仓储运营管理制度大全（17篇）

规章制度的修改和完善是一个动态的过程，需要与时俱进和适应变化的需求。为了帮助大家更好地了解规章制度的实施和效果，以下是一些实际案例的总结和评价。

仓储管理制度

为了规范仓库管理,确保库存物资在存储期间的数量和质量,特制订本制度。本制度适用于原料和产品仓储管理。

一、库区的规划和划分。

根据实际需要,整个库区分为原料库和成品库。原料库按照原料的不同种类分区按垛存放,成品库根据产品的品种和生产车间分库分区存放。

二、物资的出库和入库。

1、入库:

(1)玉米:首先由玉米初检员进行质量检验,合格后过磅计量,按照指定的仓位,在“复检员”的现场检验下卸车入仓,净重数量即为入库数量,并分仓记账贮存。

(2)原料:原料到厂后先有化验室取样检验,合格后过磅计量,保管员根据对方送货单据、过磅单和合格的检验报告,按照原料的不同种类安排库位和垛位,并组织卸车进行标识。仓库保管员在卸车过程中随时进行感官检验,根据过磅单和合格的检验报告开具《入库单》同时登记入账。

(3)成品:成品保管员根据经品管员检验后的成品实际生产量分品种每班办理入库手续并登记入账。

2、出库:

(1)玉米:生产结束后,根据当班的实际领用量开具《出库单》,做为玉米出库记账的依据。

(2)原料:生产车间根据当班生产计划计算出各种原料的理论使用量,并据此到仓库领取原料。生产结束后,原料保管员根据实际领用量开具《领料单》作为原料出库记账的依据,同时及时填写垛卡。

(3)成品:成品保管员凭财务部开具的《成品销售单》按照品种组织装车出库,每日成品保管员对当日的.《成品销售单》和《成品销售记录》汇总核对后分品种登记、上账,《成品销售单》为成品出库的唯一依据。

三、物资的码放和标识。

1、码放:原料和成品的码放均使用托盘,根据原料、成品的不同品种分区按垛码放,不同垛位之间、垛位与墙壁之间、垛位与库顶之间应保持适当距离。码垛高度最多不得超过三盘,同一品种原料或成品单盘码放包数一经确定后不准随意变更。

待检产品、不合格产品和过期产品要隔离存放,并有清晰标识。

2、标识:每垛原料或成品均要悬挂垛位标示卡,标明名称、等级、供应商、出入库的时间和数量、包数、质量制定、结存数量及领用人等信息。

四、库存量控制和盘点

为保证正常生产需要,尽可能减少流动资金占用量,仓储部根据采购部制定的《原来最低库存量表》,当某一原料达到最低库存量时督促采购部及时采购。同时采购部应根据《库存原料日报表》及时组织采购。

库存物资要建立台账,保管员每日对库存物资进行盘点,及时记账,月底会同财务人员进行月终总盘点,做到账务清楚、帐物相符。

五、库存原料的巡检监控

仓库保管员应根据《原料质量监控制度》的要求每日对库存原料质量进行巡检监控、并及时填写《库存原料检查监控记录》,发现异常情况,及时采取措施。同时化验室应按规定频次和项目对库存原料进行抽样化验监控。

六、仓库的环境要求和安全措施

1、仓库门窗要完好,库顶不漏雨,墙皮不脱落,地面应硬化无破损,防湿、防潮并保持通风。

2、库房的安全措施要到位,防火、防盗。根据规定配备足够的消防器材和设备,定位放置、明确标示,时刻保持通道畅通。

七、保管员换任

保管员换任时应办理交接手续,原保管员对经管的账目签字,新换任的保管员在部门责任人和财务部门的见证下办理交换手续。

仓储管理制度

为使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物料的安全完整，降低消耗，减少制造成本；更好地为公司生产管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本制度。

1.1根据本制度做好物料及产品的入库\出库工作，并使物料及产品的储存、供应、销售各环节平衡衔接。

1.2做好物料及产品的保管工作，据实登记物资明细帐和产成品明细帐，及时编制库存报表，经常清查、盘点库存物料和库存产成品，做到帐、卡、物相符。

1.3积极开展废旧物料的回收、整理、利用工作，做好呆滞物料及库存产品的处理工作。

1.4做好仓库安全预防工作，确保仓库物料及产成品的安全与完整，保持库容整洁。

1.5公司各部门所申购一切物料、材料以及各部门所生产的产品，应严格履行先检验后入库、再出库的规定，并做好料卡和样品卡。如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办检验及出、入库手续。时限半天。

二、运用范围:本规定适用于公司所有仓储部门及仓储部门工作人员。

第一条。

采购物料抵库入仓前,仓管员要及时通知品管课品检员根据已核准的“指令单”或“采购申请单”和“送货单”，依据指令单号和采购物料的性质对物料的品名、规格、型号（色别）、数量、质量及外包装要求等进行检验（测试）。经检验合格的物料，仓管员依据“指令单”、“检验报告单”，填写“收料单”，办理入库手续，不合格或未经检验的物料严禁进仓。产成品入仓前必须经品管部门确认品质并按生产指令单要求的数量入库（包括残次品）。

第二条。

生产急需的物料，在来不及检验情况下，可以采取紧急放行措施。但必须得到有权放行的主管人员的批准。仓管员应在该批物料“入库单和出库单”上注明“紧急放行”字样，有权放行人员必须在入库单和出库单上签名以示负责。必要时物料使用部门、品管课和采购课同时会签。但事后应对该批物料重新检验。填制检验报告。

第三条。

大货材料在订单采购的情况下，严格按订单接受，订购单须注明客户、单号、数量、单价、色别、规格，并在订单上贴上色样。如未按上述规定填单或填单不清或单货不符，原则上仓管员可以不予办理收货入库手续，超出指令单用量部分的材料原则上不收。

第四条。

经检验不合格的物料，品管课应及时将检验报告单传真给供应商和上报财务部及采购部，采购部应及时与供应商联系，协同仓库办理退货、打折和索赔手续。退货物料未出库前，仓管员应将其按区域单独标识存放。

第五条。

第六条。

第七条。

控制车间乱领料现象，只有车间的领料员才能领料，领料前应按指领单的内容填写“领料单”，“指令单”内的由车间主管批准领料、超消耗的，须经生产经理审批，在领料前必须把前单剩余材料退回，方可发下个单的物料；凡是补料领料都必须落实到责任人，并明确责任原因。没有落实的仓管员不能发料。

第八条机电配件、修理备件、低值易耗品、办公用品的领用需以旧换新（日常消耗品除外）；机械/机电配件、修理备件、易耗品的.领换用需经领用部门主管审核，部门经理批准；办公用品（日常消耗品除外）的领用由部门领导审核，行政部经理批准。仓管员才可发货。领用人必须登记签名。

第九条对于生产/使用单位退库的物料，仓管员要依据退库部门领导签署的退料原因，分别对物料进行处理，如确系供应商材质有问题的，仓管员要立即通知采购部门联络供应商，办理退、换料手续。若是计算失误而造成材料多购的，由材料核算员负责。

第十条物料或产品入库时仓管员要认真填写入库单，要求项目填写完整，特别是单号和客户名，同时，做好入库台帐，每日业务终了，及时将入库单报至统计员处输入计算机。不得遗漏。

第一条办理出库时要认真审核“领料单”或发货清单，核查出库批准手续（特别是有无部门或有批准权的领导批准）是否齐全，严格依据所列项目办理出库，并核签有关单据（如指令单、领料单、发货清单等）。发现计算数据有误时要立即通知开票人员更正重开再发货。

第二条发放物料时要坚持“按指令单的要求、推陈储新、先进先出”的物料管理原则，坚持“单货不符、无批准不出库、残损变形不出库”。对贪图方便，违反发货原则造成物料变质、大料小用、优材劣用以及差错损失，仓管员应负经济责任。

