工作计划分析报告

计划是提高工作与学习效率的一个前提。做好一个完整的工作计划,才能使工作与学习更加有效的快速的完成。优秀的计划都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面我帮大家找寻并整理了一些优秀的计划书范文，我们一起来了解一下吧。

工作计划分析报告篇一

度及规定进行修改，有效的规避法律风险。

根据广东省十一届人大常委会第38次会议表决通过的《广东省劳动保障监察条例》相关规定，从xx年5月1日起用人单位规章制度中有罚款内容将被警告，而乱扣工资将按照被罚款或者扣减工资的人数每人xx元以上5000元以下的标准处以罚款。

从新出台的《广东省劳动保障监察条例》来看，我司现行的绝大部分制度将面临修改，特别是《员工手册》、《工作行为管理制度》、《行政人事奖惩制度》、《员工宿舍管理规定》、《公司例会制度》、《安全生产管理》、《安全生产奖惩制度》诸多内容将重新修订，并且必须在xx年第一季度修订完成，保证在xx年5月1日能够执行新的厂纪厂规。

(四)根据行业、产品特点、公司运作模式以及公司人员需求历史数据，做好xx年人力资源供需预测，保证企业的用工需求和正常运作。

根据公司来年的经营情况，寻求突破，力图打破吃大锅饭，实现多劳多得，按绩取酬。针对不同岗位和业务特点实行不同的薪酬管理制度，办公室职员采用“底薪+岗位津贴+职位津贴+绩效奖金”的综合计薪方式，而产线、品质的员工继续推行计件薪酬制度。

绩效考核需要强化，做到考核不走形式，不走过场，关注考核结果;同时对评定为先进的员工可以试行“总经理特别奖”予以重奖或晋升，对业绩或考评不佳的员工则强制实行“末位淘汰制”。

(一)xx年计划选用的招聘渠道如下：

招聘类别

招聘渠道

费用

渠道数量

适用招聘人群

现场招聘

人才市场招聘

付费

1文职、技术、管理类

厂门口招聘

1普工类

付费

1文职、技术、管理类

付费

1技术、管理类

职介推荐

观澜、平湖周边职介

多个

文职、普工类

内部招聘

熟人推荐

不限

普工类

内部晋升/调动

不限

管理、技术、文职类

(二)xx年招聘费用预算

招聘类别

招聘渠道

费用

招聘频率

渠道数量

现场招聘

人才市场招聘

3600

6-8天/月1

3500

全年1

1000

全年1

其他招聘成本

3000

全年

合计

11100

(一)年度培训计划说明

xx年行政人事部在培训方面的力度是远远不够的，除了日常的入职培训在循序渐进的推行以外，专项培训和技能培训为零记录。为此，在xx年我部必须根据公司发展需求及部门人员培训需求制定详细的、有针对性、实用性的培训课程，以满足公司发展战略和员工综合素质的提升。

(二)培训需求调查与分析

培训类型及课程安排

培训类型

培训内容

培训资料

主讲部门

授课方式

参训对象

入职培训

《公司规章制度》讲授法(ppt、文本)

《安全生产管理》讲授法(ppt、文本)

专项培训

《职场礼仪》《职场礼仪》ppt课件及文本讲授法+体验式全体员工

《全员安全培训》《安全管理》讲授法(ppt、文本)全体员工(含分公司员工)

工作计划分析报告篇二

作为一名新加入公司的协理员工，我深知自己肩负着很重要的工作任务。协理员不仅要对上级领导进行协助，同时也要对下属员工进行管理与指导。为了让自己能够更好地胜任协理员工作，我制定了一份详细的工作计划，并在工作中不断总结体会，下面将分享我的心得体会。

第二段：明确工作目标

在制定工作计划之前，我们需要明确自己的工作目标。作为一名协理员，我的工作目标是帮助公司领导高效地管理企业，同时帮助下属员工成长。因此，我在工作计划中，将工作目标作为统领全局的核心，紧密结合实际，注重收集有效信息，提高工作效率。

