仓库临时工管理制度（模板15篇）

通过规章制度的实施，可以提高组织的管理效能和员工的纪律性。现在让我们一起来看看一些规章制度的范例，从中获取灵感和启示吧。

仓库管理制度

六、剧毒物品要明确专人保管,涂明标记,双人双锁;

七、领用化学危险品、剧毒物品等须经厂办和安监部门批准;

八、加强重要材料仓库防护设施,做到门窗牢固,有防护栏杆,并装置报警器;

九、仓库周围严禁搭工棚,堆放杂物,四周杂草应清除干净,库内主要通道要保持畅通;

十四、仓库应配备适量的消防器材,并定期检查维护;

仓库管理制度

一、仓库管理人员应熟悉本仓库存放物品的性质、保管办法及注意事项。

二、库内存放的产品要按规格排列整齐。

三、库内应保持良好的通风。

四、同一库房不得乱放相互起作用或相互影响的产品,应放置性质相同的产品。

五、定期检查消防器材有效期,到期及时更新。

六、建立健全的出入库人员登记制度。

七、库管人员每天上下班前做到“三检查”。

八、库房安全管理做到七个严禁:

严禁在仓库内吸烟;

严禁无关人员进入仓库;

严禁涂改账目;

严禁在仓库堆放杂物、废品和存放私人物品;

严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹;

严禁随意动用仓库消防器材;

严禁在仓库内乱拉电源、临时电线和临时照明。

仓库管理制度

1、目的：确保原材料和外购物资入库前在质量和数量上符合有关要求，并防止贮存期间损坏和变质。

2、适用范围：原材料和采购物资的贮存管理。

3、职责：仓库主任负责物资的贮存管理。

4、工作流程

4.1入库前验收

a)仓库主任接到物资到货通知后，安排接货准备，如库房位置和到货记录等;

b)物资暂存放在“待验收区”，接到货记录格式，填写到货情况;

c)口管科按规定进行有关的进货检验;

d)按规范取样，不准在料堆上操作，以免损伤材料。

4.2入库

b)物资入库严格检尺、计量或理论换算，记账时标明盈亏;

c)物资的数量、材质、规格、批号、来源等必须与入库单相符;

d)各类物资按规格、材质、指定货位置摆放，标识应明显;

e)物资摆放、码垛形式、堆放高度要符合物资本身保管规定，保证库容和垛码整齐，充分利用仓库的作业面积。

4.3贮存保管和维护

a)物资收发账目齐全，保管员对所有物资应做到“账卡、物相符”、“定置存放”;

c)库房、架号、货位有明显标识;

d)不同规各或型号的物品不能混放在一起;

e)对易压变、压坏、互相作用和互相影响的物质，存放、码垛时不能放在一起;

f)对物资质量有直接影响的包装物，不准随意标识;

h)对表面粗糙度或准确度要求较高的材料和产品、码垛时要有防护措施;

i)库房内部设施应合理，符合安全、防火、保密等规定。

4.4内部发放

a)发放物资的数量、材质、规格、型号必须与领料单相符，发料凭证是领料单;

b)不符合审批程序的发料凭证或凭证内容填写不全、不清则不予发料;

c)物资出库时，品管科应开具质量合格证书;

e)如需送料，则送料时应保质量，杜绝混料、丢件、磕碰和划伤等，双方交接，相互验则签字。

5、质量记录

a)入库单;

b)出库单;

c)提交投料申请单;

d)库存定期检查记录。

以上记录存于仓库，保存期为1年。

仓库管理制度

为保障公司正常经营，维护公司财务的安全、完整，提高仓库的管理水平，规范仓库的管理，减少库存商品占用资金，杜绝浪费，特制定本制度。

仓库的所用工作人员。

1、仓库负责人负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。

2、仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。

3、仓务员负责单据追查、保管、入帐。

4、仓库员负责货物的装卸、搬运、包装等工作。

5、仓库负责人、qa、采购共同负责库存商品的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。

6、仓库人员对在履行职责期间获取的商品的种类、价格等信息负有保密责任，禁止对公司外部和不相关人泄露。

1、三清：物料清、数量清、规格清；

2、三一致：账、卡、物一致；

3、四定位、库、区、架、格定位；

4、遵循7s原则：整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全和节约。

1、商品的收货及入库

严格按照“商品入库单”进行操作

所有入库之商品必须为合格之产品，并由终查（即qa）提供qc报告之允许入库的商品，否则拒绝入库。

入库商品随货提供产品的单位，数量，品牌，规格，型号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。

对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。

对不合格品，开立“采购商品退货单”，联系采购部门退供应商换货。

2、商品的出货

严格按照“商品出货单”进行操作。并做到先进先出，先入库的`商品优先安排出库。

商品出货的依据是由销售部提供“客户商品配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。对于即将出库之成品通知销售部，由销售部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。