第三条出库时要认真填写领料单或发货清单，领、发人员应当面点清，并相互签字。

第四条仓管员每日应集中精力统计、编制当日进出库、欠料动态报表，上交生产部；每月30日前应对库存材料进行一次全面彻底、准确盘点，并将表上报财务部；每日21：00点停止一切发料。以免出现差错。集中精力整理当天的库容和进出帐务。并与统计员进行核对。

第五条产成品出货，要认真核对发货指令，组织、调度、指挥装卸人员装柜，不合格品坚决不允许出货。

第六条装柜时要认真核对数量、产品名称、单号等。不准错发。

第一条物料或产品的储存保管，原则上应以物料或产品的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划分区域，合理有效使用仓库面积。

第二条周转量大和比较笨重的用托板落地堆放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号标识存放；周转量小的物料按其性质上架标识存放。

第四条物料堆放的原则是：

（一）本着“整洁有序、标识清晰、作业方便、通风良好、安全可靠”的原则合理安排物料的垛位并规定好各垛位的地距、墙距、垛距、顶距、灯距。

（二）按物料品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放（在可能的情况下推行五五堆放），要做到过目见数，作业和盘点方便、货号明显、成行成列。

第五条建立码放位置图，标记、物料卡置于明显位置，物料卡上载明物料名称、编号、规格、型号、产地或厂商、采购入库日期和检验状态等，特别要注意挂好生产单号标识。

第六条库存物料在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，保证完好无损。

第七条仓库建立库存物资明细帐，（一本按定单的流水帐，一本分类总帐），每日根据出入库凭单及时登记仓库台帐，月终进行帐实盘点，完毕后与财务部门对帐。结出盈亏。

第八条定期盘点，做到日清月结，按规定时间编制库存月报表。每月必须对库存物料进行实物盘点一次，并填报库存盘点表。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理意见，呈报上级和有关部门，未经批准不得擅自调帐。

第九条物资报废处理的控制程序：

（一）物资报废的控制。

第十条积极配合财务部门做好全面盘点和抽检工作，定期与财务部门对帐，保证帐实、账帐、帐表、表表相符。

第十一条按照“5s”的要求做好仓库环境卫生，要每日清扫并作好保持工作，每次作业完毕要及时清理现场，保证库容整洁。

第十二条做好各种防患工作，确保物料的安全保管。预防内容包括：防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。

第十三条确实做好防火安全工作，库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。对易燃品、危险品要设立明显的警示标志。

第一条严格履行出入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。

第二条仓管员调动工作时，一定要办理交接手续，由上级监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单三份，写明情况，双方与上级签字，各保留一份。

第三条监督做好文明安全装卸、搬运工作，保证物料完整无损。

第四条做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物料安全完整，库容整洁。

第五条做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。

第六条做到四“检查”：

(一)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢夫。

(二)下班必须检查是否锁门、拉闸、断电及是否存在其他不安全隐患。

(三)经常检查库内温度、湿席、保持通风。

(四)检查易燃、易爆物品或其他特殊物料是否单独存储、妥善保管。

第七条严格遵守仓库工作纪律：

(一)严禁在仓库内吸烟、动用明火。

(二)严禁酒后值班。

(三)严禁无关人员进入仓库。

(四)严禁未经财务经理同意涂改账目、抽换帐页。

(五)严禁在仓库堆放杂物。

(六)严禁在仓库内存放私人物品。

(七)严禁私领、私分仓库物品。

(八)严禁在仓库内谈笑、打闹。

(九)严禁随意动用仓库的消防器材。

(十)严禁在仓库内私拉乱接电源、电线。

(十一)严禁向供应商索要财物和故意刁难供应商。

(十二)严禁接受供应商提供的礼品、钱物或好处费。

第八条未按本规定办理物料入、出库手续而造成物料短缺、规格或质量不合要求的或帐实不符，仓管员要承担由此引起的经济损失，其上级负领导责任，并视情节按公司《员工奖惩制度》相应条款进行处罚。

第九条仓管员对待供应商要热情，做到有问必答。服务周到。详细解释，笑脸相迎。

第一条公司仓库主管部门要依据本制度制订实施细则。

第二条本制度由公司仓库主管部负责制订、解释、检查和考核。

第三条本制度报生产部、财务部共同审议批准后施行，修改时亦同。

第四条本制度施行后，原有的类似制度自行终止，与本制度有抵触的规定以本制度为准。本制度自颁布之日起施行。

仓储管理制度

本制度适用于所有饲料原料(包括半成品、相关配件、组件及工具、耗材、办公用品等)。

1.应在既有的仓库场所分别码放各种饲料原料并予以保管。

2.各仓库的仓储人员应负责综合处理该仓库物料的出货、储存、保管、检验及账务报表的记录等业务。

3.原料应考虑忌光、忌热、防潮等因素妥为存放，仓库内部严禁烟火，并定期实施安全检查。

4.如遇库存原料发生质变或存在质变隐患，且仓储人员难以自行防范之情况，仓储人员应立即报送交品管部。

5.仓储人员对于所保管的库存原料应予以严格稽核清点，各仓库要随时接受部门主管或财务部、技术部稽核人员的抽查。

6.每年年终，仓储部应会同财务部、技术部、销售部等共同盘存。盘存时，必须实地查点原料的规格、数量是否与账面的记载相符。

7.盘点后应由盘点人员填制《盘存报表》，如有数量短少、品质不符或损毁情况，应详加注明并由仓储人员签名确认。

8.盘点后如有盘盈或不可避免的亏损情形时，应由仓储主管报呈总经理核准调整;若为保管不当，则由仓储人员负责赔偿。

9.直接保管物料的仓储人员有变动时，应由其所属的部门主管查列库存原料的移交清册后，再由交接双方会同监交人员实地盘存。

1.采购部应负责于原料抵库前三日内将有关的订购单、提单、验收单等交仓储部，并由仓储员。仓储部应于进货当日，根据实际进货的规格、数量填制《入库单》，除第四联自行留存外，其他第一、二、三联应立即转送财务部入账。

2.库存原料出货，一律由领货人出示其部门主管签准的.《领料单》。《领料单》一式两联，第一联由领货人交单位会计员存查，第二联由仓储部存查。

3.库存原料经出货后，仓储人员应立即于当日凭《领料单》上的记载登入《产品登记簿》中，作为该物料动向的追踪凭证。

4.领货人应于出货的当日到财务部开立发票并向客户交货。

5.财务部的会计员于开立发票时应核对《交货通知单》内有关客户名称、型号、规格等内容，并记载于发票摘要栏内，不得误登或漏登。

6.领出的原料因更换规格或种类等而还仓时，原领货人应将原料交至仓储部，由仓储人员负责验收后，将原领货人的《领料单》加注产品还仓日期后作废。

8.仓储人员应每日根据销货报告分别销账，不得误销或漏销。

9.库存物料如因不可避免的因素，导致有所毁损或待料时，仓储人员应填制《产品送修单》述明缺件或故障情形，连同产品送有关部门修护。

10.仓储人员应于每日自行清点所管理的物料，并应于每周末及每月月底当天清点后，填制《物料存货月报表》报送仓储部、财务部及其他有关部门核对。仓储部在核对无误后，于次月5日前呈报迄上月底止全公司《物料存货月报表》。

