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根据《关于开展2020年预算绩效自评工作的通知》（丰都财政发〔20xx〕3号）文件要求，县住建委形成自评报告如下：
（一）项目概况。
1.立项背景。
丰都县住房和城乡建设委员会主要职能职责为：1.负责推进住房和城乡建设事业改革发展。2.负责房地产行业的监督管理。3.负责建筑行业的监督管理。负责规范建筑市场秩序。4.负责勘察设计行业的监督管理。负责规范勘察设计市场秩序。5.负责住房保障工作。6.统筹推进城市基础设施建设工作。7.统筹城市人居环境改善工作。8.负责城镇排水与污水处理的监督管理。负责城市污水处理厂建设运行管理和城市排水（雨水、污水）管网建设维护管理。9.指导村镇建设。监督执行村镇建设政策。10.负责绿色建筑与建筑节能管理。11.负责建设工程消防设计审查验收相关工作。12.承担人民防空工程建设管理的责任。
我委2020年因职能职责所涉及项目共17个，均为财政资金全额拨付。项目资金总额：15757.05万元（其中：中市9681.55万元，县本级财政配套资金6075.50万元），项目拨付金额：10890.64万元（其中：中市5323.36万元，县本级财政配套资金5567.28万元），项目结余：1305.98万元（其中：中市797.76万元，县本级财政配套资金508.22万元）。
2.项目实施情况及经费使用情况。
具体项目情况如下：
（1）28座乡镇污水处理厂及44个农村连片整治站点运行经费：2020年3月，根据县政府《研究解除桑德合作协议事宜专题会议纪要》（〔2020〕第17期）和《研究桑德污水处理厂（站）接管后相关事宜专题会议纪要》（〔2020〕第18期）精神，环卫集团对桑德公司运营的28座乡镇污水处理厂及44个农村环境连片整治（污水处理）项目进行紧急接管。28座乡镇污水处理厂按照《丰都县乡镇污水处理厂建设运营一体化项目ppp特许经营协议》13.15条污水处理服务费标准1.36元/m3、保底水量45%计算运营经费；44个农村环境连片整治（污水处理）项目按照《丰都县2016年农村环境连片整治项目（污水处理）ppp项目特许经营协议》第33条、31条污水处理服务单价1.65元/m3、保底水量75%计算运营经费。该项目根据《丰都县2016年农村环境连片整治项目（污水处理）ppp项目特许经营协议》要求，2020年运营经费为1000万元，已支付926.32万元，余73.68万元未支付。用于28座乡镇污水处理厂运营维护管理，确保正常运行，达标排放。
丰都县城区雨污管网日常维护费：随着城区雨污管道的普及率、城市化进程在加快发展，雨污管网老化、破损现象也将日益增多。为避免雨污管道损坏给居民带来各种损失和不便，需要日常运营维护。根据《关于进一步明确城市市政管理职能职责的通知》（丰都府办〔2014〕51号）文件，每年对城区雨污管网运营维护。确保城区王家渡组团和名山组团290多公里雨污管网运行正常，损毁堵塞及时整治恢复率100%，全年巡查维护5000小时以上，2000人次以上，全年发生零安全事故，不影响城区环境卫生和广大居民正常出行。
2020年城区雨污管网日常维护费专项资金430万元，拨付370万元，余60万元。
（3）乡镇污水处理厂（站）整改经费：20xx年6月x日，在县政府《研究乡镇污水处理厂运行管理专题会议纪要》（〔20xx〕第51期）会议中明确，由丰都环卫集团对管辖的48座污水处理厂（站）和桑德公司28座污水处理厂、42座连片整治污水处理站进行了整改。县环卫集团组织南北两岸两个整治工作小组，对管辖的48座污水处理厂（站）和桑德公司28座污水处理厂、42座连片整治污水处理站进行全方面摸底调查，排查出各类问题210条，并建立“一厂一册”基本资料。从6月12日至11月中旬，县环卫集团管辖的48座污水处理厂（站）共计铺设人行便道2692米；清理污水调节池781平方；管网维修814米；人工湿地翻池9座（汶溪村、荷花村、弹子台村、石岭岗村、安宁场村、花园村、三抚村、天水村、红岩头加油站片区污水处理站）；抽取格栅池人工湿地污水1018立方；新建遮雨棚46平米；人工湿地填碎石950吨；清理人工湿地碎石940吨；冲洗污水池1281平方；恢复人工湿地植物5000盆；清理格栅池杂物201车；清理排水沟污泥211车；打扫厂内及周边清洁卫生4000平米；人工湿地、设备房做防水600平米；挂标识标牌48个厂（站）等。
桑德公司28座污水处理厂和42座连片整治污水处理站整改硬化龙河镇、虎威镇、双路镇、青龙镇等乡镇污水处理厂进厂道路约1200米；打扫厂内及周边清洁卫生4000平米；人工湿地、设备房做防水320平米；修复桑德公司兴龙镇污水处理厂围墙85米；整修桑德公司树人、龙河、双龙污水处理厂管网255米；清除桑德公司武平、社坛、汇南污水处理厂污泥810吨；完成桑德公司42座连片整治污水处理站内杂草、枯死树枝、建筑垃圾清理；对陈家岩污水处理站的厂区、罐体等进行清理，栏杆、电路、设备、控制柜等更新与修复，设备工艺进行综合调试；完成十直污水处理厂人工湿地清理110平米，管网40米；完成采购20套污水处理厂脱泥设备等，购置吸污车一辆，并修建脱泥车间，现都已调试安装到位。该项目专项资金300万元，拨付272.24万元，余27.76万元。
（4）污水处理公共服务费：20xx年6月x日，根据县政府专题会议纪要《研究乡镇污水处理厂运行管理专题会议》（〔20xx〕第51期）中明确，将福丰环保公司并入重庆丰都环卫集团有限公司，开展49座污水处理厂（站）日常运营维护工作。在日常运营维护工作中，对2座污水处理厂采取“6人轮班制、24小时值守制”全天候对厂区开展日常运营维护工作，确保厂区正常运行，对49座农村污水处理站（其中7座因周边农户少和被其他污水处理设施所覆盖导致无污水来源等原因，现已暂停运行）采取“日常巡检制、水质周检制、年终终检制、站点负责制、站点考核制”将每座站点落实到相应的责任人中，做好站点的运营维护工作，确保站点正常运行。污水处理公共服务费项目纳入2020的财政预算，共计494.52万元，用于确保49座污水处理厂(站）正常运行，该笔资金已全部用于该项目，无结余。
（5）包鸾镇新台村污水管网改造工程：2018年11月14日，县长罗成通知带领县政府办等单位有关负责人，就包鸾镇弹子台水库饮用水水源地保护情况进行专题调研，并召开现场办公会。11月21日，县政府办印发《调研包鸾镇弹子台水库、新台完小、龙河河长制推进情况现场会议纪要》，要求“彻底清除水源地保护区周边污水、垃圾，收影响区范围（主要包括齐新村、弹子台村等区域及相对聚集居民点）内，要进一步加强污水处理力度及垃圾管理、清扫保洁何垃圾处置力度；相对散居群众要按照创建文明家庭、卫生家庭要求，对生活垃圾及污水进行有效管控”。为认真落实罗成县长调研指示精神，11月1日，县政府常务副县长向文明同志带领县政府办等单位有关负责人，深入包鸾镇弹子台水库饮用水水源地保护区的新台村和齐新村，实地调研察看新台村污水处理站运行情况何新台场镇及周边居民生活污水排放情况，明确要求在现有的新台村污水处理站附近合理选址，采取新建提升泵何管网改造方式，彻底解决新台村场镇及周边居民生活污水收集率低、排放不达标问题，并指定重庆福丰环保有限公司作为业主单位，抓紧邀请具备资质的环保工程专业设计机构尽快制定项目初步设计方案。根据县政府出台专题会议纪要（〔2018〕第37期）会议中明确，由县财政在县环保年初预算中统筹解决（包含青苗补偿费）。后丰都财政投资评审中心委托北京国金汇德工程管理有限公司进行预算审核，审核金额为83.71万元。
2020年包鸾镇新台村污水管网改造工程项目审计结算金额为79.73万元，县财政拨付79.73万元，该笔资金已全部用于该项目，无结余。
（6）污泥处置费：为改善生态环境，污水处理稳定持续达标排放所产生污泥处置费；污泥处置费标准按渝府办发〔2016〕208号、县政府专题会议纪要（〔2016〕第56期）、县经信委《关于转报东方希望重水环保有限公司以193元/吨价格续签市政污泥处置合同的请示》执行。重庆市丰都县水资源开发有限公司、重庆市丰都排水有限责任公司、重庆重水环保有限公司、丰都县甘泰环保科技有限公司均已签订污泥处置合同，污水处理所产生污泥由重庆重水环保有限公司等协同焚烧处理。
2020年下达污泥处置费专项资金277万元（中市资金：147万元、县级资金：130万元），拨付154.54万元（中市资金：48.55万元，县级资金105.99万元），结余资金122.46万元（中市资金：98.45万元，县级资金24.01万元）。
丰都县保和、虎威、仁沙镇排水设施改造项目：为了完善丰都县保合镇、仁沙镇、虎威镇排水基础设施，提高污水收集率，实现场镇雨污分流，提升碧溪河流域水质。确定实施丰都县保合镇、仁沙镇、虎威镇排水设施改造项目，该项目可行性研究报告于20xx年4月30日经丰都县发改委批复（丰都发改委发〔20xx〕113号），概算投资3109.77万元。该项目于20xx年8月开工建设，当前已完工并投入运行。该项目计划建设污水管网20929米，实际已建成污水管网21274米。20xx年10月11日县财政局下达《关于下达20xx年中央水污染防治资金通知》（丰财政〔20xx〕76号），金额1270万元，20xx年拨付545.33万元，2020年拨付258.06万元，结余资金466.61万元。
