餐厅采购管理制度（实用15篇）

采购是商业活动中至关重要的环节，它直接影响到企业的成本和利润。我们整理了一些常见的采购问题及其解决方法，以帮助大家更好地应对挑战。

餐厅采购管理制度

为了规范原材料的采购、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益，特制定本制度。

（一）采购方式确定原则：

1.对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供应商送货方式；

2.对于使用频率低，不容易集中采购的货物可由采购人员采购；

3.对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期采购。

（二）供应商确定原则。

5．供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。

5．调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过；

6．零星物品的调查由总经理、或委托其他人（采购人员除外）实施。

3．价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：

4．春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。

3．零星物品的采购不得超过两天，需要急购的物品由总经理在申购单上写明，限时购买。

供货商送货的申购程序。

1．需货部门填写申购物品清单，由部门负责人签字、总经理审批后，交于采购人员办理；

4．只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非总经理批准不得擅自通知送货车。

鲜货、蔬菜、水发货的采购数量。

1．此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货；

库存物品（干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒、低值易耗品等）的采购数量。

1．此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金运转、储存条件等因素，根据最低备存量和最高备存量而定，最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。

2．库存量的计算方式：

最低库存量=每日需用量×发货天数最高库存量=每日需用量×15天。

验收的质量标准：根据酒店所需物品的质量标准进行验收；

1．由仓库管理员填写“入库单”或“验收单”并注明所受物品数量、单价、金额等；

2．“入库单”或“验收单”填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、仓库管理员签字生效，签字后的“入库单”或“验收单”一式四联即：第一联仓库留存、第二联交财务部作为记账凭证、第三联交供货商作为结算凭证、第四联交总经理。

餐厅采购人员管理制度

为了规范原材料的采购、节约采购成本 、满足经营的需求、提高经济效益，特制定本制度。

二、采购方式及供货商的确定

（一）采购方式确定原则：

1. 对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供应商送货方式；

2. 对于使用频率低，不容易集中采购的货物可由采购人员采购；

3. 对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期采购。

（二）供应商确定原则

5．供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。

三、市场调查原则

5．调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过；

6．零星物品的调查由总经理、或委托其他人（采购人员除外）实施。

四、采购的定价原则

3．价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：

干货、调料、粮油等执行价格不得高于市场批发价格的6%；

低值易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数；

零星物品的价格不得高于市场零售价的5%；

鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格4%；

4．春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。

五、申购程序

零星物品的申购程序

3．零星物品的采购不得超过两天，需要急购的物品由总经理在申购单上写明，限时购买。

供货商送货的申购程序

1．需货部门填写申购物品清单，由部门负责人签字、总经理审批后，交于采购人员办理；

4．只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非总经理批准不得擅自通知送货车。

六、采购数量的确定

鲜货、蔬菜、水发货的采购数量

1．此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货；

库存物品（干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒、低值易耗品等）的采购数量

1．此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金运转、储存条件等因素，根据最低备存量和最高备存量而定，最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。

2．库存量的计算方式：

最低库存量 = 每日需用量 × 发货天数

最高库存量 = 每日需用量× 15天

七、货物的验收原则

验收的质量标准：根据酒店所需物品的质量标准进行验收；

验收人员：采购人员、仓库管-理-员、领用部门负责人等共同验收；

验收时间：每日上午09：30—10：00 下午16：30—17：30；

验收程序

1．由仓库管-理-员填写“入库单”或“验收单”并注明所受物品数量、单价、金额等；

一、 餐厅管理制度 

为搞好餐厅的采购工作，保证优质廉价的供应，确保经济指标的完成，以及防止一些不良倾向的发生，特制定本制度。

采购部是餐厅工作的专业部门，餐厅所需物品原则上均由其统一购买， 其他部门有参与监督、 支持配合权， 未经同意不得擅自采购。

所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。 相关人员在采购、收货的过程中，必须遵守商业道德，努力提高业务水平，适应市场经济的发展要求；讲究文明礼貌，遵纪守法； 以餐厅利益为主，相互监督，相互配合，共同把关。