仓储管理制度

为推进企业安全库存管理，加强对公司原辅料、备品（备件）、成品库存的安全管理，防止缺货、断货、积压等行为对公司的生产经营造成影响，保障公司生产经营正常进行。

适用于公司所有原辅料、备品（备件）、成品。

采购周期：指采购方决定订货并下订单、供应商确认、订单处理、生产计划、原料采购、质量检验、发运的整个周期时间。

1、生产管理处与物资采购处负责共同制定原辅料的安全库存，报主管领导审批。

2、装备能源处负责制定备品（备件）的安全库存，报主管领导审批。

3、销售公司与生产管理处共同负责制定成品的安全库存，报主管领导审批。

4、仓储运输处负责根据安全库存管理原辅料、成品库存。

5、装备能源处负责根据安全库存管理备品（备件）库存。

1、生产计划编制人员每月结合成品的安全库存表制定公司月度生产计划。

2、采购人员结合原辅料、备品（备件）的安全库存表制定公司月度采购计划，依据采购计划进行采购。

3、仓库管理人员每日根据安全库存检查原辅料、备品（备件）库存数量，发现数量小于或超出规定时，需及时通知相关采购人员。

4、仓库管理人员每日根据安全库存检查成品库存数量，发现数量小于或超出规定时，需及时通知生产计划编制人员。

5、采购人员在接到仓库管理人员库存报警或超量通知后，应根据生产实际需求情况，决定是否与供应商联络，通知供应商及时交货或改变交期。

6、生产计划编制人员在接到仓库管理人员库存报警或超量通知后，应根据生产实际需求情况，决定是否制定临时生产计划，通知生产分厂执行临时生产计划。

1、原辅料安全库存：按照原辅料进行分类，分别制定相应的安全库存。

木浆、煤炭等大宗物品：结合市场行情、采购周期，生产管理处制定相应的安全库存。

化学品：结合市场行情、采购周期、有效期、生产管理让制定相应的安全库存。

特种器材：结合市场行情、采购周期、生产管理制定相应的安全库存。

包装材料、五金钢材等其他：结合采购周期、生产管理处制定相应的`安全库存。

2、备品（备件）安全库存：结合市场行情、采购周期，设备能源处制定相应的安全库存。

3、成品安全库存：根据不同的客户要求，结合产品的品种、保质期等因素，销售公司制定相应的安全库存。

仓储管理制度

仓储物流管理是存货控制管理和负责末端配送业务的职能组织，其主要任务是跟进末端用户的需求，及时供应所需的各类货物。同时负责存货的管理和安全，以加速存货的周转，节约资金，降低存储费用，避免存货损失，保障存货的安全和完整。为了完成上述任务，仓库需配备必要的人员。

1、根据仓库规模设立：仓库主管、仓库组长、仓库管理员、仓库信息专员、配送员、巡店员。

2、仓储人员必须职能明确，明确规定职责权限、工作范围和任务。做到既有分工又有配合、协调，实行岗位责任制。

3、严格规定纪律，建立仓库管理规章制度和工作规范，实行规范化管理。

4、实行交接班制度和人员调动交接制度，做好交接工作，明确交接人员的责任。

（一）仓库主管岗位。

仓库主管负责仓库内存货的收、发、存管理，并对仓储运营处负责，报告工作，其岗位责任如下：

1、负责组织和管理仓库原材料的收发，存储和安全工作，保证及时供应所需的各种货物。

2、正确组织、安排、规定各类货物的仓位（存放场地），其中包括收货区、发货区、中转区、工作区场地的划分管理。

3、规定各类仓储人员的职责权限、工作范围和任务，使人员分工明确，职责分明，互相配合。

4、负责制定与实施存货储存管理的规章制度，规定存货收、发、存的操作方法与规范，严格执行仓储人员的纪律，实行人员轮调，实施纪律控制。

5、库的通风负责完善仓、防火、防洪、防腐、防盗窃，监控的安全措施和存货准备的配合工作，指定专人管理。

6、负责与销售、采购、财务部门的联系，随时报告存货的收、发、存情况，其中包括超储积压、脱供、存期过长和质量变化的情况，以便及时进行处理。

7、组织专人负责保管存货，随时清点、核对和检查存货数量与质量状况，确保存货的安全和完整。

8、负责检查存货的安全保卫工作，监督检查仓库人员职守情况，防止仓储人员怠忽职守、违反纪律和规章造成责任事故的发生，如发现仓储人员违反纪律和制度的及时进行处理。

（二）仓库组长岗位。

两人以上管理仓库应设组长，负责仓库主管所授权的日常管理工作，对其他保管人员的岗位责任进行监督，并负责向仓库主管汇报工作。

1、在仓库主管（组长）的领导下，根据分配的任务，对各自负责的仓库物资进行管理，并对仓库主管负责报告工作。

2、对分管的存货做到堆装整齐，便于清点、发货，并随时清点存量，检查质量状况，出现超储、积压、脱供、变质、残损、保质期将到等情况时，应及时报告仓库主管（组长）人员处理。

3、严格按仓储管理制度的有关规章进行物资的收、存、发货工作，配合财务人员的.查登账务。

4、随时检查存货的堆装和安全设施，防止事故的发生，保证存货的安全和完整。

5、负责看守仓库，保证仓库安全，防止发生存货被盗被窃和破坏仓库安全设施以及纵火犯罪行为。

6、未经主管领导同意严格禁止非仓库人员和外来人员入库。

（四）仓库信息专员岗位。

1、负责erp（进销存）数据的输入及输出，并及时上报。

2、对仓库的进出仓活动情况的终端跟踪。

3、管理仓库的所有文书和档案。

4、监督货品到仓，出货，及退货情况。

5、接听、转接电话并及时登记。

（五）配送员岗位。

1、协助装卸人员将待配送货物装载至货车上；

2、检查所配送货物的数量、包装情况，办理相关配送手续；

3、核对出库货物明细与货运单是否一致，做好出库复核工作；

4、根据客户要求和公司安排，合理安排配送路线和顺序，确保配送工作按时完成；

5、在货物运输途中，根据货物特性对其进行保管，保证货物安全到到客户方；

6、按照客户要求将商品运送到指定地点交货卸车，进行货物验收，办理交付手续；

7、将客户及时签单，并将签收依据带回。

（六）巡店员。

1、销售目标销售管理检查：销售进度的检查；与店长沟通销售目标进度和商品方面的存在与改善的重点问题。

2、负责片区业务和加盟商管理。

3、熟悉所在商品部门的商品名称、产地、厂家、规格、用途、性能、保质期限。

4、掌握商品标价的知识，正确标好价格，按照陈列标准进行陈列。

5、商品运作检查：对库存量大的前十名进行检查；对滞销的后十名进行检查；商品的质量问题顾客投诉等问题的跟进检查。

6、搞好货架与责任区的卫生，保证清洁。

7、对顾客挑选后、货架剩余商品进行清理并作好商品的补充工作。

8、与配送中心，门店关系的及时沟通与协调。

1、库存合理原则。

仓库的库存应根据销售计划和资金情况，合理使用资金，防止盲目购进，超储超压，脱销脱供等情况的发生，对库存实行控制管理，适时调查库存结构和数量。

2、凭证收货、发货原则。

仓库管理员应根据管理制度规定专人负责，按凭证办理收发业务，做到无合理性凭证不收发物资。仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办；应保证帐物相符，经常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽查。

3、货物进出原则。

坚持无进无出、先进先出原则，批次清晰，确保各类物资不积压、不损坏。

1、各类物资的入库管理：

（1）仓库管理人员应根据当月当日物资采购计划、送货通知单对交库的各类物资进行验收，凡与计划品种、数量不相符的，必须向有关人员问明情况方可验收。

（2）仓库管理人员应按规定，根据质量安全检验人员开据的验货检验单予以验收，否则严禁入库。当实交数超出合格证上的数量时，应要求供方补开多出部分的合格证，才能予以验收入库。

（3）各类物资入库时，仓库管理人员必须看包装是否完好，标记是否清楚，入库品种、数量、型号是否与送货单相符。发现问题及时通知相关采购人员查实核对。并同供方当面交接清楚。各种原始凭证不得涂改，入库前必须对入库物资、逐项清点、核对。