（8）丰都县社坛镇排水设施改造项目：为了完善丰都县社坛镇排水基础设施，提高污水收集率，实现场镇雨污分流，提升碧溪河流域水质。确定实施丰都县社坛镇排水设施改造项目，该项目可行性研究报告于20xx年4月16日经丰都县发改委批复（丰都发改委函〔20xx〕39号），概算投资1654.18万元。该项目于20xx年8月开工建设，当前已完工并投入运行。该项目计划建设污水管网11570米，实际已建成污水管网14578米。国家补助资金和县级财政资金统筹831.5万元，20xx拨付299.54万元，2020年拨付285.80万元，资金结余246.16万元。
（9）乡镇污水处理厂在线监测运维服务经费：随着丰都县社会和经济的加速发展，人口增加迅速，生产生活废水量的迅速增加，不仅污染了丰都县各乡镇的水环境，也增加了三峡库区入库的污染物负荷，还制约了经济社会的可持续发展。按照国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部2016年12月31日《关于印发“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划的'通知》（发改环资〔2016〕2849号）要求，到2020年，城市污水处理率达到95%，县城不低于85%，建制镇达到70%，其中中西部地区力争达到50%。同时，根据《重庆市长江三峡库区流域水污染防治条例》等污水集中处理设施的运营单位，必须保持污水处理设施及监控装置的正常运转，保证出水水质达到国家或地方规定的排放标准，防止造成二次污染的规定，各污水处理厂应严格管理，加强监管和监控。因此，丰都县政府提出了乡镇污水处理厂在线监测系统的建设。根据《县政府专题会议纪要》（2018第23期）和《丰都县乡镇污水处理厂在线监测项目ppp模式特许经营协议》，该项目于2018年建成。该项目于2017年10月25日立项，目前该项目已全面完工，目前处于正常运行状态。
根据《丰都县乡镇污水处理厂在线监测项目建设专题会议纪要》要求，在线监测系统ppp项目是污水处理厂的配套设施，无法单独、直接向使用者收费，属于非经营性项目，spv项目公司的主要收入来源是“政府付费”，即通过县政府授权的业主单位按协议约定支付相关费用获得回报。在线监测项目2020年服务费总金额为584.5万元，已支付386.75万元，余197.75万元未支付。
（10）农村工匠培训：为深入贯彻党中央、国务院关于培养一批乡村工匠的精神，认真落实《重庆市实施乡村振兴战略行动计划》（渝委发〔2018〕1号）、《重庆市农村人居环境整治三年行动实施方案》（渝委办发〔2018〕1号）工作部署，培养和建设一支农村建设技能人才队伍、落实农村建筑工匠在农房建设、改造和农村人居环境整治等工程项目管理、技术和质量安全方面的责任、提高农房品质、改善农村人居环境。20xx年，20xx年11月6日至20xx年11月11日，在县贵宾楼二楼，培训全县各乡镇农村建筑工匠84名，现已全部培训完毕，84人培训合格，2020年，2020年10月10日至2020年10月15日，在县匠成学校四楼，培训全县各乡镇农村建筑工匠97名，现已全部培训完毕，97人培训合格。20xx年——2020年丰都县培训农村建筑工匠工匠181人。
经费下达时间2020年初，下达金额：17.7万元、使用13.76万元、资金结余：3.94万元。
（11）丰都县综合交通枢纽站项目配套费返还：根据汽车运输公司与县政府签订的《丰都县汽车客运中心及站点建设合作协议》第七条“乙方在建设过程中涉及的相关地方性收费实行先缴后返用于客运中心及换乘站基础设施建设”的约定执行，2020年配套费返还金额为108.32万元。
（12）招商引资优惠政策兑现：按照合同约定兑现重庆恒安实业有限公司2309.17万元，拨付2309.17万元；兑现重庆润凯商业管理有限公司90.116万元，拨付90.116万元。截至目前，资金均已使用完毕，无结余。
（13）棚户区改造项目：以切实保障人民利益为出发点，以改善北岸城区面貌、消除危房安全隐患为着力点，以打造国际旅游名城为突破口，丰都县委县政府决定对北岸城区棚户区进行改造，分别下达了丰都发改发〔2016〕232号、丰都发改发〔2017〕304-305号、关于丰都县北岸城区棚户区改造项目（一期、a、b区）可行性研究报告的批复。2020年丰都县北岸城区棚户区改造项目资金有三笔：（1.渝财建渝财建〔20xx〕356号（183.75万元）、2.丰财〔2020〕1400号追加购买服务资金（1850万元、3.渝财债〔2020〕5号支1050万元），共计3083.75万，截至目前资金已拨付完毕，无结余。
（14）住房和建设管理费：为促进我县城市基础设施建设、加强城市建设配套费征收管理，规范政府收入分配秩序，促进经济社会协调发展，根据有关法律、法规的规定，依法征收城市建设配套费。
我委2020年征收城市建设配套费13587.71万元，县财政下达非税征收工作经费260万元，该资金已全部用于非税工作，无结余。（在面对经济不景气和疫情的困难情况下，我委征收城市建设配套费难度大而工作经费远远不足，恳求县财政局增加非税征收工作经费）。
（15）人居环境整治“亮化”项目：根据《重庆市财政局关于提前下达2018年市级农业专项资金预算指标的通知》（渝财农〔2017〕218号）文件要求，为保障三建乡稳定脱贫及完善场镇基本设施，由县政府统筹使用资金，完善相关建设推动脱贫。中市资金下达资金共计：296万元，已使用281.61万元，结余资金14.39万元。结余资金为路灯质保金，需要在20xx年继续拨付。
（16）解决青龙乡等10个乡镇升级改造施工图设计审查费用：根据县委县政府决定，对青龙乡、虎威镇、仙女湖镇、社坛镇、南天湖镇、武平镇、太平坝乡、都督乡、龙河镇、暨龙镇等10个乡镇场镇升级改造施工图设计审查，为以上10个乡镇场镇升级改造打下基础。下达资金共计：19.55万元，已使用17.595万元，结余1.96万元。
（17）危房改造项目：根据《关于下达20xx年农村危房改造中央和市级财政补助资金预算的通知》（渝财建﹝20xx﹞93号）等文件要求，对“四类人群”房屋进行改造，保障住房安全，动态清零全年的危房。中市资金下达资金共计：4305.20万元，20xx拨付2715.56万元，2020年拨付1498.37万元，结余资金91.27万元。
1.加快城市扩容步伐：加快路网和地下管网建设、城市综合设施配套、背街小巷建设。2.加强村镇建设管理。3.完成中市县下达民生实事指标任务。
20xx年1月11日，成立项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：
1.工作组成员。
组长：付体川。
副组长：赵武、余世平、秦仕军、陈佳。
成员：郎学峰、高应华、张长江、邱军、蓝光明、陈恒、曾艳。
办公室设在财务室。
2.工作职责。
（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；
（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。
（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。
20xx年1月13日——20xx年1月15日，考评工作组到各项目点现场，按照项目批复文件、合同条款、项目设计概算等，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。
（一）投入。
2020年项目拨付资金10890.64万元，其中：中市5323.36万元，县本级财政配套资金5567.28万元，分别投入到17个项目，投入资金10890.64万元，资金到位率100%。
（二）管理。
1、加强组织领导。争取领导重视，我委先后多次召开专题研究预算资金绩效评价管理工作会议，明确绩效管理工作职能小组和职责分工，确定预算绩效管理工作联络员，并将其作为部门日常性重要工作来抓。
2、加强制度建设。根据财政局预算资金绩效评价管理办法和一系列文件精神，结合我委实际，细化考核指标，完善考核标准，进一步明确了绩效考核工作目标，明确了评价管理考核责任，使我委的各项工作有标准、有措施的稳步开展。
（三）产出。
我委加快城市扩容步伐：
1.加快路网和地下管网建设、城市综合设施配套、背街小巷建设。
2.加强村镇建设管理。
3.住房保证工作。
4.完成中市县下达民生实事指标任务。
（四）效果。
1、社会效益：提高人居生活质量，改善民居环境。
2、可持续发展：基础设施项目等可持续发展时限大于等于10年。
