学校物资安全管理制度（优质18篇）

学校是一个集体学习的场所，我们在这里与同学们互相交流、分享和成长。以下是小编为大家收集的学校生活经验分享，希望对大家有所帮助。

学校安全管理制度

牢固树立“安全第一”的思想，遵循预防为主，常备不懈的方针，有效预防、及时控制和妥善处理学校暑期的各类突发事件，建立统一、规范、科学、高效的突发事件防范、指挥、处置体制和机制，进一步提高有效应对影响校园安全稳定的能力，确保学校财产和广大师生员工的生命安全以及暑期施工人员的安全。

1、教室内所有电脑的主机搬入三号楼的电教组内。

2、对于教师个人的贵重物品，教师自己个人保管好，尽量不要放在办公室内。

3、学校的其他财产没有经过总务处和财产管理人员的批准的不得带出学校，一经发现追究责任，数目较大的将交警方处理。

1、对于在暑期内进入我校施工队伍的人员管理服从学校统一布置，在学校内不得进行赌博等违法行为，如发生情况及时与施工方负责人取得联系。

2、晚上十点以后不得施工。

3、施工队伍将财产在带出学校之前应经门卫和总务处验收以后方可带出学校。

4、门卫值班制度按照突发事件的管理制度执行，在暑期内白天学校有值班教师和门卫负责值班，晚上有门卫负责值班，如由突发事件及时与学校行政人员或总务处取得联系。

5、门卫无权将社会闲散人员带入校内，一经发现及时处理

学校安全管理制度

1、学生在校内进行活动前，教师要事先检查活动场地和所用器具是否完好安全，并在危险处设立明显标志，教育学生对活动现场一些电闸、开关、按钮等，不随意触摸、拨弄，以免发生危险。

2、活动中和活动结束前，学生要在教师视线范围内有序活动，防止学生碰撞、拥挤、踩踏。

3、大型室内活动打开消防通道，注意通风透气。

4、活动结束安放好活动器具，关好水、电、门窗。

5、师生远足外出活动要考虑天气，学生承受能力。

6、师生外出需用车辆时，租用交通部门认可的合格车辆和驾乘人员，按车辆额定人数乘车。

7、参加社会实践活动，要保证安全，最重要的是遵守活动纪律，听从老师或有关管理人员的指挥，统一行动，不各行其是。

8、参加社会实践活动，要认真听取有关活动的注意事项，什么是必须做的，什么是可以做的，什么是不允许做的，不懂的地方要询问、了解清楚。

9、在指定的区域内活动，不随意四处走动、游览、防止意外发生。

学校安全管理制度

安全重于泰山，为了加强我校安全管理工作，使学校安全管理工作目标明确，责任到人，从而使全校师生牢固树立安全意识，防患于未然，根据我校实际，制定水家小学安全管理制度。

一、管理目标:。

加强教育，责任管理，防患于未然。

二、责任及分工:。

2、具体落实工作，既全校性的宣传教育，学校安全教育和安全管理工作落实情况的检查:海世虎(副校长)。

三、具体措施。

1、学校每学期将交通安全教育工作列入学校工作计划，做出具体安排，各班定期对学生进行交通安全教育，并由主管领导负责检查落实情况。

2、进一步做好路队护送工作，由值周领导负总责，各班主任各负其责，值周教师负责检查登记。

3、活动时间学生不能随意出校门。

4、严禁教师指派学生到校外替老师买东西和干其他事情。

5、学生早、中午上学要及时进学校，不准在校门周围逗留，玩耍等。

6、学生一律不准骑自行车上学。

(二)严格预防传染病。

1、大力宣传疾病预防知识。

2、在预防传染病的非常时期和传染病的高发季节，学校主管领导要指定相应措施。积极做好各项预防工作。各班主任老师要以高度的责任感，全力配合学校做好预防工作。

3、各班要建立晨检制度，发现问题，及时向校领导汇报，并采取相应措施。

4、学校领导和老师要根据分工，始终做好室内、厕所、饮用水源等有可能产生传染病源处的清洁卫生工作，坚决杜绝学校内出现传染源的可能性。

5、值周教师和主管领导继续加强学生个人卫生的检查和通报工作。

(三)严防食物中毒。

1、各班要从原则上杜绝学生外出买零食吃。

2、各班主任要因地制宜，对学生进行基本的预防食物中毒方面的教育。如阅读食品说明书、辨别保质期、不食霉烂食品等。

3、学校要与校园周围的商铺进行食品管理卫生方面的协议、商讨、检督等工作，有必要时还要进行交涉、举报等。

(四)做好楼层、楼梯和楼道出口的安全疏通工作。

1、学校要以《教学楼管理“十不准”》严格要求各班，各班主任要以此为标准，大力加强宣传，以百倍的警惕性严防各种意外事故的发生。

2、在学校学生集中上下楼时各班一定要按学校规定各走其道。值勤教师要认真值勤，各相应的授课教师管理好本班学生，严防拥挤、推搡、滑倒、学生逆行等现象。

3、坚决杜绝学生在护栏上滑行的现象，一经发现要严肃处理。

4、冬季时间楼梯、楼道要尽量少洒水，教师不能随意从办公室向外泼水，以防结冰。

(五)防火、防漏水、防煤气中毒。

1、各班要及时对学生进行防火，防溺水、防煤气中毒方面的教育，一是让学生提高思想认识，加强自我保护意识;二是让学生具备最基本的防范和自救意识;抢救常识加强自我保护能力。

2、不经校领导同意，教师不准带学生外出，如果有特殊情况必需外出，带队教师要负起一切责任。

3、“三防”内容要成学校每次家长会宣传的重要内容。

(六)及时、彻底地排除校内及学校周边的安全隐患，由校领导牵头，对学校内外所有的安全隐患进行全面大排查，该学校解决的学校解决，该老师解决的老师解决，该社区和群众解决的就让社区和群众解决，排除工作一定要及时、彻底、全面，学校主管领导一定要将检查落实工作做好，解决不了的，还要及时上报，并做好隐患排除前的安全预防工作。

学校安全管理制度

一、学校的安全用电管理由学校专职后勤人员负责,定期检查学校线路,确保电路畅通。

二、学校安装电器、改造线路必须由正式电工严格按照规程操作,严禁无证人员上岗操作,禁止非电管人员摆弄电插座和日光灯等用电设施,避免因操作失误、技术不熟练造成火灾、触电事故。禁止私拉乱接线路,私增电插座和灯头。

三、学校后勤人员要不定时的检查容易出问题的开关、接头等,发现故障及时排除。

四、学校后勤人员要自觉遵守用电安全制度,不得违章作业,对每条线路的运行情况要随时检查,做到心中有数,不符合要求的线路和设备,要彻底整改,确保用电安全。

五、各班级、各室负责人、维修人员,要对本班级、各室、维修人员用电设施加强管理,做到人走灯关。

六、在校师生不得使用电热壶、'热得快'、电炊具,避免出现总控开关跳闸、电线线路短路引起火等事故。

七、配电室的管理要按照国家电力部门的规范进行,室内物品放置有序,易燃易爆物品不得留置室内,非后勤人员禁止入内。

八、对发现违规用电情况,不制止、不处理、不举报,甚至纵容和包庇的人员,同样予以严肃处理。

学校安全管理制度

为确保生命安全，人人必须遵守交通规则。学校有义务教育学生遵守交通规则，为此特制定学生交通安全管理制度。

一、坚持不懈地对学生进行道路交通安全知识的教育，让每一个学生从小懂得遵守交通法规光荣、违反交通规则耻辱。

二、学生上学、放学必须遵守右侧通行的原则。

三、车辆、行人必须各行其道。借道通行的车辆或行人，应当让在其本道内行驶的车辆或行人优先通行。车辆、行人必须在确保安全的原则下通行。

四、严格注意交通信号、交通标志和交通标线，服从交通指挥。

五、行走时要专心，注意周边情况，不要东张西望，不准勾肩搭背、三五成群并肩而行，不在公路上玩耍、追逐、打闹、嬉戏，不边走路边看书报或做其他事情。

六、步行时，在横穿街道、公路或交叉路口时，应注意来往车辆。在无来往车辆时，从人行横道线内通过。

七、前进途中，遇到路边堆放障碍物时，要特别注意来往车辆，待无来往车辆通过时再通过，并且要靠安全一侧。

八、在雾、雨、雪天等天气行走，最好穿着色彩鲜艳的衣服，以便于机动车司机尽早发现目标，提前采取安全措施。特别是雨天，要穿好雨衣，帽檐不可挡住视线，如果撑雨伞不能让雨伞拦住视线，以免造成交通事故。

十、建立健全“家校联系”制度，学生未按时到学校上课，班主任教师要在第一时间与家长取得联系，并及时报告学校；学生未按时返家，家长要及时报告学生的班主任教师，避免意外伤害。