2、库存物资保管规定：

（1）入库后各物资要摆放整齐，分类合理，做到有物必有、类、有类必有区；

（2）仓库保管员应经常对自己所分管的物资进行数量上的核准，做到每月小盘点，每季大盘点。

3、各类物资出库管理规定：

（1）各类物资出库时必须凭发货清单从仓库中领出，仓库保管人员要同领用单位人员一起当面点清数量，并按规定办理有关手续，严禁超数量发货。

（2）出库物资必须有合格证，否则不准出库。一次领不完一批的，可根据用户需要随时另开合格证，原合格证不出库。

4、登账管理规定：

对出入库的各类物资做到及时逐笔登账、销账，日清月结，字迹清楚不涂改，如有写错可用红线更正法进行纠正。

5、退库管理规定：

凡从仓库中领出的物资原则上不得退货，若需要退库的需经主管领导批准，查明原因后方可退库，退库前要有质检人员的验证证明，仓库做好数量的清点工作。

6、仓库积压、变质、报废物品的处理规定：

为使仓库始终处于良好的储存备用状态，原则上每年12月份对公司各类仓库清理一遍，由仓库提出对库存超过保质期的物资的处理建议。

1、根据仓库情况及物资种类做出各类存货的收、发、存月报。每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致；每年年终，仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。

2、存货损耗和短缺损失报告。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理；仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违约做法。

3、仓储人员重大责任事故报告。

4、存货安全状况报告。

仓储管理制度

一、危险物品放、储存应单独设置、隔离,并与明火作业区域要保护符合要求的安全距离,门锁齐全牢固。

二、仓储门前,必须设置醒目的警告标志和防火禁牌,并按规定配置合理的.消防设施和其他辅助设施。

三、领料必须先审批同意后方可领取,领料安排应合理分配,每天用料剩余应及时回收进库。

四、仓储人员应有专人负责保管,明确职责,并建立帐、卡、物资料,存档备案。

五、特殊时间段,应落实值班人员,昼夜巡视检查。

六、严禁无关人员进入仓库及门前游动。

七、仓储区域应经常打扫,保持仓储区域整洁、整齐。

八、仓储发生事故,按有关预案进行实施抢救和救援。

九、仓储应定期组织相关人员检查,并建立有关资料存储备案。

仓储管理制度

仓库的库存应根据销售计划和资金情况，合理使用资金，防止盲目购进，超储超压，脱销脱供等情况的发生，对库存实行控制管理，适时调查库存结构和数量。

2、凭证收货、发货原则。

仓库管理员应根据管理制度规定专人负责，按凭证办理收发业务，做到无合理性凭证不收发物资。仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办；应保证帐物相符，经常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽查。

3、货物进出原则。

坚持无进无出、先进先出原则，批次清晰，确保各类物资不积压、不损坏。

1、各类物资的入库管理：

（1）仓库管理人员应根据当月当日物资采购计划、送货通知单对交库的各类物资进行验收，凡与计划品种、数量不相符的，必须向有关人员问明情况方可验收。

（2）仓库管理人员应按规定，根据质量安全检验人员开据的验货检验单予以验收，否则严禁入库。当实交数超出合格证上的数量时，应要求供方补开多出部分的合格证，才能予以验收入库。

（3）各类物资入库时，仓库管理人员必须看包装是否完好，标记是否清楚，入库品种、数量、型号是否与送货单相符。发现问题及时通知相关采购人员查实核对。并同供方当面交接清楚。各种原始凭证不得涂改，入库前必须对入库物资、逐项清点、核对。

2、库存物资保管规定：

（1）入库后各物资要摆放整齐，分类合理，做到有物必有、类、有类必有区；

（2）仓库保管员应经常对自己所分管的物资进行数量上的核准，做到每月小盘点，每季大盘点。

3、各类物资出库管理规定：

（1）各类物资出库时必须凭发货清单从仓库中领出，仓库保管人员要同领用单位人员一起当面点清数量，并按规定办理有关手续，严禁超数量发货。

（2）出库物资必须有合格证，否则不准出库。一次领不完一批的，可根据用户需要随时另开合格证，原合格证不出库。

4、登账管理规定：

对出入库的各类物资做到及时逐笔登账、销账，日清月结，字迹清楚不涂改，如有写错可用红线更正法进行纠正。

5、退库管理规定：

凡从仓库中领出的物资原则上不得退货，若需要退库的'需经主管领导批准，查明原因后方可退库，退库前要有质检人员的验证证明，仓库做好数量的清点工作。

6、仓库积压、变质、报废物品的处理规定：

为使仓库始终处于良好的储存备用状态，原则上每年12月份对公司各类仓库清理一遍，由仓库提出对库存超过保质期的物资的处理建议。

仓储管理制度

为保证原产品的质量安全及出入库准确无误，保障产品在保质期内质量稳定，建立产品仓储管理制度。

2、适用范围。

3、管理职责。

3.1成品保管员对各成品的安全保管。

3.2成品保管员对各特殊成品仓库内的温湿度控制。

3.3成品保管员及品管员掌握仓库内成品的库存情况。

4、具体条款规定。

4.1按照分类贮藏的要求做好成品的库存工作，各成品区域标示明显，分布合理。

4.2特殊成品或贵重物料须根据需要单独存放，避光、干燥、低温贮存。

4.3成品堆放时，一般不允许在上批成品的`基础上继续堆放，成品保管员要执行先进先出的原则。

4.4库存条件：经常开窗，保持通风、干燥、避光。

4.5化验员每月抽查大宗或特殊要求仓储成品水分。

4.6油脂存放在阴凉、通风处，勿晒和雨淋，品管员每月检查油脂密闭性，以防氧化。

4.7成品保管员要求检查各种成品仓库贮存时间，超过一个月的，应向片区报告。

4.8两垛之间、垛与墙之间必须留有10cm的通风道，通风道内不许有任何异物。对于仓储期间出现的地沟料、清仓料，检测后及时处理。

4.9害虫、害鼠防治，每季度至少实施1次，并建立《害虫害鼠防治记录》。

4.10成品入库后，应按照“一垛一卡”原则对成品实施垛位标识卡管理，垛位标识卡应当标明成品名称、产地或供应商代码、垛位总量、出入库数量、检验状态等信息。

4.11成品领用后，成品保管员必须填写《成品垛位标识卡》，如实记录取用的日期及数量。

4.12每种成品使用完毕后，成品保管员应将《成品垛位标识卡》收集保存，以备追溯使用。

4.13检验发现不合格品，由品管人员加贴标识卡，标注：不合格禁止使用；

4.14品管主管每周必须对库存成品进行检查，填写《成品质量监控记录》。

4.15对温度有特殊要求的维生素、微生物添加剂、酶制剂等成品，应当有独立的贮存间，保存温度范围与上述成品标签要求一致，并对温度进行监控和记录，填写《成品温湿度监控记录》。

4.16成品库要有安全防火措施，配备足够有效的消防器材和消防水桶。严禁火种入库，不准任何人携带易燃易爆物品入库。

5、相关工作记录。

《成品垛位标识卡》。

《害虫害鼠防治记录》。

《成品质量监控记录》。

《成品温湿度监控记录》。

仓储管理制度

仓储物流管理是存货控制管理和负责末端配送业务的职能组织，其主要任务是跟进末端用户的需求，及时供应所需的各类货物。同时负责存货的管理和安全，以加速存货的周转，节约资金，降低存储费用，避免存货损失，保障存货的安全和完整。为了完成上述任务，仓库需配备必要的人员。