3、社会公众满意度：居民满意度100%。
（五）评价结果和评价结论。
本项目自评分为93分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。
1、逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，探索实施单位整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价。
2、加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库；二是建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。
3、积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。
4、加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。
1、学校总收入390.79万元，其中预算内经费收入236.07万元，占总收入60%。事业收入28.15万元，其中学杂费收入14.95万元，借读费收入4.29万元，监护服务费收入4.13万元，其它收入4.79万元（主要为信息技术费收入）。捐赠收入4.5万元，其它收入12.58万元(其中小卖部承包款3.8万元)。教育附加拨款109.48万元，其中镇财政拨款97.78万元，区教育局拨款11.7万元。
2、学校总支出383.99万元，其中人员支出(工资，考核奖，医保，公积金，冷贴等)247.50万元，占总支出65%；日常公用支出(办公费，水电费，电话费，出差车费，工会经费，定额福利费，招待费等)69.91万元，占总支出18%。教育附加费支出66.59万元，其中月票支出4.5万元，基建维修购置设备支出27.06万元，用于教师福利20万元，还贷付息10万元，其它支出5.03万元（主要为创绿色学校，省标准化学校，教师节会餐活动等支出）。
3、年末节余：总收入390.79万元减法总支出383.99万元，节余6.8万元。节余部分全部转入事业基金中的一般基金。
1、用于福利收入38.89万元。预算内职工福利费1万元，预算内补助福利经费3.95万元，浮动基金上年节余2.7万元，04年收入14.44万元，镇财政拨入春节4万元，升学奖6.45万元，教师节2.4万元，福利费补助3.95万元。
2、福利支出40.37万元。其中，付春节实物发放、课时工资、教师值周、学科奖等等浮动基金支出16.85万元；付镇政府对教师春节、教师节、慰问费、升学奖奖励及学校年度考核优秀和被评为定海区先进集体对教师的奖励等等教育附加支出20万元；预算内付教师福利支出3.52万元。按年平均教师77人计算，人均福利费5242.86元，与03年相比，有大幅度的提高。（这些福利支出不包括“三八”上海行和“青岛—泰山疗养”费用及对不参加活动教师的'补助费用。）
3、年末用于福利的费用节余3571元，其中职工福利基金节余70元，浮动基金节余3501元。
1、新增固定资产229664元。具体如下：购置校车一辆136667元；课桌200套，27600元；dv摄像机一只，6300元；功放音柱一套，3570元；台式电脑4台，服务器一只，计28980元；笔记本电脑一台，计9600元；空调一台，计3400元；消毒柜一只，计1080元；办公家具一批，计9860元；图书新增一批，计2607元。
2、减少资产2355元。具体如下：图书报损469元，教学仪器报损1492元，行政生活用家具报损394元。
20xx年度，是学校财务运行出色的一年。首先，在新增资产近23万元的情况下，年末节余近7万元，是20xx年两校合一节余最多的一年，也是办校以来最多的一年。第二，教师福利有大幅度的提高，人均享受超过5100元。第三，加大对教师的培训投入。
总之，20xx年学校财务工作在学校党政的正确领导，统筹安排下，取得了不伴俗的成绩，但成绩取得靠各位教师辛勤的工作，骄人成绩的为支撑。现在，20xx年已经到来，各位代表，老师们，同志们，主让我们来一起努力，创造出更好的成绩！
我受学校教育工会第二届委员会的委托，向大会做20xx年以来学校财务及工会财务报告，请予审议。
自20xx年9月县教体局实施“校财局管”以来，我校财务工作在校领导的高度重视和全体老师的大力支持下，积极开展校各项教育教学活动，在财务管理上力求规范，在经费使用上力求实效。
20xx年1月至20xx年12月我校财务状况：
总收入：4436849.50元，其中人员工资2538621元，省补公用经费226537.50元，县拨经费939585元，绩效工资225622元，贫困生补助13875元，捐赠收入35万，其他收入142609元。
总支出4339523.00元，其中人员工资1879310.40元，商品和服务支出373083.60元，对个人和家庭补助1039111.00元，其他资本性支出1046018.00元。
20xx年工会经费状况：
工会经费收入总计14104.00元，属财政拨款。工会经费支出总计3555元，其中，探望慰问生病老师865元，三八节女教师活动支出2690元。截止20xx年9月底工会经费结余10549元。
各位代表，工会经费主要用于丰富教师的业余生活、慰问特困、重病、离退休教师，把党的.关怀、工会组织的温暖送给最需要帮助和慰问的教职工，送给为我们在教育事业勤勤恳恳工作的教师。我们相信在各位工会委员的管理和全体老师共同监督下，我们坚持勤俭节约的原则，让有限的工会经费发挥最大效率，使我校的工会财务工作更加规范化、制度化。
县财政局：
为加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，根据财发[2011]94号文件精神，我公司重点对2010年财政拨付企业的财政专项资金使用、管理进行了自查，现将自查情况报告如下：
一、2009年至2010年专项资金的收支情况。
1、2010年1月7日收到财政拨付贷款贴息资金万元，2、2010年11月10日收到财政拨付项目资金万元。
3、2010年12月6日收到财政拨付项目资金万元。4、2010年12月18日收到财政拨付项目资金万元。
5、2010年12月23日收到财政拨付中小企业发展专项资金万元。
2010年度共收到财政拨付项目资金万元，其中：万元资金分期列入利息支出。万元列入递延资产科目，分项细化支出，购置设备支出万元,土建工程支出万元。
通过自查的情况来看，单位领导负总责，能认真组织实施项目规划设计编制工作，并用好管好规划专项资金的使用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建设提供了资金支持，为企业的发展做出了积极的贡献。专项资金管理和使用逐步规范。规划项目得到实施，资金效益日益体现。
二、存在的问题经过自查我们认为资金能按项目计划来执行，但也存在一些不容忽视的问题。主要有下列几点：
（一）项目分项预算执行不够规范，部分项目前期工作准备不够充分。
（三）制度不够健全，监督不够有力。对专项资金的管理、使用和监督等方面目前没有具体的规定或办法，（四）个别合同签订不够规范、自查中发现，合同签订、履行等方面存在一些问题，先有支出才有项目合同，一些规划设计的工作经费列支不够合理。
三、
整改措施。
通过这次自查，对专项资金的管理使用方面存在的问题提出以下改进措施：
1、建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制。2、严格预算执行，强化预算监督管理。
4、加强会计监督，提高资金的使用效益。专项资金要按照会计制度的规定，实行单独核算，确保资金专款专用。
单位（公章）。
二0一一年五月八日。
根据县局《关于印发全县财政资金安全检查工作实施方案的通知》财库〔20xx〕38号文件要求，xxx乡财政所从本乡实际情况出发，明确职责，积极开展了一系列乡镇财政资金安全自查工作，现将自查情况报告如下：
xxx乡财政所共有在岗在职人员5名，岗位设置情况为：所长一名，负责财政所全面工作；会计一名，担任单位会计兼预算会计；出纳一名，涉农会计一名，档案管理一名。岗位设置坚持不相容职务相分离原则，如会计岗和出纳岗的设置；不存在交叉、重复设置岗位；足额设置配备了岗位工作人员，目前我所岗位齐备，人员在职在岗；建立岗位责任制，通过制度明确各岗位职责分工；岗位工作人员具备岗位所要求的资质条件；所有岗位工作人员不存在任何违纪违法行为记录；岗位工作人员按规定实行回避制度，不存在夫妻、直系亲属关系；已建立规范的ab角替岗制度，如会计岗位；工作人员离岗按规定程序办理交接，如会计岗位的交接、出纳岗位的交接。
以上都从各个方面保证了财政资金的`安全健康运转。
