档案在取得后及时立卷并移交归档。

第十二条各类文件材料要收集齐全，分类准确，按“特征”组卷、系统排列，封面填写清楚，标题简单正确，划定保管期限，编制案卷目录，案卷符合质量标准。

第十三条坚持“先验收，后办交接手续”的原则接收档案进库，明确责任，确保进库档案的质量。

第十四条使用统一的装具存放档案，分门别类定位排列，定期做好库藏档案清查核对工作，使案卷目录与库藏档案相符。

第十五条严格履行档案移出收进登记手续，明确责任，严防错、漏、丢失事故的发生。

第十六条严格按照防火、防盗、防光、防高温、防潮、防尘、防鼠、防虫的“八防”要求做好档案库房的安全维护工作。财务档案电子版的双份备份磁盘或光盘除做好“八防”外还须做好防磁工作，任何人不得对备份磁盘或光盘进行修改、增删。

第十七条档案管理员要熟悉室藏，掌握信息，做好预测工作，并及时编制参考资料和检索资料，提高档案查准和查全率，为财政工作需要服务。

第十八条坚持档案查阅、借阅、复制核准和登记制度。查阅、借阅、复制档案须经单位负责人批准并履行登记手续后在档案管理员的引导和监督下进行。

第十九条正确处理利用与保密的关系，既要积极提供利用，又要严格保密制度，防止泄漏党和国家的机密。

第二十条秘密文件的发放必须严格执行中央规定即只发组织，不发个人。秘密文件收、发、送、递、借阅等各个环节，都应履行严格的登记手续。

第二十一条传阅秘密文件应由指定的保密员统一掌握，非经批准，不得擅自扩大秘密文件的阅读范围。

阅读秘密文件要在办公室或阅文室进行，因工作需要符合阅读范围需借用文件的，一般不提供原件，可以保密本摘录，并按期清退销毁，对确需借原件的，应办理借阅手续。

第二十二条秘密文件不准通过普通邮政邮寄，保密员在外领送文件过程中，不准办理与领送文件无关的事，在外工作确须携带秘密文件的，要经领导批准，并采取安全措施。

非经原确定密级机关单位或其上级机关批准，不得复制和摘抄机密，复印件和摘抄件须按原件要求管理。

第二十三条秘密文件必须存放在有保密保障的地方，并经常检查保密情况，要坚持做到月清理、季核对，并按期清退，在清查、清退中发现丢失的要及时追查。

第二十四条每年办理完毕的秘密文件，应按文书立卷要求收集齐全，立卷归档，其档案案卷应持明密级不得擅自降低，解除密级。

第二十五条单位应建立档案鉴定小组，负责判断档案价值，确定档案保存和销毁的范围;对保管期已满的档案，必须根据有关文件的规定，经档案鉴定小组进行鉴定，判定其存毁。

第二十六条销毁的档案必须编制清册，交档案鉴定小组审核，经乡镇(街办)分管领导同意，并报区主管局批准后销毁;销毁的档案必须按“稳妥慎重”的原则，将准备销毁的档案存放一段时间后再销毁;销毁档案时必须指派两个及以上的专人监销，并在销毁清册上签名盖章。

部门管理制度

(1)公司(分公司)安全生产委员会是公司(分公司)绿色施工管理的最高决策机构。

(2)公司(分公司)分管生产副总经理、总工程师负责审批项目绿色施工计划。

(3)公司(分公司)安全生产监督监督部负责公司(分公司)绿色施工发展规划和年度实施计划的制定、监督管理和组织协调工作。

(4)公司(分公司)技术部负责审核项目绿色施工计划、阶段性技术总结与成果申报、发布、推广工作。

(5)公司(分公司)物资部负责建立绿色节能材料供应商档案库,积极推广使用绿色节能材料、推广应用节材管理经验。

(6)公司(分公司)工程部负责在施工生产组织中贯彻实施绿色施工的'技术措施和管理措施,并将绿色施工的新标准、新技术、新成果进行推广应用。

(7)公司(分公司)商务合约部负责核算绿色施工成本、并对“四节一环保”措施进行经济效益分析。

(8)公司综合部、财务部、办公室等有关主管部门做好绿色施工实施、资金审批、成果宣传、验收接待等相关工作。

部门管理制度

第一条为进一步提高机关工作效率，确保上级和本级机关重要决定、决策和全局性重要工作更好地贯彻落实，根据党风廉政建设的规定，结合我局实际，特制定本制度。

第二条督查督办工作紧紧围绕全局中心工作，突出重点，抓好督促检查工作，提高工作效率，完善监督机制，确保政令畅通，使上级和本局的各项决策和工作部署得到有效落实。

第三条督查工作的主要任务是：

（一）上级机关重要文件、重要工作部署和领导同志重要指示的贯彻落实情况。

（二）上级及局领导批示、交办的重要事项的落实情况。

（三）局重要工作部署、工作目标、重要会议的精神和重要决定的贯彻落实和执行情况。

（四）对基层反映强烈的“热点”、“难点”问题进行督查，提出工作建议和措施。

（五）其他事项的查办。

第四条组织领导。按照“统一管理、归口负责”的原则，建立以办公室为主、其他职能部门为辅的督查工作。

（一）建立局领导负责分管工作目标督查制度，局领导每年不定期对分管工作开展情况进行1-2次督查。

（二）局办公室是督查工作的管理部门，在分管领导的指导下，负责督查工作的计划、组织、协调和本局电子网络督查维护工作。

第五条督查管理部门的主要工作职责为：

（一）负责对上级关于园林（林业）绿化建设等工作的重要指示督查的分办、督查工作。

（二）负责局委会议、局长办公会议重要决定以及局领导有关指示及批办事项的分办、督查工作。

（三）负责对全局的工作计划、目标管理实行督办。

（四）负责对上级和有关人民来信来访重要批示以及人大、政协提案的分办、督查工作。

（五）负责将局贯彻上级机关和区委、区政府重大决策及重要工作情况和上级机关要求反馈的其它情况向上级有关部门汇报。

（六）负责督促二级单位建立健全工作报告制度，及时报告重要情况。

（七）各二级单位要建立健全督查工作责任制，按各自职责和分管领导的'要求，负责专项督查工作。

（八）对局机关和二级单位的日常管理、作风建设、廉政建设和治庸治懒等各项工作的督导检查。

（九）机关各部门和各二级单位接到督查任务后，应按照要求迅速组织实施，在规定时限内办理完结。对一些涉及面广、时间跨度大、落实难度大的事项，要实施不间断地跟踪督查；对未能如期办结的事项，要及时报告原因和进展情况。对非本单位职责范围的任务，必须及时报告并进行协调。

部门管理制度

为了加强部门管理，让部门各项工作高效运转，规范部门成员行为，树立湖南财专学生会望舒督查部的优良形象，特制定部门规章制度，现说明如下：

在宿舍管理办公室和学生会常委会的统一领导下与由望建公司组织下的望舒自管委合作搞好望舒公寓的管理，安排人员抽查公寓的纪律和卫生情况，引导广大住望舒的同学养成良好的纪律卫生习惯。及时发现公寓中存在的问题，及时与望建公司沟通，及时解决。定期整理汇总部门的督查情况以及从望舒自管委获取的检查情况，根据汇总情况进行寝室评优。另外，与学生会其他部门建立良好的合作关系，做到亲如一家。

1.仪表端庄（尤其是在工作时，不得穿背心、拖鞋），注意个人言行举止，符合学生干事、干部身份。

2.在执行工作或值班时，需佩戴工作证。遗失或损坏者及时上报申请补办。工作证不得转借他人。

3.每个成员须有团队精神，做到“我以集体为荣，集体以我为荣”。做到我不是最强的，但我是最努力的。

1、部门考勤实行点名签到制，主要分为例会、督查、值班考勤。

2、迟到三次算缺勤一次，请假两次算缺勤一次，缺勤两次自动辞退。每次考勤以点名或签到五分钟后到都算迟到。迟到时间较长（超过了一半的时间）或未到的都算缺勤。

3、请假必须有请假条，无请假条未到的一律算缺勤（如果有特许情况不能及时递交假条的，需通过电话或是短信跟部长请假，会后及时补交假条）。请假条必须有正副部长签字方可生效。