采购基本原则

1.采购员和餐厅负责人必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。

2. 严格遵守公司采购规范流程， 在满足公司经营需求的基础上 能够最大限度地降低采购成本 ，并保质保量地及时采购到所需物品。

3.应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比 质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。

4. 实行 “定点采购” 以确保食品的质量、 卫生、 安全。 根据 “货 比三家”的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。

5.对于常用菜品可批量采购进行储存使用；对于肉类及调味品等可选择到超市购买，以确保卫生质量。

三、 采购流程

1、餐厅采购大型设备、家具、电器等固定资产时

（1） 根据餐厅物品的需求，填写《申购单》呈本部门相关主管 审批；

《申购单》需经部门主管，采购总监，财务总监及总经办签名后方可生效进行采购；

（6） 采购员持签字后的报销单据，到财务部办理报销手续。

2、 餐厅采购肉类、海鲜、蔬菜、调料、酒水、香烟等原材料和库存商品时

采买过程中，食品浮动单价大于 5 元以上的食材，均需报至厨师长 ，同意后方可购买

在办理验收入库时，采购员必须会同仓管员、厨房部负责人共 同对货物进行验收。验收内容包括：进货数量、单价、质量等。

验收无误后，三方在入库单上签字确认，并及时办理货物的直 拨或入库； （5） 采购员持签字后的报销单据，到财务部办理报销手续。

3、餐厅实施日常的零星采购时

（2） 总经办批准并签字后，必须及时通知采购员实施采购；

（3） 采购员持签字批准的物品申购单（附请款单）到财务部办理领 款手续；

（4） 采购员在采购过程中，必须本着货比三家的原则实施采购；

（5） 在办理验收入库时采购员，必须会同仓管、申购人共同对货物进行验收。

（6） 验收无 误后，三方在报销单据上签字确认，并及时办理入库。

（7） 采购员持签字后的报财务部办销单据，到理报销手续。 

餐厅采购管理制度

1、根据《中华人民共和国食品卫生法》和《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》，做好食品采购索证和验收卫生管理工作。

2、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。采购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。

3、采购食品及其原料应当按照国家有关规定索证。采购时应索取发票等购货凭据，并做好采购记录，便于溯源;向食品生产单位、批发市场等批量采购食品的，或向供货商直接批发采购的食品还应索取食品卫生许可证、检验(检疫)合格证明或者化验单。

4、食品定点采购，蔬菜等食品防止受到农药等有毒有害物质污染，肉类采购放心品牌并索取检疫证明，确保食品原料新鲜卫生。各类定型包装食品尽可能选用知名度高的大型企业的产品，保证安全卫生。

5、不采购质量不新鲜、腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺假掺杂、超过保持期限及其他不符合食品卫生标准和卫生要求的食品。

6、采购的定型包装食品和食品添加剂，必须在包装标识上按照规定标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成份、保质期限、食用或者使用方法等。食品包装标识必须清楚，容易辨识。在国内市场销售的食品必须有中文标识。

7、采购食品添加剂必须选购国家允许使用、定点厂生产的食用级食品添加剂。

8、采购的食品容器、包装材斜、食品用工具、没备、用于清洗食品和食品用工具、设备的洗涤剂、消毒剂必须符合相应的卫生标准，对人体安全、无害。

9、建立食品索证、进货验收台帐并进行记录，指定专(兼)职人员负责食品索证、验收以及台帐记录保管等工作。

10、负责食品索证、验收和台帐记录的人员应掌握餐饮业常用食品卫生法规规定和食品卫生基本知识及感官鉴别常识。

11、在采购食品时，应到证照齐全的生产经营单位或市场采购，采购时应现场查验供货单位的资质。

12、在采购食品时应按下列要求进行现场查验和索证：

(1)从食品生产企业或批发市场批量采购食品时，应按照生产批次向供货商索取符合法定条件的检验机构出具的检验报告复印件并经供货商签字或盖章。非批量采购食品时，应索取购物凭证。