由于实行国库集中支付制度，同时根据上级部门有关财政专户管理的规章制度及文件精神，xxx乡财政所按上级要求，同时按照规范程序开立、变更、撤销和管理财政零余额账户；严格按照上级规章制度规定执行财政专户开立核准程序；严格按照财政部发文规定清理归并或撤销财政专户；与财政专户开户银行签订有银行结算账户管理协议；已将财政专户全部归口财政局国库制度中心统一管理；已将财政专户资金首付纳入信息系统管理。
xxx乡财政所严格按照国库集中支付制度下的财政资金支付流程规范支付财政资金，财政资金支付审核实行乡级初审县级复审多岗审核；支付印章严格按规定启用或更换，安排专人负责印章的保管和使用；资金收付相关的票据和凭证，如现金支票、往来资金结算票据等严格按照规定领取、保管、使用和核销；单据之间的传递实行交接登记制度；已建立资金支付动态监控机制；目前xxx乡财政所没有实行国库集中支付电子化管理。
xxx乡财政所自20xx年使用乡财县管系统以来，一直采用乡财县管账务系统进行账务处理；会计岗位工作人员每月月终及时审核原始凭证，并据此生成记账凭证，复核无误后登记相应的会计账簿；会计人员严格按照规定保管全年会计档案，保险柜保管会计档案，并及时送档案室进行妥善保管；已建立并严格执行对账制度，如会计与出纳的现金及银行存款对账、出纳和县财政局相关股室的对账、会计或出纳与财政专户银行之间的对账等。
xxx乡财政所自实行国库集中支付制度以来，财政资金的支付一直严格按照规范化程序实行国库集中支付管理；自实行国库集中支付制度以来，我单位已恢复会计核算权和财务管理权；目前xxx乡作为一级预算单位，一直实行本单位独立记账，不存在核算中心代理记账。
xxx乡财政所严格按照上级文件要求进行自查，在自查的过程中没有发现存在违规问题，在岗位及人员管理、账户管理、资金收付管理、会计核算管理、会计集中核算向国库集中支付转轨等方面制度规范、程序合理。
根据县局《关于印发全县财政资金安全检查工作实施方案的通知》财库〔20xx〕38号文件要求，xx乡财政所从本乡实际情况出发，明确职责，积极开展了一系列乡镇财政资金安全自查工作，现将自查情况报告如下：
xx乡财政所共有在岗在职人员5名，岗位设置情况为：所长一名，负责财政所全面工作；会计一名，担任单位会计兼预算会计；出纳一名，涉农会计一名，档案管理一名。岗位设置坚持不相容职务相分离原则，如会计岗和出纳岗的设置；不存在交叉、重复设置岗位；足额设置配备了岗位工作人员，目前我所岗位齐备，人员在职在岗；建立岗位责任制，通过制度明确各岗位职责分工；岗位工作人员具备岗位所要求的资质条件；所有岗位工作人员不存在任何违纪违法行为记录；岗位工作人员按规定实行回避制度，不存在夫妻、直系亲属关系；已建立规范的ab角替岗制度，如会计岗位；工作人员离岗按规定程序办理交接，如会计岗位的交接、出纳岗位的交接。
以上都从各个方面保证了财政资金的安全健康运转。
由于实行国库集中支付制度，同时根据上级部门有关财政专户管理的`规章制度及文件精神，xx乡财政所按上级要求，同时按照规范程序开立、变更、撤销和管理财政零余额账户；严格按照上级规章制度规定执行财政专户开立核准程序；严格按照财政部发文规定清理归并或撤销财政专户；与财政专户开户银行签订有银行结算账户管理协议；已将财政专户全部归口财政局国库制度中心统一管理；已将财政专户资金首付纳入信息系统管理。
xx乡财政所严格按照国库集中支付制度下的财政资金支付流程规范支付财政资金，财政资金支付审核实行乡级初审县级复审多岗审核；支付印章严格按规定启用或更换，安排专人负责印章的保管和使用；资金收付相关的票据和凭证，如现金支票、往来资金结算票据等严格按照规定领取、保管、使用和核销；单据之间的传递实行交接登记制度；已建立资金支付动态监控机制；目前xx乡财政所没有实行国库集中支付电子化管理。
xx乡财政所自xx年使用乡财县管系统以来，一直采用乡财县管账务系统进行账务处理；会计岗位工作人员每月月终及时审核原始凭证，并据此生成记账凭证，复核无误后登记相应的会计账簿；会计人员严格按照规定保管全年会计档案，保险柜保管会计档案，并及时送档案室进行妥善保管；已建立并严格执行对账制度，如会计与出纳的现金及银行存款对账、出纳和县财政局相关股室的对账、会计或出纳与财政专户银行之间的对账等。
xx乡财政所自实行国库集中支付制度以来，财政资金的支付一直严格按照规范化程序实行国库集中支付管理；自实行国库集中支付制度以来，我单位已恢复会计核算权和财务管理权；目前xx乡作为一级预算单位，一直实行本单位独立记账，不存在核算中心代理记账。
xx乡财政所严格按照上级文件要求进行自查，在自查的过程中没有发现存在违规问题，在岗位及人员管理、账户管理、资金收付管理、会计核算管理、会计集中核算向国库集中支付转轨等方面制度规范、程序合理。
按照你局《关于进一步加强财政资金管理使用的通知》（xx财[20xx]20号）文件要求，我局高度重视，迅速组织专人对我局20xx年财政资金管理使用情况进行了自查，现将自查情况汇报如下：
一、加强领导、及时自查。召开班子成员和财务人员会议，研究自查方案，由局长亲自牵头、分管领导具体负责，财务人员具体操作，对20xx年财政资金管理情况进行了深入自查。
二、切实落实好财政资金管理和使用的主体责任，严格财政资金管理和使用，建立重大支出必须坚持集体研究决策制度，确保专款专用。全年无截留、侵占、挪用财政资金（包括灾后重建资金和捐赠资金）现象发生。
三、严格执行《会计法》、新《预算法》等相关财经法律法规，制定完善并严格执行内控制度，严格按照相关法律、法规要求设置财务工作岗位，明确各岗位职责。定期对资金支付流程、对账制度、岗位权限、档案管理等方面的情况，进行梳理、对照检查，确保各项工作按规定要求办理。建立严格的印鉴和票据管理制度，拨款印章安排专人负责管理，实行分人分印管理，资金收付相关票据、凭证指定专人负责保管。加强对本单位账户的管理。全年无违反规定向本单位其他账户和上级主管单位、所属下级单位账户划拨资金和将资金从国库存款账户和非税收入财政专户清算到单位零余额账户沉淀现象发生。
四、加大财政资金使用公开公示力度，完善公开制度，定期对财政资金信息进行公开，采用网站公示和张榜公示等方式进行公开公示。
五、加强资金使用和支付退票的管理。充分发挥专项资金使用部门的`主体作用，定期对下发到乡镇的资金和项目建设资金进行抽查和监督，确保资金用到实处。及时与各乡镇办理资金结算，确保资金专款专用、安全，提高资金使用效率。规范财政直接支付与财政授权支付的退票行为，无直接支付退票资金留存财政零余额账户沉淀、将授权支付退票资金留存单位零余额账户作为自有资金支付的现象出现。
今后，我局将进一步加强资金的管理，进一步规范财政资金支付行为，预防和防止腐败现象的出现，进一步规范我局财政资金管理和使用，提高资金使用效益，确保资金安全。
（一）项目实施情况。
根据《关于开展文明创建暗访工作的通知》（集文明委[20xx]14号）、《关于组织开展新一届全国文明村镇、文明单位、文明校园及培育对象和20xx—20xx年度省级文明村镇、文明单位（社区、风景旅游区）、文明校园申报推荐工作的.通知》(厦文明委办[20xx]6号）、《关于20xx年文明创建示范点有关事宜的通知》要求,为切实落实按全国城市文明程度指标测评体系要求,通过扶持各类先进典型，评议身边好人，落实测评暗访长效机制，文明行为宣传及示范点打造，激励全社会文明程度的提高，加强和改进未成年人思想道德建设，加强全区思想道德建设和社会主义核心价值观建设，配套精神文明建设专项经费。
项目实施主体是中共厦门市集美区委宣传部。
项目实施年度为20xx全年。
（二）财政支出情况。
根据《厦门市集美区财政局关于批复厦门市集美区委宣传部20xx年度部门预算的通知》（厦集财预批〔20xx〕4号），20xx年全年预算资金1299万元，年中追减30万元，最终预算1269万元，实际支出894.15万元，年底指标余374.85万元由区财政收回。主要支出内容有：文明城区创建宣传、暗访、考评；集美文明网、文明集美微信公众号运营；慰问经费；道德模范、身边好人宣传费用；文明示范点建设；志愿服务活动；精神文明宣传；气氛布置、公益广告宣传；思想道德建设和社会主义核心价值观建设；心理健康宣传教育；未成年人思想道德建设等。
（一）项目效益分析。
项目产出情况分析：20xx年基本实现年初设定绩效指标。通过文明单位考评；完成文明创建暗访工作12次，慰问先进典型6人次，开展志愿公益活动300场，共有2500人次社工参与志愿活动，孵化志愿队伍3支。举办100场心理健康讲座及活动，提供500次以上心理咨询服务。完成未成年人思想道德品牌及创新案例项目15个，补助社区（村）未成年人思想道德建设工作共14所。
产生较好社会效益：志愿服务活动共服务群众7000人次，社区书院活动服务群众10万人次，心理健康活动受众10000人次。全区精神文明及思想道德建设工作水平有较明显上升，核心价值观得到普及。公众满意度提高，为我区人文集美建设提供思想保证和精神动力。
（二）支出效益分析。