3、商品的退货

严格按照“销售商品退货单”进行操作

由客户退回之不合格产品进行核对单位，数量，品牌，规格，型号无误后，办理相关的退货手续。

客户退回之不合格产品及时通知采购，要求供应商补货，尽快返还客户。

4、实物出入库及账务处理

库存商品实物的出库、入库及异动，对应的账务处理应做到日清日结，当日事，当日毕。月末，应在最后一个工作日处理完毕当月的所有业务。

1、货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。

2、有保值期的库存货物：仓库管理人员必须按各类商品的保质期到期日和批次分类存放和管理商品，并统计各到期日商品的准确数量，发货时优先安排剩余保质期最短的商品。

3、每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。

4、保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。

5、货物的单据、卡、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管5年，在此期间不得销毁。做到帐、物、卡一致。

1、仓库货物盘点由主管部门、财务、仓库拟定盘点计划时间表和盘点流程，盘点按时间分为月度盘点、半年度盘点和年度盘点。

2、盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。

3、盘点分初盘、复盘和抽盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。

1、仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将

仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。

2、对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。

3、仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。

4、仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。

5、仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。

6、仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。

7、上下班关闭窗户及锁上仓库门。

8、做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。

9、仓库内需要高空作业时做好安全防范。

九、仓库人员的工作态度及作风

1、仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。

2、仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。

3、对于上级下达的任务要按时按质完成。

4、其他的工作制度和行为准则依公司规定为准。

仓库管理制度

为加强计算机耗材领用管理，保障有效供给，切实减少浪费，提高利用效率，确保公司日常工作的正常运行，特制定本办法。

计算机耗材是指计算机易损件（键盘、鼠标等），日常工作应用中经常消耗的所必需品，具体包括打印机色带、色带架，喷墨打印机墨盒、墨水，激光打印机粉盒、硒鼓，复印机、速印机的油墨、版纸等材料。

公司信控中心负责全公司计算机耗材的购置计划、更换和添加等工作。

（一）、根据各单位所需计算机耗材的型号、数量，做好资金预算，保证耗材的及时更换。

（二）、信控中心建立耗材账簿进行核算，指定专人负责耗材管理，登记耗材的领取与发放数量，并定期进行盘存。

（三）、根据各单位硬件设备的需求，确定计算机耗材的型号与数量，保证及时供给。

（一）、各部门应指定专人负责本部门计算机耗材的更换等工作。

（二）、各部门计算机操作人员，应对本部门所需计算机耗材的类型、数量进行登记，确定对应型号与所需的数量，报信控中心备案。

（三）、特殊型号的计算机耗材，如喷墨打印机墨盒等，应提前在信控中心备案，以便及时组织，保证供给。

（四）、激光打印机硒鼓、喷墨打印机墨盒、针式打印机色带架的领用，必须验旧换新。

（五）、信控中心根据各单位计算机数量和工作需要，按月核定计算机耗材领用量。

（六）、如遇特殊情况需大量使用计算机耗材时，有关部门应在领用耗时书面说明原因，报信控中心核定后组织供应。

仓库管理制度

1、负责验收所有采购的物资、材料的质量、数量、价格、金额；并开具物资材料验收入库单，仓库保管员要加强工作责任心，严防弄虚作假和缺斤短两，严禁过保质期和“三无”产品进仓库。

2、所有物资、材料必须坚持先验收入库，后发出领用，并按实情填写出库单，出库单要载明货物名称、数量、单位、金额、领用部门、领料人。

3、应根据当餐厅的营业所需，要求各部门预先报备（日领料标准）防止超领，造成不必要浪费，在领用发货时，应在领料单上载明日期、单位、金额、货物名称以及领用部门和领料人签字。仓库库存不可超过三天的量，严格控制叫货，避免造成压货现象。

4、妥善保管好所有购进的物资、材料，做好防潮、防盗、防腐等工作。各种物资要分门别类的存放，采用先进先出法。

5、做好仓库防疫工作，严防食品变质，严禁浪费

6、每月与采购部门配合了解，对比供应商价格差别，并通知采购部。对采购部门提供的新品种及新品牌，应先给使用部门对比质量，品质好坏和征求使用部门意见，再通知采购部门采购。

7、掌握各种物资、材料的进、销、存情况，建立各种物资、材料的收、发、登记账簿制度（严禁弄虚作假）。

8、负责并会同有关部门做好物资、材料的每月清仓盘点工作。建立材料明细账，载明货物名称，数量、单位和金额，并用于月底结出材料、物资的实存余额，必须与盘存表核对相符。

仓库管理制度

根据项目部质量管理标准要求，更好地提高工作效率，现对各单位进入现场的原材料、、成品、半成品的管理工作制度要求如下：

1、工程开工前，各架子队及工地材料厂应尽快上报用于主体工程的原材料、成品、半成品的生产供应商名单，经汇总后上报项目经理部，以便确定合格供应商名册。

2、对影响工程产品质量的主要物资，如钢材、木材、水泥、大堆料、外加剂等在采购前对供方均要进行评价，并建立合格供方花名册。

评价内容：a、对供方的质量管理体系或满足质量要求的能力进行评价；b、对采购的样品、说明书等技术资料进行评价；c、对采购物资的试验、检验结果、安装性能验证进行评价；d、对供方业绩、供应历史、信誉、质量保证能力以及经济实力进行评价。评审标准：e、生产厂或供货商提供的各类物资必须符合规定要求。f、生产厂或供货商提供的资质证明、管理体系文件必须符合规定要求。g、产品的价格、运距、运输方式、供货能力能够满足工程进度的需求。h、中间商提供的营业执照、经营可信度、证书等要符合规定要求。