从固定供货基地或供货商采购食品的，应索取并留存供货基地或供货商的资质证明，签订采购供货合同，并按相关规定进行索证。

对于统一采购、统一配送的连锁餐饮企业，可由连锁区域总部统一索取并保存各类相关证件及检验报告，在需要时向其下属连锁店提供复印件或传真件。

(2)采购食用农产品应索取销售单位或市场出具的购物凭证。

(3)采购生猪肉的，应查验确认为定点屠宰企业屠宰的产品并查验其检疫检验合格证明，并索取购物凭证。

(4)采购食品添加剂时，应查验该产品是否获得省级卫生行政部门的食品卫生许可及产品检验合格证明，并索取购物凭证。

13、食品在入库或使用前应有专人验收，查验产品包装、标识及一般卫生状况是否符合相关规定的索证要求和其他相关要求，核查所购产品与索取的有效凭证是否一致，并建立台帐如实记录食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货时间等内容。

14、妥善保管索证的相关资料和验收记录，不得涂改、伪造，其保存期限不少于两年。

餐厅食品采购管理制度

为了规范原材料的采购、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益，特制定本制度。

（一）采购方式确定原则：

1、对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供应商送货方式。

2、对于使用频率低，不容易集中采购的货物可由采购人员采购。

3、对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期采购。

（二）供应商确定原则

1、初选供货商：要深入细致的进行市场调查，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量及其目前的供货情况。

2、使用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面进行比较使用。

3、确定供货商：在使用两个月的基础上、由总经理、业主（含赋权代表）、财务人员、要货部门负责人、采购人员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定。

4、签订供货合同：确定供货商后，由总经理与供货商签订供货合同，合同的期限不得超过一年。

5、供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。

1、由总经理、业主（含赋权代表）、采购人员、要货部门负责人每月不少于两次以上市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时间、调查地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。

2、调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪以及极端天气情况的当日或次日调查，调查的市场以供货商所在的市场为准。

3、调查的方法和程序：调查组应遵循先蔬菜、鲜货，后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等方法，必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品质、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切忌只记录卖方的一口价。

4、出实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据。

5、调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过。

6、零星物品的调查由总经理、或委托其他人（采购人员除外）实施。

1、对供货商所供物品的定价：在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行。

2、定价程序：由总经理同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。

3、价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：

干货、调料、粮油等执行价格不得高于市场批发价格的6%。

低值易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。

零星物品的价格不得高于市场零售价的5%。

鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格4%。

蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%，价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的10%。

4、春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。

餐厅采购管理制度

1、物品库存量应根据酒店货源渠道的特点，以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。

2、坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的`不到外地采购”的规定。

3、各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。

4、计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。

5、凡购进物料，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行定制或采购。

6、高额进货和长期定货，均应通过签订合同的办法进行。

7、从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇的，不论金额大小一律必须取得总经理的批准，方予采购，否则财务部拒绝付款。

8、凡不按上述规定采购者，财务部以及业务部门的财会人员，应一律拒绝支付，并上报给总经理处理。

餐厅采购管理制度

为规范原材料的采购程序、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益、特制定本制度。采贮管理流程分采购、验收、仓管、发放四个环节，针对各餐饮企业的实际情况，具体切实做好采购工作。

第一条基本原则。

7.科学、客观、认真地进行收货质量检查;。

第二条供货商的确定原则。

1.初选供货商：要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。

2.试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。

3.确定供货商：在使用两个月的基础上、由财务人员、厨师长、采购人员提交效果报告，由公司审批确定。

4.签定供货合同：确定供货商后，由总经理或物配经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。供货合同一式三联：一份供应商;一份财务部;一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。