20xx年全年预算资金1299万元，年中追减30万元，最终预算1269万元，实际支出894.15万元，年底指标余374.85万元由区财政收回。我部建立健全内部控制管理制度及财务核算制度，合理、有效、规范地使用资金，严格按照会计制度规定进行会计核算和账务处理，做到账务处理及时、会计核算规范，财务报销手续较齐全，岗位责任明确，能够真实反映和记录各项业务活动和财务事项。严格控制项目支出，保障项目实现效益最大化。在全国文明城市迎检中实现“一分未扣”，在全省文明城区测评中位列第一。
（三）评价分值和等级。
综上所述：20xx年精神文明建设经费项目，我单位自评91分，绩效等级为优秀。
（一）项目实施存在的问题。无。
（二）财政支出存在的问题。无。
（三）支出政策制定方面存在的问题。无。
四、相关建议。
进一步提升预算绩效管理水平，建立全方位可衡量绩效指标体系。
县财政局：
为加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，根据。
财发[2011]94号文件精神，我公司重点对2010年财政拨付企业的财政专项资金使用、管理进行了自查，现将自查情况报告如下：
一、2009年至2010年专项资金的收支情况。
1、2010年1月7日收到财政拨付贷款贴息资金。
万元，2、2010年11月10日收到财政拨付项目资金。
万元。
3、2010年12月6日收到财政拨付项目资金。
万元。
4、2010年12月18日收到财政拨付项目资金。
万元。
5、2010年12月23日收到财政拨付中小企业发展专项资金。
万元。
万元，其中：
万元资金分期列入利息支出。
万元列入递延资产科目，分项细化支出，购置设备支出。
万元,土建工程支出。
万元。
通过自查的情况来看，单位领导负总责，能认真组织实施项目规划设计编制工作，并用好管好规划专项资金的使用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建设提供了资金支持，为企业的发展做出了积极的贡献。专项资金管理和使用逐步规范。规划项目得到实施，资金效益日益体现。
二、存在的问题。
经过自查我们认为资金能按项目计划来执行，但也存在一些不容忽视的问题。主要有下列几点：
（一）项目分项预算执行不够规范，部分项目前期工作准备不够充分。
（三）制度不够健全，监督不够有力。对专项资金的管理、使用和监督等方面目前没有具体的规定或办法，（四）个别合同签订不够规范、自查中发现，合同签订、履行等方面存在一些问题，先有支出才有项目合同，一些规划设计的工作经费列支不够合理。
三、整改措施。
通过这次自查，对专项资金的管理使用方面存在的问题提出以下改进措施：
2、严格预算执行，强化预算监督管理。
4、加强会计监督，提高资金的使用效益。专项资金要按照会计制度的规定，实行单独核算，确保资金专款专用。
单位。
（公章）。
二0一一年五月八日。
省级预算部门：（公章）填报人姓名：
联系电话：
填报日期：
一、基本情况主要包括专项资金评价年度的资金额度、资金分配方式、主要用途、扶持对象和绩效目标等情况。
二、自评情况（一）自评等级和分数。
三、
改进意见针对专项资金使用绩效存在的问题提出完善意见。
。
1、立项背景。
根据《南昌市财政局关于批复20xx年市本级部门预算的通知》文件安排20xx年度办公租房专项资金83万元，设立本项目。
2、主要内容及实施情况。
(1)项目主要内容。
办公租房专项资金使用范围:主要用于办公场所的租金，办公场所物业管理费、公共能耗费及中央空调费，其他公用设施维护费。
(2)项目实施情况。
办公租房专项资金的使用，切实可行地保障了日常办公的稳定和进行，有计划对现有办公场所进行维护，改善办公环境，努力为职工营造良好的工作环境。
3、资金投入和使用情况。
根据《南昌市财政局关于20xx年预算的批复》，项目预算资金为83万元，实际支出83万元，资金使用率为100%。
(二)项目绩效目标。
1、总体目标。
办公租房项目经费主要用于支付房租，为支队正常开展工作提供场所保障，保证文化市场监管活动的顺利进行，促进文化市场健康有序发展。
2、阶段性目标。
20xx年度市文化市场综合执法支队办公租房专项经费83万元，该项目是年初下达项目资金预算时同时下达的，截止到20xx年12月31日资金全部到位。项目所有资金实行专款专用。项目支出均授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。
(一)绩效评价目的、对象和范围。
通过对20xx年南昌市文化执法支队办公租房专项资金的绩效评价，进一步提高财政资金使用效益，合理分配财政资金。通过项目资金绩效自评，全面、客观地反映我支队20xx年办公租房专项工作执行情况，综合评价项目资金支出效率和效果，同时总结经验，分析存在的问题及原因，提出对策建议。
2、绩效评价的对象和范围。
20xx年度办公租房安排投入83万元专项资金的使用情况以及项目实施效果等。
(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准。
整个绩效评价工作遵循“合法依规、科学客观、全面评价、提升绩效”的十六字原则，组织开展项目支出绩效评价工作。
2、评价指标体系。
根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标(资金落实和使用指标)、产出指标(产出数量、产出质量、产出时效、产出成本指标)、效益指标(社会效益和可持续影响指标)、满意度指标等，具体详见项目绩效评分表。
3、评价方法。
本项目绩效评价主要采用的是结果比较法，即数据对比，标准和产出对照，同时辅以访谈、研讨、审计等方法。
4、评价标准。
采用计划标准作为20xx年度南昌市文化市场综合执法支队办公租房专项资金项目支出绩效评价标准，即以《20xx年度南昌市文化市场综合执法支队办公租房专项资金绩效目标申报表》设定的绩效目标和我支队20xx年工作计划及20xx年度办公租房专项资金项目预算作为评价标准，对20xx年度办公租房专项资金绩效指标完成情况进行比较。
(三)绩效评价工作过程。
1、前期准备。
(1)为完成此次绩效评价工作，我支队成立了20xx年专项资金项目支出绩效评价工作小组，统一布置、协调和落实此次绩效评价工作的开展。
(2)组织项目实施部门深入学习财政部《关于印发预算绩效评价共性指标体系框架的通知》(财预【20xx】53号)、市政府《关于印发南昌市财政支出绩效评价管理办法(试行)的通知》(洪府发【20xx】8号)、中共南昌市委南昌市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(洪发[20xx]13号)和《南昌市财政局关于开展20xx年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》(洪财办〔20xx〕10号)文件，认真研究同时结合专项的实际，以及市财政局提出的绩效评价指标设计要求，制定专项资金绩效评价指标体系、分类绩效评价个性指标及评价标准。
2、数据采集和自评阶段。
各项目相关部门认真做好基础资料和相关数据的收集、整理工作，根据收集的数据资料，详细填报自评有关报表，并在5月10日前完成数据填报、收集、汇总工作，及时报至支队专项资金支出项目绩效评价工作小组。
项目绩效评价工作小组对项目相关部门报送的资料进行仔细审核、归类、整理、统计，并抽查部分银行凭单、会计凭证、成果文件等，对确认后的数据、资料、图册、文件进行分析综合，撰写部门绩效评价报告。按照要求及时报送主管局。
4、整改落实阶段。
部门绩效评价工作结束后，及时对专项资金项目实施中存在的问题进行梳理，形成汇总分析报告，督促相关问题的整改。
根据《20xx年度市支队财政专项资金绩效评价工作实施方案》，通过资金落实和使用指标、项目产出、项目效果、项目满意度指标等方面项目实施进行了评价:自评得分为97分。
(一)项目决策情况。
1、项目立项分析。
南昌市文化市场综合执法支队预算的编报工作，由办公室组织实施，相关科室协助配合。项目经费预算的编报和实施，结合相关科室业务职能或专项工作，本着立项有据、发展需要和财力可能的原则，依规编报项目支出预算和项目支出绩效目标申报表，项目支出预算批复后，专款专用。市支队有明确的预算编制流程，确保预算工作的合理性、合规性。
2、绩效目标分析。
该专项资金于20xx年12月编报了《南昌市文化市场综合执法支队办公租房资金绩效目标申报表》，并通过了市财政绩效管理办公室的审核。项目设定的绩效目标主要依据是我支队20xx年工作要点。项目绩效目标与我支队20xx年工作要点中的工作内容具有较强的相关性。项目预期产出的效益和效果与项目完成后产生的正常业绩水平接近。预算确定的项目投资资金83万元。该项目绩效目标已分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值体现出来，与项目目标任务数相对应。
3、资金投入分析。
项目预算编制通过了科学论证，即通过了专家评审。项目预算内容与项目内容相匹配，预算确定的项目投资资金量与工作任务相匹配。
(二)项目过程情况。