对采购的物资和顾客提供的物资以及顾客指定的物资均需在进库前验收，发现实物与进货单、合同不符，技术资料不全等情况，有权拒绝入库（场），保证不合格物资不得进入施工现场。对供货达一年的主要物资，要填写《供方供货质量综合分析表》进行分析，并上报公司工程部备案。

3、进货检验与验证：物资入库进场检验取样时，在顾客有特殊规定标准时，应首先执行顾客标准，在顾客没有特别规定标准时，应执行国家标准，具体标准与取样方法由试验部门提供的资料为准。物资部门在物资进场二日内向试验室提供试验委托单和试验样品，做好采购进货物资的试验、检测工作。认真做好进入现场的原材料、、成品、半成品资料的收集和登记工作，同时报送监理检查审批，配合试验部门做好对原材料的取样检验工作。

4、钢材的验收：各架子队物资对钢材进行验收，按照程序规定，首先核对钢材的品种、规格、材质是否与计划一致，核对钢材批号（炉号）是否清楚，有无多种钢材混装、混淆情况。再就是核对钢材的运单、车号、票号等是否一致，数量经过磅或清点换算后是否相符等。核对无误后，依照仓库技术管理规程，堆码、标识并取样送试验室检测，填写《物资到达验收登记簿》。对经检测不合格的钢材，认真填写《数量、质量不符通知书》，并随货一起办理退料签认手续退回供方。

5、水泥的验收： 各架子队物资对进场的散装水泥必须坚持每车过磅据实计量验收；对包装的水泥坚持点包计数、抽包复核的方式计量验收。认真核对水泥运单、车号、出厂合格证等是否符合合同要求，经细致核实无误后，卸车存放或堆码、标识、填写《物资到达验收登记簿》，并按规定取样送试验室检测，对检测合格的水泥及时办理点收入库手续。对验收数量不符的按合同规定据实计量。对质量不合格的填写《数量、质量不符通知书》，并随货一起办理退料签认手续退回供方。

6、其它物资验收：各架子队物资要认真核对物资名称、规格、型号、数量（件数、长度、重量）等与入库通知单、运单、发货明细表、技术证件、装箱清单等资料是否齐全、相符，对检测、验收合格的物资，及时办理入库手续并保存相关资料。对验收、检测不合格的物资，坚决予以退场，并保存相关记录。

7、大堆料的验收：要严格进场验收，有专人管理，必须有两人以人共同验收，妥善保管、发放，核销验收有记录，堆码成方、成垛，分仓存放，标识明显、齐全、准确。对因地理位置关系不便过磅计量的，要采取一车一量方，量方必须按车厢净空检尺，要有长、宽、高且统一的计量单位，对验收合格的地材要及时开具一式三联的大堆料收方单，填写《物资到达验收登记簿》。坚决杜绝未经过磅、检尺量方的收方估量。

8、严格按规范对进入现场的原材料、、成品、半成品堆放区域进行标识，对材料数量、规格等处于检验与试验状态进行标识，标明物资名称、型号规格、批号、进货日期、厂家（产地）、检验状态、数量等。对物资检验状态的标识有以下四种：未检验和试验记为“待检”，已检验和试验待确定状态记为“待确定”，已检验和试验合格状态记为“合格”，已检验和试验不合格状态记为“不合格”。物资标识牌颜色要求白底黑字，书写要求清楚、整洁，标识牌置于醒目的位置。

9、现场按施工平面组织进料。料场布局合理，场地平整无积水，场区料具堆码整齐，道路通畅，送、发料与施工生产不干扰。有防洪排水设施。搅拌站场地必须硬化。

10、工地有必要的仓储设施，料库布局合理。运输通道宽应留2～3米，人工作业通道宽1～1。5米，检查通道宽不小于0。5米，货物离墙距离不小于30～50厘米，垫高不小于15～40厘米，要符合防雨、防潮、防火、防盗、防雷击、排水等要求。库存料具堆码整齐，标识齐全，账料相符。库房周围整洁，无杂草、无积水。露天存放料具应苫盖。消防器材齐全良好。

11、管库人员对所管物资必须按照“六查”内容：即查数量、质量、保管方法、计量工具、安全、技术要求，认真自点，循环自点率每月不少于15%，并有自点记录，自点中发现的问题按规定填写物品注销记录，物品遗失、损坏评定单，在一周内处理完毕。仓库要坚持先进先发，交旧领新制度。

12、周转材料、小型机具要专人负责管理，建立台帐和保管卡片，专料专用，不随意改制。

13、工地水泥库符合“技术保管规程”要求。设专人管理，入库水泥分品种、标号，进库日期，分别堆码整齐，正确标识，散灰装袋，库内整洁。严格遵守先进先发制度，建立好收、发、存卡片，做到日清月结。入库检验有记录、有报告。