1、根据仓库规模设立：仓库主管、仓库组长、仓库管理员、仓库信息专员、配送员、巡店员。

2、仓储人员必须职能明确，明确规定职责权限、工作范围和任务。做到既有分工又有配合、协调，实行岗位责任制。

3、严格规定纪律，建立仓库管理规章制度和工作规范，实行规范化管理。

4、实行交接班制度和人员调动交接制度，做好交接工作，明确交接人员的责任。

（一）仓库主管岗位。

仓库主管负责仓库内存货的收、发、存管理，并对仓储运营处负责，报告工作，其岗位责任如下：

1、负责组织和管理仓库原材料的收发，存储和安全工作，保证及时供应所需的各种货物。

2、正确组织、安排、规定各类货物的仓位（存放场地），其中包括收货区、发货区、中转区、工作区场地的划分管理。

3、规定各类仓储人员的职责权限、工作范围和任务，使人员分工明确，职责分明，互相配合。

4、负责制定与实施存货储存管理的规章制度，规定存货收、发、存的操作方法与规范，严格执行仓储人员的纪律，实行人员轮调，实施纪律控制。

5、库的通风负责完善仓、防火、防洪、防腐、防盗窃，监控的安全措施和存货准备的配合工作，指定专人管理。

6、负责与销售、采购、财务部门的`联系，随时报告存货的收、发、存情况，其中包括超储积压、脱供、存期过长和质量变化的情况，以便及时进行处理。

7、组织专人负责保管存货，随时清点、核对和检查存货数量与质量状况，确保存货的安全和完整。

8、负责检查存货的安全保卫工作，监督检查仓库人员职守情况，防止仓储人员怠忽职守、违反纪律和规章造成责任事故的发生，如发现仓储人员违反纪律和制度的及时进行处理。

（二）仓库组长岗位。

两人以上管理仓库应设组长，负责仓库主管所授权的日常管理工作，对其他保管人员的岗位责任进行监督，并负责向仓库主管汇报工作。

1、在仓库主管（组长）的领导下，根据分配的任务，对各自负责的仓库物资进行管理，并对仓库主管负责报告工作。

2、对分管的存货做到堆装整齐，便于清点、发货，并随时清点存量，检查质量状况，出现超储、积压、脱供、变质、残损、保质期将到等情况时，应及时报告仓库主管（组长）人员处理。

3、严格按仓储管理制度的有关规章进行物资的收、存、发货工作，配合财务人员的查登账务。

4、随时检查存货的堆装和安全设施，防止事故的发生，保证存货的安全和完整。

5、负责看守仓库，保证仓库安全，防止发生存货被盗被窃和破坏仓库安全设施以及纵火犯罪行为。

6、未经主管领导同意严格禁止非仓库人员和外来人员入库。

（四）仓库信息专员岗位。

1、负责erp（进销存）数据的输入及输出，并及时上报。

2、对仓库的进出仓活动情况的终端跟踪。

3、管理仓库的所有文书和档案。

4、监督货品到仓，出货，及退货情况。

5、接听、转接电话并及时登记。

（五）配送员岗位。

1、协助装卸人员将待配送货物装载至货车上；

2、检查所配送货物的数量、包装情况，办理相关配送手续；

3、核对出库货物明细与货运单是否一致，做好出库复核工作；

4、根据客户要求和公司安排，合理安排配送路线和顺序，确保配送工作按时完成；

5、在货物运输途中，根据货物特性对其进行保管，保证货物安全到到客户方；

6、按照客户要求将商品运送到指定地点交货卸车，进行货物验收，办理交付手续；

7、将客户及时签单，并将签收依据带回。

（六）巡店员。

1、销售目标销售管理检查：销售进度的检查；与店长沟通销售目标进度和商品方面的存在与改善的重点问题。

2、负责片区业务和加盟商管理。

3、熟悉所在商品部门的商品名称、产地、厂家、规格、用途、性能、保质期限。

4、掌握商品标价的知识，正确标好价格，按照陈列标准进行陈列。

5、商品运作检查：对库存量大的前十名进行检查；对滞销的后十名进行检查；商品的质量问题顾客投诉等问题的跟进检查。

6、搞好货架与责任区的卫生，保证清洁。

7、对顾客挑选后、货架剩余商品进行清理并作好商品的补充工作。

8、与配送中心，门店关系的及时沟通与协调。

仓储管理制度

1、根据仓库情况及物资种类做出各类存货的收、发、存月报。每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致；每年年终，仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。

2、存货损耗和短缺损失报告。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理；仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违约做法。

3、仓储人员重大责任事故报告。

4、存货安全状况报告。

为推进企业安全库存管理，加强对公司原辅料、备品（备件）、成品库存的安全管理，防止缺货、断货、积压等行为对公司的生产经营造成影响，保障公司生产经营正常进行。

适用于公司所有原辅料、备品（备件）、成品。

采购周期：指采购方决定订货并下订单、供应商确认、订单处理、生产计划、原料采购、质量检验、发运的整个周期时间。

1、生产管理处与物资采购处负责共同制定原辅料的安全库存，报主管领导审批。

2、装备能源处负责制定备品（备件）的安全库存，报主管领导审批。

3、销售公司与生产管理处共同负责制定成品的安全库存，报主管领导审批。

4、仓储运输处负责根据安全库存管理原辅料、成品库存。

5、装备能源处负责根据安全库存管理备品（备件）库存。

1、生产计划编制人员每月结合成品的安全库存表制定公司月度生产计划。

2、采购人员结合原辅料、备品（备件）的安全库存表制定公司月度采购计划，依据采购计划进行采购。

3、仓库管理人员每日根据安全库存检查原辅料、备品（备件）库存数量，发现数量小于或超出规定时，需及时通知相关采购人员。

4、仓库管理人员每日根据安全库存检查成品库存数量，发现数量小于或超出规定时，需及时通知生产计划编制人员。

5、采购人员在接到仓库管理人员库存报警或超量通知后，应根据生产实际需求情况，决定是否与供应商联络，通知供应商及时交货或改变交期。

6、生产计划编制人员在接到仓库管理人员库存报警或超量通知后，应根据生产实际需求情况，决定是否制定临时生产计划，通知生产分厂执行临时生产计划。

1、原辅料安全库存：按照原辅料进行分类，分别制定相应的安全库存。

木浆、煤炭等大宗物品：结合市场行情、采购周期，生产管理处制定相应的安全库存。

化学品：结合市场行情、采购周期、有效期、生产管理让制定相应的安全库存。

特种器材：结合市场行情、采购周期、生产管理制定相应的安全库存。

包装材料、五金钢材等其他：结合采购周期、生产管理处制定相应的安全库存。

2、备品（备件）安全库存：结合市场行情、采购周期，设备能源处制定相应的安全库存。

3、成品安全库存：根据不同的客户要求，结合产品的品种、保质期等因素，销售公司制定相应的安全库存。

仓储管理制度

需要监测的关键业务流程包括：

1、单位内部的关键业务流程。如项目管理信息系统、生产管理信息系统等。

2、网络吞吐量大的业务流程。主要是一些复杂和交互式的业务流程，资金集中管理系统、公文流转系统等。

3、对系统造成大的压力，频繁使用数据库的业务流程。

4、同其它系统集成的业务流程，这些集成会提高应用失败的风险。

这些业务系统庞大而牵涉面众多，需要一个综合业务管理平台进行整体的监测整合。好的解决方案是引进网管系统，对业务系统是否正常运行、各项具体参数指标是否超标等进行精确掌控，避免或降低业务系统故障的发生率。

真理惟一可靠的标准就是永远自相符合在制定监控策略时，应该考虑将网络中的所有网络基础架构都进行集中监测，包括对数据库服务器、应用服务器、路由器、交换机、防火墙的监控，从而判断哪里出了问题导致公司网络畅通运行。信息服务管理网的网管工程师通过使用siteview网管工具收集网络运行信息，将性能数据同单位内部用户的体验相结合来分析网络的'性能状况，诊断系统瓶颈。