十一 、教职工必须依法驾驶和拥有机动车辆，按时到学校和公安部门登记，不得非法从事营运活动，规范停放车辆。

十二、学校集体一律不得经营车辆接送师生，因工作和学习确需集体使用客运车辆，必须经学校校长批准并报县教育局备案后，方可组织教职工或学生搭乘安全可靠的校车。

十三 、出现道路交通或其他意外事故，任何人都有立即报告和报警求助的义务，所有教职工都有紧急救援的义务和责任。

学校安全管理制度

一、确定学校安全管理目标：争创“平安校园”。

二、实行社会综合治理安全目标责任制。以校长为学校第一责任人，每学期初与各部门层层签订安全工作责任书，订好创建活动计划、实施方案和活动内容。

三、成立安全领导小组和工作小组。

四、安全工作例会制度。由校长主持，每月召开一次安全工作会议，认真分析学校安全形势，明确工作重点，研究防范措施，布置有关安全保卫工作。

五、学校安全教育制度。每周教职工大会上有计划地对教职工进行系统的安全知识培训；

从学校实际出发，根据不同季节、气候、地域特点对学生进行安全教育；

利用开学初、平时集会、社团活动开展形式多样的德育、法制安全教育；

法制副校长每学年上2次以上的法制课；

充分发挥黑板报、宣传窗（栏）、广播站的宣传作用；

向学生家长、社会宣传有关安全方面的法律制度和知识。

六、学校安全月检查制度。教务处、政教处、总务处会同安全工作小组每月进行一次全校性的安全保卫工作检查，对学校及周边环境安全情况进行全方位的检查，对校舍安全、消防安全、交通安全、饮食安全、危险化学品安全等进行重点检查，不留死角，同时将检查情况详细记录。

七、加大人防、物防、技防经费投入，设施配备到位。要求要检查记录， 各类隐患及时整改。

八、加强情报信息工作。学校设置安全检查部门，负责安全信息的收集工作，学校安全工作小组中有老师专门负责情报信息收集、上报、记录、处置等工作。建有安全保卫、防突发事件预案。及时发现和举报可能影响学校稳定的各类不安全因素。

九、特殊群体的关爱制度。学校对特殊群体学生，尤其是对有特殊体质或有心理障碍的学生建立档案。随时了解情况，经常与家长沟通，采取措施，保其健康成长。积极与家长、社会配合做好“双差生”思想、学习转化工作，减少青少年违法犯罪。“后进生”“双差生”帮教和转化工作是每一位老师的本职工作，安全工作领导小组和工作小组成员还负有检查、指导、总结职责。帮教有计划、有措施、有活动记载。建立家校联系制度，对学生家长（监护人）的联系方式、联系电话进行登记，每月与家长联系，互通信息，共同教育学生。

十、学生年度体检制度。学校在每学年第一个月组织学生进行健康体检，并进行登记。发现学生有异常情况。必须书面告知家长。

十一、学校安全工作报告制度。值日人员必须将每天收集到的安全信息及时记录并向安全工作领导小组报告。

十二、危急情况下自救自护演练制度。每学年开学后，开展一次在危急情况下提高学生自护自救能力的演练，如学生在宿舍、食堂、实验室等人员集中情况下的逃生演练，使学生掌握在危急情况下的逃生方法。

十三、学生外出活动审批制度。组织学生集体外出活动，要制定切实可行的安全防范措施和应急预案，确定责任人。加强各个环节的安全教育。务 必做到责任层层落实。

十四、安全事故报告制度。发生伤亡事故，以及关系社会秩序、青少年身心健康的重大事故，要在第一时间报区教育局办公室。事故处理结束后，要将事故经过、原因分析、处理结果及应吸取的教训和今后改进的措施等，形成书面报告及时报县教育局。

学校安全管理制度

1、学校成立安全工作领导小组，负责领导学校的安全保卫工作，并设立若干安全保卫工作小组，具体负责各项安全保卫工作。

2、学校安全实行安全第一责任人负责制。领导小组和各工作小组负责人为安全第一责任人，班主任为班级学生安全第一责任人，行政值日负责人为值日日安全第一责任人，值日教师为值日区安全第一责任人。

3、学校制定教室、专用教室、资料仪器室、图书室等专用室财产管理制度和校园设施管理制度，落实责任人，每学期期初登记，期末检查考核或签订有关责任状。

4、加强值日工作，明确值日职责，定人定岗定时，确保校内学生安全。校内发生学生安全事故及时处理，并及时向分管领导汇报。

5、加强学生活动安全、学习安全和交通安全教育，提高学生的安全防范意识。

6、学生安全、财产安全纳入教职工岗位责任制进行考核。

7、严格学校财物购进、借用、维修、损耗等管理制度，建立有关台帐。严格执行财务现金管理制度。

8、严格《门卫制度》，学生在校时间严格控制外来人员和车辆进入校园，严禁学生出校门。

9、加强校舍、设施、设备、器材、等安全检查，做到制度化、规范化，检查有记录，发现问题及时处理解决。

10、加强节假日值班工作，确保学校财产安全。加强与公安、城管等有关部门的联系，确保校园安宁和师生人身安全。

学校安全管理制度

1、学生必须理解学校安全教育，提高安全意识和防范本事，严格遵守学校各项安全管理制度。

2、不准带水果刀等利器、凶器进入学校。同学之间不得玩尖利器具或有毒、有害的化学药品。

3、不准攀爬围墙、栏杆、阳台、建筑物顶层等有危险性的地方。

4、教室、走廊等教学场所严禁追跑嬉闹，不得向窗外抛扔任何杂物、防止砸伤他人和影响学校环境卫生。

5、上下楼梯靠右行，轻步上楼慢步下，不得拥挤，上下楼梯如遇突然停电，不得起哄、推搡、严防挤压等事故发生。

6、新生入学后，均应理解学校统一安排的体检，建立健康档案，如有特殊病史，不得隐瞒。

7、提议家长为子女办理保险。

8、患有不宜进行剧烈体育活动疾病（如先天性心脏病）的学生，应事先向班主任提出书面申请，教育处备案并书面通知有关任课教师，该生可免于参加剧烈体育活动。

9、在校期间，如有身体不适，应及时向教师报告，防止延误治疗时机。

10、学生遭遇挫折或心境烦恼，而自身又无法排除时，应及时告诉家长或向班主任、学校心理咨询室咨询，调整好心态，防止意外发生。

11、按时到校、离校，提倡乘公交车上学，在家长同意后，原则上允许骑车上学，但不得骑“三无”（无车闸、无车锁、无车牌）自行车，骑自行车的同学要严格遵守学校自行车管理规定，要自觉遵守交通法规，防止交通事故发生。

12、学校组织团体外出，应遵守纪律、听从指挥、有序步行，活动期间，严禁擅自离队游玩。班主任、课任教师自行组织学生赴校外活动，应事先向学校提出书面申请，并确保学生人身安全。

13、提高食品卫生意识，不买“三无”（无生产厂家、无生产日期、无保质期）食品和路边摊贩不洁食品。

14、体育、实验等课，应严格遵守课堂纪律和操作规则，听从教师指挥，防止事故发生。

15、不得站在高处擦教室窗户玻璃（不含走廊教室窗户），不得擦电风扇、日光灯、多媒体投影仪。

16、遵守用电、用火规则，注意用电、用火安全，不得触碰校内任何交流电气设备。学生不得抽烟、玩火。严禁学生携带打火机、火柴、烟花爆竹等易燃易爆物进校。

17、当与他人发生矛盾，应及时告诉家长或教师，防止矛盾激化、酿成事端。

18、不与社会上不法人员或其他闲散人员来往，不跟陌生人交往。在校期间不随便走出校门，遇有急事应向班主任请假，不跟陌生人或其他不熟悉的人离开学校，不准私自外出游泳、洗澡。

19、当发现危及人身安全隐患或发生人身伤害事故，知情者应及时向教师或学校领导报告。

20、记住下列几个重要电话：火警119、匪警110、急救120，紧急情景下打电话求救。

学校安全管理制度

1、校长是学校安全工作的第一责任人，学校安全工作由校长领导下的安全工作领导小组负责。校长与各处室主任、年级组长、班主任等层层签订责任状，落实责任。

安全领导小组：组长：焦伟现。

副组长：张振辉、程现军、张中立。

组员：郝涛涛、孙增发、张强、张占强、各年级主任。

2、学校每月要对学生进行有关安全方面的知识教育，教育形式应多样化；每班每周应有针对性的对学生进行安全教育。要对学生进行紧急突发问题处理方法，自救互救常识的教育。紧急电话（如110、119、122、120等）使用常识的教育。

3、建立重大事故报告制度。校内外学生出现的重大伤亡事故应及时报告教育局；学生出走、失踪要及时报告；对事故的报告要形成书面报告上交学校。

4、建立健全领导带班、教师值班制度；加强学校教育、教学活动的管理，保证学校的教学秩序正常；负责学校安全保卫的人员要经常和辖区的公安派出所保持密切联系，争取公安派出所对学校安全工作的支持和帮助。