1、资金管理分析。
(1)资金到位率:资金实际到位83万元，预算资金83万元，资金到位率100%。
(2)预算资金执行率:实际支出资金83万元，实际到位资金83万元，预算资金执行率100%。
(3)资金使用合规性:严格按照文件规定使用资金，做到专款专用。
2、组织实施分析。
建立了较为完整的财务、资产管理和内部审核制度，依据事业单位会计准则的规定，依法设置会计账簿、进行会计核算。确立了财务管理活动在单位负责人的领导下，实行“统一领导、集中管理、分级授权”的财务管理体制。具体而言，财务管理工作如下。
(1)制度建设方面。市支队制定了《南昌市文化市场综合执法支队资产管理制度》、《南昌市文化市场综合执法支队预算管理制度》、《南昌市文化市场综合执法支队项目管理制度》、《南昌市文化市场综合执法支队收支管理制度》、《南昌市文化市场综合执法支队合同管理制度》、《南昌市文化市场综合执法支队政府采购管理制度》等制度，着力抓好部门预算、资金使用、资产管理，严格遵守财经纪律，有效使用资金，为支队工作的正常运转和长远发展提供坚实支撑。
(2)预算管理方面。首先，将预算资金合理地分配到使用部门掌握使用，实行经费开支由使用部门按权限审批。其次，树立了以全面预算管理、绩效评价管理、审批制度管理和审核制度管理为主要内容的管理理念，使支队的财务工作从单纯的申请资金、记账、出纳为主的报账型的工作方式，逐步转向事前参与决策、事中管理控制、事后绩效评价的新型财务管理模式。
(3)财务职责方面。办公室对项目资金进行财务监管，项目会计核算真实、准确和规范，各类会计核算资料提供及时;严格执行支出审批制度，已完成项目及时进行决算与审计，项目形成的固定资产及时登记入账等情况。
(三)项目产出情况。
项目实施过程中，切实可行地保障了日常办公的稳定和进行，有计划对现有办公场所进行维护，改善办公环境，努力为职工营造良好的工作环境。
1、产出质量指标情况分析。
20xx年，围绕办公租房费用实施质量指标方面，对相关租房合同中规定使用项目资金预算支出达到的实际值均与原有制定预期值略有差距，优良率、满意率为90%，日后会加强与出租方沟通协调，在电梯、空调、网络使用等方面保障日常工作所需。
2、产出时效指标情况分析。
因专项经费项目属于日常公用经费支出范畴，主要评价是否按预算安排组织实施并且常年性业务能正常开展，实施时效为20xx年1月1日至12月31日，全年各项支出均能保证常年性业务正常开展。
3、产出成本指标情况分析。
按成本预算控制，设置预期预算使用率100%，在保持相同预算资金支出数额情况下，尽可能扩大产出，实际使用率为100%。
(四)项目效益情况。
1、社会效益指标情况分析。
主要围绕从整体工作环境和基础设施建设上保证了支队执法、培训、教育等活动的正常开展，是否保障了支队日常监督检查工作的开展。
2、可持续影响指标情况分析。
支队的文化市场监管工作与市场其他参与主体密不可分，为企业、商家进行更健全的监管、更完善的法规教育，是文化市场健康发展的有利保障，要保障相关涉案企业的后续整改到位率，巩固执法成果。
(一)项目实施经验及做法。
1、进一步加强了预算管理，加大预算执行力度，确保实现预算管理的科学化、公开化、透明化。在妥善使用财政资金的同时，开源节流，在争取多渠道筹措资金的基础上，树立节俭办公意识，科学合理有效地使用资金，为项目经费使用工作提供坚实的支撑。
2、全面提升了我支队日常公用经费的使用绩效，强化了对各类业务费用支出的财务管理，有利于不断改善支队的办公设施，优化执法队伍，提升执法水平，不断提高办公租房经费使用质量。
3、树立了以全面预算管理、绩效评价管理、审批制度管理和审核制度管理为主要内容的管理理念，使支队的财务工作从单纯的申请资金、记账、出纳为主的报账型的工作方式，逐步转向事前参与决策、事中管理控制、事后绩效评价的新型财务管理模式。
(二)存在的问题及原因分析。
1、在目标设定方面，针对专项资金的目标实现，由于项目本身属于日常公用经费类的资金，涉及难以量化的因素，部分定性与定量指标匹配缺乏可衡量性和时效性。项目支出运行实践经验还欠缺，相关人员配备还显不足。
2、在资金分配方面，项目资金预算的结构与实际支出的结构有一定的差异。
3、尽管我支队希望增强项目的经济效益，但受项目单位性质所限，按照要求进行文化市场监管工作，因而难以体现经济效益。
1、进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。提升项目资金管理人员的业务能力，配备相关人员专门负责项目支出运行管理。
2、在资金分配方面，项目资金预算的结构与实际支出的结构有一定的差异。因此，应根据项目活动、项目开支范围、成本定额等有关资料来更精确的进行项目经费预算，加强各部门的沟通联系。
3、业务管理方面，继续加强业务学习，按季度对项目进行绩效评价工作;加强落实问责机制，将项目工作完成情况作为部门绩效考核的评价依据，以提高部门工作的效率和效果。
因我支队既是用款单位又是绩效评价单位，用款单位绩效报告主要简述项目的预算安排、绩效目标实现情况和自评情况等内容。逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，继续探索实施单位整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价。在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强我支队绩效管理工作的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的单位的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。
无其他需要说明的问题。
2022年是《岳阳市预算绩效管理实施办法》扩围提质推进年。根据市政府主要领导对《岳阳市财政局关于20xx年财政支出绩效评价情况的报告》（以下简称《评价报告》）“要把绩效评价结果用好，要落实好奖惩措施”的批示，市财政局、市审计局协同联动，压紧压实主体责任，跟踪督导问题整改，促进绩效评价结果应用落地见效。
针对20xx年《评价报告》涉及的20家项目单位50个问题点，财审联动下达整改函，明确各项目单位是评价发现问题整改的责任主体，被评价单位主要负责人是绩效整改第一责任人，预算主管部门承担整改牵头责任；要求专题整改报告必须经单位负责人签字、报分管市（县市区）领导审批后，再反馈本级财政与审计部门。各级财政与审计部门跟踪督查，压实各项目单位责任，确保问题整改严格实行清单式管理、销号式落实。
各责任单位积极响应，主动对标问题点,制定整改方案，细化各项措施，落实整改责任人和办结时限。从自身找原因，对未尽职等主观因素造成的问题，采取措施立即纠正；对体制机制不完善等客观原因导致的问题，与有关部门加强沟通，主动探索完善制度机制。其中：市教体局、市统计局、市商粮局及市城投集团等项目单位，立行立改行动快，整改导向有结果。截至5月底，各项目责任单位书面整改报告经分管领导签批后如期上报，具体整改情况详见附件。
总体看，今年财审联动整改成效明显，要求立行立改的问题已在评价期整改，要求分阶段整改和持续整改的问题均取得较大进展。截至目前，财审联动清单涉及的50个突出问题相关单位均已进行整改。结合全过程评价结果，市财政局在针对上年度评价结果调减20xx年项目预算2480万元基础上，延伸取消和压减2022年专项预算8个，涉及调减资金1025万元；将城市照明中心存在的实有资金账户结余资金5236万元，建议纳入财政其他资金账户管理，上报设立绿色照明工程专项基金；收回在建项目沉淀资金2600万元，实际建议及收回资金总量再创新高。
特此报告。
介绍项目基本情况，重点说明以下内容：
（一）项目资金申报及批复情况。
达州市达川区环卫处办公用房一年租金共计19.54万元，按年度进行申报，资金及时批复到位，符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。
该项目主要用于环卫处办公用房，为环卫处日常办公提供固定场所。
（三）项目资金申报相符性。
该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（一）资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划及到位。环卫处办公用房租赁费于20xx年12月已全部到位，全部为财政拨款。资金预算18.27万元，实际到位19.54万元。
2、资金使用。截止评价时点项目资金的实际19.54万元，已全部用完，主要用于：租赁费。
（二）项目财务管理情况。
环卫处办公用房租赁费采取财政直接支付形式，由财政局年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
（三）项目组织实施情况。
环卫处办公用房租赁费主要由达川区环卫处年初一次性付给房东。