长期监测并建立基准指标对于保持网络和性能的正常性能水平是非常必要的。通过对网络运行的观察，运维工程师可以知道网络性能的变化和流量等指标的运行趋势;及时发现网络偏离系统基准模型时的异常状况，分析是单一故障，还是严重问题的前兆，达到预警的目的，防止更严重问题的发生。

报警是管理网络和业务系统最重要的功能之一，配置报警的依据是根据信息服务管理网的网络运维目标，报警设置的原则：1、对影响网络和业务的重要指标设置报警;2、消除误报和重复报警;3、报警应该以多种方式及时发送给相应的运维工程师。

真理惟一可靠的标准就是永远自相符合效率。建立规范事件处理程序的另一个好处，是将工程师长期积累的知识和工作经验系统化和固化，达到快速定位故障的目的。

提高服务质量的第一步是设立量化指标，将其作为整个网络运维管理团队的整体目标。信息服务管理网网络性能管理的总体目标包括网络和设备、业务的可用性、网络的吞吐量、带宽使用百分比、网络延时、cpu和memory的负载，对于不同的网络指标还要根据网络的上下级连接关系分解到每一个子指标，作为对网络故障诊断和性能管理的依据。

网络的升级和改进应该以对现有网络和系统性能数据的测量为前提，以对网络整体运行的现状及趋势分析为依据。通过对单一网络系统和整体网络系统性能数据的比较、单一网络组件和其它网络组件的数据比较、系统负载量时的性能数据和一般负载时的性能数据的比较等，判断是否需要对系统的局部或者整体进行升级，发现网络系统性能的瓶颈，提出网络系统改进的方法。

仓储物流管理制度

5、进库工作前，要认真检查库内设备的运转和照明情况，正常后方可进库作业。

8、仓管员每半月检查一次库门安全脱险手柄，保证其能灵活使用并做好记录。

9、工作完毕和下班前，确认库内无人后方可锁。

2、严禁酒后驾驶，行驶中不得饮食、闲谈、使用手机或对讲机等有碍安全驾驶的行为。

5、除装卸货物外，必须靠右侧行驶。

7、应于其他叉车保持安全距离10米左右，叉车会车时除外。

8、叉车在运行途中若遇交叉路口或狭窄路口，应小心慢行，并按喇叭随时准备停车。

12、严禁超载、偏载行驶、装卸货物时，即货叉承重开始至承重平稳，必须启动刹车。

15、货叉在接近或撤离物品时，车速应缓慢平稳，注意车轮不要碾压物品、托盘等。

19、严禁在叉车启动的情况下进行维修、装拆零部件、严禁自行维修叉车和装拆零部件。

20、遵守“七不准“：

不准将货物升高后做长距离行驶（高度大于500毫米）。

不准用货叉挑翻货盘和利用制动惯性溜放的方法卸货。

不准叉一托盘货物顶撞另外货物或顶撞其他物品。

不准将叉车交给无驾驶证人操作。

不准直接铲运危险品、用单货叉作业、利用惯性装卸货物。

不准用货叉载人作业，货叉升起后下方严禁站人和进行维修工作。

不准用叉车拖拽其他车辆，如确实需要叉车牵引，则需经过负责人同意。

1、充电室内禁止明火、火花，设立”禁止明火“标识，配备灭火器。

3、工作前必须穿戴保护用具，耐酸手套，安全鞋，防护镜等。

4、充电前须检查蓄电池、连接线是否完好无损，并打开气盖。

5、不许打开或拔出电池上的注液塞。

6、须开启蓄电池上的盖板进行充电，充电前或充电时不许加液体。

7、充电室严禁吸烟，杜绝任何可能产生火花或明火行为，蓄电池要远离火源和热源。

8、充电时电池上不要搁置金属物品、不要修理电池、电解液温度须低于55摄氏度。

10、充电完毕须盖上气盖，擦净外溅电解液，保持接头清洁干燥，并涂抹黄油、

11、蓄电池冲洗必须吊离车外进行，备用蓄电池应存放在通风、阴凉的场所。

12、使用吸入式比重计检查比重作业时，不要让电解液溅洒出来。

13、每次充电前必须检查电解液的额定液面高度，按规定的液面添加蒸馏水。

15、严禁为了延长加水间隔时间而添加过多的蒸馏水，以免因加水过多而导致电解液溢出。

a、行驶前准备工作。

1、首先检查上个班次的设备运行记录，确认电梯有无问。

2、开启层门进骄厢之前，须确认轿厢在该层。

3、进入轿厢后，打开照明灯，观察电梯内有无异常。

4、对电梯进行时运行，观察有无异常，尤其要注意平层准确度有无明显变化。

5、厅门外不能用手扒启。

b、工作时注意事项。

2、货梯除指定的操作人员外，未经允许，不许承载任何人。

4、运行中如碰到停电，应将电源钥匙关闭，待来电时开启。

1、平台必须由指定的操作人员负责操作，其他人不得擅自启动。

2、操作人员在升降平台时，必须告知他人远离升降平台，站在穿堂安全区域内。

3、车辆未安全停靠在站台时，操作人员不得启动装卸平台。

4、装卸平台出现故障或损坏时，操作人员不得强行启动装卸平台。

5、装卸平台的搭接板至少搭接在车厢板上100毫米处。

6、正在装卸货物时，操作人员不得将装卸平台紧急停止按钮转到停止位置。

7、装卸平台工作时，操作人员要关闭好电源，防止误操作。

8、作业结束后，操作人员要将装卸平台恢复到原位置，关闭电源。

9、维修人员每月按要求对装卸平台进行保养，并做好记录。

10、对有故障的平台要及时设立。

”停止使用“或”正在维修"的安全警示牌，维修完毕后，及时撤掉。

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食品仓储管理制度

为保证猪肉产品能按时到达公司销售场地，特制定本制度：

1、外租车辆每天凌晨两点前到达公司发货台，根据每台车所送地点拿好各个地点的检疫票据。

2、货物装载管理。

（1）外租车辆到达公司发货台时车厢内的温度必须为0℃-4℃；

（2）正确设定的新鲜空气换气量和相对湿度；

（4）箱内堆装货物的总重量应不超过冷箱最大允许载重量；

（5）冷藏运输车辆的货物装载必须在货物周围留有足够的通风空间。防止货物之间空气不流通。

3、登记每个客户当天周转筐的发货数量和回收数量，确保周转筐的回收。遗失后要负责赔偿。

4、货物运输管理。

（1）车辆必须按时到达送货地点，出现无法按时到达，必须有补救措施，必须保证公司产品按时按量到达，否则一切后果由车辆运输方负责。

（2）车辆运输途中应注意观察行车温度记录仪工作情况和货厢内温度变化情况。应定期对冷藏设备进行保养，当发现车辆技术状况、制冷设备或厢体密封有异常，应停止使用，及时抢修。

（3）在运货过程中严格遵守交通规则，驾驶员严禁超速驾驶，疲劳驾驶，不要将车辆交予其他无关人员驾驶，要确保货物的安全，防止货物在运输过程中发生丢失的情况。

（4）行车过程中注意行车安全，文明礼让，防止因为违规或违章行驶发生交通事故，延误交货时间。

（5）货物运输作业中突发事故时要保护现场，保护货物财产，并迅速报告交警、单位应急部门负责人和保险公司、及时通报道路运输管理部门。

5、货物卸载管理。

（1）当到达货物的目的地时，观察和选择最佳的停车位置，当车辆停稳熄火后方可卸货。

（2）卸货时注意火车也周围的行人安全，与收货人（收获单位）核对货物后返回，收车后对车辆进行安全检查。

（3）车辆卸货时，在保证装卸的情况下，应尽量加快装卸速度，特别是分卸时，应随时关闭货厢门，以维持车厢温度。必要时应控制分卸次数。

（1）冷藏车必须每天清洗消毒，保持清洁，无异味，无积尘，无食品残渣、无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂，不与有毒、有害物质及个人生活用品混放。