14、大堆料的管理，要严格进场验收，有专人管理，必须有两人以人共同验收，妥善保管、发放，核销验收有记录，堆码成方、成垛，分仓存放，标识明显、齐全、准确。

15、火工品在使用保管过程中应遵照公安部门的有关安全规定，严格管理执行，任何人不得擅自越权扩大领发料范围。

16、有切实可行的节约和修旧利废措施，包装品、废钢铁要及时回收，妥善保管，现场模板应集中管理，统一配料，拆下来的材料要及时清理。

仓库管理制度

第一条为保障公司正常生产经营，维护公司财物的安全、完整，提高仓库的管理水平，规范仓库相关管理，减少物料占用资金，提高资金利用率，特制定本办法。

第二条本办法规范仓库的物料管理，所称“物料”包括《采购管理办法》所指原材料及半成品、成品。

第三条仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。

第四条仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿责任并立即解除职务。

第五条做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商名称有意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

第六条仓库管理员设物料保管员、记账员两个职务。仓库作业及数据受财务部的指导与监督。

第七条仓库管理员的职责如下：

1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。

2、严格按照《进料验收管理办法》的要求做好材料验收工作。

3、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

5、认真做好仓库物料收发、保管、盘点工作，仓库分原材料仓、成品仓，要合理利用仓库空间。

第八条供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放，核实数量后开《送检通知单》交品质部签字送检，《送检通知单》一式两联，一联交如品质部门，一联存根，不能当时确认的，仓管应在送货单上签“数量已核，品质未确认。”

第九条当品质确认后，良品放入仓库，填写入库单，交品质部签字，入库单一式三联，其中第二联红色联每半月整中上交财务，第三联黄色联会同送货单一起交采购部作为付款凭证。不良品放到不良品区，等品质通知采购部门和供应商，特采分选或退货，分选的良品入库，不良品填写退货单给供应商并要求补货，并做好卡、账的的登记工作。

第十条领料由生产领料员按照生产订单的物料需求表填写领料单，物料名称、规格、数量必须填写清晰、字迹工整，经生产领班签字到仓库领料。

第十一条仓库保管员根据领料单核实订单后依据领料单上的数量发料，并在相应的物料卡上填写发货数量，收回领料单上的仓库保管联，做好相应的进出台账，做到物、卡、账相一致。

第十二条仓库记账员依据发料员的进出单据填写好日进出报表和库存表，每天早上发给生产部门的pmc专员，pmc专员依据库存表填写请购单的库存量和采购量，并考虑在生产过程中的损耗适量备料。

第十三条记账员每天要根据库存量不定期的抽检物料的库存数量，如有账目数量与实际不符，立即与保管员核实并查明原因，应告之上级主管部门解决。

第十四条记账员每月月底会同保管员进行仓库盘点，并根据财务要求做好《月物料进出报表》。

第十五条生产部门物料损耗的，需把不良的或报废的物料填写《退料单》，把相应的物料送到品质部门确认签字后，送到资材部门签字。如果退料是因物料本身不良的，《退料单》经生产领班、品检员、仓库员签字后生效，采购部接到退料单相关联次后应立即通知供应商补货，若物料是生产报废的应另行填写领料单而且必须在单上注明“生产报废补领料”凡不注明的将提交上级主管部门处理。若退料的同时仓库无备料，生产部门pmc应视情况紧急程度迅速通过采购部要求供应商补货或填写请购单请购，月底生产部门自行统计报废率并以邮件方式发送给品质部、资材部门、财务部、采购部。

仓库管理制度

（１）本维修规程适用于大型铁路机械化养护设备使用的道依茨４１３ｆ、５１３系列风冷柴油机，其它柴油机可参照执行。

（２）道依茨风冷柴油机的维修工作，是保证该系列柴油机恢复功率，完全排除故障的重要手段。为了规范该系列柴油机的维修服务工作，主要是解体大修工作，保证修理质量，特制定本维修规程，供各使用单位大修柴油机时参考。

（３）柴油机的维修服务工作，应该积极贯彻以日常保养为主、大修为辅的方针，实行平时保养、定期检查和解体大修相结合的维修保养制度。确保柴油机正常运行，满足施工使用要求。

（４）柴油机使用过程中的日常保养和故障排除工作，是直接关系到柴油机的使用寿命和工作状态的大问题，必须认真对待并坚决执行柴油机例行保养要求和其它相关使用要求。具体可参照保养服务要求。

（５）柴油机修理服务具体的操作要求和技术要求，请参照道依茨４１３ｆ、５１３系列风冷柴油机车间修理手册。

２、柴油机大修基本概念

（１）柴油机解体大修，必须将柴油机从车架或设备上卸下来，全面解体、清洗、检查所有零部件，分析造成解体大修的直接原因，制定切实可行的修复方案。

（２）重要部位的高强度螺栓、螺钉或螺母等的紧固必须按照道依茨风冷柴油机螺栓拧紧规程的要求进行拧紧，认真检查螺纹，不得有非正常伸长、断扣、毛刺或碰伤，螺纹与螺杆过渡圆弧处不得有划痕或裂纹等问题。重要部位的螺栓、螺钉重复使用不得超过三次。连杆螺栓只能使用一次，大修时必须予以更换。