1、例会时间为每周三下午5：40，地点为1105（如有变动，另行通知），部门成员需提前五分钟到。

2、例会不能无故请假、迟到、缺勤。迟到者会后及时向会议考勤员说明情况。

3、到场后必须保持会场的安静，并按指定位置坐好，手机须调成振动、静音或关机，重要电话在会议室外接听。

4、会议期间不能故意扰乱会场秩序，有问题不能当即解决的，可以在会后单独交流。

5、会议记录员须准确真实做好会议记录。

（一）公寓督查工作制度。

3、如遇突发事件（火灾、晚间停电等），部门成员须及时上报并维持好现场秩序；

4、每周做一份工作总结，汇总一周的工作情况。由组长发电子档至公共邮箱。

（二）食府督查工作制度。

1、每周星期一至星期五，食府督查组安排至少两次督查；

3、在食府督查时，礼貌地征询一些在食府就餐的同学关于食府的菜品质量、种类及服务质量的意见，及时整理成文字材料交与组长。组长及时与食府负责人进行交流，提高各方面质量。

4、在督查过程中，如果出现人多拥挤或其他混乱现象，部门成员应当与食府工作人员合作维持好现场秩序。

5、食府督查组每周须做一份工作总结，汇总收集的意见和发现的问题。组长将电子档发至部门公共邮箱。

1、值班时间为每周日——每周四晚上7：00—9：00，任何人不得无故迟到、早退或缺勤。有假条的需提前上交。

2、值班负责人需及时通知本组成员值班，值班实行责任制，本组成员无故缺勤的。负。

责人一同算缺勤。

3、值班应积极友好地与部门成员和兄弟部门成员交流，营造良好的值班氛围。

4、值班时，未经允许不得擅自动用办公室的物品，并注意保管好办公室的所有财产。

5、值班结束后，注意摆放好桌椅，打扫好办公室卫生，锁好门窗。

（一）奖励制度。

1、评奖评优根据考勤和工作表现等方面来评定，凡是工作中不负责的一律取消其资格；

2、对于在工作中有突出表现的成员，将给与一定的物质和精神奖励；

（二）处罚制度。

2、对于损害学生会和部门利益者，情节较轻的，给予口头批评教育。情节较重者，通报批评，甚至直接开除出会。

附注：部门如有其它安排的，如挂海报、喷绘、写真、横幅，摆台等，各成员应服从安排。

湖南财专学生会督查部20xx年3月。

部门管理制度

为公司的风险管理，建立规范、有效的风险控制体系，提高风险防范能力，保证公司安全、稳健运行，提高经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

第一章销售及合同规定。

第一条：客户在购车以前业务员必须和客户说明需要提交的手续，如发生客户手续不全或无法提交手续的情况，将告知客户不能签订买卖合同。

第二条：客户在提交手续后业务员要及时和公司风险控制部联系，提交客户相关手续，以便风险控制部及时为客户制作合同细则。

第三条：风险控制部需在接到客户手续后第二日将合同制作完成，并到现场与客户本人签订合同。

第四条：风险控制部在向客户交车时必须签订交车明细表，并且保证公司5方交车管理规定。

第五条：风险控制部在与客户签订合同时要做到对合同格式文本的解释。同时要做到对违约责任及违约后果的特别说明，让客户在签订合同后知道合同文本的内容。

第六条：风险控制部在签订合同后要将合同文本妥善保管，做到合同统一管理。

第七条：在发生客户转卖车辆的情况时，公司所有人员不得参与客户私下的买卖交易活动，并不能为客户做任何的证明文件。

第八条：公司所有员工在知道客户转卖车辆的情况后，要在第一时间通知风险控制部，以便风险控制部对原签订合同进行跟踪和催收。

第九条：公司销售人员在对客户做出承诺前(如赠送配件、价格优惠、还款期限等)，必须先向公司做出请示。如发现销售人员私下承诺导致客户在购车过程中发生的损失，公司将严肃处理，并扣发销售人员所卖车辆的提成。

第十条：严禁销售人员与客户串通提供虚假资料进行签订合同，如发现有类似情况，销售人员销售该车提成全部扣除并进行严肃处理。

第二章债权管理规定。

第一条：在客户出现预期情况时，风险控制管理部要及时与销售人员联系了解客户相关信息，并对客户情况进行了解从而进行催收。

第二条：风险控制管理部在客户还款日期前，要做到提前2天给客户打电话提醒客户还款，防止客户预期还款。

第三条：风险控制部在客户最后还款日时需及时和财务核对，核查客户是否还款。

第四条:如出现客户预期情况，风险控制部要及时与客户联系并见面，了解客户预期情况，并进行违约责任的声明，督促客户尽快还款。

第五条：如发生客户在预期后失踪的情况，风险控制部要及时调去客户家庭住址并进行家访。了解客户相关信息。

第七条：风险控制管理部在每次催收后，要制作《债权催收情况书》，将客户预期次数和预期金额计入，以便以后查询。

第八条：公司建立贯穿于整个风险管理基本流程，连接各上下级、各部门和业务单位的风险管理信息沟通渠道，确保信息沟通的及时、准确、完整，为风险管理监督与改进奠定基础。

公司各有关部门和业务单位应定期对风险管理工作进行自查和检验，及时发现缺陷并改进，其检查、检验报告应及时报送公司风险管理职能部门。

以上这风控部门管理制度就为您介绍到这里，希望它对您有帮助。如果您喜欢这篇文章，请分享给您的好友。更多制度尽在：规章制度望大家多支持本网站，谢谢。

部门管理制度

为了自律权益部门的运行更加规范，更好的促进自律权益部门的各项活动的开展，真正的树立自我独立、自我约束、自我服务的形象，现制定规章制度如下：

1、自律权益部应定期召开本部例会，不得无故缺席或迟到。

2、本部门及其他成员必须按时参加自律权益部门工作会议，不得无故缺席或迟到。

3、对于自律权益部门工作会议迟到者，按其迟到的.程度进行相应的处罚。

1、部长直接向学生会主席团和辅导员负责，主管自律权益部门全面工作，部长必须定期向学生会主席团和辅导员汇报工作。

2、部门干事直接向部门干部负责，主管部门工作，协调各班级有关人员工作，对各年级有关工作进行引导和考察。

3、部长对本部门预期工作全面负责，组织和策划本部门活动，及时向学院汇报工作，同时兼有培养和考察其成员工作。

1、部长作为部门主要负责人，对部门工作有预期的计划，要熟悉部门的工作流程，应及时了解有效信息，对部门工作及时做出调整。

2、部门在活动前应制定相应的策划书，活动后应有活动总结、照片、新闻稿，新闻稿应及时交由团总支书记钟老师审阅，合格后提交红星网络室保存。

3、考勤工作是本部门工作的重点之一，应严格按照学院要求实施工作办法，做好每个班级的课检统计，并在学院的宣传黑板公示，希望通过公示让个别同学及时了解自己的学习情况，并及时调整自己的学习态度。