（2）食品冷藏冷冻的温度应分别符合冷藏冷冻的温度范围要求，做到原料、半成品严格分开存放。

（3）植物性食品和动物性食品分类摆放，冷藏、冷冻柜有明显区分标志。新鲜蔬菜、水果的存放温度控制在规定的范围类。

（4）冷藏、冷冻柜或库应有专人检查，定期除霜、清洁和维修，保持双薄气足，无异味，臭味，以确保冷藏，冷冻温度达到要求并保持卫生。

（5）运输和装卸食品的容器、工具和设备安全、无害、保持清洁，防止食品污染，并符合保证食品安全所需的温度等特殊要求，不将食品与有毒、有害物品一同运输。

7、驾驶员的管理。

（1）驾驶员应当树立良好的职业道德和敬业精神，为货主提供安全，及时、便捷的运输服务，如若发生事故及时报警报险，产生费用由外租车辆方负责。

（2）驾驶员应树立安全生产，安全驾驶的'思想，做到不盲目开车、不违章开车，不疲劳开车，不酒后开车，不超载不超速。

立即检查，不会检查的进行检修，应立即报告管理人员，并提出具体的维修意见，未经批准，不许私自将车辆送厂维修。

（4）驾驶员对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查、出车时一定保证证件齐全，行车里程超过四小时的，须配备两名驾驶员，驾驶员连续驾驶不得超过四个小时。

（5）定期对驾驶员进行安全教育、职业道德教育、业务知识和操作规程培训和考试，考试不合格的，不得上车。

（6）外租车辆的驾驶员，须遵守《中华人民共和国道路交通安全法》、《道路运输从业人员管理规定》，违反者给与相应的处罚。

存货仓储管理制度

第一条为确保仓储物资的规范有效管理，提高仓储工作效率，特制订本制度。

第二条本制度适用于集团供应系统所属仓库的管理。

第二章物资入库流程。

第三条仓库保管员应在接到请购单位请购计划的当日完成审核提交工作，并根据采购计划，通过部门信息共享文件夹跟催临近采购到货期限而未到的物资，及时提醒各主办业务人员进行处理。大生产计划（五一、中秋国庆、元旦春节）应通过请购单位和采购中心召开过计划讨论会后汇总提交。

第四条物资验收与抽检要求。

（一）物资到货接收时，仓库保管员必须要求供应商提供送货清单、该批物资的出厂检验报告，且进口物资必须有中文标识，材料不全的物资保管员应拒收。

（二）仓库保管员按照送货清单上的名称、规格、数量及物资的感官质量进行验收，感官质量不合要求的物资应予以拒收。

（三）对属标准件的物资，仓库保管员应按1%—5%的比例抽检，如发现有单个标准件数量不符合规定要求的，则此批物资均按少出部分的百分比进行扣减。

（四）对非标准件物资要求全部称量，数量出现短缺的，应要求供应商按2—5倍给予折扣处理。

第五条仓库保管员在物资验收无误后方可给供货方出具收货单或在客户送货单回执联签收确认。

第六条仓库保管员在验收物资前要检查计量器具，保证其准确性。物资验收必须严格遵循国家计量单位的规定，同一物资的计量单位必须统一，不得使用国家明令规定作废的计量单位（如斤、尺等）。

第七条感官质量不合要求、到货数量超计划10%以上的物资如需暂存，必须有部门领导签审同意后方可，并注明暂存期限；对暂存物资，仓库保管员不可出具任何单据。

集团行业管理制度汇编·第一部分·采购管理。

第八条仓库保管应在当日内将需经品管部检验的到货物资送检并配合品管人员的抽检取样工作。

第九条缴库时，仓库保管员应对照缴库单核对如下内容：请购计划、收货记录、质检报告，核对无误后填写实收数量并对数量负全责。特殊情况参照如下要求：

（四）对未经保管验收实物就直接被使用部门使用的物资，必须凭使用部门第一负责人签字的出库单缴库。

第三章物资出库流程。

第十条物资出库必需凭合格生效的出库单方可办理，出库单签审应由使用部门助理级以上人员或其指定代理人签审。

第十一条所有领用出库的`物资必须为检验合格、让步接收、紧急放行范围内的物资，禁止发放处在待检、在检、不合格、过保质期状态下的物资。

第十二条对属让步接受或紧急放行的物资，出库时保管员必须在出库单备注栏上注明，以提醒领用部门在使用过程中随时关注质量情况。检验合格物资在出库单上必须标注该批物资的质检报告号。

第十三条物资的调拨出库，参见《物资调拨制度》中相关出库要求执行。

第十四条所有物资出库都必须遵循先进先出的出库原则，对未遵循此原则而导致库存物资超期造成变质的，应对保管人员全额索赔。

第十五条新品商标、包材、辅料、季节性促销用品等物资，请购单位须一次性全部出库。销售物资出库时应凭销售专用单、财务收据并经部门负责人签审后方可发货。

第十六条对大型设备、机械类等贵重物资的出库，如有质保书、说明书等，还须在出库单备注栏注明“质保书、说明书等随物件一并出库”字样。

第十七条亚硝、氢氧化钠等危险品出库时，应严格执行《有毒有害及危险品出库管理规定》，必须有完整的《有毒化合物领用发放记录》。

集团行业管理制度汇编·第一部分·采购管理。

第四章物资保管要求。

第十八条仓库管理员应严格按iso9001程序管理库存物资，不同状态下（待检、在检、合格、不合格）的物资应在对应区域的库位存放并做好相应标识。

第十九条仓库物资应做到三清（材质清、数量清、规格清）、三齐（堆放齐、码垛齐、排列齐）、五防（防火、防窃、防尘、防鼠、防霉变）。

第二十条有毒有害化合物资的管理，如亚硝，氢氧化钠等危险品必须有专人、专柜保存。

第二十一条鲜货、冰鲜产品及其它有特殊保管要求的物资必须在到货后及时通知请购单位领用，如因通知不及时所造成的损失由保管员承担。

第二十二条储存温度有要求的物资必须储存于相对应的空调库位，同时每天上下班时检查库温并做好记录。具体参照以下标准：

（三）常规辅料、干燥香辛料灯无特殊要求的物资在常温下存储即可，但必须保持仓库干燥并具有良好的通风条件；磨碎的香辛料必须桶装且密封好；新鲜香辛料要保存在通风、干燥、避光的条件下。

第二十三条所有袋装、箱装的物资在移动时，须保持完整，保证物资不受污染，所有散装物资必须全部密封保存。

第二十四条需周转性容器盛装的物品（如香油、酱油），每次灌装时要将桶内清洗干净；且保管应定期督促业务人员和供应商对盛装容器进行调换。

第五章仓库基础管理。

第二十五条严禁任何人员携带有火种类物品和危险物品（如打火机、火柴、汽油、煤油等物品）。

第二十六条禁止任何客户进入仓库。

第二十七条仓储管理人员不得以任何形式对外公布仓库物资的品类、存量、日用量、生产供应商等信息，违反的按公司相关保密制度处理。

集团行业管理制度汇编·第一部分·采购管理。

第二十八条物资码放必须结合库位（指二楼以上）的承压标准，杜绝超标堆码，确保人身和物资财产的安全。

第二十九条常温库必须保持良好的通风，库管人员下班前必须保证门窗关严锁好以保证物资安全。

第三十条仓库内的电动叉车必须由专人操作、保管、定期维护，严禁超载装卸。

第三十一条仓库管理员应对仓储现场定期进行清理打扫，做到走道通畅、地面清洁卫生不留卫生死角，保持良好的仓贮环境。

第三十二条仓库管理员不得接收任何单位或个人的馈赠或回扣，否则视情节轻重按公司制度给予处理。

第三十三条仓库管理员应每月对仓库进行一次安全大检查，对可能产生的各类安全隐患及时予以整改，对职责范围内无法解决的问题应提交安全检查报告到上级主管领导处协调处理。

第三十四条仓库管理员必须每月对所属仓库物资进行一次全面盘点（可结合财务抽盘一并进行），盘点结果应有书面记录。对盘点过程中出现的不正常损溢应及时上报采购中心，同时仓库保管员应对所管辖仓库储存（包括暂存）物资的数量、账务的准确性全权负责。