（一）项目完成情况。
环卫处办公用房租赁费于20xx年3月一次性付给房东。
（二）项目效益情况。
该项目在资金管理上，严格按照规定，实行专项支出管理，确保的办公用房租金的缴纳，满意度100%。
（一）存在的问题。
房租租金每年上涨，年初预算不足。
（二）相关建议。
建议财政部门能够加大本项目资金的预算力度，确保工作顺利进行。
开远市认真落实省委省政府红河现场办公会、省委第十一次党代会及州委第九次党代会精神，始终把巩固脱贫攻坚成果放在重要位置，全面推进乡村振兴，努力实现我市农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。
（一）资金到位率较低。
开远市乡村振兴局20xx年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目，20xx年预算为26,000,000.00元，截至20xx年12月31日，实际到位25,039,272.00元，资金到位率为96.30%。
（二）绩效目标编制不全面，考核指标有待完善。
部分指标设立与部门重点工作不相匹配；部分绩效指标设定不够完善、全面，未突出项目经费重点支出方向；部分指标、指标值设定不够合理，可衡量性不足；部分三级指标设置不规范。
（三）资金预算、分配不合理。
根据《开远市扶贫开发领导小组关于印发开远市20xx年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案的通知》（开开组〔20xx〕2号）、开远市人民政府扶贫开发办公室20xx预算公开表、开远市乡村振兴局20xx年项目资金使用情况表，20xx年小额信贷预算金额4,000,000.00元，但截至20xx年12月31日仅支出3,022,800.00元；健全防止返贫及致贫动态监测帮扶资金20xx预算金额2,000,000.00元，但截至20xx年12月31日仅支出435,300.00元；开远市大抓电商促农增收产业巩固拓展脱贫攻坚成果项目20xx年预算金额1,000,000.00元，但截至20xx年12月31日仅支出200,000.00元，存在类似实际支出金额远小于预算金额情况，预算额度测算与实际相差较大；预算资金额度分配不合理，与实际不相适应。
（一）严格执行预算目标，预算资金足额到位。
整改措施：加强与财政局、项目实施单位对接，依据实际情况编制2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施方案，合理确定项目预算，及时关注项目执行进度、资金到位情况、资金使用情况。对项目进行跟踪监管，确保项目及时开展、资金及时到位、资金有效使用，做到有问题及时发现，有发现及时调整。
整改时限：立行立改，长期坚持。
（二）编制科学的绩效目标，完善考核指标。
整改措施：根据项目实施方案以及项目实际工作内容，确保绩效指标适用性，一是指向明确，绩效目标要符合法律法规规定、国民经济和社会发展规划、部门（单位）职能及事业发展规划等要求，并与该专项的特定政策目标、用途、使用范围、预算支出内容等紧密相关；二是细化量化，绩效目标从数量、质量、时效、成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，采用定性表述；三是合理可行，绩效目标以及为实现绩效目标拟采取的措施要经过调查研究和科学论证，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现；四是相应匹配，绩效目标要与计划期内的任务数或计划数相对应，与预算确定的投资额或资金量相匹配。
整改时限：立行立改，长期坚持。
（三）合理分配项目资金。
整改措施：严格按照《开远市人民政府扶贫开发办公室行政单位预算管理制度（试行）》及《开远市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》要求，对2024年的项目充分估计，早准备，早计划，早安排，用规定的程序编制部门预算，提高预算质量。一是认真做好编制前的准备工作，彻底查清单位的资产、资源状况，认真测算支出范围、开支标准，并分析近年来的财务收支状况及预算执行情况；二是合理确定收入来源，根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，测算本部门取得的各项收入来源；三是认真做好预算申报项目的前期准备工作，认真估算各项业务所需资金，切实提高项目申报质量；四是预算支出认真细化到项目的各项支出，根据项目发展的重要性、可行性，实施过程中所需的各项支出，充分反映项目所需资金，合理安排资金；五是认真编制政府采购预算，所有使用财政性资金及其他配套资金采购货物、工程和服务的支出严格按照程序编制政府采购预算。
整改时限：立行立改，长期坚持。
一是进一步与财政局加强对接，确保2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目预算更精准，资金到位率达100%。二是已督促项目实施单位对绩效目标重新修改设置。三是进一步与乡镇、项目实施单位加强沟通，确保2024年项目预算精准，资金分配合理。
加大我局财务人员和项目实施单位相关人员财政衔接资金项目绩效评价的培训，杜绝本次问题再发生。
（一）项目立项。
泾县安全生产专项资金设立时间为2015年，设立依据为：根据国务院《关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发〔2004〕2号），泾县人民政府办公室印发了《关于印发泾县安全生产专项资金管理办法的通知》（泾政办〔2017〕14号），并于20xx年6月予以修订《关于修订印发泾县安全生产专项资金管理办法的通知》（泾政办〔20xx〕13号）。
20xx年安全生产专项资金对于加强全县安全生产监督管理，整治公共安全隐患，促进企业实现安全生产等方面起到了良好的促进作用，安全生产专项资金使用达到了预期效果。
（二）项目预算。
20xx年县财政安排安全生产专项资金100万元，其中：用于执法检查12万元，用于安全生产运行保障11万元，用于安全生产隐患排查治理、应急演练32万元，用于安全生产宣传费用6.2万元，聘请专家费用9.6万元，六项机制建设25.3万元；截止20xx年12月31日支出96.25万元，；预算执行率96.2%，整体完成绩效目标。
（三）项目计划实施内容。
（1）组织安全生产检查、会议经费。
20xx年全县共组织召开安全生产工作例会、推进会、协调会6次，全年组织开展全县安全生产大检查4次，高危行业安全生产大检查4次，其他重点行业领域安全生产大检查4次，交办问题与隐患10余个，陪同上级检查调研考核若干次。通过县安委对传达落实了上级安全生产精神，落实各级安全生产责任，巩固了全县安全生产基层基础。
（2）安全隐患排查和打非治违。
全县扎实开展安全隐患大排查大治理专项行动，对查出来的非法违法问题，坚持提前处置、露头就打，共查出隐患1861处，已整改到位1719处，专项资金用于全县组织执法活动，检查生产经营单位，日常排查安全隐患，整改治理隐患；安全生产行政执法和应诉安全生产行政案件等。
（3）开展安全宣传培训教育。
1、全县通过悬挂横幅、张贴标语、媒体报道、举办集中讲座、安全知识示范课等多种形式，突出安全生产专项整治三年行动、重大危险源专项检查、有限空间专项治理、“安全生产月”活动，组织各类应急演练10余次。
2、强化安全培训，提升监管水平。对县、乡（镇）近200名安监干部，对危险化学品、烟花爆竹、工贸等行业的100多名重点企业负责人、安全管理人员进行了安全知识培训，开展了复工复产培训。
通过安全生产宣传教育经费投入，宣传覆盖面提高、安全生产事故的降低、死亡人数的减少以及推动安全文化示范企业创建。
（4）企业落实主体责任进一步落实。县委县政府将推进安全生产风险管控“六项机制”制度化规范化作为深化改革的重要举措和重要任务。聘请安徽鸿延传感信息有限公司，为企业安装“微安全”智慧安监系统，并推广全员使用。
（5）事故应急救援和应急队伍建设。
安排专项资金，保证了人力物力，确保了事故发生及时救援，指导企业搞好了事故演练和培训宣传。
（6）加大执法装备的配备力度，提高了安全监管执法的效率和科学化水平。11个乡镇都配置了基本的现场执法终端和便携式打印机，有效保证了安全生产违法案件事实清楚，减少了案件的争议。执法股室配备了便携式打印机和执法记录仪，实现了电脑打印执法文书，执法人员可以对企业安全生产违法行为现场进行照相、录像、录音，规范了执法行为，提高了工作效率。
（四）项目组织管理。
县应急管理管理既是项目主管部门又是项目实施主体，主要职责如下：
（2）编制年度项目申报指南，受理项目的补助申请；
（3）会同县财政局下达专项资金年度项目支出计划；
（4）对项目进行年度绩效自评价，会同县财政局对专项资金使用情况进行监督检查。
（一）长期目标：促进安全生产综合监管，提升我县安全生产监管水平，进一步有效遏制和减少安全生产事故发生。