5.供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。

第三条市场调查原则。

1.由财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。

2.调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。。市场的调查以供货商所在的市场为准。

3.调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价。

4.出实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据。

5.调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过。

6.零星物品的调查由总经理或委托其他人(采购人员除外)实施。

1。设立寻价员：由厨师长、仓管员、质检员组成，三人每月初、月中旬分两次入市场寻价，在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行。

2。定价程序：由财务人员同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。

3。价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：

(1)干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格的6%。

(2)低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。

(3)零星物品的价格不得高于市场零售价的3%。

(4)鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%。

(5)蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%。价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的8%。

4.春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。

第五条审购程序。

(一)耗用物品的审购程序。

1、对于经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计划，申购单一式三联(采购员、仓管员、财务部各一联)。写明所需物品的品种、数量、规格等，经总经理审批后，交由采购部门办理。

2、需临时采购的零星低值物品由所需部门填写申购单，经部门负责人同意后方可办理。

3、零星物品的采购不得超过两天。需要急购的物品由总经理在申购单写明，限时购买。

(二)自购菜品的申购程序。

1、需货部门根据库存和使用情况填写申购物品清单，申购单一式三联(采购员、仓管员、财务部各一联)，由部门负责人签字后，交采购部门办理。

2、库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员应以书面形式通知采购人员进货。

第六条采购数量的确定原则。

为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。

(一)鲜货、蔬菜、水发货的采购数量。

1、此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货。

2、用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量。

(二)库存物品(干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低质易耗品等)的采购数量。

1、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。

2、库存量上下限的计算公式：

最低库存量=每日需用量×发货天数最高库存量=每日需用量×15天。

第七条：货物的验收原则。

(一)验收的质量标准：

根据本公司制定的《原材料鉴别标准》进行验收。

(二)验收的数量标准：

根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量据实进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下10%左右。

(三)验收人员：

库房人员、领用部门负责人、监督员等最少2人共同验收。

(四)验收时间：

每日上午9：30---10：00下午4：30。

(五)验收程序：

1、由库管人员填写“入库单”或“鲜货食品验收单”注明所收商品物资的数量。入库单、验收单填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。

2、对不符合《原材料鉴别标准》和数量超过“申购单”的商品物资(菜品)，使用部门有权拒绝收货。

第八条仓库管理。

(一)、负责入库货物的验收，保管及发放工作。

(二)、货物入库。

1、认真验收，查核货物的数量、质量、保存有效期等。符合要求的方能入库。

2、开出入库验收单。

3、及时登记帐卡，每天结出数量合计数，并录入电脑。

(三)、库存保管。

1、合理利用仓库条件，分门别类保管好各类货品。

2、做到先进先出、防止积压变质。

3、设“慢流动表”，凡是库存超过100天，都要上“黑名单”，上报部门负责人。

(四)、发放管理。

1、直入厨房：以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等，凭经厨师长签字的“收货单”数量标准直拔。

2、仓库发放，厨房各班组必须填写领货单，经厨师长签字认可后出货，店面大堂经店长签字同意后出货。

第九条采购事项。

1、采购人员应严格按照“申购单”所列商品物资(菜品)的数量和《原材料鉴别标准》以及有关定价原则进行采购。在采购过程中，因市场行情发生变化，而影响采购数量和质量的，要及时与所购商品物资的使用部门联系，征得同意后方可购买。

2、在采购过程中，自购鲜活食品、蔬菜时，应逐笔填写所购菜品的数量、单价和金额，(预制已列明菜品的一式二联的采购清单，采购人员自留一份，财务结账一份)。菜品要分别堆放装运，以便领货。鲜活及易碎菜品要轻拿轻放，严禁挤压，以免影响菜品质量。冷藏肉品注意保鲜。

3、对商品物资(菜品)的退货和积压商品的处理，采购部门有积极协助处理的义务。

4、对采购过程中发生的非正常损失(采购数量与收货数量差异过大)，须单独列明并说明原因。

餐厅采购管理制度

为了规范原材料的采购、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益，特制定本制度。

(一)采购方式确定原则：

1.对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供应商送货方式;