第三十五条仓库管理员每天下班前应将当天所发生的出入库单据录入电脑台帐，并对所属仓库留存联分类整理归档，对出入库单会计联应及时传递给财务部门。

第三十六条仓库管理员必须在规定时间内对部门、处室要求反馈的各类信息资料（包括紧急物资跟催、到货记录、积压物资处理、不合格物资反馈、周考核通报等）及时反馈。

第三十七条仓库管理员原则上不得随意离开办公地点，确实需要离开，必须在留言板上留言说明去向、时间、电话号码，并保持信息畅通。

第三十八条仓库管理员应积极主动协助、督促公司或相关请购单位处理积压物资。

集团行业管理制度汇编·第一部分·采购管理。

第三十九条仓库管理员岗位变动时必须进行交接，交接期限为一周（七天）。

第四十条仓库交接包括以下内容：

（一）账务交接：包括库存、未缴库、不合格、暂存等物资的数字、台帐交接；

（二）档案交接：包括出入库单、调拨单、让步接收、紧急放行、批文、报告等；

（三）固定资产交接：包括所有登记在案的固定资产如办公桌椅、电器、计算工具等；

（四）疑难问题交接：包括前期遗留问题和未处理完毕的问题交接；

（七）问题总结及责任分担：

1、新上岗人员必须在上岗一周内将前期所有问题总结，同时提出改进思路；

2、交接前原因出现的问题，如已交接，由交接方承担30%的责任，接收方承担70%的责任；如未交接，但接收方在一周内提出的，交接方承担60%的责任，接收方承担40%的责任；如未交接且接收方一周内未发现，双方各承担50%责任。

第八章附则。

第四十一条本制度为集团行业管理制度，本制度解释权归集团采购中心，监督执行权归总经办、采购中心。

第四十二条本制度自颁布之日起正式执行，前期相关规定自行废止，未尽事宜将另行补充。

颁发日期：20xx年xx月xx日

食品仓储管理制度

根据《中华人民共和国食品安全法》制定本制度,本公司所有员工均应遵守本制度。

第一条依法按照保证食品安全的要求贮存食品。贮存场所、设备均保持清洁,无霉斑、鼠迹。苍蝇、蟑螂等,食品与非食品不予混放,食品仓库内不存放有害物质(如杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等),不存放个人物品和杂物。

第二条由质管部负责管理,并建立健全的采购、验收、发放登记管理制度。做好食品数量出入库登记,做到先进先出,易坏先用。腐败变质、发霉生虫等异常食品和无有效票证的食品不予验收入库,及时检查和清理变质、超过保质期限的食品。

第三条产品按类别、品种分类、分架摆放整齐,做到离地10厘米、离墙10厘米存放于货柜或货架上。

第四条仓库内使用机械通风或空调设备通风、防潮、反腐、保持通风干燥。定期清扫,保持仓库清洁卫生。

第五条设置纱窗、排风扇、防鼠网、挡鼠板等有效防鼠、防虫、防蝇、防蟑螂设施,禁止在仓库内抽烟。

第六条贮存、运输和装卸食品的工具盒设备应当安全、无害,保持清洁,防止食品污染,并符合保证食品安全所需的保温和冷藏设施,不得将食品与有毒、有害物品一同运输。

仓储部管理制度

为了进一步规范仓储部库房账、物、卡管理，及时了解库存信息，提高库房账、物、卡的.准确性，特制定本制度。

本制度实施日期为20xx年第一版本

4.1盘点工作标准。

仓储部统计对仓储库房库存物料及产品每月至少盘点两次，且盘点表必须要有保管签字确认。

统计可以单独盘点也可以集体进行盘点，每月盘点次数至少两次，但每月必须查出至少3条账务卡问题。

具体盘点时间依据实际情况而定，相关盘点记录保存期限为半年以上。

盘点完毕后必须在2个工作日内将盘点结果发至相关人员。

在统计日常盘点库房时，保管必须保证库存数据、标识与实物相符。

每月财务人员进行盘点库房时，各保管必须积极配合，同时对财务盘点结果认真核实。

4.2查帐工作标准。

每天早9：30前保管将前一天单据处理完毕并将前一天的入库单及部分领料单交于统计处，统计收到单据后检查填写是否标准（日期、名称、数量、厂家名称）。

由统计每日检查保管库存数据，如有不符再根据每日的出入库量进行核对，最终使每日的出入库量在系统帐上清楚体现。

保管员做手工台帐时必须书写规范，且每登录一笔均得有可靠性票据支持，不得随意涂改，如确需改账，均需要有效票据支持。

保管员必须保护手工台帐及各类票据的完好不得随意丢弃，已用过的台帐必须留存两年以上。

具体考核标准如下：

（4）盘点结果未在规定时间内发至相关人员，对责任人负激励10元/天；

（5）统计发现问题隐瞒，对统计与保管各负激励50元/次；

（6）盘点记录保存出现问题，对责任人负激励10元/次；

（9）出现盘盈盘亏情况时依物料含税价10%对第一责任人考核，直接上级50%连带考核，封顶考核1000元。

仓储盘点管理制度

1、目的：

为了保证仓库账卡物的一致性，复核仓库物料结存数据，发现仓库工作中存在的问题并及时解决,以提高仓库管理的水平，特制定本制度。

2、适用范围及盘点方式。

本制度适用于仓储部成品仓库、原料仓库和五金仓库的盘点工作；盘点分为月末盘点、季末盘点和年终盘点，盘点采用实物实点方式。

3、职责。

3.1仓储部各仓库管理员负责本仓库的定期盘点。3.2财务部负责对盘点结果进行检查与复核。

4、工作流程4.1盘点准备。

4.1.1仓储部各仓库对本仓库进行整理，挂好相应的标识、标牌，确保物料、卡与货位三者一致帐、卡、物三者的一致，同时确认区域内的物料状态名称是否相同，盘点前仓库账务应全部处理完毕。4.1.2对不合格品、待检物品和不确认件要划出专门区域进行定置存放，由相应的仓库保管员进行后续处理工作。

登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点。

4.2盘点实施4.2.1盘点表的发放。

4.2.1.1根据盘点人员的分工发放盘点工具及盘点表，由盘点负责人统一发放。账务员对需返还的盘点工具做好记录。

4.2.2.1盘点人根据盘点表上的物料编号找到相对应的货位，先核对该货位的物料标签卡和物料与盘点表上是否相符，如相对应的货位上有不同品种的物料应立即转移至物料相对应的区域。

4.2.2.2在盘点表中“盘点数”一栏中写下实际盘点的数字。如盘点表填写错误，应用笔在原数字上划一横线，然后在其右边写下正确数字并签名。

4.4.1盘点差异的原因有错盘、漏盘、计算错误、异常退货并且未入账等，确定最终的物料盘点差异后需要进一步找出错误原因并写在“盘点表”的相应位置。

4.4.2盘点差异整改措施:重新确认盘点区域，检查是否存在漏盘、错盘现象并重新计算；对未入账的重新入账；对无法查明的差异以调账为主。

仓储部2011年11月。