5、加强对教师的师德教育，树立敬业爱生思想，提高教学水平和质量，随时注意观察学生心理变化，防患于未然，不得体罚和变相体罚学生，不得将学生赶出教室、学校。

6、外单位或部门借用学生上街宣传或参加庆典活动以及参加其。

他社会工作，未经校长办公会同意，不得擅自组织参加。未经上级有关部门批准，不得组织学生参加救火、救灾等。

7、学校还要教育学生遵守学校规章制度，按时到校，按时回家，防止意外事故发生。

8、学校要定期对校舍进行安全检查，发现隐患及时消除，情况严重的，一时难以消除要立即封闭，并上报当地人民政府和区教育局。

9、学校要经常检查校内围墙、挡土墙、栏杆、扶手、门窗、楼梯以及各种体育设施、课外活动、消防、用电线路、基建等设施的安全情况，对有不安全因素的设施要立即予以维修和拆除，确保师生工作、学习、生活场所和相应设施既安全又可靠。

10、学校应当每学期至少开展一次针对洪水、地震、火灾等灾害事故的紧急疏散演练，使学生掌握避险、逃生、自救的方法。

学校安全管理制度

一、化学实验是危险性较的实验，必须强化实验室的安全管理和检查，加强安全教育。指导教师在学生实验前要做好安全教育工作，防范于未然。

二、要求有关人员严格遵守化学实验的安全操作规程和化学物品的保管使用规则。

三、学生进入实验室，必须在教师或实验技术人员的指导下按操作规程进行实验，使用有毒物质、有毒气体及做危险性的实验，必须有安全防护措施，否则不得进行实验。

四、实验需用剧毒物品时，必须经实验室负责人同意，主管领导批准，认真办理领用登记手续，领用人对剧毒物品的安全负责。领用的剧毒物品要及时使用、严禁乱丢乱放；实验后，剩余暂时不用的要及时送交库房存放。

五、实验用易燃易爆化学危险品，应随用随领，不得在现场存放。

六、化学实验室有易燃易爆、蒸气和可燃气体散逸，电气设备应符合防爆要求，禁止使用没有绝缘、隔热底垫的电热仪器设备。

七、禁止在存有物品与易燃物品的工作位置上使用明火及无遮蔽的灯具。

八、往容器灌装较数量的易燃、可燃液体时（醇、酸等电解质除外），要有防静电措施。

九、日光照射的房间必须备有窗帘，在日光照射到的地方，不应放置见光或遇热能分解燃烧或易挥发的物品。

十、对性质不明或未知的物料，应先从最小量开始进行检验，同时采取安全措施，做好防火防爆准备。

十一、在进行汞、酸及其它有害蒸气产生的操作时，应在通风良好处（通风厨）进行，操作人员必须穿戴好防护用具，以防对人体的危害。

十二、禁止将汞、酸、碱、硫化物、易燃液体及含有物、有毒的液体、擦布、废纸等杂物倒入水槽。

十三、实验台面上不应放置任何暂时与实验无关的化学药品，尤其是不能放盛有浓酸或易燃、易爆物品的容器。

十四、实验室内的用电量不许超过额定负荷，严禁使用普通金属代替保险丝。要配备必要的灭火器材，做好灭火准备。

十五、实验室的安全疏散门不应少于两个，应保持畅通。

十六、禁止在实验室抽烟、吃东西和利用实验器皿作饭食工具。

十七、学生实验完毕，必须经指导教师检查认可方能离开实验室，不得将实验室任何材料和药气离实验室，否则将给予严肃处理。

十八、指导教师要督促值日生做好实验室卫生、安全检查，切断电源、水源、气源等，关闭好门窗。

工地安全物资管理制度

国家和行业现行设备、材料质量技术标准。

省电力公司下达的有关物资管理的制度和文件。

物资管理职责

指挥部：

编制工程的建设计划，其中包括物资设备的招标、供应的安排计划。

监督检查物资设备供应商执行物资设备供应计划的情况是否满足工程建设计划的总体要求。

及时了解掌握物资设备到现场的供应情况，进行必要的监督和协调。

监理：

对工程物资设备质量进行全过程监督管理。

用于工程的物资设备必须经监理检查并签证确认，否则不得在工程中安装使用，以防止不合格物资用于工程。

物资设备供应商：

按工程建设供应计划，保障物资设备供应满足工程施工进度计划需求。

严格按合同规定及要求保证供应物资设备的质量符合有关标准和设计要求。

对所供物资设备质量承担全面负责，如有质量问题必须及时联系制造商维修或更换，保证工程的顺利施工投产。

物资设备安装前应组织开箱（开包）检查。

应派现场物资代表驻现场协调物资设备存在的问题。

施工承包商：

依据合同规定检查、接收物资设备供应商提供的物资设备。

检查物资设备质量是否符合有关标准和设计要求。

履行承包施工合同中关于自供部分物资设备的采购、检验、运输、保管等相关条款。对自供物资设备的质量负直接责任。

物资管理的内容

指挥部：

监督检查物资设备供应到现场的情况。

协调物资设备供应商与施工承包商的关系。

协调物资设备供应存在的问题，保证工程按建设计划施工投产。

监理：

审批施工承包商和物资供应商的物资设备供应计划，提出监理意见。

审查物资设备的.合格证、质量保证书、材料证明、实验报告及需要抽查材料的复试报告，合格后放行用于工程。

审查施工承包商自供设备、材料采样、试验及采购控制程序文件并确认，必要时做抽样复验。

监督检查物资设备的现场开箱（开包）检查，提出监理意见。

监督物资供应商、施工承包商物资设备保管情况。

监督物资设备存在的质量问题的现场消缺情况。

物资设备供应商：

依据工程建设计划安排及时将物资设备供应计划与到货时间表提交监理和指挥部。

提供物资设备的技术标书和订货合同副本各一份送指挥部。

提供所供物资设备的合格证、质量保证书、材料证明、实验报告、技术报告及开箱（开包）记录等文件，交付施工承包商。

发放物资设备时，应建立施工单位签收制度。

物资设备供应商的物资设备领发签收单应汇总、复印提交指挥部，以利于工程结算、决算。

负责组织物资设备的开箱（开包）检查，通知指挥部、监理、施工承包商应派员参加。

施工承包商：

应制定物资供应计划报送监理和指挥部。

接收物资设备的数量必须在领料单上签收。

接收物资设备时必须同时接收和审查产品合格证、质量保证书、试验报告进行审核，且对外观进行检查。

负责物资设备的产品合格证、质量保证书、试验报告、设备专用工具及需要抽检的复试报告等资料的档案整理、移交。

在物资设备交接和施工过程中发现物资设备质量问题，及时通知监理并提供必要的证据。

建立工地物资设备材料站，负责妥善保管、领用和防火、防盗等安全措施。

第一章   总 则

一、做好工程物资管理工作，对于保证工程物资满足工程进度、工程质量的要求、保障施工的顺利进行，以及确保公司对工程物资进行有效调控、避免造成浪费具有十分重要的意义。

二、为加强工程物资的管理，明确各部门（中心）在工程物资管理各环节的责任、要求，确保工程物资帐实相符，现根据“通信工程建设流程”及公司的实际情况，制定工程物资管理办法。

三、本办法适用于中国公司通信工程建设项目（含交换、无线、传输、it、电源等配套项目），本办法所指的通信工程物资分工两类：

1、第一类：属本公司自购的工程物资，由建设单位根据专项工程需要购买的、归专项工程使用的工程设备、材料、仪表工具等（含本公司自购，由供货商做集成的交钥匙工程物资）。

2、第二类：属施工单位包工包料工程，由施工单位根据专项工程需要购买的、归专项工程使用的设备、材料、仪表工具等。

第二章 自购工程物资管理

当工程物资采用自购的方式时，由建设单位（或合同签订单位）将采购合同（或领导签批预发货依据）移交给物流供应部门，由此开始自购工程物资的管理。

自购工程物资管理分为两个部份：工程物资到货入库管理、工程物资用料管理。

工程物资到货入库管理：是指从订货开始到物资的最终入库为止所经历的全过程进行管理。工程物资到货入库管理的主要工作是：根据工程物资采购的计划以及施工进度的要求，在接到供货厂家发送的接货通知、发货清单后进行适当审核，并做好接货准备工作，到货后组织完成清点接货、开箱验货、送检验等工作，并完成各级入库手续。

工程物资用料管理：指施工过程中，施工单位根据工程计划及施工进度提出用料或退库申请，由监理单位、建设单位对其用料申请进行审核和控制后，物流供应中心进行工程物资库出库和退库管理等过程。

自购工程物资管理的全过程见工作流程图1。

一、工程物资到货入库管理的工作流程

工程物资到货入库管理的可以分为：合同移交、发货准备、到货接收、验货、入库等几个环节，各环节的详细说明如下：

1、合同移交

在工程物资采购确定后，建设单位（或合同签订部门）应第一时间内将工程物资采购合同（或领导签批的预发货依据）及建设单位领导审批的接货要求、抽验要求等移交给物流供应中心，物流供应中心按此做好工程物资管理的准备。

附录：c-010工程物资采购合同移交表、

c-011工程物资抽验申请表

2、发货准备

如有必要，建设单位（或合同签订部门）可应根据合同条款规定及施工进度情况，向供货厂家发出“工程资料发货通知书”。

供货厂家则根据合同或发货通知的要求履约，并在发货前3个工作日内，依照合同填写该批货物的“工程物资发货清单”，连同“工程物资到货通知书”提交到物流供应中心。物流供应中心在接到供货厂家的“工程物资到货通知书”和“工程物资发货清单”后，做好仓储及接货准备工作。