4、操行减分严格按照学校学院有关考勤管理制度，对有关违纪同学参照相关条款执行减分。

5、根据学院要求定期协助学院领导召开专业教育学习会议。

一）图书馆工作监督要求。

1、值班人员须在在学院老师指导下工作。

2、图书馆值班安排在一、三、四、五、星期天值日，各负责同学应提前到达岗位，不得无故缺勤或迟到，违者按照相应管理办法处理。

3、值班人员每周一到学院办公室将新书领到学院图书馆。

4、值班人员负责对新图书的登记、分类和编目及上架，负责对借书牌的管理，完善建立图书借阅制度。

5、值班人员负责图书馆的管理，保持图书馆和图书清洁、整齐、通风，作好防霉、防蛀、防火等工作。

6、严格执行图书馆管理制度，坚守岗位，保持图书馆整洁、安静光线充足，按时开闭馆。

7、学期末做好学生自习工作，为同学自习提供良好环境的同时保持好图书馆的清洁等工作。

二）学院办公室清洁工作监督要求。

1、值日人员需根据学院老师的要求下进行工作。

2、办公室清洁工作时间安排在每周的一、三、五，具体时间由学生自己分配。各负责同学应按时到达岗位值日，不得无故缺勤，如需请假等按照各项规定进行办理手续。

3、值日人员负责协助老师书籍等物品的整理，保证书桌书橱无灰尘，办公室物品整齐有序，地板等处干净整洁。

4、值日人员应及时清理办公室垃圾，并保证清洁工具无损坏和丢失。

三）学院辅导员助理工作监督要求。

1、辅导员助理应根据辅导员安排下进行工作。

2、辅导员助理每日需到辅导员办公室了解每日工作，帮助辅导整理资料，解决一般性事物。

3、辅导员助理需及时传达有关信息，帮助辅导员准备和递交材料，做好辅导员的信息传达工作。

4、辅导员助理应帮助解决辅导员工作琐事，与办公室清洁员一起为辅导员提供良好的工作环境。

1、自律权益部门对总体工作情况进行评定，评定情况交由学院负责老师。

2、评定必须遵循公平、公正、公开的原则。

3、如有对评定不满意，可直接向学院负责老师反映。

部门管理制度

学校食堂的原料采购是保证学校食品卫生安全的重要环节。为了保证学校师生食品卫生安全，按照《食品卫生法》的规定，特制定伙食团原料采购索证制度：

一、伙食团采购人员采购原材料时，为保证全校师生的食品卫生安全，必须定点采购食品。

二、不采购不符合食品卫生标准的食品和原料。

三、不采购无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品及原材料。

四、采购农贸市场的食品及原材料应当新鲜，价格合理，并按每天食谱所定数量合理采购，严禁购买病死畜禽等动物食品。

五、采购食品，必须向食品经营者索取营业执照、卫生许可证和食品检验合格证复印件，有的食品要有qs标志(质量安全认证)。

六、食品采购回来，要经过验收人员验收，并有验收记载。

七、凡无人验收或无验收记录，均视为不符合卫生标准的食品，食堂不得加工、使用。

部门管理制度

1、自律权益部应定期召开本部例会，不得无故缺席或迟到。

2、本部门及其他成员必须按时参加自律权益部门工作会议，不得无故缺席或迟到。

3、对于自律权益部门工作会议迟到者，按其迟到的程度进行相应的处罚。

1、部长直接向学生会主席团和辅导员负责，主管自律权益部门全面工作，部长必须定期向学生会主席团和辅导员汇报工作。

2、部门干事直接向部门干部负责，主管部门工作，协调各班级有关人员工作，对各年级有关工作进行引导和考察。

3、部长对本部门预期工作全面负责，组织和策划本部门活动，及时向学院汇报工作，同时兼有培养和考察其成员工作。

1、部长作为部门主要负责人，对部门工作有预期的计划，要熟悉部门的工作流程，应及时了解有效信息，对部门工作及时做出调整。

2、部门在活动前应制定相应的.策划书，活动后应有活动总结、照片、新闻稿，新闻稿应及时交由团总支书记钟老师审阅，合格后提交红星网络室保存。

3、考勤工作是本部门工作的重点之一，应严格按照学院要求实施工作办法，做好每个班级的课检统计，并在学院的宣传黑板公示，希望通过公示让个别同学及时了解自己的学习情况，并及时调整自己的学习态度。

4、操行减分严格按照学校学院有关考勤管理制度，对有关违纪同学参照相关条款执行减分。

5、根据学院要求定期协助学院领导召开专业教育学习会议。

一图书馆工作监督要求。

1、值班人员须在在学院老师指导下工作。

2、图书馆值班安排在一、三、四、五、星期天值日，各负责同学应提前到达岗位，不得无故缺勤或迟到，违者按照相应管理办法处理。

3、值班人员每周一到学院办公室将新书领到学院图书馆。

4、值班人员负责对新图书的登记、分类和编目及上架，负责对借书牌的管理，完善建立图书借阅制度。

5、值班人员负责图书馆的管理，保持图书馆和图书清洁、整齐、通风，作好防霉、防蛀、防火等工作。

6、严格执行图书馆管理制度，坚守岗位，保持图书馆整洁、安静光线充足，按时开闭馆。

7、学期末做好学生自习工作，为同学自习提供良好环境的同时保持好图书馆的清洁等工作。

二学院办公室清洁工作监督要求。

1、值日人员需根据学院老师的要求下进行工作。

2、办公室清洁工作时间安排在每周的一、三、五，具体时间由学生自己分配。各负责同学应按时到达岗位值日，不得无故缺勤，如需请假等按照各项规定进行办理手续。

3、值日人员负责协助老师书籍等物品的整理，保证书桌书橱无灰尘，办公室物品整齐有序，地板等处干净整洁。

4、值日人员应及时清理办公室垃圾，并保证清洁工具无损坏和丢失。

三学院辅导员助理工作监督要求。

1、辅导员助理应根据辅导员安排下进行工作。

2、辅导员助理每日需到辅导员办公室了解每日工作，帮助辅导整理资料，解决一般性事物。

3、辅导员助理需及时传达有关信息，帮助辅导员准备和递交材料，做好辅导员的信息传达工作。

4、辅导员助理应帮助解决辅导员工作琐事，与办公室清洁员一起为辅导员提供良好的工作环境。

1、自律权益部门对总体工作情况进行评定，评定情况交由学院负责老师。

2、评定必须遵循公平、公正、公开的原则。

3、如有对评定不满意，可直接向学院负责老师反映。看过的人还会看：

部门管理制度

为加强生产设备日常管理，提升生产设备人员素质、业务技能，更好地为生产服务，树立公司的良好的窗口形象，生产部设备科对人员考核管理特制订以下规定：

第一条设备科人员应严格遵守公司各项管理制度，如有违反，除按相应管理制度处罚外，罚款5元。

第二条晨会为每天早8：30准时召开，无故迟到罚款5元；无故缺席罚款10元。若有特殊原因不能及时召开晨会，将临时给予通知。

第三条所有设备科人员应无条件服从主管领导的工作安排。如不服从主管领导的工作安排或顶撞领导，罚款5元。

第四条所有设备科人员应礼貌对待生产操作人员，对操作人员提交的设备报修，应及时反馈。如无法立即到达现场时应立即协调其他设备科人员或向主管领导反馈，禁止故意刁难他人，或说“不知道，不管我事”，一旦发现或接到报怨，罚款3元。

第五条上级主管安排的工作必须按时完成，无法完成加班或拖班完成，未完成当日工作下班，罚款5元。

第六条所有设备科人员手机必须保持24小时开通，如遇到电话关机，每次罚款5元。

第八条设备科维修人员应合理管理按规定发放的维修工具，并做好工具保养维护，如有遗失工具责任人按原规格要求自行添补齐全。使用损坏工具可按工具使用年限凭原损坏工具和工具领用单到五金库领用，并登记记入个人工具台账。发现工具缺损未更换、添补者罚款5元。

第九条现场出现故障后设备人员应及时到达设备现场，并针对故障及时维修维护。在设备维修、调试过程中未将常用工具携带齐全来到现场造成故障维修时间延误的，每次罚款2元。

第十条所有工具领用人员应爱惜自己的维修工具，并对工具存放工具柜内进行维护清理。维修工具在工具柜内要求摆放合理整齐，并按6s规范对工具柜内进行管理。如发现工具柜内工具凌乱；杂物繁多；工具未按要求放入手拎工具箱内；工具满是油污无法使用的；工具柜门未及时锁好致使工具柜门始终敞开的，发现一次将对工具柜责任人罚款2元。

第十一条每次产品切换更换模具模头等装备时，每人根据晨会分配在各人的分工岗位上。对模具更换和模头更换将划分责任人现场负责人员协调分工，并在晨会后将换模常用工具放置到现场，出现换模时工具不到位情况；换模结束后未及时将工具收齐放置到摆放区域；换模现场未清理干净，发现一次罚款2元。对连续两次换模正常，缩短产品切换时间的，将在月度考核中加分奖励。

第十二条在换模过程中为按《换模作业指导书》、《换模安全作业指导书》中要求内容完成的，相关人员将罚款5元。

第十三条各个模具、冷水架、焊接机、工位机分配、水检架到位责任人保证设备完好，并在开机生产前对设备工装进行试机检查，出现因设备工装因维护未到位停机无法使用致使开机调试延误的`，每次罚款5元。情况严重者将在当月月度考核中扣分。

第十四条每次产品切换调试过程中相应设备调试人员应按分配在设备现场调试跟踪，并在本工序设备开始调试前1小时电话通知到时现场；调试结束后设备运行正常稳定1小时后才能离开现场，发现设备跟踪过程中责任人未在现场者，每次罚款5元并在月度考核中扣分。