为了让自己的工作更加有条理、有针对性，我根据自己的职责定位，制定了一份详细的工作计划。首先，我会了解公司业务流程，掌握公司管辖范围。然后，在了解公司的基本情况之后，通过和领导及下属员工沟通，积极推进公司各项业务的开展。另外，我还会关注领导的各项需求，合理配置自己的工作时间，制定优先级，注重工作的细节和质量。

在实施数月的工作中，我的工作计划得到了充分的体现。首先，我的工作计划让我对自己的工作清晰明确，增强了自信心。同时，我的工作计划也为公司的发展提供了强有力的支持，充分发挥了协理员的作用。

第五段：结语

协理员是公司重要的一员，我要始终铭记自己的职责，提高自身综合素质，发挥好自己的作用。我相信，在不断总结经验、努力提高素质的过程中，我能够在协理员岗位上做得更好。最后，我要感谢公司为我提供了这个平台，让我能够在工作中不断学习进步。

工作计划分析报告篇三

深入贯彻落实“以服务为宗旨，以就业为导向，以质量为核心，以技能为重点”的办学理念，进一步明确工作目标，不断提升教学管理水平，追求科学、高效和精细、时效管理方式；把职高升学、中专专业技能过关工作作为长期的工作重心，加大教学常规管理、教学质量监测及考核奖惩力度，增强教师的质量意识、服务意识的，建立健全教师业绩考核方案。加强师资队伍建设，深化课程、课堂教学、实训模式和教学管理制度的改革，高度重视各专业教学活动，充分发挥职高各教研组、中专各专业组的作用，努力使学校教学工作的各项目标上台阶。

二、重点工作

1、切实加强我校《教学常规管理方案》落实工作，对教育教学做到有章可循，既严格规范管理，又充分调动教师工作积极性。深入贯彻落实《恩施市职校关于开展高效课堂活动的实施方案》，强化过程管理，实行随堂听课制度，加强教学环节过程管理，尽心尽力提高教学质量。

2、注重师资队伍的培养。采取集中培训与分散学习相结合的方式，继续加强对全体在岗教师进行现代教育技术培训。在职高部进行试点，逐步探索实行以电子教案为核心的集体备课工作，通过交流把老教师的教育教学经验和年轻教师的操作技能有机结合，取长补短，共同进步。

3、抓好高三年级a2年高考备考工作，本科上线人数力争超过10人，开好四次复习备考会（高三两次，高一、高二各一次）。

4、精心组织好各年级的常规质量检测工作，大力推行《恩施市职校职高、中专教师业绩考核试行方案》。

5、坚持以就业为导向，实践教学为中心，按照国家职业资格标准和行业、企业用人标准合理制定专业技能训练及检测标准，建立和完善实训考核制度，做好中专专业课程的技能达标检测和技能考证工作，办好校内校外各种竞赛活动，认真落实中专各专业实习、实训、第二课堂活动工作计划，全面提高学生职业技能水平。

6、根据中专各专业特色，进一步发挥专业组的作用，发挥专业组教师的主观能动性，加快品牌专业建设及发展工作。

7、进一步完善中专课程实施性教学计划，使各课程有统一的教学进度，清晰的教学内容，明确的学习目标，可行的技能达标方案。

8、密切配合各部门的工作，共同组织好各种校内外活动。

三、实施办法

1、提高思想认识，规范教学行为。

（1）进一步加强学习，增强责任意识。

增强教师责任意识，强化教学环节的规范化管理，维护课表、作息时间表的严肃性，维护各项工作安排的严肃性，坚决按章办事。坚决杜绝工作拖拉，办事推诿或无正当理由不服从工作安排、旷课、迟到、拖堂、早退、上课接打手机、抽烟、遛堂等现象，严肃处理教师上课以看电视来打发时间的行为。