３、柴油机维修基本要求

１、柴油机维修工作分类

柴油机的维修工作分为日常保养、定期检查保养和解体大修三个部分，具体如下：

（１）日常保养工作在柴油机正常使用过程中进行，具体工作由柴油机操作者进行。

（２）定期检查保养工作可以分为夏季检查保养、冬季检查保养、针对性检查保养和中修服务等内容。具体工作应该由专业维修人员进行。

（３）柴油机解体大修工作，是在柴油机出现重大故障或达到大修年限而进行的以恢复其工作状态的工作。必须由具备修理手段并具有专业维修技师单位或公司进行。

２、柴油机维修的基本要求

（１）各项维修保养工作，必须严格按照相关要求和规定进行，对所进行的维修工作，一定要对服务内容进行认真仔细的记录，以备查询。

（２）维修过程中使用的零部件，必须满足道依茨风冷柴油机技术要求并具有可靠的质量保证。

４、柴油机大修基本条件

柴油机在使用过程中，出现下列问题，一般应考虑解体大修。

（１）柴油机带负荷工作时，严重冒蓝烟。

（２）柴油机机油消耗量突然明显增加。

（３）柴油机施工时明显感到功率不足，功率下降25％以上。

（４）柴油机曲轴箱废气压力大。

（５）柴油机机油压力低，正常运行时低于１.00bar，经调整后仍然不能达到规定要求。

（６）柴油机工作中有异响或严重敲缸声，现场无法排除。

（７）柴油机汽缸工作压力低于极限值。即柴油机在启动马达的拖动下，以每分钟１４０～２４０转／分运转时，气缸压力低于２５bar。

（８）柴油机出现严重故障（严重拉缸、抱轴、烧瓦等故障）。

（９）柴油机累计工作８０００小时或使用时间已超过１０年。

（１０）其它认为应该进行解体大修的问题和故障。

仓库管理制度

仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高搭建人员及花艺师的行为规范及工作效率。

仓管员负责物料的出库、入库、储存、保护、布料洗涤、清点工作

场景搭建人员负责货物的搬运、装卸、现场搭建等工作

花艺师负责花艺的制作和创新、整场婚礼的用量的预估和控制等工作。

1、道具的出库

2、道具的入库

在每场婚礼结束之后，带队人员务必保证把道具完好无缺的带回仓库，并且核对出库单并且确认无误后放回原处。

3、道具的整理和盘点

仓库主管务必定期整体道具，确认耗损。在月底时盘点总数，上报上级领导。

4、道具的耗损

仓库主管尽量控制道具的耗损程度，对于玻璃制品尤其需要注意。如有损坏，酌情赔偿

1、工作人员务必在规定时间内到达指定场地

2、严格遵守管理规定

3、穿着统一工作服

4、严格配合策划师、按照策划师给到的图纸搭建场景

5、不准问客人索取香烟、喜糖和红包

6、场景搭建人员和花艺师的晚饭费用由新人负责

7、如有报销的费用，务必上报上级领导，层层核实后方可报销。

1、花艺师的费用按照标准一场400结算标准为：包含......

2、场景搭建人员的费用按照市价结算

3、物流费用按照实际使用距离和时间结算

仓库管理制度

通过制定仓库管理制度及操作流程，指导和规范仓库人员的日常工作行为，以便于提高仓库工作效率和仓库货品的安全。

仓库的所用工作人员

仓库全体人员执行公司指派的任务，合理安排和管理仓库一切事务。

仓管员负责墙纸的收娶查验、入库、发货、退货、储存、防损等工作。

仓库申核员协助仓管员负责墙纸出库、入库的申核工作。有权监督仓管员遵守流程规范作业。

司机负责货物的装卸、送货、发货工作及公司安排的其它工作。有义务协助仓管员对出入库货品进行清点、包装、搬运等工作。

1、收货及入库

需严格按照 “货品单据一致”的流程进行作业。

物流或司机将“客户送货单”交到仓库后，仓库需将此货品摆放在指定的分货区内，按中转单进行分货。

仓库收货时须要求送货方给予 “客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止。仓库人员有追查和保管单据的义务。

仓库收货时货品数量必须与单据一致，否则有权拒收。如有破损或少货，查验后有权拒付。

对检验合格的墙纸放到分货区进行整理，对少货、污染或破损的墙纸进行登记并第一时间上报公司。

当天送来的墙纸必须当天处理完毕，特殊情况需告知办公室，第二天早上必须着手处理。

仓库对已入库的墙纸必须归位摆放，不得随意堆放，没有特殊情况需在当天内完成。

仓库对有问题、破损、无法归位的墙纸放到指定的退货区，由办公室安排处理。

2、货品出库

需严格按照 “中转单”、“办公室通知单”的流程进行操作。

未经办公室同意或总经理批示任何人不得私自决定墙纸出库。

货品出库需在填好“送货单”、“出库单”’或“发货单”，并核对无误后，方可出库。

货品出库原则上是谁先订购谁先出库。

仓库任何人员都无权给未经公司同意的货品出库。

未在“出库单”上签字，公司任何人无权让货品出库。

3、货品退货处理

需严格按照 “退货通知单”进行操作。未经通知，仓管员有权拒绝接收。

收到退货货品必须登记入册，当天归档，并上报办公室。

4、墙纸报废

发现仓库库存货品不良（污染或损坏）要及时做好记录并上报办公室。

客户退回的报废货品，及时做好记录并上报办公室。

货物的品质维护：货品在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。

每天检查货品信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。

保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。

接收货物的单据、出入库登记本和手工出入库单由仓管员下班后交到办公室。每月的单据由办公室专人分类保管好，单据原则上保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物一致。