附录：c-021工程物资发货通知单书

c-022工程物资接货通知单书

c-023工程物资发货清单

3、到货后组织完成清点接货、开箱验货、送检验等

由物流供应中心根据物资采购合同的要求，负责工程物资的清点接货、开箱验货及送检，并保留相关原始单据。

在工程物资接收、检验合格后，由物资供应中心与供应商共同签署“工程物资到货验货合格证书”。“工程物资到货验货合格证书”原件一式两份，物流供应中心和供货厂商各执一份。

验货合格一周内，物流中心应将“工程物资到货验货合格”、“工程物资到货清单”复印提供给建设单位；如果验货有问题，物流中心及时将接货、验货、检验中存在的问题反馈建设单位，由建设单位按合同进行处理。

附录：c-030工程物资到货验货合格证书

3.1、清点接货

供货厂商应按建设单位指定的供货地点及时将货物安全运抵目的地，并由物流供应中心指定的接货人接货。

在货物达到后，由物流供应中心和供货商（或供货商委托的货运方）对物资进行清点、接货签收。清点接收主要检查：数量、箱号、标识、箱的完整性等与“工程物资接货通知单位”及“工程物资发货清单”是否一致。

一般来说，要求箱体完好无损、箱体标识清晰可见，运输条件应符合箱体标识的要求（如未遭雨淋、重压、倒置等），并核对箱体上标明的货物品名、数量、发货地点、发货人姓名、到货地点、接收人姓名等，并做好相关的记录备案。同时，应仔细核对所收到的货物是否符合物资采购合同的规定，当有不符合合同要求的情况时，应及时通知供货方及建设单位。

接收检查后，由物流供应中心及供货方在“工程物资接货签收单”上签收确认货物已收齐。“工程物资接货签收单”原件一式两份，物流供应中心和供货厂商各执一份。

附录：c-031工程物资接货签收单

3.2、开箱验货

在货物达到后，如需进行开箱验货，应在合同约定的时限内完成开箱验收工作。开箱验收应由物流供应中心、供货商双方都在场情况下进行，根据合同要求进行开箱验货。

开箱验收时应着重注意以下要求：

3.2.2货物成色必须是清洁、全新的，若有污损，或有旧品时应立即要求更换；

原则上，对于设备应进行逐一开箱验货，尤其是含电子器件的设备（在条件允许时应进行通电测试），但对于低价值设备，如果由于数量庞大而无法全部检验时，按合同约定进行抽样验收。

在开箱验货确认货物符合各项要求后，应详细填写“工程物资开箱验货单”，并由物资供应中心点验人、供货厂商代表签字后，交物流供应中心盖章。“工程物资开箱验货单”原件一式两份，物流供应中心和供货厂商各执一份。

如果开箱验货存在问题，物流供应中心应在开箱验货单上详细说明，并尽快将存在问题的反馈建设单位，由建设单位按合同要求与供应商进行协商解决。

附录：c032-工程物资开箱验货单

3.3、送检验

根据合同，如需将工程物资送专门检测机构检测，则物流供应中心应根据送检要求，负责将工程物资送检，并收集保留检测报告。表格见：c-011工程物资抽验申请表。

在工程物资接收、检验合格后，由物资供应中心与供应商共同签署“工程物资到货验货合格证书”，并在验货合格一周内，物流中心应将“工程物资到货验货合格证书”、“工程物资到货清单”复印提供给建设单位。

如果检测结果有问题，物流供应中心应尽快将在开箱验货单上详细说明，并尽快将存在问题的反馈建设单位，由建设单位按合同要求处理。

4、入库、出库

在工程物资接收验货合格后，由物流中心按工程项目建立工程物资出库、入库的台帐登记，每月将工程物资台帐反馈给建设单位。

附录：c034-工程物资台帐记录

二、工程物资用料管理的工作流程

工程用料管理的工作流程可以分为四个部分：提出并审核材料需求、材料申领、用料和用料考核。各工作流程环节的详细说明如下：

1、提出并审核工程物资需求

施工单位可根据施工委托、施工组织计划制定工程物资需求计划，填写“工程物资领用申请表”，并提交监理单位审核。

监理单位应根据建设单位建设量、建设周期要求和施工单位的施工组织计划进行审核。

监理审核通过后交由建设单位进行批复，建设单位应重点核对材料需求与工程量、工程进度是否相吻合，工程物资库存是否足够等。

附录c-11-工程物流领用申请表。

2、发料和领料

“工程物资领用申请表”通过建设单位项目主管审核后，由施工单位交物流供应中心，并由物流中心负责工程物资的出库、台帐管理。

根据合同，如果需要物流供应中心将工程物资从建设单位仓储地点运到施工现场或施工单位材料集中点，应在工程物资领用申请表中注明，否则，视为由施工单位负责工程物资的运输。

3、用料

在领取的材料到达施工现场后，施工单位根据施工组织方案、施工图纸等进行用料施工，同时施工单位应做好工程物资的使用登记。

当存在工程余料时，施工单位应填写“工程物资退库申请单”，经建设单位审核后，施工单位与物流供应中心办理余料的退库手续。

附录c-13-工程物流领用申请表。

4、工程验收物资移交：工程验收后，在收到建设单位“工程验收通知”1周内，物流供应中心应按工程项目将工程物资台帐记录表汇总整理后报建设单位，建设单位审核后，将工程余料移交物流中心库存。工程物资移交物流后，不再属工程物资，由物流中心管理。

附录c-141-工程验收通知

由建设单位与供货商填写签字相关到货、验货、送检单据，并签署工程物资到货验货合格证明。在开箱验货完成一周内，由建设单位负责将相关到货签收及验货单原件移交给物流供应中心，建设单位只留复印件。

施工完毕，如果有工程余料，供货商（即集成商）应填写工程物资退库申请单，经建设单位审核后，由建设单位与物流供应中心办理余料的退库手续。如果没有退库手续，视为无工程余料。

第三章 包工包料工程物资管理

工程采购包工包料方式时，由施工单位根据双方约定负责相关工程物资的采购及施工，建设单位按施工合同支付包工包料的工程费。

包工包料工程物资管理的工作流程如图2所示。

1、工程物资的仓储由施工单位负责，工程物资的接货、入库、出库、用料、余料管理由施工单位负责。

2、为了确保工程物资的质量，工程物资到货后，根据合同约定，由施工单位向监理单位、建设单位提交工程物资到货通知单，监理单位或建设单位根据合同，对工程物资进行抽检或送专门检测机构检测，物流供应中心安排人员配合工程物资的抽检及送检。

附录c-21-包工包料工程物资到货通知单

3、监理单位或建设单位对包工包料的工程物资进行抽检或送检合格后，与施工单位签署“工程物资到货验货合格证明”。

安全物资管理制度

由市自来水公司负责环境应急物资储备，防止应急物资被盗和损坏。并由专人管理，保持库房通风干燥，保证通讯畅通，做到24小时随叫随到。

1、应急物资应分类存放，方便取用。

2、建立储备、使用记录、台账。

3、各类物资存储数量、存放位置、有效期等要有醒目标记指示。

4、柳湾应急物资储备管理由市自来水公司负责，每年年底前向市环保局书面报告应急物资管理和使用情况，并抄送市环境监察支队。

三、应急物资调用。

由省、市环保部门统一调用。接到省、市环保部门调用指令，储备库管理人员要迅速到场，清点调出物资的类型、数量，与使用人员一并签字。物资调出应有市环保部门人员在场并签字，事态紧急环保部门人员不能及时到场，过后进行核对并补签；当柳湾饮用水源发生环境突发事件，市自来水公司需要调用应急物资时，要事先向省、市环保部门报告并征得同意后，按以上程序调用；应急结束，储备库向市环保部门报告应急物资使用情况。

所储备应急物资有效期到期需要更换，或者使用后需要补充，由应急物资管理单位（自来水公司）向市环保局应急管理部门书面报告，市环保部门向省环保厅应急办转报，按规定进行更换或补充。

五、本规定从即日起执行。

物资库房安全管理制度

第一条为加强学校物资仓库管理，保障学校教学、科研和广大师生员工学习生活的需要，不断完善管理机制，实行物资仓库管理制度化，特制定本规定。

第二条固定资产的管理和使用必须贯彻“统一领导、分工管理、层层负责、合理调配、管用结合、物尽其用”的原则，必须办理固定资产登记，入帐建卡，做到帐、卡、物相符，同时要求购置有计划，验收有凭据、领用有手续，出库有登记。