（2）加大督察力度，规范教学行为，严格执行“教学五认真”（即：备课、上课、批改作业、辅导和检测），进一步明确规范课堂教学的各个环节及其要求，对课堂教学的目标、方式、模式、过程、效果进行研究。努力在活动式教学，项目式教学，合作性教学，反思式教学等方面做出成效、形成特色。

2、狠抓质量管理，认真做好高考备考工作。

（1）按照职高新的高考的改革方案，切实做好政策宣传工作，营造改革氛围，重新认识语数外计算机四科的重要地位以及专业课程的“门槛”效应。

（2）指导和督促职高教师加强学习，共同研究探索职高对口升学备考方案，树立“备考要从一年级抓起”的指导思想。密切关注高考动态，掌握有关信息。制定与分解目标，明确责任，以保证质量目标的顺利达成。要实行尖子生冲击本科，分层次培养学生，力争今年高考升学上台阶。

（3）狠抓高三课堂教学，高三课堂教学是高三复习过程中的核心环节，规范高三课堂教学行为、明确高三复习各种课型（复习课、习题课、讲评课、练习课、测验课）特点是提高课堂教学效率、取得高考成功的关键。

（4）切实做好高三年级学生的思想政治工作，加强学生的心理疏导工作，特别是应试心理的调适。

3、实施月考制度，高三实行半月考，坚持考试-分析-总结，检测情况及时进行分析，发现问题及时整改。

4、进一步做好学生对教师的课堂教学评议工作，倾听学生的心声，了解学生的需要。大力推进学校师德师风建设。

5、关注青年教师及近年来刚调入的新教师，使之尽快进入角色，促其迅速成长。对青年教师课堂教学的管理，要严格实行先备课，再上课，采取汇报课，抽查课等形式，培养锻炼青年教师。青年教师要虚心向老教师学习，坚持先听课后上课。青年教师每学期听课不少于8节，其他教师不少于5节。

6、立足课堂改革，形成自我特色。

加强对教研组、中专专业组活动执行情况的检查。各教研组、专业组要继续按要求采取研究、抽查、汇报、示范等具体形式，开展互听互评活动，注重实际，适当扩大听课、评课活动的范围，切实提高课堂教学质量，提高课堂40分钟效益。职高提倡教师集体备课，教研组长要加强对集体备课的牵头、指导督查。集体备课活动要根据我校实际讲究实效。加强中专课堂教学研究，想办法让学生听得进，学得到。中专教师要在应用文写作、普通话、硬笔字的规范上对学生提要求、作指导，培养学生的良好习惯，为学生将来的就业打下坚实的基础。

7、加强中专毕业班学生的见习、实习指导，协助招生就业办选择理想的'见习、实习基地，开展见习、实习基地的联谊活动，确保见习、实习阵地。

8、集中精力办好中专新开设的汽修、旅游、服装和印刷四个专业，在积极主动聘请懂专业、精技能的专业教师的同时，有目的的培养能吃苦耐劳的青年教师作为今后的专业骨干。

9、认真做好中专技能检测与考证工作，进一步完善中专技能达标和技能考证实施方案。开展好各种教学竞赛活动，进一步做好第二课堂活动、校园艺术团活动的开展，完善中专各学科课程标准和认真组织落实。

10、健全考核制度，健全教师奖惩制度，完善激励机制，把激励教师的备考工作热情作为重要工作来抓，把奖惩纳入到常规教学中，实行一考一奖惩。既要有精神鼓励又要有物质奖励，精神鼓励让教师感受到成功的喜悦，让教师感受到他在备考过程中教学水平和在学生中地位。物质奖励让教师真正到得实惠，切实提高教师备考战斗力。加强对教研组、专业组考核，促进学科和专业发展；对年级同学科进行考评，形成班级之间有效合理比较；以高考奖、中职奖分配办法为突破口，进一步细化教学管理，增强全校师生的竞争意识。完善教学考核与评价制度，把《恩施市职校职高、中专教师业绩考核试行方案》作为教师期终考核环节中是否完成学期基本工作任务。考核业绩作为教师评优表模的重要依据。