“送货单”本子内页严禁撕毁，只能填写作废字样。谁撕毁谁负责。

仓库货品盘点需由办公室派人监督，仓库其它人员协助仓管员盘点。每月月底进行盘点，无特殊情况不得变更，确保财务库存与实际库存一致。

盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。

盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认

盘点数据财务部必须及时核对，不得借故拖延。

仓库每天要对库区进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到指定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。

仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。

仓库内严禁烟火。

严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。

仓库内的规划区域要有明确标识（如：货品摆放区、分货区、发货区、送货区、自提区、暂放区、退货区、报废区、消防设施摆放区、安全通道等），其中物料摆放区摆放次序不得随意变更，且有清楚的标识。

下班后拉下电闸、关闭窗户并锁上仓库门和厕所门。

做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。

仓库内需要高空作业时做好安全防范。

仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。

仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。

对于上级下达的任务要按时按质完成。

其他的工作制度和行为准则依公司规定为准则。

仓库管理制度

为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

第一条仓库人员对库存货品要每周小规模盘点至少1次,每月月末大规模盘点1次；

第二条结合仓库条件，做到货品定置摆放，合理有序，保证货品的进出和盘点方便。

第三条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：

（1）严禁在仓库20米范围内吸烟，一经发现直接予以辞退处分。

（2）严禁无关人员进入仓库。

（3）严禁在仓库堆放杂物、废品。

（4）严禁在仓库内存放私人物品。

（5）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

（6）六点下班后全体员工不得进入库房，除特殊情况。

（7）其他部门人员不得随意进出库房，如因工作事宜须进出库房须有库房员工随同。

（8）进出库房不得携带包包等私人物品。

（9）库房工作人员私人物品上班时间统一存放，下班统一领取。

（10）不得在仓库内吃零食，吃饭。

（11）在货品上架、打包后要及时清扫。

（12）仓库坚持做仓库无灰尘、无蛛网、保持地面的整洁以及仓库的清晰；

（13）要及时清理桌面上的资料、杂物，保持桌面、抽屉的清洁；

（14）每天上班前将仓库进行打扫，各物品放归原位。

（15）下班前要拉闸、断电，检查门窗是否关好及其它不安全隐患。

（16）如果在库房无人值班的情况下，晚班客服有责任也有义务保护公司库房财务的安全，到物流或快递取件时客服需在不影响正常工作的前提下对其进行监督，同时，物流或快递员走后立即将门上锁。

爱惜和保护公司财务是公司每一名员工的责任和义务，如公司财务有失窃情况，除追究相关人员法律责任外，还将责任落实到人，对对应主管部门或人员进行相应处罚，具体视情节轻重而定。

本制度从颁布之日起生效，签字后视为认可本制度进行惩处各部门员工确认签字：

仓库管理制度

1、仓库管理员应经过专门消防培训,熟悉所管物资的物理和化学性质,熟悉物质的安全防火知识及灭火方法等。

2、库房内严禁吸烟和使用明火,并设有明显的禁牌,库房门口及通道不准堵塞,要保持畅通无阻。

3、库房内不准使用碘钨灯、日光灯、高压水银灯照明;严禁使用电熨斗、电炉、电烙铁等电热器具。

4、要根据不同货物分类、分库存放,不准将性能相互抵触,灭火方法不同的货物同库混存。

5、库内货物堆放应做到“五距”,即灯距、墙距、堆距、柱距、顶距。

6、无关人员不准进入库房,库房内不允许住人和设办公室。

7、仓库管理员要经常检查照明灯具、电线、开关等电器,发现电线老化,破损或绝缘不良等要及时维修处理。库内不得随意拉设临时电线。

8、仓库管理员下班前要认真检查库房,确认无问题后,切断电源方可锁门离开。

仓库管理制度

为了更好地发挥仓库对物料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本仓库管理制度。

物资供应计划由供应部或钢材经营部根据生产计划编制而成(或由生产部根据销售计划与生产情况编制)。

2、辅料：根据平时生产时的消耗量、最短供货时间、资金的周转情况等确定；

3、主料、辅料都必须在生产需要时给予满足，但又不能积压太多的资金，要加强物料的周转频率，提高资金的利用率和周转率。

1、所有物料进库前采购员必须要申请检验；

3、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；

4、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。

5、未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

6、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

7、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开)，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

8、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。

3、财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、返修品等应分别建账反映。

4、必须严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。

5、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、卡、物一致。如有变动及时向主管领导及相关 职能部门反映，以便及时调整。