第十五条对维修区、模具库6s责任区负责人每天应检查责任区内情况，及时组织清理整顿，如发现责任区内有脏乱现象，而责任人置之不理，未提出清理整顿，则每次对当事人罚款3元。

第十六条设备科人员损坏工厂设施，除照价赔偿外，每次对当事人罚款50元。

第十七条严禁在电脑上做与工作无关的事（如玩游戏、纸牌，看小说、电影、听mp3等）。如有违反，每次对当事人罚款50元。

第十八条按规定穿戴劳保用品以及工作服，严禁在生产现场做与生产无关的事情。如有违反，每次对当事人罚款5元。

第十九条严禁上下班代打卡，工作时间内不得打架斗殴，相互辱骂。如有发生，除按公司规定处理之外，每次对当事人罚款10元。

第二十条严禁酒后到岗。违反者，除按公司规定处理之外，每次对当事人罚款50元。

第二十一条设备科人员中午就餐时间为12：00之后，对提前者，除按公司规定处理之外，每次对当事人罚款5元。

第二十二条设备科人员上班期间，严禁消极怠工，对于消极怠工者，第一次给予口头警告，第二次对当事人罚款5元，第三次待岗处理。

第二十三条设备科人员如遇特殊情况安排加班的，加班期间应积极完成安排的工作，如遇问题应及时向主管领导反馈，禁止不作为或消极对待工作，一旦发现或接到证实，除按相应管理制度处罚外，每次罚款20元并在月度考核中扣分。

第二十四条设备科人员应做好所负责的设备的保养维护工作，并在设备保养表上如实反映保养结果，若发现未按要求保养的设备责任人罚款5元；对应保养不到位造成设备故障停机，超过2小时及以上的，除按相应管理制度处罚外，设备科每次罚款20元并在月度考核中扣分。

第二十五条设备科人员对设备以及设备管理工作提出合理化建议或提供可执行改进方案的，每次奖励5—20元并在月度考核中给予酌情加分。

部门管理制度

一、为做好来客的接待和招待工作，保证正常的业务往来，严格管理招待费用，特制定如下招待费管理制度。

二、来局检查指导工作的上级领导或来局办事的工作人员确需在局就餐的，均应先请示局长，得到同意后到指定饭店就餐。特殊状况下(如局长外出)须事后向局长说明状况。

三、机关招待费的管理实行一支笔审批制度。办公室对有审批手续的招待费用要及时办理报账，无特殊状况，未经审批的招待费支出，均由个人负责。

四、干部职工外出执行任务，因工作关系确需对相关领导和办事人员进行招待的，应先请示局长，并严格掌握招待标准，杜绝大手大脚，铺张浪费问题的发生。

五、严格控制陪客人数。局机关来客均实行对口招待，一般由分管局长和科室主要负责同志陪同。大型检查、工作会议以及厅、市局、县领导来局办事，由局统一安排接待和招待，招待标准、陪客人员由局主要领导酌定。

六、来客招待要严格掌握就餐标准。要本着“够吃不剩”的原则，既保证客人吃饱吃好，又不致造成浪费。未经允许严格禁止使用名酒、名烟待客，以及以招待名义购买名烟、名酒。

部门管理制度

1、工装 进入店内经营区域必须着规定工装，制服、衬衣、领带（结）、鞋袜、帽、手套等要整洁、挺括，无破损，系齐纽扣，拉好拉链，领带领结要打正卡领。 不按此规定着装应立即整改，并批评教育。

2、衬衣 必须穿着符合规定的衬衣，男式衬衣以统一色调为主。 违反此规定者立即整改，并批评教育。

3、领带 穿着西服工装的工作人员必须扎系领带，领带要打正，整洁。 违反此规定者立即整改，并批评教育。

4、工号牌 工号牌必须按规定佩戴在左前胸衣袋上方，让客人明显看到，不得歪斜。 违反此规定者立即整改，并批评教育。

5、鞋袜 袜穿着时不得露出袜口，无破洞、脱丝。男员工穿黑色或灰色袜，女员工为肉色丝袜，皮鞋要光亮，无破损，布鞋、胶鞋勤涮洗，保持清洁。 违反此规定者立即整改，并批评教育。

6、饰品 不带有色眼镜，如遇红、白喜事，上班时间不应佩戴花和黑纱。 违反此规定者立即整改，并批评教育。

7、发式。男女员工发型都要梳理的雅致整洁。 违反此规定者立即整改，并批评教育。

8、口腔 上岗前不喝酒（工作除外），不吃蒜、葱、韭菜等异味食品，饭后漱口，保持口腔清洁。 违反此规定者立即整改，并批评教育。

9、身体 勤洗澡，更换干净内衣、衬衣，身体不得有异味。 违反此规定者立即整改，并批评教育。

10、面容 女员工淡妆上岗，男员工清洁面部，刮净胡须。 违反此规定者立即整改，并批评教育。

11、手 饭前必须洗手，工作前要洗手，勤修指甲，不留长指甲，指甲要短于指尖2毫米左右。 违反此规定者立即整改，并批评教育。

1、语言 国语讲普通话，使用礼貌用语，不用俚语和污言秽语。 违反此规定者立即整改，并批评教育。

2、语调 亲切、热情、诚恳，不粗声怪气或矫揉造作。讲话要清楚、流利，意思要表达明确、简练。声调要以对方听得到为准，讲话速度一般要低于客人。不要因个人心绪不佳而影响工作，更不能流露于言表。 违反此规定者立即整改，并批评教育。

3、谈话 与客人谈话要站立，正面对客人，目光平视客人鼻尖，要与对方保持75-100cm距离。不可打断客人的话或做一些被客人误解为不耐烦的表情，谈话注意礼节性，尽量简短。切忌两位客人同时在场，对其中一位过分亲热或长时间交谈，而冷落了另一位客人。两位客人交谈需要插话时，应礼貌地站在旁边，等待客人谈话间隙或说一声：“对不起，打扰一下”经客人同意后再讲，结束时向等待的客人示意，并说：“谢谢”。与客人谈话如出现不能使双方满意，也不能表现出不满，应设法改变僵局或改时再谈。谈话结束时要道告别语，同时向客人后退1-2个半步，点头示意后转身离开。 违反此规定者立即整改，并批评教育。

4、倾听 表情要专注、诚恳、耐心，务求弄清客人所要表达的意思，必要时作记录。 违反此规定者立即整改，并批评教育。

5、回答 内容要准确，不能说：“不知道”等否定或似是而非的语句，应尽自己所知回答或将客人介绍到其它部门。 违反此规定者立即整改，并批评教育。

1、坐姿 挺胸，腰背直，曲腿成90度，男员工双膝间隙一拳，女员工双膝并拢。两脚尖间距15cm（45度）脚跟并拢。 违反此规定者立即整改，并批评教育。

2、站姿 在任何时候都要站直，双臂自然下垂，女性两手右压左轻握于身前；男性两手呈半握状垂于身体两侧，两腿并拢，两脚间距15cm（45度），脚跟并拢。手不插兜、不倚靠墙壁或其它物体，不趴在服务台上，腿不打弯，不前后叉腿、单腿打点。 违反此规定者立即整改，并批评教育。

3、行走 按规定步幅、步速行走，行走时要低抬腿，轻落步，不拖腿，不出大声响，姿势平稳，不晃膀、扭腰，不以任何借口奔跑、跳跃（火警等紧急情况例外）；不与他人拉手、搭肩、搂膀并行，三人以上要分散行走，走员工通道。 违反此规定者立即整改，并批评教育。

4、行礼 按规定姿势恰当行礼。 违反此规定者立即整改，并批评教育。

5、握手 按规定姿势握手。 违反此规定者立即整改，并批评教育。

6、打接电话 打接工作电话要简明扼要，不谈与工作无关的事，一般不超过1-2分钟。电话铃响三遍内必须接起，接电话先问你好并报部门，询问客人姓名和事由，听完后对重要事项要重复一遍，必要时做好记录，最后报自己的姓名（职务），以示负责。 违反此规定者立即整改，并批评教育。