11、继续优化奖学金管理制度，采取多渠道多模式为优秀学生、特困学生发放奖学金，补贴生活费或免除学费。

12、认真做好课务管理和考务管理。

(1)合理科学的课时安排、作息时间、任课安排。

(2)及时协调好因公、因事、因病而空缺的教学工作。

(3)严格考纪，加强考风建设，认真组织好每一次考试，阅卷工作严格做到不过夜。

(4)认真细致的做好考勤督察、登记、汇总工作。

13、增强服务意识与创新意识。

(1)认真完成校领导交办的工作，协助各部门做好其它工作。

(2)主动处理好与教科室及其它部门的关系。密切做好与广大教师教学联系与沟通。

(3)加强与兄弟学校的联系，并进行比较和学习，取长补短。

(4)及时听取、吸收教师们提出的对教学工作的合理化意见或建议。

(5)配合教科室组织教师总结教育教学经验，开展期末或年末教研组、专业组评优奖励活动。

(6)主动和上级教学管理部门联系与请教，积极参加上级主管部门组织的各种竞赛活动。

四、具体工作安排

二月份：

1、开学准备工作：

2、学生报到注册。

3、清点和分发春季教材、教学用具。

4、做好高考报名工作、独生女优录统计上报工作、少数民族优录统计上报工作等。

5、制订各种计划：

（1）教学工作计划。

（2）教研组、专业组计划。

（3）制定专业课技能考证、普通话过级、技能达标实施方案。

6、召开教研组长、专业组长会，学习教研组计划或专业组计划，组织上年秋季期末考试成绩分析会，商讨各学科本学期教学进度；讨论中专技能考证、技能达标实施计划、专业技能实训实施计划、学科计划、第二课堂活动计划、校园艺术团活动计划、各专业见习实习计划等。