2.对于使用频率低，不容易集中采购的货物可由采购人员采购;

3.对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期采购。

(二)供应商确定原则

5.供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。

5.调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过;

6.零星物品的调查由总经理、或委托其他人(采购人员除外)实施。

3.价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：

干货、调料、粮油等执行价格不得高于市场批发价格的6%;

低值易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数;

零星物品的价格不得高于市场零售价的5%;

鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格4%;

4.春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。

零星物品的申购程序

3.零星物品的采购不得超过两天，需要急购的物品由总经理在申购单上写明，限时购买。

供货商送货的申购程序

1.需货部门填写申购物品清单，由部门负责人签字、总经理审批后，交于采购人员办理;

4.只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非总经理批准不得擅自通知送货车。

鲜货、蔬菜、水发货的采购数量

1.此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货;

库存物品(干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒、低值易耗品等)的采购数量

1.此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金运转、储存条件等因素，根据最低备存量和最高备存量而定，最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。

2.库存量的计算方式：

最低库存量=每日需用量×发货天数

最高库存量=每日需用量×15天

验收的质量标准：根据酒店所需物品的质量标准进行验收;

验收人员：采购人员、仓库管理员、领用部门负责人等共同验收;

验收时间：每日上午09：30—10：00下午16：30—17：30;

验收程序

1.由仓库管理员填写“入库单”或“验收单”并注明所受物品数量、单价、金额等;

2.“入库单”或“验收单”填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、仓库管理员签字生效，签字后的“入库单”或“验收单”一式四联即：第一联仓库留存、第二联交财务部作为记账凭证、第三联交供货商作为结算凭证、第四联交总经理。

餐厅采购管理制度

为了规范原材料的采购、节约采购、满足经营的需求、提高经济效益，特制定本制度。

（一）采购方式确定原则：

1. 对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供应商送货方式；

2. 对于使用频率低，不容易集中采购的货物可由采购人员采购；

3. 对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期采购。

（二）供应商确定原则

5．供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。

5．调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过；

6．零星物品的调查由总经理、或委托其他人（采购人员除外）实施。

3．价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：

干货、调料、粮油等执行价格不得高于市场批发价格的6%；

低值易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数；

零星物品的价格不得高于市场零售价的5%；

鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格4%；

4．春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。

零星物品的申购程序

3．零星物品的采购不得超过两天，需要急购的物品由总经理在申购单上写明，限时购买。

供货商送货的申购程序

1．需货部门填写申购物品清单，由部门负责人签字、总经理审批后，交于采购人员办理；

4．只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非总经理批准不得擅自通知送货车。

鲜货、蔬菜、水发货的采购数量

1．此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货；

库存物品（干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒、低值易耗品等）的采购数量

1．此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金运转、储存条件等因素，根据最低备存量和最高备存量而定，最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。

2．库存量的计算方式：

最低库存量 = 每日需用量 × 发货天数

最高库存量 = 每日需用量× 15天

验收的质量标准：根据酒店所需物品的质量标准进行验收；

验收人员：采购人员、仓库管理员、领用部门负责人等共同验收；

验收时间：每日上午09：30―10：00 下午16：30―17：30；

验收程序

1．由仓库管理员填写“入库单”或“验收单”并注明所受物品数量、单价、金额等；

2．“入库单”或“验收单”填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、仓库管理员签字生效，签字后的“入库单”或“验收单”一式四联即：第一联仓库留存、第二联交财务部作为记账凭证、第三联交供货商作为结算凭证、第四联交总经理。

餐厅管理制度

着工作服，戴工作帽，勤换衣，勤洗澡理发，勤剪指甲，讲究个人卫生。

二、认真做好饭菜，做到荤素菜搭配，南北方口味各有侧重，讲究营养，每星期调换口味，保证饭菜质量、数量。

三、食物应保持新鲜、清洁、卫生，储藏时生熟分开，鱼肉避免重复解冻而影响鲜度。注意食品保质期，不食用过期变质食品。

四、地面、天花板、门窗勤擦洗，抽油烟机保持清洁，餐具应常蒸煮或用洗洁精消毒，做好防蝇、防鼠、防蟑螂工作，剩饭菜及菜根、皮有固定桶存放，并加盖，每天打扫好用餐的卫生；定期进行污水排污口清掏，并做好记录。