1、考勤 按时上下班，不迟到，不早退，不旷工。 违者批评教育，严重者开除出店。

2、服务人员纪律性 无扎堆聊天、擅离岗位或干与工作无关的事情等现象。 违反此规定者批评教育。

五、清洁卫生与设施设备保养

1、外环境 完好、整齐，干净无垃圾。 违反此规定立即整改，并批评教育。

2、外环境花木、艺术品 无枯枝败叶，修剪效果好，无灰尘、无异味、无昆虫。 违反此规定立即整改，并批评教育。

3、地面 平整、干净，无污迹、无异味，光亮。 违反此规定立即整改，并批评教育。

4、门窗 无灰尘。 违反此规定立即整改，并批评教育。

5、墙面 无灰尘、无水迹、无蛛网。 违反此规定立即整改，并批评教育。

6、电话 定期消毒，无污迹，无灰尘。 违反此规定立即整改，并批评教育。

7、空调排风口 无灰尘，无污迹。 违反此规定立即整改，并批评教育。

8、客用品 无灰尘，无污迹。 违反此规定立即整改，并批评教育。

9、地毯 干净无污迹。 违反此规定立即整改，并批评教育。

10、设施设备 定期维修保养，完好、有效、安全，无灰尘，无污迹。 违反此规定立即整改，并批评教育。

11、背景音乐 音质好，音量柔和适度。 违反此规定立即整改。

12、电视节目质量 图像清晰，音质好。 违反此规定立即整改。

13、音响质量效果 音质好，调节有效 违反此规定立即整改。

14、店内温度 符合标准。 违反此规定立即整改。

15、食品卫生 符合卫生法和相关规定 违反此规定立即整改，并对当事人批评教育。

1、微笑 面带微笑，能够微笑接待每一位来店客人，微笑自然、得体。 不微笑立即整改，并批评教育。

2、耐心 对客人每一次咨询都能认真对待，详细解释，直至客人明白。 对客人不耐心立即整改，并批评教育。

3、周到 对客人的各种需求能超前掌握，能满足客人的各种合理要求。 不能满足客人的合理需求立即整改，并批评教育。

4、效率 对客人的各项合理要求、各项服务均能在规定的时间内予以完成，并达到标准。 做不到者进行培训，以达到标准。

5、技能 精通业务知识，实际操作动作娴熟。 达不到者进行培训，以达到标准。

1、商品摆放水平 商品展示性强，突出重点，美观丰富。 达不到该标准立即整改，并批评教育。

2、服务技巧 推销展示技巧性强，商品包装好，结账无差错。 达不到该标准加强培训。

1、接待、问询、预订 能迅速、准确提供当天销售情况。 达不到该标准立即整改，并批评教育。

2、打字服务 每分钟打字85个。 达不到该标准加强培训。

3、电话服务 接话快，业务熟，转接电话无差错。 达不到该标准加强培训。

4、工作程序 按本部门工作程序操作，无差错。 达不到该标准加强培训。

1、工作程序 各服务工作程序标准。 达不到标准立即整改，并批评教育。

2、空气清洁程度 清新无异味。 达不到标准立即整改，并批评教育。

3、菜点美观程度 色、形、器俱佳。 达不到标准立即整改，并批评教育。

4、会议服务 态度好、效率高、规范。 达不到标准立即整改，并批评教育。

1、车辆停放 必须按规定停放在院内指定位置。 达不到标准立即整改，并批评教育。

2、来店安全检查 认真检查况并做好记录，记录准确，无漏项。 达不到标准立即整改，并批评教育。

3、值班工作 认真值勤，发现可疑情况及时汇报。 达不到标准立即整改，并批评教育。

1、设施设备的检修 对酒吧的设施设备要定期检修，发现问题要主动维修。 达不到标准立即整改，并批评教育。

2、设施设备报修的维修 接到报修通知后，十分钟内赶到现场，根据情况采取有效的维修措施，半小时内将故障处理完毕（特殊情况除外）。 达不到标准立即整改，并批评教育。

1、交账单、交班审核表、营业收入报表 数量及金额相符。 不相符立即整改，并批评教育。

2、发票、原始账单 发票记账联要附在原始账单后一并上交夜审，发票金额与原始账单金额相符。 不相符立即整改，并批评教育。

3、折扣单 严格按规定填写折扣单据，字迹清晰，填写规范。 不相符立即整改，并批评教育。

4、客损、客用的录入 不得多录和少录。 不相符立即整改，并批评教育。

5、冲账 按规定进行冲账，无多冲或少冲现象。 不相符立即整改，并批评教育。

6、转账单 按规定填写转账单，无差错。 不相符立即整改，并批评教育。

7、酒水单 按规定录入微机，无多录和少录。 不相符立即整改，并批评教育。

8、发票 认真填写，字迹工整，各项填写齐全。 不相符立即整改，并批评教育。

部门管理制度

1、作为正版软件资产的管理，财务部门应建立健全正版软件资产的明细台账。

2、应增强保护正版软件知识产权意识，必须严格执行软件正版化的规定，全面采购，使用正版软件，从源头上杜绝盗版侵权软件使用的不良行为。

3、更新、购置软件时应从满足实际工作需要出发，坚持勤俭节约，从严控制，合理配置。应在全面掌握本部门软件自唱情况，工作人员人数，配备种类计算机数以及需要更换和采购的软件数的基础上，区分操作系统软件、办公软件和杀毒软件以及国内企业软件和国外企业软件，细化软件配置需求，科学合理地确定软件配置计划，并将软件采购经费纳入预算管理。

4、单位采购的商业软件应严格按照采购合同的约定，重点加强对软件授权证书或许可协议等核心资料的管理工作，并应在购置合同中约定不得侵犯第三方版权，切实维护采购软件版权的合法性。

5、单位采购软件应当对软件互相兼容、授权方式、信息安全、升级等售后服务提出具体要求，维护软件市场公平竞争秩序。同时，应注意加强软件采购的衔接，确保采购的计算机设备符合预装正版操作系统软件要求。

6、资产管理部门去的软件时，需向供应商索取软件授权证书和

随附物品等，并予以核实，所有能够证明软件和发行的证书及文件，应由单位资产管理部门集中存放和保管。

7、软件资产处置应当严格履行审批手续，坚持优先整合利用。对于确实无法整合利用的，应由单位使用部门提出申请，经技术管理部门专业技术鉴定，资产管理部门会同财务部门出具书面意见后，严格按照规定的权限和固定资产，并及时调整台账。

8、以授权形式购置的软件资产到期后，应当停止使用，并及时办理处理手续。

9、主要负责同志作为本单位使用正版软件的第一责任人，应落实监督责任，保证本单位软件使用正版化。

10、应当每年结合单位固定资产盘点，对软件资产情况进行清查，确保使用的全部软件均为合法软件并登记入账。做到账账相符，账实相符。

11、正版软件执行技术保养规定和维护保养制度，确保设备的完好，清洁、安全使用。

正版软件资产属于我国资产管理范围，应当纳入本单位资产管理体系，确保正版软件资产的安全完整。

一、局办公室作为正版软件资产的监管部门，应配合财务建立健全正版资产的明细帐卡。

二、单位应增强保护知识产权意识，积极执行软件正版化的规定，全面采购、使用正版软件，从源头上杜绝套版侵权软件使用行为。

三、单位更新、购置软件应从满足实际工作需要出发，坚持勤俭节约，从严控制，合理配置。应在全面掌握本部门软件资产情况、工作人员人数、配备种类计算机数以及需要更换和采购的软件数的基础上，区分操作系统软件、办公软件、杀毒软件以及国内企业软件和国外企业软件，细化软件配置需求，科学合理地确定软件配置计划。

四、重点加强对软件授权证书或许可协议等核心资料的管理工作，并应在购置合同中约定不得侵犯第三方版权，切实维护采购软件版权的合法性。

五、及时与技术服务部门联系对软件互相兼容、授权方式、信息安全、升级等售后服务提出具体要求，维护软件市场公平竞争秩序。同时，应注意加强软硬件采购的衔接，确保采购的计算机办公室设备符合预装正版操作系统的要求。