7、aa汽修、aa旅游实习实训活动安排。

8、组织高三师生复习备考会，细化目标，强化责任。

9、开学典礼，筹备各种奖项。

10、组织第一次教学检查（重点是各种计划）

三月份：

1、组织高职3月考。

2、分期分批召开职高各年级学生座谈会。

3、检查各种计划落实情况。

4、落实汽修专业、幼师专业、旅游专业、服装专业见习、实习工作。

5、二年级春季篮球赛。

6、幼师专业教学实践周活动开展。

四月份：

1、组织中专技能达标及技能考证工作。

2、教学常规执行情况抽查。

3、高三质量检测考试及职高高三全省联考。

4、五一假期前组织期中考试。

6、教育教学常规第二次大检查。

7、组织aa级幼师学生实习活动。

8、做好春季学期学生评教及统计工作。（4月底完成）

五月份：

1、组织期中考试成绩统计及开好质量分析会，期中工作小结。

2、高三学生高考体检。

3、组织职高5月考。高三年级模拟考试。

4、月末组织毕业年级复习备考会、心理咨询讲座。

5、组织好10级幼师见习工作。

6、召开幼师实习就业洽谈会及毕业生风采展示。

7、协助招生就业办公室做好中专毕业生顶岗实习工作。

8、协助招生就业办公室做好招生宣传工作。

六月份：

1、做好高三学生考前心理调适工作，高度重视高考考点布置工作，组织高考。

2、协助招生就业办公室做好招生宣传工作。

3、高中一二年级月考。

4、高考成绩分析。

5、配合教科室做好学期教学奖统计工作。

6、学期工作总结。

七月份：

1、组织期末考试以及成绩统计与分析。

2、第三次教学大检查，教务处将三次检查结果汇总。

3、组织教师教学业绩考核与评价工作。

4、学期档案整理(办公室档案、教师档案)。

5、各类考核结果上报。

6、布置暑假作业，安排暑假生活。

7、高三学生填报高考录取志愿。

8、召开教研组、专业组会议，秋季教材征订，商讨新学期工作。

9、新生报名工作开始。

工作计划分析报告篇四

近日，我校召开了一次工作计划会议，为全校师生制定了一系列发展目标和具体措施，使得大家对未来的学习生活充满了期待。本文将以五段式的形式，分别从会议内容及过程、个人心得、团队合作、目标的设定以及计划的执行这五个方面，展开对学校召开工作计划会议的心得体会。

第一段：会议内容及过程

通过工作计划会议，校方将学校的发展目标和每个部门的具体计划向全校师生进行了全面介绍。会议上，各部门负责人详细阐述了部门的工作重点和具体措施，并在现场与老师们进行了深入交流和讨论。会议的氛围紧张而专注，每个人都积极参与，发表自己的意见和建议。通过会议，大家对学校工作的规划有了更全面的了解，对未来的发展充满了信心和动力。

第二段：个人心得

作为一名年轻教师，我深受这次工作计划会议的启发。会上，各个部门负责人鼓励我们教师要不断创新，提出自己的观点和建议，为学校和学生带来更多新鲜的想法和活力。我意识到只有持续学习和不断提高自己，才能为学校的进步和发展做出贡献。此外，会议还强调了教师之间的合作与交流的重要性，我深感与同事之间加强合作沟通的必要性。

第三段：团队合作

团队合作是学校工作计划的重要一环。在会议上，我了解到团队合作可以最大限度地发挥每个人的优势，共同为学校达成既定目标而努力。团队合作不仅可以互相取长补短，还能集思广益，形成合力。我认识到只有与团队紧密合作，才能更好地履行我的工作职责，更好地发展自己。通过与同事的交流和协作，我愿意在今后的教学工作中积极与他们合作，互相帮助，共同进步。

第四段：目标的设定

会议上，学校设定了明确的目标，并为之制定了可行的措施。这让我意识到目标的设定是一项重要而必要的工作。只有设定了目标并制定了相应的计划，才能更好地指导自己的行动，并使工作更加有序而高效。学校设定的目标涉及到各个方面，如提高教学质量、培养学生成长等。我们作为教师，要明确自己的发展方向，为学生创造更好的学习环境，帮助他们在学业和成长上取得进步。

第五段：计划的执行

工作计划的执行是决定工作成败的关键。在会议上，我们教师们听取了各部门工作计划的详细情况，并对每项计划进行了评估和讨论。我们明确了各项计划的责任人，并制定了明确的时间表和分工，以确保计划能够顺利实施。我认识到计划的执行需要坚持不懈的努力和耐心，要善于总结经验和教训，及时调整计划，使其适应实际情况。只有做好计划的执行工作，才能使计划发挥出最大价值。

综上所述，学校召开的工作计划会议对我个人和整个团队都产生了重要的影响。通过会议，我对学校的工作计划有了全面的了解，激发了自己的工作动力。会议还进一步强调了团队合作的重要性，让我明白了团队合作的力量。我深知目标的设定对我的职业发展至关重要，并认识到计划的执行是实现这些目标的关键。我将运用会议上学到的知识和经验，不断完善自己的工作，为学校的发展和学生的成长做出更大的贡献。

工作计划分析报告篇五

采购部是传统制造业订单生产的服务性部门。采购价格，对公司订单产品的成本有着直接的影响；其中采购物料成本所占生产总成本的比例较大，采购价格的高低不仅关系到公司的销售额和利润额的多少，而且将会直接影响到公司产品的品质和市场竞争力。