五、肉类、蔬菜采购后，要经有关人员验收、报账，做到日清日结，账物相符。每天按人做饭，有客人凭办公室餐券供应餐食，每月底盘点一次，次月5号上报帐目。

六、注意用电、消防安全、防毒、防盗。湿手不得接触电源插座及开关，冰柜，抽油烟机要运转正常，煤炉烟道畅通，液化气按操作规程操作，易燃物品要远离炉灶1.5米以上，刀具用后擦净摆好，非厨房工作人员，一般不得进入厨房。

七、应定期对天然气炉灶和管道进行检查，防止发生燃气泄漏造成火灾事故，并做好检查记录。

八、炊事人员要认真当班，尽好责任，及时汇报出现的问题，遵守各项制度，如有违反，视情节轻重，给予批评教育及经济处罚，直至辞退。

餐厅管理制度

(一)员工餐厅主管职责(厨房主厨):。

1、计划组织、实施餐厅、厨房的日常管理,督促下属按规定,高效优质地完成本职工作;。

2、制定每周菜谱,经常汇报食品的采购,供应情况,做好伙食成本核算工作;。

4、抓好员工的思想教育和业务培训工作,考核员工学习、出勤情况。

(二)宿舍主管职责:。

1、在经理的领导下,不断完善员工宿舍的管理制度,搞好各宿舍的维修保养等管理工作;。

2、经常巡视、检查,了解员工宿舍制度执行情况,及时发现问题,及时处理问题;。

3、加强对员工进行道德品质教育、纪律教育、卫生教育、安全教育。做好防火防盗;。

4、加强教育员工爱护酒店财物,损坏赔偿。不浪费水、电能源,按时休息;。

5、加强教育员工不能大声喧哗,不能赌博,不能深夜亮灯,以免影响别人休息;。

6、教育员工不带外人进酒店宿舍住宿。

餐厅管理制度

1、售菜时必须戴口罩和一次性手套。

2、保持衣着整洁，衣服纽扣要扣好，不得敞开外衣，卷起裤脚。

3、不得佩戴任何饰物，不得留长指甲，不得涂有色指甲油，男员工不得留胡子。

4、上班时不吸烟、饮酒、吃零食;不聚堆闲聊、大声说话、喊叫、交头接耳、谈笑;不哼歌曲、吹口哨。

5、不得随地吐痰、乱丢杂物，不乱丢乱鹏物品，不发出不必要的声响。

6、在售饭期间，不允许工作人员嬉笑打闹，互相追逐。

餐厅管理制度

为规范培训楼内部管理，加强餐厅成本核算和厉行节约，根据省公安厅批转的《警务训练大楼管理运行方案》内容和学院要求，特制定本规定。

一、培训楼餐厅包括民警警务训练大楼餐厅、北区培训楼和南区培训楼餐厅及临时安排参训学员入住公寓楼就餐于北区食堂。

二、餐厅以自助餐为主提供餐饮服务。

三、参训学员一律凭培训学员证就餐。

四、学院相关部门干部职工因工作确需在培训餐厅就餐的，一律实行实名签字登记制度。

五、参训学员的就餐费用，由总务处按照各期次培训通知要求和具体标准、实到人数结算，管理干部就餐按登记人/次结算。

六、所有就餐人员应本着厉行节约原则，按量取食，杜绝浪费。原则上不得带饭菜出餐厅。

七、每期培训开餐时间为报到之日的中餐开始，至培训结束次日早餐为止。

八、若有集体餐，请报标准并提前6小时与餐饮部联系。

九、其他散客食用自助餐标准为：早餐每人10元，中晚餐每人每餐20元；点菜就餐参照市场价。

餐厅管理制度

e、同类食品烹饪多样化。

第十三条剩余食品的处理。