六、单位资产管理部门取得软件时，需向供应商索取软件授权码和随附物品等，并予以核实。

七、以授权形式购置的软件资产到期后，应及时与供应商联系协调办理相关处置方案。

八、单位主要负责同志作为本单位使用正版软件的第一责任人，应落实监督责任，保证本单位软件使用正版化。

九、单位应当每年对软件资产情况进行清查，确保所使用的全部软件均为合法软件并登记。

十、正版软件严格执行技术操作规程和维护保养制度，确保设备的完好、清洁、安全使用。

部门管理制度

为了有效进行保洁工作的管理与控制，向业主和住户提供更为清洁卫生、清新优雅的居住和工作环境，特制定本制度。

第2条 适用范围

本制度适用于本公司对物业管理区域内保洁作业的控制和管理。

第3条 职责划分

1.环境管理部经理负责环境清洁相关制度的制定及清洁工作的效果评估。

2.保洁主管负责所管理物业区域内清洁工作的组织、部署、监督和协调。

3.保洁员负责所管理物业区域清洁工作的具体落实。

第4条 保洁管理目标

1.保持辖区内每一个角落的干净、整洁。

2.保证保洁工具和清洁用品的合理使用。

3.保证保洁人员专业、周到地提供保洁服务。

第5条 保洁人员纪律规定

1.遵纪守法，遵守公司的各项规章制度。

2.热情服务，礼貌待人

3.按时上下班，不迟到早退，不无故擅离岗位。

4.上班穿工作服，戴工作牌，仪表整洁，精神饱满。

5.不得在工作时间做与本职工作无关的事。

6.不做有损公司形象的事，不得以任何形式私自收受业主或住户的钱物。

7.不准擅自将公司物品挪作他用，损坏、遗失工具要照价赔偿。

第6条 保洁工作内容

保洁人员的具体工作内容包括以下15项。

1.物业管辖区的地面保洁。

2.楼层的入口以及公共走道的保洁。

3.各层公共走道内的扶手栏杆的保洁。

4.入口处扶手电梯的扶手及不锈钢表面的保洁。

5.总台、大堂内的保洁。

6.公告牌、导示牌、导购牌和休息椅等地方的保洁。

7.电梯的不锈钢门、电梯间地面和外部玻璃遮罩的保洁。

8.保持卫生间的清洁卫生。

9.安全出口楼梯及扶手的保洁。

10.植物、花卉和盆缸的保洁。

11.所有墙面、墙柱的保洁。

12.天花板、吊顶的保洁。

13.地下室、停车场的保洁。

14.建筑物、雕饰的清洗。

15.空置房屋、机电设备操作间的保洁。

第7条 工作执行标准

1.环境管理部根据所辖区域内的具体情况和服务要求，组织保洁主管起草各项保洁标准和必要的操作规程，经公司质量管理部审核后，报公司总经理批准后实施。

2.当保洁工作的要求和国家相关法规、标准发生变化时，应对保洁标准的操作规程等文件进行评审，并按《文件控制程序》的有关规定执行。

第8条 日常清洁用具使用规定。

对于保洁人员日常清洁工作中用到的各种清洁用具，应按照以下六项规定进行管理。

1.每层可开辟一单独房间，用于存放常用清洁用具。

2.常用清洁用具应由保洁主管办理领用手续，按实际需求分配给保洁人员。

3.申领的工具应存放于工具间，所用工具自行保管，需要使用时自行取用。

4.清洁工具损坏影响使用的，可再行领用，领用时须以旧换新。

5.使用工具时，应爱护工具。

6.工具使用完毕后，应清理干净，及时放回工具间，不可随意放置或丢弃。

第9条 消耗品物料的领用

消耗品物料，主要是指各种清洁剂、空气清新剂、香皂、卫生纸等消耗性用品。领用消耗品物料应按照以下四项要求执行。

1.由保洁主管办理领用手续，按实际规定分发给保洁人员使用。

2.批准领取的清洁用品必须为清洁专用，不能挪作他用，一经发现，按规定处理。

3.所领取的物料，若一次使用未完，可暂时存放于工具间内，待下一次使用时取出再用，不可随意浪费。

4.保洁人员所领用的物料，使用时应厉行节约原则，避免随意浪费。

第10条 保洁设备的领用

保洁设备的管理，原则上遵循“谁使用，谁保管，谁负责”的原则，领用保洁设备时，应按照以下要求执行。

1.领用人员必须填写“保洁设备领用登记表”。

2.领用设备时，领用人自行检查设备的完好程序，因检查不细造成病机出库而影响工作的，由领用人自行负责。

3.因操作不当，发生机具、附件损坏者，按规定赔偿。

4.归还设备时，必须保证设备完好无损、内外干净，如有损坏应及时报修，并在领用簿上注明损坏情况。

第11条 保洁设备的使用规范

1.在设备使用前，了解设备的性能、特点和功率。

2.操作前，先清理场地，防止接线板、电机进水或因电线卷入正在操作的设备中而损坏设备。

3.各种设备严格按照使用说明正确操作、正确使用。

4.使用设备时如发生故障，不得强行继续操作。

5.设备使用后，按要求做好清洗、保养工作。

第12条 安全操作要求

保洁人员应牢固树立“安全第一”的思想，做到以下五点，确保安全操作。

1.在超过两米高处操作时，必须双脚踏在凳子上，不得单脚踏在凳子上，以免摔伤。

2.保洁人员在使用机器时，不得用湿手接触电源插座，以免触电。

3.保洁人员在不会使用清洁机器时，不得私自开动机器，以免发生意外事故。

4.保洁人员应该严格遵守防火制度，不随意动用明火，以免发生火灾。

5.在操作与安全发生矛盾时，应以安全为重。

第13条 “三查”制度

公司执行严格的监督检查制度，采用保洁员自查、主管巡查和部门经理抽查 “三查”相结合的方法。

1.保洁人员自查

每位保洁人员都要根据操作规范和要求，对自己所负责的区域、项目不断地进行自查，发现问题，及时解决。

2.保洁主管巡查

保洁主管应把巡回检查作为自己的主要工作，每天对自己管辖区内所有部位、项目进行巡回检查，巡查频率不得少于四次。

3.环境管理部经理抽查

由环境管理部经理负责抽查，每日抽查不得少于两次，环境管理部经理还应协同上级领导或组织有关人员定期联合检查。

第14条 “三查”制度的要求

执行“三查”制度，一要认真，二要高标准，还要做到以下四个相结合。

1.检查与教育、培训相结合

检查人员发现问题后(无论是操作规范问题还是员工行为规范问题)不仅要及时指出、纠正，还要帮助员工分析原因，耐心地对员工进行教育、培训，以防止同类问题重复出现。

2.检查与奖励、惩罚相结合

管理人员巡查或部门主管抽查时，可采取加减分的办法对员工进行奖罚，月底根据员工的分数确定员工的奖金。

3.检查与测定、考核相结合

检查不仅仅是检查卫生标准，还包括测评、考核等内容。

4.检查与改进、提高相结合

管理人员应定期对“三查”所发现问题进行分析，并针对问题，找出原因，提出改进措施，予以解决。

第15条 本制度报总经理审批后颁布执行。

第16条 本制度解释权归公司环境管理部。

1、保洁员每天要在员工上班前提前到位，并抓紧时间做好日常保洁工作。按保洁内容及标准重点打扫门厅、会议室、走廊、电梯、楼梯、卫生间等公共区域的卫生，使保洁工作落到实处。

2、保洁员要严格按操作规范做好日常保洁、定期保洁工作。对门厅、会议室、走廊、电梯、楼梯、卫生间等公共区域的卫生要按保洁内容及标准进行清扫，做到随脏随扫、无污迹、无杂物等，保持环境清洁。保洁领班要严格按保洁内容和标准进行检查，发现问题及时纠正。

3、各楼层的垃圾筒、烟灰缸要及时打扫、清理，卫生间洗手池台面、镜子、地面、墙面等要及时擦拭，做到光亮、无水迹、无污迹、无杂物;垃圾袋和手纸篓要及时倾倒、更换;洗手液和手纸要随缺随补。

4、保洁员除日常保洁工作外，每周要对门厅、会议室、走廊、电梯、楼梯、卫生间等公共区域进行一次清扫，重点是擦地面、擦窗台、窗户等。

5、保洁员要注意节约用电、节约用水。白天视天气情况，尽量采用自然光，少开卫生间北侧的照明灯和走廊东、西侧的照明灯，为单位节约每一度电，节约每一滴水。保洁工作中要爱护使用水、电等设施，发现水、电、上下水管道等硬件设施有问题时应及时向部门主管报告。