6、仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要及时清理，保持整洁。

7、各种物料码放、搬运入库时应先内后外、先下后上；出库时应先外后内、先上后下，先进先出，防止坍塌伤人及损坏机械设施。各种物料不得抛掷。

8、 供应部门必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量。

9、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

10、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表。每月 日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

11、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

12、仓库现场管理工作必须严格按照5s要求及各仓库的具体规定执行仓库管理制度。

13、无关人员不得进入仓库管理人员办公室。

1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。

2、物料(包括原材料、辅助材料等)出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，各单位领用物料必须有单位主管领导和领料员的签字。

3、领取物料时，仓管员要在领料单上签字，核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料。

4、成品出库必须由相关部门开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和业务部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。

5、领料单一式三份，领料单位一份、仓库二份(一份存根、一份交财务核算)。

1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。

2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。

3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

4、认真做好仓库月报、季报和年度报表。

5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

7、认真做好仓库发料工作。发料原则：先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。

8、认真做好退料工作。退料原则：经技术部确认后不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；车间的剩余材料及时回收仓库保管。

9、认真做好各车间材料使用的监控工作，避免重复领料和材料浪费。

10、认真做好手动工具和机具等借收登记工作。

11、有责任提出仓库管理的合理建议。

12、认真配合各单位(供应部门、车间)做好各项材料管理和保护工作。

仓库管理制度

确保仓库产品出入顺畅、储备合理,满足顾客要求。

成品出入库过程中的所有仓库人员。

3.1仓库人员共同履行的职责:

3.1.1严格遵守公司考勤制度,不得擅自离开工作岗位(窜岗或溜岗),上班时严禁抽烟,吃零食或做其他私事。

3.1.2严格遵守公司保密制度,保存管理好仓库受控文件、账簿及收、发货单,严禁向外泄漏与本公司有关的商业机密。

3.1.3共同做好仓库防火、防盗、防潮工作,确保公司财产安全。

3.1.4保持仓库环境清洁,货物排放整齐,分区分类,明确标识。

3.1.5服从直属主管的领导,在特殊情况下,不管在任何时间都要配合经营部销售发货工作,确保销售顺畅。

3.1.6工作积极主动,相互配合,圆满完成上级或公司领导交待的各项工作任务。

3.2仓库主管职责:

3.2.1全面负责统筹安排仓库工作,保证仓库正常运转。

3.2.2负责管理和控制原材料及成品出入过程。

3.2.3熟悉仓库产品储存,及时向公司及经营部反映产品储量。

3.2.4负责仓库人员的具体工作的安排和管理。

3.2.5负责仓库的环境卫生、物资安全。

3.2.6配合完成上级部门及相关部门的工作。

3.3仓库保管员职责:

3.3.1负责保管仓库所有物资。

3.3.2负责仓库的防火、防盗、防潮(湿)、防尘、防鼠工作。

3.3.3负责整体规划仓库物品堆放区域,充分利用有限库容,使原材料及产成品摆放整齐有序并保持通风干燥,做到标识明确,分区分类。

3.3.4配合售后服务部及相关部门负责不合格品及顾客退货的管理。

3.4仓库发(配)货员职责:

3.4.1负责营销部下达的《客户配货单》的配货,装箱,打包。

3.4.2严格按营销人员确认签字后的《客户配货单》上的产品名称、规格、色号、数量进行配货。

3.4.3严格按客户及营销人员的要求装箱打包,装箱时应再清点、复核一次,保证所配产品无误,防止给公司和客户造成损失。

3.4.4营销部下达的《客户配货单》应及时配发货,不得无故拖延。

3.4.5完成上级主管安排的其它仓库工作。

3.5仓库记账员职责:

3.5.1负责仓库产品的出入存账目的记录。及时反映产品的进、出、存情况,做到账目清楚,账实相符。

3.5.2负责开具入库单、出库单和发货单及调拔单。

3.5.3完成上级主管安排的其它仓库工作。

3.6仓库电脑录账员职责:

3.6.1负责电脑录入原材料、产成品的入库单,及时反映产品的入库数量。

3.6.2负责出入库单的审核。

3.6.3完成上级主管安排其它仓库工作。

3.7仓库入库(收货)员职责:

3.7.1负责原材料、产成品的入库。

3.7.2保证原材料、产成品检验合格后才能入库。

3.7.3认真核对入库的原材料,产成品的数量、规格,做到准确无误。

3.7.4配合入库做账员做账,做到入库物实相符。

3.7.5完成上级主管安排的其它仓库工作。

3.8电脑打牌员职责:

3.8.1负责打印仓库所有产成品的吊牌。

3.8.2完成上级主管安排的其它仓库工作。

4.1入库控制程序

4.1.1各类产品需检验合格后方能入库。检验车间出货后,入库员及时与检验车间出货负责人核对型号(规格)、数量、标识等无误后,办理入库手续填写《进仓单》,双方签字认可后及时登账并及时把《进仓单》的财务联上报财务部。