剩余食品能继续食用的必须存放在冰箱内，不得随意倒掉。

第十四条开餐服务。

1.二次更衣，洗手消毒，穿戴好整洁的衣、帽、手套和口罩。

2.放置好熟食，并加盖。

3.开餐中保持良好的服务态度，主动询问员工选择菜样，热情微笑服务。

4.开餐中派专人负责餐厅及餐桌的卫生工作。

5.开餐时间内，保证有服务员在熟食间为员工服务。

第十五条餐具餐厅清洁与环境卫生。

1.先把餐具、炊具分类、实行“四过关”：一刷、二洗、三消毒、四保洁，定点整齐摆放。

2.餐厅环境卫生清洁，保证桌面、地面干净并做好桌面消毒，每餐清扫，每周2次大清扫。

3.厨房卫生。

1)每天定时清洗炉灶、工作台、盛器、落水池。

2)设施干净、光亮、无杂物、无滑腻。

3)桌面、门窗、货架清洁无尘，地面干净无积水，无“四害”。

4)熟食盛器消毒后，方能使用。

5)各种器具和抹布必须生、熟专用，并有明显标志。

6)各种器具和抹布用后及时洗净，定位安放保洁。

7)废弃物及时入专门盛器内并加盖，泔脚及时清理。

4.保证食堂周边地方清洁，工具定点摆放，不乱堆杂物。

第十六条冰箱、冰柜。

冰箱应保持里外干净，食品整齐摆放，生熟和熟食分开，熟食用保鲜膜包好。

第十七条安全教育与管理。

1.上岗人员必须持有效食品从业人员健康证，上岗前必须严格执行卫生消毒程序。经常对员工食品卫生、安全教育，注意正确操作工具(切肉机、炉灶、液化气阀门、蒸饭箱、水、电使用)，正确使用消防器材。

2.采取制度化管理。

第十八条离岗善后工作。

要求当日值班人员检查关好水、电、液化气、门、窗，并做好记录。

第五章用餐时间。

第十九条用餐时间为：

1.早餐：06：30――07：30。

2.午餐：11：30――12：30。

3.晚餐：17：30――18：30。

4.夜餐：00：00――01：00。

第二十条用餐人员必须在规定的时间内用餐，不得提前或推迟，过时不候。

第六章用餐方式及流程。

第二十一条员工餐厅用餐实行个人刷卡(ip卡)制度，一人一卡，餐卡不得转借他人使用。餐卡若有遗失或损坏,需重新到人事部补办,工本费50元。

第二十二条用餐人员必须从统一通道出入餐厅。

第二十三条餐具由公司配备和个人提供。

第二十四条用餐采用半自助形式(主食自行，副食由工作人员)。

第二十五条在公司餐厅需要用餐的员工，实行全餐卡用餐制,标准为xx元/月。不在餐厅用餐的不给予补发伙食费。

第二十六条用餐前要进行刷卡，无卡者不得用餐。

第二十七条每月最后一天餐卡集中充值。

第二十八条辞退/离职时，餐卡上交人力资源部。

第七章用餐规定。

第二十九条用餐人员应自觉服从餐厅管理人员管理，文明用餐。自觉遵守用餐秩序，按先后顺序排队领取食物，不得拥挤、插号。

第三十条餐厅内不准抽烟，不准随地吐痰，不准大声起哄、吵闹，做到文明用餐。

第三十一条爱护餐厅内的餐具及公共设施，损坏照价赔偿。不得随意搬动及损坏餐桌、餐凳。

第三十二条用餐期间，不准往餐桌上或地上乱倒、乱扔饭菜。用餐完毕，严禁将饭菜倒入洗碗池中，应统一倒入指定的泔水桶里，做到人走桌、地两净，餐具应放在指定处。并养成随手关水笼头的好习惯。