综合分析我们采购所存在的问题，由于没有遵循皮具行业的客观标准和市场实际而进行采购作业，所以面对客人不同材质和工艺的产品在生产和出货后所出现的异常状况，不能做到实事求是，常以强制性的观念附加到产品原材料品质方面。故而，在部分产品的加工过程中出现了不少“疑难杂症”，如路易威登、gucci等十大国际奢侈品牌在五金选材和品质方面可以说是世界皮具制造业的顶级代表，如果专业人士按照这样的质量标准判定这类品牌的五金材质品质是ok的，但在我们公司品质判定却是ng。这说明了什么呢？不难找出原因所在，这说明了我们的判定不符合市场实际而偏离事实。在五金产品方面反复退货、重复验收，不仅影响订单的交期，还会事倍功半而直接影响到公司的经营利润。因为五金的重点工艺是人工为主，机械设备为辅；俗话说：“金无足赤，人无完人。”何况五金是以人工为主的制作工艺？我们公司品质严格自然是优势也是好事，但仍然必须符合客观事实，否则从长远来看在信用方面公司会打折扣，不可太急功近利，一线生产员工“用工荒”及薪资差异等综合因素影响未来珠三角传统制造业产能。所以，业务、生管、采购和品保等部门都应该去了解产品的原材料实际生产工艺和行业国际水平。

时间：8月份-10月份

1、供应商管理存在的主要问题：

（1）缺少实力的一手供应商——直接生产厂商；

（2）没有比价环节，行政指令性下达；

（3）未签订《采购合同》及约束协议；

（4）采购被动，受供应商牵制。

2、解决方法：

（1考核评估工作。【见《供应商资料表》、《供应商考核表》和《供应商样品评估表》】 对现有供应商进行综合评估，以满足公司现阶段的生产需求。对这些供应商进行筛选，符合评估标准的厂商可继续后续的合作和问题的改善，反之则淘汰不符合公司采购需求的不合格供应商。采购部门向着每种物料有3家以上的供应商努力，争取各种产品逐步达到此要求。为公司后期的大批量生产做好准备，以获得最理想的采购价格和品质。新开发供应商初次合作，根据实际情况须组织由总经理室、采购、品保和工程部等人员组成安排对确认样板ok的厂商进行验厂程序。

（2节后交总经理室核准确认，相同材质的物料返单，原则以初次比价表核准的单价为准向合作愉快的供应商进行采购，同时该采购物料的《检验记录报告》判定结果须交付总经理室并对应《供应商报价比价表》各备案一份。

（3）原有供应商须补签《采购合同》和相关约束协议，新供应商一律在初次合作时签订《采购合-同》。重点培养主要供应商，争取和一些重要的供应商达成长期合作协议（合作方式的业务洽谈等，需要上级主管领导组织执行）。

（4）做好异常情况的妥善处理：因供应商生产能力的不足，或其它原因引发采购异常时，采购部第一时间知会相关部门并积极应对。同时，对异常情况的发生原因进行分析处理，记录在案；如有必要，将采取法律程序进行公司利益的维护工作。

工作计划分析报告篇六

公安局是维护社会公共安全的重要力量，其工作任务重大、责任重大。为了更好地履行职责，公安局制定了一系列工作计划，对工作进行规划和管理。在开展工作计划的过程中，我深刻体会到了许多工作中的重要性和难点，下面就是我的一些心得体会。

第二段：对工作计划的认识

工作计划是组织和管理工作的基本手段，是充分利用时间、提高工作效率的必要途径。在公安局的工作中，制定完整而详细的工作计划是十分必要的。通过对局内工作进行分析，制定工作计划可以让每个人都具备相同的思路和方向。它不仅能够协助领导快速有效地梳理和安排各项任务，还能够帮助员工更加明确工作目标和任务，将自己的时间和精力进行合理分配，达到事半功倍的效果。