6、按保洁内容及标准做好定期保洁工作。按操作规范和要求，擦拭窗、墙壁、地面清洗、打蜡、玻璃清洗、灯具除尘、垃圾筒清洗、电梯门、灯清洗、金属件清洗、上光等，认真做好保洁工作，使大楼有一个优美、卫生、清洁的办公环境。

部门管理制度

本制度的制定目的是为了提高部门工作效率，规范工作程序，加强图档、文件、资料管理等特制定以下综合部门内部管理制度，综合部门员工除了日常应遵守公司的各项规章制度，努力、勤奋、积极主动的工作，培养良好的工作习惯之外，根据部门工作的特殊性，还应严格执行综合部部门内部管理制度，所有规定如与公司制度抵触，以公司制度为准。同时也希望部门员工在执行中，提出意见和好的建议，为部门的工作献计献策。

一、综合部部门职责。

(一)部门职能。

在集团领导及分公司领导下,有效的完成综合部内务事宜的同时协助其他部门有序的开展相应的工作。

(二)部门权力和义务。

2、对公司员工日常工作的监督权;。

3、对所有员工人事资料的审核权。

二、综合部门各岗位职责。

(一)人事专员岗位职责。

(二)行政客服岗位职责。

综合部工作涉及较多的文档资料，要注意保持办公桌面整洁卫生，要归档的资料平时注意保管，以月为单位进行归档整理，保证资料的完整性和跟新情况;每周做好工作总结和制订工作计划，并以及时完成为首要目标，并于每周三17：30之前发至部门负责人邮箱;积极主动完成工作，与其他部门有沟通的业务要主动进行有效交流，配合其他部门完成相关工作。

四、文件物资的管理。

1、事业部相关人事合同、员工手册、劳动合同等人事专员有责任进行保管工作;。

2、事业部员工档案、员工资料等除保管工作外人事专员务必做到及时更新工作;。

3、事业部相关物资的管理、归放等行政客服专员做好保管登记工作;。

4、事业部员工相关人事信息属内部机密，任何人不得泄露给其他人。

部门管理制度

绩效管理制度是企业人力资源管理的核心职能之一绩效管理的标准规范，绩效管理制度是为了实现科学、公正、务实的绩效管理的规范，使之成为有效地提高员工积极性和公司生产效率的手段。为提高公司竞争力，保证公司目标的顺利达成，在公司形成奖优罚劣、管理标准、公平人性的氛围。因此绩效管理制度是公司管理体系中重要的组成部分，也是人力资源管理管理核心保障。

第一条、工作绩效考核，简称考核，目的在于通过对员工一定期的工作成绩、工作能力的考核，把握每一位员工的实际工作状况，为教育培训、工作调动以及提薪、晋升、奖励表彰等提供客观可靠的依据。更重要的是，通过这些评价可促使员工有计划地改进工作，以保证公司营运与发展的要求。

第二条、绩效考核原则。

2.考绩应以规定的考核项目及其事实为依据;。

3.考绩应以确认的事实或者可靠的材料为依据;。

4.考绩自始至终应以公正为原则。决不允许营私舞弊。

第三条、适用范围。

本规则除下列人员外适用于公司全员。

1.考核期开始进人公司的员工;。

2.因私、因病、因伤而连续缺勤三十日以上者;。

3.因公伤而连续缺勤七十五日以上者;。

4.虽然在考核期任职，但考核实施日已经退职者。

第四条、本公司员工考核分为试用考核、平时考核、年终考核三种。

(一)考核依本公司人事规则规定任聘人员，均应试用三个月。试用三个月后应参加试用人员考核，由试用部门主管考核。如试用部门主管认为有必要缩短、延长试用时间或改派他部门试用亦或解雇，应附试用考核表，注明具体事实情节，呈报经理核准。延长试用，不得超过3个月。考核人员应督导被考核人提具试用期间心得报告。

(二)平时考核。

1、各部门主管对于所属员工应就其工作效率、操行、态度、学识每月进行考核，其有特殊功过者，应随时报请奖惩。

2、员工假勤奖惩应统计详载于请假记录簿内，以提供考核的参考。

(三)年终考核。

1、员工于每年12月底举行总考核1次。

2、考核时，担任初考各部门主管参考平时考核记录及人事记录的假勤记录，填具考核表送复审。

第五条、考核年度为自1月1日至12月31日止。

第六条、考核标准。

(一)人事考核的种类。

人事考核可以分为两种：

1.能力考核，就是参照职能标准，以员工在一定时间当职务的能力，进行评定。

2.业绩考核，就是参照职务标准，对员工在一定时间务工作完成的情况，进行评定。

(二)人事考核必须把握的能力。

人事考核把握并测评的能力是职务担当的能力，包括潜在能力和显在能力。潜在能力是员工拥有的、可开发的内在能力;显在能力是指职工工作中发挥出来的，并表现在业绩上的努力。潜在能力，可根据知识技能、体力以及经验性能力来把握;显在能力，则可能通过工作业绩(质和量)，以及对工作的态度来把握。具体包括：

知识、潜在能力、体力、能力、经验性能力、显在能力、工作业绩和质量、态度。

第七条、考评者的职责。

1.第一次考评者，必须站在直接监督的立场上，并且，对于想要特别强调的评分和评语，以及对评定有显著影响的事项，必须予以注明。

2.第二次考评者，必须在职务、级别上高于第一次考评者。有关需要特别强调的评分和评语，或与第一次评定有明显差别的地方，必须予以注明。

特别在遇到与第一次评定有显著差别的情况下，需要倾听一下第一次考评者的意见，有必要的话，相互商讨，对评定作出调整。

在不能做出调整的情况下。至少应该把第二次评定的结果，告诉给第一次考评者。

3.裁定、拍板者，参考评定经过报告，作出最终评语。

4.在职务级别层次很少的部门，二次考核可以省掉。

5.为了使人事考核公平合理的进行，考核者必须遵守以下原则：

(1)必须根据日常业务工作中观察到的具体事实作出评价。

(2)必须消除对被考核者的发恶感、同情心等偏见，排除对上、对下的各种顾虑，在自己的信念基础上作出评价。

(3)考核者应根据自己作出的评价结论，对被考核者进行扬长补短的指导教育。

(4)在考核过程中，要注意加强上下级之间的沟通与能力开发，通过被考核者填写自考表，了解被考核者的自我评价及对上级的意见和建议，以便上下级之间相互理解。

第八条、考核结果的运用。

为了把考核的结果，应用于开发利用员工的能力，应用于人事管理的待遇方面的工作中去，做法如下：

1.教育培训。

管理者以及教育工作负责人，在考虑教育培训工作时，应把人事考核的结果作为参考资料。借此掌握教育培训，进而是开发、利用员工能力工作的关键。

2.调动调配。

管理者在进行人员调配工作或岗位调动时应该考虑事争考核结果，把握员工的适应工作和适应环境的能力。

3.晋升。

在根据职能资格制度进行晋升工作时，应该把能力以及业绩考核的评语，作为参考资料加以运用。考核评语是按职能资格制度要求规范化的。

4.提薪。

在一年一度的提薪之际，应该参照能力考核的评语，决定提薪的幅度。

5.奖励。

为了能使奖励的分配对应于所做的贡献，应该参照业绩考核的评语进行。

第九条、考核结果的反馈，部门经理通过面谈形式，把考核的结果，以及考核的评定内容与过程告诉被考核者本人，并指明今后努力方向，自我培养和发展的要点，以及相应的期待、目标和条件等等。