第三十三条用餐人员不得将饭菜及餐具带出餐厅。

第三十四条用餐人员要养成勤俭的习惯，不得浪费食品。

第三十五条用餐完毕迅速离开餐厅，以便餐位的循环使用。

第三十六条员工对餐厅工作人员如有意见或建议，不得与其发生冲突，直接向部门经理或后勤部经理汇报。

第三十七条以上规定如有违反者，餐厅有权报后勤部或人力资源部给予罚款处理，从当月工资中扣除。情节严重者，屡教不改者，给予行政处分或除名(取消用餐资格)。

第八章附则。

第三十八条违反本规定者，一律处罚，依据情节进行罚款，罚款金额不得低于20元，不得高于1000元，最高处罚为开除。

第三十九条本规定解释权归公司。

餐厅管理制度

为营造良好的员工就餐环境，规范员工餐厅就餐秩序，特制定本制度。

一、员工餐厅实行就餐刷卡制度，刷卡后方可就餐，餐厅不得收取现金；

二、就餐时间：按公示时间就餐；

1、员工凭餐卡到餐厅就餐，新员工凭人力资源部通知单办理餐卡，收取押金20元。员工餐卡丢失后应及时到行政部挂失并办理新卡，补办新卡收取10元补卡费。

2、员工不得将餐卡借给外单位人员使用，发现一次，处罚50元。

3、员工进入餐厅后，必须遵守就餐秩序，按排队顺序刷卡就餐，不得拥挤、严禁打闹和大声喧哗。

4、就餐员工不得将餐具、食品外带，如因工作需要或特殊情况，经行政部领导同意后方可带餐。

5、员工应注意按本人饭量取拿食物，不得浪费。发现浪费现象每人次给予50元处罚。

6、员工就餐时，要注意保持餐厅内卫生，不得随地吐痰、不得乱扔杂物、严禁在餐厅内吸烟、做到文明就餐。

7、员工应爱护餐厅内公共物品，不得损坏餐桌、餐椅和餐具，若有损坏照价赔偿。

8、除经公司领导特别许可外，员工一律不得在餐厅内饮酒。

9、为保障食品安全，除餐厅工作人员外，所有无关人员不得随意进入厨房操作间。

10、以上规定自发布之日起执行。

餐厅管理制度

一、员工须持有效《健康证》和《食品卫生知识培训合格证》方可上岗。

二、养成良好个人卫生习惯，做到勤洗手勤洗澡，勤理发勤更衣，不留长指甲，不涂指甲油，不戴戒指，上岗或返岗前必须洗手消毒。不得有面对食品咳嗽、打喷嚏等有碍食品卫生的行为。班前班后搞好各自岗位卫生工作。

三、台椅、工用具、台布做到无积污、无油渍、摆放整齐；

四、台面上只允许于进餐前1小时摆放餐具，摆放时茶杯、小碗等应倒扣在碟上。摆台餐具超过当日进餐时间尚未使用的应予回收保洁。

五、在餐具摆台后或客人进餐时不得打扫地面。

六、供应客人使用的餐具应为经过彻底消毒后的餐具，味碟、匙、筷子、小碗、茶杯等要有密封保洁柜存放，分类排好。保洁柜内禁止放置任何杂物，取用餐具时手应避免接触食品的部位。

七、茶壶每次用后要将茶渣清除干净，仔细清洗壶身，不得留有茶叶茶水。

八、餐巾要清洁消毒（蒸汽消毒，90℃度以上20分钟），不得将未消毒的餐巾分发给客人使用。

九、客人进餐时倒酒水，瓶口不能与杯口接触。

十、上菜时服务员要检查食品的卫生质量，不能出售变质的食品。

手不能接触直接入口食品。为客人添菜、加汤时不能把汤勺和筷子直接接触客人使用的餐具，保持客人进餐时台面干净。

十一、送菜服务员与楼面服务员分工明确。

十二、收位时剩余食物及用过的餐具须直接送往餐具洗涤间（洗碗部）不得在楼面停放。