第三条低值易耗品，仓管员务必妥善保管，进货入库时，应填好品名、规格型号、数量、单价、金额等记录物品的明细帐，做到帐物对号，计量准确。

第四条低值易耗品，要做好登记手续，退回物资要办好退库手续。

第五条低值易耗品的调配，必须以节约为原则，尽量做到物尽其用，减少浪费。

第六条仓库内的物资，必须按类分库存放，并保持仓库整洁，通风透气，采光好，并做好防潮、防热、防震、防锈、防盗、防毒等工作，要保证使物资经常处于完好可用状态。

第七条物资设备的入库、发放、存放均应入帐登记，做到日清月结，年终盘存，做到帐物相符。

第八条严格物资入库手续，若发现购进的物资设备质量不合格或数量短缺，应拒收入库；对回收残损设备应及时组织维修，尽量做到节省人力物力。

第九条减少仓库积压，发放物资要按购进的先后顺序进行，如确有物资积压，应及时报告主管部门。

第十条教职工租用（借用）学校物资期间，应妥善保管好，不得擅自转借、改装或搬离学校。

第十一条做好防火工作，仓库的消防设施应与学校保卫处保持联系并加以落实，若发现安全隐患应及时报告上级主管部门。

第十二条仓库重地，不得随便进出，仓库周围不得堆放易燃、易爆等危险品，以免引起火灾。

第十三条仓库保管员应遵守学校的各项规章制度，坚守工作岗位，学习物资管理知识，熟练应用电脑，不断提高自身管理素质，做好物资供应工作。凡因仓库保管员玩忽职守所造成的损失，均由其本人承担全部责任。

仓库管理人员要忠于职守，认真执行各类物资的放、领、退、定期盘点等制度，物账要相符。严防仓库内物资被盗窃，确保仓库物资安全。

仓管人员应经消防安全培训，做到“四知”：知物资性能、知灭火方法、知物资养护、知管理制度。仓管人员应具有一定的防爆防毒知识，严格遵守安全操作规定。

仓库周围不准放易燃杂物，通道门口应保持完好畅通。仓库周围5米范围内不准烟火接近，如需动火，要向厂安全员提出申请，办理动火审批手续。仓库内外配备必要的`消防器材，对灭火器材要定期进行检查，确保使用有效。

未经仓管人员同意，非有关人员不得进入仓库。

物资要分类分堆存放，尽量满足主要通道要有2米以上宽度，物资距墙要有0.5米以上，堆与顶及柱之间距离不少于0.3米，堆与堆之间不少于1米，照明灯与物资距离不少于0.5米的标准要求。仓管人员要按照厂iso质量管理体系和“5s”的要求经常打扫卫生，保持公开清洁整齐。

仓库内外的电器设备要经常检查，保证安全完好。仓库照明应使用60瓦以下的灯泡。仓库内不准使用电炉、电烙铁及蜡烛、煤油灯。每天下班时要检查和关闭总电源。仓库人员应每日检查仓库安全，发现不安全因素应及时处理和报告厂安全主任。

安全物资管理制度

为做好我院安全应急处置工作，指导应急抢救，及时、有序、高效、妥善地处置事故、排除隐患，最大限度地减少人员伤亡、财产损失以及不良社会影响维护社会稳定。为建立健全突发公共事件应急物资保障体系，根据有关法律、法规制定本制度。

一、应急物资的概念。

应急物资是指在事故即将发生前用于控制事故发生，或事故发生后用于疏散、抢救、抢险等应急救援的工具、物品、设备、器材、装备等一切相关物资。

二、应急物资的采购入库。

应急物资由医院总务科仓库负责采购，都必须一一填写入库清单，经验收后统一入库保管。应急物品管理要建立专账，由专人管理。

（一）经检验合格的应急物资，必须实行分区、分类存放和定位管理。根据库房，货棚和露天堆场的条件、将库房分成若干个区，按照物资的不同属性，将储存物资分成若干个大类，对每一类物资，根据其保管要求，仓储设施条件及仓库实际情况，确定具体的存放区。为方便抢修物资存放，减少人为差错，对应急物资进行编号定位，结合物资存放保管目录，把库房、货架、层次、货位四者统一编号，并附上标签，做到见单就知货物存放地点，提高工作办事效率。

（二）应急物资应妥善保管，以保护物资的质量。做好防潮防火工作。保持库房整洁卫生。

（三）加强对应急物资的管理，防止应急物资被盗用、挪用、流失和失效，对各类物资及时予以补充和更新，检查人员每月要定期检查一次应急物资和工具的情况，发现缺少和不能使用的.要及时提补充和更新，确保正常使用，检查人员每次检查时要进行详细记录，留存备查。

四、储备种类及任务。

医院应急储备物资包括应急期间需要的处置突发事件的专业应急物资、在突发事件发生后用于救济的基本生活物资及与医务、病人生活息息相关的重要物资三大类。各职能办根据各自职能，完成各自应急物资储备任务，具体分工如下：

医院总务科仓库：统计应急物资储备的品种、数量、金额、储备场所、负责部门及负责人。协同财务科核定应急物资储备各项费用开支。协同应急办公室检查应急物资储备情况。管理全院应急物资储备信息，掌握应急物资状况，及时、准确为领导小组提供应急物资储备动态。

五、应急物资的调拨。

（一）应急物资由医院应急指挥部统一调度、使用。

（二）应急物资调用根据“先近后远，满足急需，先主后次”的原则进行。

（三）建立与物资供应商密切联系，必要时签订供货协议，以备物资短缺时，可迅速调入。

六、奖惩措施。

（一）应急物资如保管不当或挪作他用，造成影响或经济损失的，当事人应作相应赔偿，情节严重者，加重处罚，构成犯罪的，移交司法机关处理。

（二）对责任性强的保管人员，在物资的保管、养护方面有合理的建议或挽回经济损失的，将给予一定的精神或物质奖励。

安全物资供应管理制度

一、各单位对物资供应商的资格应进行审查，验证供应商营业执照、资质及企业信誉。

二、评价供应商的生产能力或供货能力，验证产品的生产许可证、产品检验报告、材质证明、合格证等。评价供应商提供产品的安全保证能力和环境要求的符合性。

三、依据工程局项目管理部评估的合格物资供应商内，择优选择。

四、必要时，区域公司、项目应前对物资供应商进行考察。保证供货能力、售后服务质量。

五、区域公司物资部、项目部等有关单位对物资采购进行策划并确定采购方案。

物资储存安全管理制度

4、程序：

基本要求

4.1库房、储罐区的建筑设计应符合《建筑设计防火规范》（gbj16-87）、《仓库防火安全管理规则》和《石油化工企业设计防火规范》（gb50160-92）的规定。

4.2物资储存场所应根据物品性质配备足够的、想适应的消防器材，并应装设消防通讯和报警设备。

4.3必须加强管理，建立健全岗位防火责任制，火源、电器管理制度，门卫值班巡查制度和各项操作制度，做好防火、防洪（汛）、防窃等工作。

4.4在仓库、堆垛和储罐区，应设明显的防火等级标志，通道、出入口的道路应保持畅通。

仓库安全防火管理

4.5仓库应制订物品入库验收制度，核对、检验进库物品的规格、质量、数量，无厂地、标牌、检验合格证的物品不得入库。

4.6物品的发放，应严格履行发放手续，做到准确无误。

4.7危险品仓管员必须熟知所管物品的名称、理化性能、防火、防爆、防毒害的'措施，并配备必要的防护用品、器具。

4.8危险物品的安全储存按危险品储存管理规定执行。

4.9做好日巡查工作，并有记录，发现包装、容器破损、残缺、变形和物品变质、分解等情况，应当及时进行安全处理。

4.10库内严禁烟火，严禁产生火花的一切操作，不准穿底附铁的鞋入库，库内严禁穿、脱尼龙等高电阻率服装。

4.11危险品装卸，使用操作必须符合危险品装卸运输安全管理、化学危险品使用有关规定。

4.12危险品仓库内不准设办公室、休息室，不准住人，每日工作结束后，应进行安全检查，然后关闭门窗，切断电源方可离开。

4.13气瓶贮存，必须严格按《气瓶贮存运输和使用安全规程》中的有关规定执行。

储罐区管理

4.14原料贮槽及卸料管日常检查由仓库保管员负责，维修由各使用单位负责。

4.15易燃、可燃液体和压缩气体的储罐和管线的绝热材料、装卸栈台、安全梯和管架等，均应用非燃烧材料建筑。

4.16液化石油气及闪点低于28℃，沸点低于85℃的易燃液体储罐，无绝热措施时，应设冷水喷淋设施，以达到夏令降温的目的，设施的电器开关宜设置在远离防火（护）堤处，不准将电器开关设在防火（护）堤内。

4.17易然、可燃液体和可燃气体储罐区内，不应有与储罐无关的管道电缆等穿越，与储罐区有关的管道、电缆穿过防火（护）堤时，洞口应用不燃材料填实，电缆宜采用跨越防火（护）堤方式铺设。

4.18罐区防火（护）堤的排水管应相应设置隔油池或水封并，并在出口管上设置切断阀，或在不排水时以土堵死出口。

4.20储罐区间距、事故存液池、消防设施等应按《石油化工设计防火规范》有关规定执行。

一物资的储存保管，原则上应以物资的属性，特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工。凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。

二物资的堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，排放整齐。

三仓库保管员对库存，代保管，待验材料以及设备，容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失，贬值，报废，盘盈，盘亏等，保管员应及时报告主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣“的违纪做法。

四保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，务使国家财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便。留有回旋余地。

五，保管物资，未经主管同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准拆件零发，特殊情况应经主管批准。

六仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

安全物资供应管理制度

对物资供应部仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效的`控制。

适用于物资供应部的仓库管理。

3.1负责对仓库管理进行监督检查。

3.2负责对仓库盘点的监盘与记账监督。

3.3仓管员负责对仓库物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录，并按规定对仓库进行管理。

4.1物资入库

4.1.1仓管员和物资使用部门的指定检验人员应对物资进行验收，使用部门检验人员对物资的质量负检验责任，仓管员对经检验合格的物资数量进行核实，开出《入库单》，由检验人员签字确认后，按指定位置摆放整齐。

4.1.2仓管员应及时将入库的物资登记到库存物资台帐，保证帐物相符。

4.1.3对急用物资使用人可经部门负责人口头同意后直接拿至现场使用，但使用部门须协助仓管员在2个工作日内办理出入库手续，仓管员及时入帐和销帐。

4.2仓库管理要求

4.2.1仓管员根据物资的性能、品种、型号、用途、重量、包装等特点以及易挥发、易受潮物资的特性和仓库条件，把库存物资分成清洁物资、维修物资、清洁工具、维修工具、待处理物资、不合格物资、危险品等，分区摆放并做好区域标识。

4.2.1.1待处理物资包括回收再利用品、边角料及队组遗留下来的物品等。

4.2.1.2不合格物资包括检验发现的物资、报废物资等。

4.2.1.3危险品包括易燃易爆物品及带毒性物品，以及强酸强碱等腐蚀性化学品。危险品应分区隔离摆放、分类分项进行保管，并设置明显的标识。

4.2.2所有物资应摆放整齐、分类标识，方便领取，包装标识一律向外。

4.2.3应根据仓库内物资特性，配备相应的温度计、湿度计等监测工具，设定上下限值，保持仓库环境的温度、湿度适当，环境清洁。

4.2.4仓库内应具有相应的防火、防潮、防盗、防挥发等措施。

4.2.4.1应按规定配备灭火器材，消防设施应功能正常。

4.2.4.2存放危险品的仓库须装防爆灯。

4.2.4.3乙炔瓶和氧气瓶必须隔离5米存放。

4.3材料出库

4.3.1材料的出库必须凭《物资领用单》，经直属领导批准后方可到仓库领用，项目清楚，手续齐全。如有不符，仓管员有权拒绝发放材料。

4.3.2材料要按照“先进先出”的原则发放。对于不是一次性消耗的物资如油漆、电话线、铁钉、电缆等，最初使用人填写《物资领用单》，由仓管员销账。剩余材料必须存放在剩余材料存放点，剩余材料未使用完之前，不能开封新材料。

4.3.3急用材料领用人员须在2个工作日内填写《物资领用单》交仓管员，并由仓管员销账。

4.3.4《物资领用单》由材料使用人填写，直属领导审批；如是借用材料，归还时需填写归还日期，由仓管员验收入库。直属领导须对整个物资领用合理情况进行监督。

4.3.5周期性采购的材料均实行以旧换新制度，即用旧物资换领新物资，如：硒鼓、墨盒、灯泡、日常工具等。如不能提供旧物资，必须提供情况说明并由直属领导签名确认。

4.4仓库盘点

4.4.1仓管员对库存物资每月进行一次盘点，并填写《仓库进销存台账》经直属领导审核后，进行备案。

4.4.2仓管员对仓库相关纸质单据要留底并保存完整，包括：预算内/外材料申购单、入库单、出库单、物资领用单、仓库进销存台账等，以便备查。

4.4.3对库存时间较长的物资，发现霉变、破损或超过保质期时应及时填写《物资报废申请单》，写明报废原因，由财务管理中心进行价格审定，1000元以下的直属领导根据实际情况填写处理意见，1000元以上（含1000元）的材料报矿长审批。对有保质期要求的，仓管员应提前一个月报部门或项目负责人处理。

4.4.4对不能及时处理的材料，应统一放置于仓库的待处理材料隔离区内。

4.5待处理物资管理

4.5.1对回收再利用物资、项目部遗留下来的物资须填制《待处理物资登记表》，并报财务进行价格审定，1000元以下的物资由相关部门根据待处理物资的情况可做出内部调剂、变卖等处理，1000元以上（含1000元）的资产处理须报总经理或其授权人审批，仓管员设置账本并按实际情况登记入账。属资产类物资需按相关办法执行。

4.5.2对“待处理物资”，仓管员应每季度至少整理、汇总一次，报部门或==项目经理审核后，提交上级部门待处理。

4.5.3对于需调剂的资产，按相关办法执行。

煤矿物资安全管理制度

第一条为建立和完善物资采购的公平竞争机制，规范物资采购行为，保护国有资产和企业利益，降低物资采购成本，特制定本办法。

第二条物资采购工作必须坚持公开、公平、公正、择优的阳光采购原则；突出保护企业利益的原则；优质、高效、服务的原则。

第三条集团公司成立物资采购领导组，负责组织和实施物资采购活动，其成员由集团公司领导、供应处和相关部门负责人组成。

组长：王体轩董事长、总经理副组长：李彦壁党委副书记、纪委书记廉贤总会计师

成员：范贵明副总经济师、发展计划于治国供应处处长董喜贵财务

潘龙成机电动力安存科纪委副书记吴景厚审计

物资采购领导组办公室设在供应处，办公室主任由供应处处长担任。

物资采购领导组成员岗位变动时，由接替者替补。

第四条阳煤集团供应处作为集团公司内部的物资采购管理部门，在集团公司以及物资采购领导组的领导下，负责制定和完善企业的物资采购管理办法和规章制度；负责组织、指导、协调、管理全集团公司的物资采购工作。

第五条集团公司所属分公司、控股公司及集团公司投资占主导地位单位的物资采购工作参照本办法组织完成。

第六条集团公司纪委监委对物资采购活动实施监督，并依法依纪查处物资采购活动中的违法违纪行为。审计部对物资采购活动实施业务监督。

第二章

物资采购管理的内容

第七条物资采购管理的内容主要有物资招标采购、物资询价比价采购、供应商管理、合同管理、物资索赔管理等。

第八条供应商管理是物资采购工作的前提，各采购部门要建立健全供应商档案，为物资采购工作打好基础。供应商管理按照本办法第三章的具体规定执行。

第九条物资采购方式分为物资招标采购、物资询价比价采购和内部产品订货会三种方式。

第十条物资招标采购是指通过公开招标、邀请招标和竞争性谈判确定合格供应商供应物资的活动。供应处招标采购比例不得低于总采购量的70%并逐年提高比例，其余单位招标采购比例不得低于总采购量的60%。物资招标采购按照第四章的具体规定执行。

第十一条物资询价比价采购指不够招标条件的物资，通过一次性密封报价，经有关人员研究确定供应商供应物资的活动。物资询价比价采购按照第五章的具体规定执行。

第十二条内部产品订货会指集团公司组织的内部产品采购订货活动。集团公司内部产品的采购按照集团公司有关内部保护政策的规定执行。在每年的内部产品订货会上，同内部生产厂签订买卖合同和代储代销协议，产品价格按集团公司规定的价格执行。凡受集团公司内部保护企业生产加工的物资，应坚持在同质同价的前提下，实行内部优先的原则，如遇特殊情况需外采时，按集团公司有关规定执行。

第十三条合同管理是指在采购物资时，采购部门按照《中华人民共和国合同法》和《阳煤集团合同管理审计实施办法》同供应商签订买卖合同和代储代销协议的活动，合同管理按照第六章的具体规定执行。

第十四条物资索赔管理是为保证采购物资的质量，采购部门对采购物资实行跟踪管理，发现存在质量或数量问题时要通过物资索赔、退货等方式，保证企业利益不受损失的活动。物资索赔管理按照第七章的具体规定执行。

第三章供应商管理

第十五条供应商是指与集团公司各单位发生物资采购活动的法人或其它组织。

第十六条供应商准入的原则：

（一）公开、公平、公正的原则；

（二）技术领先、质量过硬的产品优先的原则；

（三）同质同价、内部生产厂优先的原则；

（四）总量控制，优胜劣汰的原则；

（五）以生产厂为主，代理商为辅的原则。

第十七条供应商准入的基本条件：

（二）有良好的资金、财务状况；

（三）能自觉遵守法律、法规，具有良好信誉；

（四）在同行业中，业绩优良、知名度高、产品竞争力强；

（五）愿意长期合作，诚实守信，互惠互利，实现双赢。

第十八条供应商准入的程序：

（一）通过招投标，中标的供应商为准入供应商。

（二）特殊情况需增加供应商时，采购部门要以书面形式提出新增供应商理由，填写《供应商准入登记表》（见附表一）并认真审核供应商的准入条件，对属于生产厂性质的供应商，由各单位主要领导批准后纳入准入供应商；对属于代理商性质的供应商，可召开专题会议通过，并由集团公司分管领导批准后纳入准入供应商。