第三段：对计划执行的理解

制定好工作计划只是开始，真正的考验在于计划的执行。理想的计划可能在执行中会遇到一些意外情况，这时候我们需要的是一份耐心和坚定的执行力。在制定和执行计划中，我们必须要认识到工作的艰辛与复杂性，逐步完善工作流程和执行方案，同时也需要追求优秀自我，积极探索具有实践价值的新思路和写作方式，使工作变得更为顺畅和高效。

第四段：对计划评估的思考

计划和执行的关系比较紧密，评估的结果也直接影响到不断完善工作计划机制的质量和效果。评估计划中的三个维度，包括计划的正确性、全面性和实际性，是对工作计划的有效性进行评价的关键。不同阶段需要不同的评估方法来检测和总结评估结果，同时，与此同时，也要注意及时发现问题，及时调整我们的工作方向，确保工作进程持续健康的运行。

第五段：总结

在本次工作计划的开展过程中，我充分认识到了计划制定、执行、评估的重要性及其实施过程中的一些主要难点。因此，在今后的工作中，我将继续将重点放在提高自己的行动力、愿意挑战自我、努力超越自己的同时，不断学习和提高自己的专业素质。只有这样，才能真正发挥自己的作用，更好地履行社会责任。

工作计划分析报告篇七

以防控操作风险为核心，推进稽核审计任务制度化，稽核检查程序化，稽核文档格式化，稽核责任明晰化，稽核处罚标准化，扩大稽核审计范围和深度，提升稽核审计能力，进一步促进我区联社依法合规经营稳步发展。

二、具体工作：

1、安排两次序时稽核。对20xx年6-11月全面业务开展稽核检查，对存在的问题通过现场辅导纠改、发整改通知书、限期整改、违规积分、以及处罚相关责任人等方式手段，强化合规意识，规避操作风险。

2、安排两次专项稽核。一是对信用社对公账户管理专项检查主要是开户的合规性、使用的规范性、对账的及时性检查。二是对20xx年新增贷款专项稽核检查，重点是10万元以上贷款的全面检查，充分揭示信贷管理风险点，为进一步体提高信贷工作质量提供更可靠地决策依据。

3、加强后续稽核检查，确保纠改到位。采取“人盯社”包片稽核 ，后续再稽核和整改到位。

三、工作措施

1、部门人员加强学习、强化培训，推行稽核人员到一线业务岗位实践制度，增强非现场稽核能力。

2、改进稽核审计方式提高效率，非现场和现场稽核相结合，

合理收集业务操作风险点，做到全方位、多角度、分层次地立体稽核。

3、加强内控建设，强力推进稽核管理规范化。重点落实省联社稽核审计“主审制”和办事处的稽核审计工作问责制。实施有效约束的质量控制机制，完善内部审计工作责任制度，建立统一的《稽核人员工作日志》对下乡执行任务和整理资料全程予以如实登记，制度管人管事的长效机制。

四、存在问题：

1、稽核人员学习不够，素质有待提高。今年稽核人员变动后，新到稽核岗位人员较多，虽然稽核审计部对稽核人员的学习培训作了计划，规定了稽核人员必学篇目和制度规定，规定了学习时间，但由于部门人员基本上都在信用社稽核检查，回到单位的时间不统一，所以组织学习的时间相对较少。

2、稽核工作创新不够。由于今年联社成立事后监督中心，业务传票统一上缴联社保管，针对这一变化，稽核审计工作没有相应的应对措施，对基层社的序时稽核不全面，容易留下死角。

3、稽核力量不足，稽核任务完成不理想。我联社现有专职稽核人员5人，按省联社标准不足，加之今年派员参加上级检查和接待检查次数较多，对自身稽核任务有所耽误。

业务的稽核检查只停留在合同资料、要素的齐全性上，对贷款真实性以及贷款发放的合规性分析检查不够。

4、信息不对称，对一线人员素质风险防范不够。在稽核过程中，更多的是看现场操作，而对柜员平时执行制度的情况了解不够；报表、帐册看得多，找职工座谈少，对职工的所思、所想了解得少。