第十条、考核表的保管与查阅。

(一)考核表的保管。

1.保管者。

考核表由规定的保管者加以保管。

2.保管期限。

考核自制成之日起，保存十年。但是，与退休、退职人员有关的考核表，自退休、退职之日起，保存一年。

(二)表内容的查阅。

管理者在工作中涉及到某员工人事问题，需要查阅有关内容时，可以向考核表的保管者提出查阅要求。

第十一条、考核者的培训。

(一)在取得考核者资格之后，必须经过考核者培训。

(二)培训包括：

1.理解考核制度的结构;。

2.确认考核规定;。

3.理解考核内容与项目;。

4.统一考核的基准。

第十二条、人力资源部负责考核考绩的计划和具体组织工作。

部门管理制度

为加强员工管理，规范员工行为，提高员工素质，特制定本制度。

本制度是销售部员工必须遵守的原则，是规范员工言行的依据，是评价员工言行的标准。全体销售人员应从自我做起，从本岗位做起，自觉遵守各项制度。

员工如对本制度有任何疑问或异议，可向销售部负责人咨询，本制度最终解释权归固瑞格公司销售部。

本制度自制定之日起开始执行。

二销售部组织架构。

销售总监。

大区经理大区经理大区经理大区经理大区经理。

区域经理区域经理区域经理区域经理区域经理。

销售主管销售主管销售主管销售主管销售主管。

三销售部人员素质要求。

1、品德好。

2、很强的语言驾驭能力。

3、人格魅力。

4、很强的组织计划管理能力协调能力。

四销售部岗位职能。

销售总监销售总监岗位职责。

一

1、坚决服从执行销售总经理工作安排。

2、参与制定企业的销售战略、具体销售计划和进行销售预测。

3、组织与管理销售团队，完成企业产品销售目标。

4、控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目标的平衡发展。5、招募、培训、激励、考核下属员工，以及协助下属员工完成下达的任务指标。6、收集各种市场信息，并及时反馈给上级与其他有关部门。

7、参与制定和改进销售政策、规范、制度，使其不断适应市场的发展。8、发展与协同企业和合作伙伴关系，如与经销商的关系、与代理商的关系。9、协助上级做好市场危机公关处理。10、协助制定企业产品和企业品牌推广方案，并监督执行。

11、妥当处理客户投诉事件，以及接待客户的来访。销售总监岗位职能。

二

1、制订销售策略:根据公司市场战略与市场销售目标，结合所掌握的市场信息进行市场预测，制订市场拓展目标、销售策略与规划，并组织实施，管理并指导销售代表，完成销售、回款与市场目标。

3、销售业务管理:根据客户需求与公司营运流程，接收并管理客户订单，跟踪生产、计划、库存、发货执行、客户资信与回款等情况，完成销售服务。

4、客户关系管理:通过客户拜访、客户培训和推动客户意见、建议与投诉的处理等服务活动提高客户满意度，建立、巩固均衡的客户关系平台，逐渐渗透终端客户，掌握最终消费群体。

5、市场信息分析:通过一线销售代表收集市场信息，如:客户、产品、竞争对手等，并进行统计与分析，及时向公司市场、研发等部门反馈，推动快速响应。

6、费用管理:根据公司费用政策，指导下属了解销售重点，评估客户资源需求，制订预算使用计划，确定费用开销方式，合理协调、分配公司资源，并审核费用使用的合理性，提高投入产出比。

7、部门内部管理:根据公司经营方针和部门业务需要，合理设置部门组织结构和岗位，优化业务流程，合理配置人力资源，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率，提高员工满意度。

大区经理岗位职责:。

1、分析市场状况，正确作出市场销售预测报批;。

4、根据网络发展规划合理进行人员配备;。

10、组织建立、健全客户档案;11、指导、巡视、监督、检查所属市场的各项工作;。

12、向直接下级授权，并布置工作;13、定期向直接上级述职;并提出合理化及可行性建议。

14、定期听取直接下级述职，并对其作出工作评定;。

15、根据工作需要调配直接下级的工作岗位，报批后实行并转人力资源部备案;。

16、负责本区域市场销售人员任用的提名;。

17、负责制定销售区域的工作程序，报批后实行;。

18、负责区域销售部门主管工作程序的培训、执行、检查;。

19、填写直接下级过失单和奖励单，根据权限按照程序执行;。

20、及时对下级工作中的争议作出裁决;。

21、每周定期组织例会，并参加公司有关销售业务会议。

22、按时完成公司销售部相关报表并及时上交上级部门主管审核。

领导责任:。

1、对所属区域销售工作目标的完成负责;。

2、对所属区域销售网络建设的合理性、健康性负责;。

3、对所属区域确保经销商的信誉负责;。

4、对所属区域确保货款及时回笼负责;。

5、对区域销售指标制定和分解的合理性负责;。

6、对所属区域销售给公司造成的影响负责;。

7、对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责;。

8、对所属区域销售预算开支的合理支配负责;。

9、对所属区域销售工作流程的正确执行负责;。

10、对区域销售部所掌管的公司商业秘密的安全负责。

主要权限:。

1、有对销售部所属员工及各项业务工作的管理权;。

2、有向营销总监报告的权力;。

3、对筛选客户有建议权;。

4、对重大促销活动有现场指挥权;。

5、有权对直接下级岗位调配的建议权和任用的提名权;。

6、对所属下级的工作有监督、检查权;。

7、对所属下级的工作争议有裁决权;。

8、对直接下级有奖惩的建议权;。

9、对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核权;。

10、一定范围内的经销商授信额度权;。

11、有退货处理权;。

12、一定范围内的销售折让权。区域经理。

1、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。

3、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。

4、根据公司产品、价格及市场策略，独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。

5、动态把握市场价格，定期向公司提供防水涂料市场分析及预测报告。

6、协助经销商维护和开发及完善专卖店系统。

7、收集一线营销信息和客户意见，对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。

8、按时完成公司销售部相关销售报表并及时上交上级部门主管审核。

五服装规范。

着装规定:。

1、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装;男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤(领带)。

2、上班时必须统一着装，佩戴胸卡。

仪容要求:。

1、工作期间，员工应注意自己仪容。女性要求淡妆，并梳齐头发，男性头发不能盖耳，至少每月理发一次，勤洗头、头发应梳理整齐，不凌乱，不留胡须。

2、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。

3、员工应随时注意个人形象，谈吐时讲究礼仪，谦虚宽容，时刻保持微笑。

4、所有员工工作期间衣着必须保持整洁，无污物，衣服应熨烫整齐。六考勤制度。

1、每天上、下班均由销售人员自己打卡签到。

2、每天早上8:00上班，考勤在8:15之前完成。

3、考勤时间标准:以标准时间为准。要求每位销售人员均核对自己的时间。

4、公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会。5、调休、请假需提前一天经同意，并跟人事提前打招呼，以备考勤。

6、请假1天以内由上级主管负责人签字批准，2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准(总经理不在由副总经理批准)。请假必须填写请假条，否则按照旷工处理。月底核算，扣发请假日工资。

7、休假按公司制度调整年休，具体参照公司规章制度。

8、根据实际情况决定，销售部上班时间做如下规定:。

上午:8:00——-12:00。

中餐12:00——-13:30。

下午:13:30——-17:30。

附注:可根据销售状况、季节等进行调整。

七销售报表规定。

1、销售人员每天工作内容及行程以邮件方式在第二个工作日之前汇报。

2、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。

3、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。

附:销售工作周报表销售工作月报表。

1、新招人员实行先培训后上岗，培训时间一并纳入试用期，试用期为1—3个月。试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定;试用期结束执行转正工资标准。

2、工资标准:分为试用期工资和转正工资。试用期1—3月:基本工资:底薪;转正后:基本工资+住宿补贴+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。

3、薪金发放时间:每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金。

4、业务费用管理。

在公司销售人员中餐补贴以3、5元/人/餐为标准，额外费用公司实行全额补助。

业务人员市区交通按公交车费实报实销，出租车费不报销，特殊情况由营销总监签字报销。

差旅费用:销售人员外出补助80元/天。并按公司财务报销制度执行。

业务招待费:需请示销售总监，由副总经理级以上领导批准。

个人办公电脑公司实行暂扣，以500元/月扣足费用。销售人员工作满一年公司即作为福利一次性发放。

1、经办的销售人员填写时，字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。

2、合同内容填写。

合同包括:主合同、附加补充协议等。

严格执行合同规定的价格体系，规定的条款;如，出现变更、修改或补充，要及时向上级部门评审。

填写不得有空白栏，无内容填写应用“/”划去，否则造成后果自行承担。

加盖印章应该在相关重点条款及签字以及合同文本的夹缝处。

3、合同签字程序。

合同文本由区域经理填写后需大区经理审核签字，审核每一条款，各项数据是否正确，在交销售总监审批。

原则上合同一式两份，客户、公司各一份，公司保留的一份由销售内勤存档管理。