（三）采购部门每半年根据供应商的资质、产品质量、价格、交货期、信誉度等，对已准入的供应商进行一次考核评定（供应商考核评定表见附表二），优胜劣汰。

第十九条采购部门要对准入的供应商按照外部企业和内部保护企业及生产厂和代理商进行分类并建立供应商档案，纳入计算机管理。

第二十条对已准入的供应商要严格控制中间代理商业务，供应处采购的业务中间代理商不得超过30%，其余各单位自采部分中间代理商的业务不得超过40%。

第二十一条集团公司所属各单位的采购部门不得违反《阳煤集团领导干部廉洁从业规定》与集团公司各级领导干部的配偶、子女及其他有利益关系人开展物资采购业务活动。如有发现，对有关责任人要追究责任。

第二十二条发现有下列行为之一者，立即终止其供应业务并取消其准入供应商资格，三年内不得准入。

（一）提供的相关证件及资料有伪造现象的；

（二）中标后不能按合同要求履约的；

（三）所供物资以次充好，有意损害集团公司利益的；

（四）报价不实事求是，采取低价策略进入后不履约的；

（五）向采购人员行贿或为其提供不正当利益的；

（六）已停止生产、经营或变更生产、经营范围，不再具备准入条件的；

（七）一年内出现两次因质量问题而索赔的。

第四章

物资招标采购

第一节范围

第二十三条各单位要成立物资招标采购工作组，并在集团公司物资采购领导组领导下组织和实施本单位的物资招标采购活动。

第二十四条集团公司各单位所需的各类设备、大宗或批量材料和配件均属于招标采购的范围。

第二十五条各单位不得将必须招标采购的项目化整为零，或者以其它任何方式规避招标。

第二十六条凡国家规定依法必须进行公开招标的项目，应委托相应资质的招标代理机构进行公开招标。

第二十七条下列情况可不进行招标：

（一）采购的物资只能从唯一供应商获得；

（二）民爆产品和涉及国-家-安-全的物品；

（三）出现不可预见的急需采购，而无法按招标方式得到的物资；

（四）法律、法规另有规定的。

第二节招标

第二十八条物资招标采购（以下简称招标）由招标人依照本办法组织实施。招标人指本企业需要物资采购的法人或委托代理人领导下的由有关领导和部门组成的招标组织。

第二十九条招标人享有的权利：

(一)编制招标文件并组织招标；

(二)依据招标文件审查投标人的资格；

(三)独立开展的招标活动，不受任何单位和个人的干预；

(四)直接确定或委托评标委员会确定中标人。

第三十条招标人应履行的义务：

遵守国家有关法律、法规和本办法的规定，维护企业的利益；

(一)及时提供招标所需的有关资料；

(二)向有投标意向的法人发售招标文件，并负责对招标文件进行解释；

(三)对招投标双方的商业内容保密；

(四)与中标人签订并履行合同；

(五)接受上级主管部门的管理和监督。

第三十一条物资招标采购方式分为公开招标、邀请招标和竞争性谈判。

公开招标，是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。

邀请招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。

竞争性谈判，是指直接邀请1-2个符合条件的投标人就物资采购事宜进行谈判的招标形式。

第三十二条公开招标和邀请招标的投标人应当在三个（含三个）以上，投标人少于三个的，招标人应依照本办法重新招标。

第三十三条下列情况可采取竞争性谈判：

(一)因多方面条件限制，只有不足三个潜在投标人可供选择的；

(二)通过必要的招标，对物资采购工作不利或对企业利益有影响的；

(三)技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或具体要求的；

(四)采用公开或邀请招标所需时间不能满足紧急需要的。

第三十四条招标采购工作组按已确定的招标方式，根据招标物资技术要求编制招标文件，招标文件不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人。

第三十五条招标文件应当包括以下内容：

（一）招标公告或邀请投标书；

（二）投标须知；

（三）招标项目说明；

（四）技术要求和投标报价表；

（五）评标标准；

（六）交货时间、售后服务及货款结算方式；

（七）需提供的有关资质资信证明；

（八）提交投标文件的方式、地点和截止时间；

（九）开标、评标、定标地点及时间；

（十）其它应当说明的事项。

第三十六条招标文件及拟邀请的投标人名单，经物资招标采购工作组审核批准后，发售招标文件，招标文件售出后，不予退还。

第三十七条招标应该确定投标人编制投标文件所需要的合理时间。

第三十八条招标采购工作组对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应当在投标截止日期前，以书面形式通知所有招标文件收受人，该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。

第三节投标

第三十九条投标人是响应-招标、参与投标竞争的法人或其它组织。投标人应当具备承担招标项目的能力，满足招标文件对投标人的资格条件、技术能力等方面的要求。

第四十条投标人享有的权力：

(一)平等地获得招标信息；

(二)要求招标人对招标项目中的有关问题予以说明；

(三)检举揭发招标过程中的舞弊行为。

第四十一条投标人应履行的义务：

(一)如实提供投标文件；

(二)不干预招标、评标工作的正常进行；

(三)中标后与招标人签订并履行合同；

(四)中标后不得转包。

第四十二条投标人应当按照招标文件以及法律、法规的要求编制投标文件，对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。

第四十三条招标人根据需要可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金（投标物资总额的2%），并随投标文件一起提交招标人。

第四十四条投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件用密封条密封，并在密封条上加盖投标人印章后送达。招标人收到投标文件后应签收保存，不得开启。超过投标截止时间送达的投标文件，招标人拒收。

第四十五条投标截止时间前，投标人可以对已提交的投标文件进行补充、修改或撤回，但须由投标人的'法定代表人或其授权代表签字方可有效。

第四节开标、评标、定标

第四十六条开标应按招标文件规定的时间和地点公开进行，招标采购工作组主持，由纪委监委、审计部监标。

第四十七条开标前由纪委监委、审计部审查投标文件的密封情况，确认无误后，当众启封投标文件。审计部进行资质预审后，由唱标人对投标文件内容及投标报价进行唱标。开标过程，要有专人作文字记录，招标结束后由招标人存档备案，投标文件及招标记录存档保存不低于三年。

第四十八条有下列情形之一者，按废标处理：

（一）对招标文件实质性要求偏离过大或响应不力的投标；

（二）交货期有保留、不确切、不肯定的投标；

（三）需交而未交投标保证金或金额不足，保函有效期不足的投标；

（四）超出经营范围的投标；

（五）资格证明文件不满足招标文件要求的投标；

（六）投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权书的投标；

（七）投标有效期不足的投标；

（九）违犯国家有关法律、法规的其它情形的投标。

第四十九条评标委员会（以下简称评委会）由招标人负责组建，在监标人监督下抽取评委。评委会成员名单应于开标前确定，在中标结果确定前应当保密。

第五十条评委会由招标人代表以及有关技术、经济、法律等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。各采购部门要建立专家库，评委会专家成员一般在专家库内抽取，也可由招标采购工作组采取选定处室或单位派相关专业的技术人员参加的形式。

第五十一条评委会人员应符合下列条件：

（一）能够认真、公正、诚实、廉洁地履行职责；

（二）具有足够的与招标项目相关的专业理论知识和实践经验；

（三）具有综合的技术、经济等分析判断能力；

（四）与投标人无任何利益和亲属关系。

第五十二条评委会应当依据招标文件的要求对有效的投标文件进行评审和比较，以投标方案可行性、质量可靠性、技术先进性、报价合理性、交货期和售后服务等为依据进行综合评定。

第五十三条评委会对投标文件进行综合评定后，要写出书面评标报告或填写《物资招标采购评审表》（见附表三），并在评标报告或《物资招标采购评审表》上签字。

第五十四条招标人根据评委会提出的书面评标报告或《物资招标采购评审表》和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评委会直接确定中标人。

第五十五条中标人确定后，招标人应当在3日内向中标人发出书面中标通知书，并同时报集团公司纪委监委、审计部备案。

第五十六条中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力，双方应当在中标通知书发出之日起5日内签订合同或代储代销协议。

第五十七条招标采购如收取投标保证金，招标人与中标人签订合同或代储代销协议后，中标人的投标保证金自动转为履约保证金。招标人应在5日内向未中标的投标人退还投标保证金。

第五十八条招标工作结束后，招标采购工作组要写出物资招标采购的书面总结报集团公司有关领导，并报纪委监委存档备案，保存期不低于三年。

第五节监督与处罚

第五十九条集团公司纪委监委、审计部负责招标采购的监督，集团公司纪委监委负责对招标方、投标方、评委及有关工作人员的违纪违规行为进行调查处理。

第六十条出现以下行为之一的，集团公司采购领导组、评标委员会、监标人有权中止其招标投标活动或宣布中标无效，并由集团公司纪委监委对责任人进行调查处理，给予相应的党纪、政纪处分，并按照集团公司有关规定给予相应的经济处罚；构成犯罪的，依法移送司法机关。