4.1.2每批量生产的产品生产完毕后,入库员核对生产部生产通知单或清单,如果发现与其不符时应及时查明原因并向有关部门汇报。

4.1.3产品入库后要及时给予分类分区摆放整齐并配置相应的配套物品。(如:给西服套上塑料套等)。

4.2出库程序

4.2.1营销部下达《客户配货单》后,配货员及时严格按单配货,如仓库没有《配货单》所需的产品或有不明之处,应及时通知该单所负责的营销人员作出相应处理。

4.2.2配货员配货完毕并核对无误签字确认后应及时通知记帐员开具《汇总发货单》;记帐员根据配货单准确计算金额,保证账目无误后方可在《汇总发货单》上签字确认并及时销账销卡。《汇总发货单》的财务联同时上报财务部。

4.2.3《汇总发货单》开具完毕,仓库主管再指定另由专人根据《汇总发货单》上的货物装箱、打包并重新清点复核一次后在单上签名确认。

4.2.4装箱完毕,配货员或仓库主管另指定专人及时打(缝)包,并根据原《配货单》详细地在外包上写清该货包的发货地址、电话、手机、收件人和运输方式等,打包员应保证货包打包牢固,所写地址、电话、运输方式准确无误,并及时在《发货登记表》上签名确认。

4.3搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序:

4.3.1搬运控制程序:

4.3.1.1仓库人员在搬运过程中,结合产品结构选用相应的托运方法及工具,做到不损坏包装、不压坏碰伤产品。

4.3.1.2仓库人员应严格按产品要求搬运的方式,在包装箱处标识注明(西服、西裤)用挂车,(水洗裤)用平板车;并规划合理的搬运路线,保持引进通道畅通。

4.3.1.3仓库人员在产品搬运过程中应保护产品和包装的.标识,防止丢失或损坏。

4.3.2贮存控制程序:

4.3.2.1仓库主管应根据库容的实际情况划分出各类产品的挂放区域,配置消防器材、抽风机、垫板等相应设备以保持安全适应的贮存及产品的期限的相关要求。

4.3.2.2仓库人员对产品分区、分类,排放整齐。相应的标识、产品与规格不一致需挂牌明示,团体及个人定制不同批号也应区分,防止混放。

4.3.2.3贮存产品的环境安全措施:

a.保持做到物品防湿、防潮、防尘和通风等防护措施,避免产品发霉和异变。

b.仓库人员应每星期检查贮存产品是否霉变,出现异常应及时反映质管部作出相应处理。

c.仓库要建立产品收放卡及台账并每月配合财务部定期盘点,做到账、标识、物一致,发现异常及时处理。

4.3.2.4仓库重地严禁非仓库人员或与仓库无关的人员(包括公司客户)进入仓库。

4.3.3包装控制程序:

4.3.3.1仓库人员在发货过程应根据产品的结构选择正确的包装方法如悬挂包装法、叠式包装法。

4.3.3.2仓库人员在出货之前应检查装箱编织袋口逢合状况及发货地址是否正确。

4.3.4防护控制程序:

仓库物品在搬运、贮存、包装和交付过程中应采取相应的防护措施,防止产品的损坏和丢失并指定存放区域。

4.3.5交付控制程序:

4.3.5.1仓库当晚发货装车交付过程中应由三份表格:仓库、保安、司机三方核对点清后方可装车。

4.4不合格品控制程序:

4.4.1成衣入库时入库员发现有不合格品马上退返总检,重新检验回修后方可入库。

4.4.2仓库保管员凭营销部评审签字后的退货请单退货,接到退货后根据清单核对数量,及时入库并交质管部按《不合格品程序》进行检验和处理;如数量有误,应通知营销人员反馈客户;无营销部评审签字的退货清单,保管员有权拒收退货。

为确保本控制程序的有效实施,提高各相关执行人员的工作积极性并考核各仓库人员的工作业绩,特制订本奖罚办法:

5.1仓库人员应严格按本控制程序执行,保证仓库的物资安全,做好防火、防盗、防潮、防尘、防鼠工作,如因玩忽职守、粗心大意、敷衍了事、严重失职,给公司造成财产损失的,将根据损失程度,给予相关人员20-100元的罚款;情况特别严重的,将追究刑事责任。

5.2仓库人员应忠于职守,坚持原则,一切以公司利益为重,如发现监守自盗、损公利已、贪赃枉法,给公司造成财产损失的,一经查出将根据损失程度罚款20-100元;情况特别严重的,将追究刑事责任。

5.3对营销部下达的《配货单》应及时予以配货、打包,如因玩忽职守、故意拖延而影响发货时间或因配错、少货而造成实际货物数量、规格与货单不符的行为;或因不按客户要求的运输方式而给公司和客户造成损失的,将根据《发货管理控制程序》的奖罚办法执行。

5.4仓库记账员必须做到入进库货物及时登记入账并保证账目的清楚和物实相符,若因粗心大意、敷衍了事而遗漏或少记,账物不符,给公司造成损失的,根据损失程度给予20-50元的罚款。

5.5在仓库管理工作中若相关人员忠于职守,认真负责,勤勤垦垦,工作业绩显着者,经营部将根据实际情况,经相关部门组织评定,当月奖予人民币20-200元。