(一)招标人因弄虚作假，导致投标方做出错误反应，并造成损失的；

(二)招标人泄露招标秘密的；

(三)招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的；

(四)招标人必须进行招标的项目不招标或化整为零以及以其他任何方式规避招标的。

(五)招标人与投标人相互串通、搞虚假招标投标的；

(六)投标人之间互相串通，哄抬标价或暗推中标人的；

(七)招标采购工作组工作人员滥用职权，以不正当手段干扰招标投标工作的；

(九)招标人在评委会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的；

(十)其它违犯《招标投标法》和集团公司有关规定以及本办法行为的。

第六十一条投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究其法律责任。

第六十二条中标人未按规定时间、地点与招标人签订合同或代储代销协议，按中标物资总额的2%支付违约金。

第六十三条投标人和其他利害关系人认为招标投标采购活动不符合法律、法规和集团公司有关规定的，有权依法向集团公司纪委监委投诉。

第五章

物资询价比价采购

第六十四条物资询价比价采购的范围：

（一）批量小、零散的，不适于招标采购的物资；

（二）生产急需来不及招标采购的物资；

（三）其它不够招标条件的物资。

第六十五条物资询价比价采购要在准入供应商中选择三家或三家以上供应商，进行一次性密封报价。异地供应商可通过特快专递函标报价，也可来人密封报价。密封报价要用密封条密封，密封条要加盖供应商印章。

第六十六条供应商函标报价书到齐后，由采购部门组织三人以上的评议组（由采购主管、计划员及相关管理人员组成）共同启封，填写《物资询价比价采购评审表》（见附表四），并对供应商报价进行评议，确定最合适供应商，评议组人员在评审表上签字。

第六十七条询价比价采购评议组确定供应商后，采购业务人员凭《物资询价比价采购评审表》同确定的供应商签订合同或代储代销协议。

第六十八条在询价比价采购时，工作人员弄虚作假或同供应商恶意串通，损害其它供应商和企业利益的，集团公司纪委监委要追究当事人责任；构成犯罪的，依法移送司法机关。

第六章合同管理

第一节职责

第六十九条各单位要有专职或兼职合同管-理-员，负责本单位物资采购签订的合同（以下均含代储代销协议）管理工作。

第七十条合同管-理-员的职责：

（一）制定和完善本单位合同管理实施细则。

（二）负责物资采购所签订合同的初审和资质的审核。

（三）参与物资采购的集体洽谈活动。

（四）参与合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼准备及善后工作。

（五）建立合同管理登记台帐，对所鉴证的合同及合同鉴证会签表留存并建档，做好合同专用章管理工作。

第二节合同的订立、履行

第七十一条集团公司及所属各单位发生物资采购活动（一万元以上）的均以书面形式签订合同。国家规定采用标准合同文本的必须采用标准文本。与合同有关的文本、图表、传真文件等均为合同的组成部分。

第七十二条合同条款应具备以下内容：

(一)标的（货物）；

(二)数量；

(三)质量标准：合同中要注明具体执行标准；

(四)价款：包括支付方式、支付进度；

(五)合同履行期限、地点和方式；

(六)运杂费用及包装费用承担；

(七)质保期以及质保金额；

(八)违约责任；

(九)解决争议的方式；

(十)对需要“ma”标志或其它证件的产品，必须在合同中注明；

(十二)签约时间；

(十三)其它约定；

(十四)服务承诺。

第七十三条合同的审核：

（一）对集团公司规定由审计部事前审计鉴证的买卖合同或代储代销协议（十万元以上），必须经本单位合同管-理-员初审盖章后，由集团公司审计部办理事前审计签证手续。否则，财务部门不得作为下帐依据，供应部门不得作为入库验收依据。

（二）对集团公司规定由审计部实行事后审计监督的买卖合同或代储代销协议（十万元以下），须经本单位物资采购主管签字后，由合同管-理-员负责审查办理审批手续。对本单位合同管-理-员不能准确认定的合同，按上一条执行。

（三）属于招标采购物资的合同要附《物资采购招标评审表》；属询价比价采购物资的合同要附《物资采购询价比价评审表》。

第七十四条对外订立的合同，严禁在空白文本上盖章，如有例外须经单位领导审批后在合同管-理-员处进行登记备案，方可盖章。未签的或未使用完的加盖合同专用章的空白文本应交回合同管-理-员。

第七十五条需外出签订合同的，原则上要求合同管-理-员参加，特殊情况经审计部审批后方可采用由其他人员带章签约，并履行借还合同专用章手续。

第七十六条单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。

第七十七条合同依法签订后，即具有法律效力，签约单位应当对合同履行情况负责。

第七十八条合同履行期间如发生纠纷应及时向集团公司法律事务部和审计部报告，按有关规定办理。

第七十九条合同在履行中，因客观情况发生变化需要变更、转让、终止或解除合同时，应根据法律规定或者当事人的约定，按照合同的订立流程，经单位领导批准，方可办理有关手续。

第八十条变更、转让的合同文本作为原合同的组成部分或更新部分，与原合同有同样的法律效力，纳入本办法的管理范围。

第八十一条在签订、履行合同中对有下列行为之一的，按有关规定追究当事人责任；构成犯罪的，要追究其刑事责任。

（一）草签合同不履行会签审批手续的；

（二）先行为后补办合同审批手续的；

（三）不按规定履行合同签证手续的；

（四）将合同分解化大为小，规避审计签证的；

（五）不按合同条款履行合同的；

（六）随意变更合同条款的；

（七）在合同履行中对方违约不追究责任或擅自处理损害企业利益的；

（八）与供应商串通损害集团公司利益的；

（九）工作严重不负责任，造成货款、物资被骗，给企业造成损失的；

（十）不认真审查资质和证件，造成因使用不符合有关规定的物资而被外部检查罚款的；

（十二）不在规定的诉讼期内，对纠纷进行索赔、诉讼，给企业造成损失的；

第三节合同专用章及档案管理

第八十二条合同的订立、变更、转让、终止或解除，加盖合同专用章后生效。

第八十三条各单位所签订的合同一律使用统一的合同专用章，不得使用行政印章或其它印章签订合同。

第八十四条合同专用章由专人负责使用和保管，任何部门、人员不得擅自使用。

第八十五条各单位要建立合同专用章管理台帐，健全借还合同专用章手续。

第八十六条各单位对所签合同应按照集团公司档案管理有关规定统一编号、装订，建立合同档案，并按规定保存期妥善保存。

第七章

物资索赔管理

第一节范围、方式

第八十七条物资索赔指发现采购的物资存在质量或数量问题时，在法律规定的有效期内对供应商进行索赔的活动。

第八十八条物资索赔的范围：

（一）在使用过程中发现存在质量问题的物资；

（二）在物资验收中发现质量、数量问题的物资；

（三）采购的物资不符合合同或代储代销协议规定，存在违约情况的。

第八十九条物资索赔方式有退货、换货、退款和扣罚违约金等形式。

第二节物资索赔程序

第九十条采购的物资因质量或数量存在问题时，由使用单位或验收单位提出索赔要求。

第九十一条使用单位或验收单位提出索赔要求后，应填写《物资索赔申请（受理）表》（见附表五）并报采购部门及相关管理部门，采购部门和相关管理部门接到《物资索赔申请（受理）表》后，应立即组织有关人员调查、核实情况。

第九十二条确认属物资质量问题或数量短缺而进行索赔的，由采购部门向供应商进行索赔并对使用单位赔付。

第九十三条供应商对提出的物资索赔有异议时，由采购部门提请阳煤集团物资索赔仲裁委员会进行仲裁。

第九十四条供应商对仲裁结果有异议时，可依法提起诉讼。

第九十五条各单位对物资索赔情况要做好登记、备案工作。

第九十六条由于业务人员把关不严，使假冒、伪劣产品进入集团公司并给企业造成损失的，要追究当事人责任；构成犯罪的，要追究其刑事责任。

第三节仲裁

第九十七条阳煤集团物资索赔仲裁委员会，负责索赔争议的仲裁工作。其成员由集团公司领导和相关部门的有关人员组成。

主任李彦壁党委副书记、纪委书记

廉贤总会计师

副主任李伟林副总工程师

胡少昆副总工程师

成员单位供应处生产技术部机电动力部技术中心审计部

集团公司内部索赔仲裁由李彦壁负责；集团公司对外索赔工作由廉贤负责。

第九十八条仲裁职责范围：

(一)双方对出现严重分岐的索赔合理性进行界定。

(二)双方对索赔数额差异过大而引发的争议进行调解、仲裁。

第九十九条经仲裁委员会仲裁属物资使用单位责任的，采购部门不再进行对外索赔工作。

第一百条经仲裁委员会仲裁属物资本身质量问题的，按第九十二条执行。

第四节物资索赔标准

第一百零一条物资索赔工作要严格按合同和代储代销协议规定的违约责任执行。

第一百零二条物资到货数量短缺超出误差范围，按相差数量进行索赔或按实际到货数量结算。

第一百零三条物资在未投入生产使用前，发现存在质量问题，应换货或退货，如影响生产或造成停工待料要扣罚供应商违约金。

第一百零四条物资在使用过程中发现存在质量问题，没有造成重大损失时，按直接损失金额进行赔付；如果因质量问题造成重大安全、生产事故的按有关法律、法规的规定执行。

第一百零五条物资索赔过程中发生的费用，由责任方承担。

第一百零六条索赔工作从明确责任之日起，属当地采购的物资一周内完成；

属异地采购的物资在一个月内完成。

第八章附则

第一百零七条本办法适用于阳煤集团及各分公司、各子公司、多营系统各公司。

第一百零八条集团公司各分公司、各子公司、多营系统各公司等有物资采购权的单位，可依据本办法制定实施细则。

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