1、通过安全生产教育和培训项目的投入，全面提升执法人员、各级领导干部、安全生产管理人员及从业人员的安全水平，减少各类违法违规行为，防范事故发生。
2、通过对安全信息化建设项目的投入，建立高效、可靠的网络体系，及时掌握安全生产动态，提高安全生产监督水平和工作效率。
3、通过新闻宣传方面的投入，普及安全生产法律法规、安全常识，增强人民群众安全意识、防范意识，营造“关心健康、关爱生命、关注安全”的浓厚氛围。
4、通过对应急演练方面的投入，全面提升抵御重大灾害的能力。
5、通过加大对执法检查方面的投入，督促国家、省、市有关法律政策及各项重大部署的落实。
6、通过专家技术服务方面的投入，帮助排查治理事故隐患，提升企业安全管理水平。
（二）20xx年度目标：安全隐患排查整治扎实开展。今年以来，我县以春节、疫情、五一、高温、汛期、国庆长假等重点时段和危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、建筑施工、道路交通、社会消防、校园安全等重点行业领域为主线，以县委、县政府领导班子成员督查、各级党政领导干部带队检查的方式，认真开展安全隐患排查整治。共成立督查检查组177个，检查企业2726家次，发现问题隐患1861处，目前已整改1719处，约谈警示34家，责令停产整顿企业3家，其余隐患正在整改中。企业落实主体责任进一步落实。六项机制建设初见成效，引导企业正确开展安全生产风险查找、研判、预警、防范、处置、责任的“六项机制”建设，通过加强检查频次、加大处罚力度，倒逼企业落实主体责任。县委县政府将推进安全生产风险管控“六项机制”制度化规范化作为深化改革的重要举措和重要任务，目前已完成524家企业上线服务，真正把风险挺在隐患前面。
（一）评价目的。
了解泾县应急管理局20xx年度安全生产专项资金的使用和效益情况，为提高财政预算绩效管理水平和下年度预算安排提供重要依据。
（二）评价对象与范围。
评价对象为20xx年县财政安排的专项资金100万元的使用绩效；评价范围为县应急管理局的安全生产专项资金项目。
（三）评价依据。
2.《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔20xx〕11号）。
3.；《关于印发宣城市项目支出绩效评价管理暂行办法的通知》（财绩〔20xx〕380号）。
4.；《关于开展20xx年度预算绩效评价有关工作的通知》（财绩〔20xx〕150号）。
5.与评价相关的其他资料。
（四）评价原则、评价方法。
按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，采用比较法、因素分析法、公众评判法开展绩效评价。
（五）绩效评价指标体系。
详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。
（六）评价人员组成。
组长：江永胜局长。
副组长：陈彬副局长。
王金海副局长。
王造林副局长。
曹斌党委委员。
成员：方怡平、翟强、吴燕、孙梅根、曹军、张长江、王飞。
（七）绩效评价工作过程。
1、前期准备。通知局相关股室，单位自评，成立绩效评价小组。
2、组织实施。整理相关资料，细化项目绩效目标，设计绩效评价指标体系，查阅财务会计资料，了解项目实施情况。
3、分析评价。分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。
泾县应急管理局作为项目实施单位，从项目概况、项目资金使用及管理情况、项目组织实施情况、项目绩效情况和其他需要说明的问题方面进行了自评。自评情况：泾县应急管理局按照《泾县安全生产专项资金管理办法》（泾政办〔20xx〕13号）规范资金使用管理，通过政府采购等方式，开展了宣传、检查、隐患治理等工作，增强了人民群众安全意识，实现了全县安全生产形势平稳，全年工商贸行业未发生较大及以上事故。
综对照《20xx年度项目支出绩效自评表》，我局自评得分96分，自评结论为“优秀”。
（一）项目决策情况。
1、项目立项必要性：为进一步加强安全生产工作，减少安全生产隐患，保障企业和人民群众人身财产安全，维护社会稳定，立项项目是公共财政支出范围，是经济社会发展必须安排。
项目立项文件合理性：为加强安全生产培训、宣传，对安全生产重点项目提供资金保证，排查治理重大公共安全隐患，提升安全管理水平，设立安全生产专项资金。项目立项文件、材料形式合规，内容合规。
项目立项程序的合规性：根据应急管理体系和能力现代化建设的指示，为认真贯彻落实《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发〔2004〕2号）和《关于实施“党政同责、一岗双责、齐抓共管”进一步加强安全生产工作的意见》（宣办发〔2014〕25号），泾县人民政府结合泾县实际情况，修订印发了《泾县安全生产专项资金管理办法》（泾政办〔20xx〕13号）。项目立项程序合规。
2、绩效目标的政策相符性：项目长期目标是促进安全生产综合监管，提升我县安全生产监管水平，进一步有效遏制和减少安全生产事故发生。符合《中华人民共和国安全生产法》等相关法律规定和国家、省市政府工作要求，为促进安全生产发展所必须。
（二）项目过程情况。
项目执行的规范性：泾县应急管理局日常管理、项目的实施能够完全按照财务管理制度执行，符合相关法律法规。
项目调整及支出调整手续完备性：项目及支出本年度未进行调整。
项目档案管理情况：项目档案由财务科室管理，包括专项资金管理办法、采购合同等。项目档案管理资料齐全。
项目实施条件的落实情况：项目资金、资金管理办法、工作任务及分工已落实，落实情况好。
按规定进行绩效自评情况：泾县应急管理局按照规定进行了绩效自评，形成绩效自评报告。
项目质量检查、验收等的控制情况：泾县应急管理局通过政府采购的方式实施项目，并负责项目实施的'监督管理。例如对设备进行验收；专家进行隐患检查，安监局工作人员共同参与；每日检查监控系统，对出现频繁报警、无故离线企业进行通报等。
项目支出与预算执行进度的相符性：20xx年安全生产专项资金100万元，实际支出资金96.245万元，正常结余资金3.755万元，预算执行率96.25%,结余资金财政已收回。
（三）项目产出情况。
1、项目实际完成率。
宣传工作完成率：20xx年完成了与电视台、泾县融媒体等主流媒体的宣传信息合作，制作拍摄了《应急网格化、综治保平安》汇报片，完成了“5.12”防灾减灾日宣传、安全生产宣传月宣传工作，宣传工作已完成。
应急管理局系统人员培训人次完成率：20xx年计划培训应急管理局系统人员100人次，实际培训108人次。
隐患排查完成率：20xx年通过专项执法检查与政府购买专家服务排查隐患，检查企业2726家次，发现问题隐患1861处，目前已整改1719处，约谈警示34家，责令停产整顿企业3家。
2、项目质量达标率。
隐患整改率：20xx年共发现隐患1861处，整改完成1719处，隐患整改率92.37%。
系统运行稳定性：“六项机制”管理系统、危化品监测总体稳定运行。
3、项目完成及时率。
隐患排查及时率：专项督查检查隐患排查及政府购买服务专家隐患排查及时完成，完成及时率100%。
培训组织及时率：培训工作按照计划及时组织完成，完成及时率100%。
4、项目成本节约率。
成本控制情况：项目实际成本小于计划成本，成本控制情况好。
产出成本控制措施的有效性：通过政府采购的方式对项目成本进行控制。产出成本控制有效。
（四）项目效益情况。
事故有效遏制：通过执法检查，减少了企业隐患，对企业安全生产起到了很好的预防作用；通过安全教育培训，提升了执法人员水平，提高了企业负责人安全生产意识，提升了安全生产相关人员业务能力；通过“六项机制”平台建设，提升了全县重大危险源在线监测覆盖率，起到了防控风险的作用。
提高企业安全水平：通过专家隐患排查、专家技术服务、组织培训等，减少了企业安全隐患，降低了企业安全事故发生概率，提高了企业安全水平，保障了企业和人民群众人身财产安全。
可持续影响安全信息化建设保障情况：建立了“六项机制”系统，对企业安全动态实时监控，保障了对企业安全生产的可持续监管。
做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。
（一）项目预算执行能力有待提升。
预算执行能力是项目实施完成的有效保障，20xx年度安全生产专项资金预算安排100万元，实际支出96.25万元，预算执行率96.25%。
（二）项目缺少可行性研究。
可行性论证分析是项目决策实施的前提，“12350”呼叫中心自提供服务以来，未实质性提高效率。
（一）预算安排方面。
1、鉴于该项资金对减少企业安全生产隐患和企业经济财产损失，保障企业和人民群众人身财产安全，完善社会安全生产治理体系具有重要作用，建议保留该项目。
2、自机构改革后，县应急管理局整合县安监局、县地震局、县水利局、县民政局、县林业局、县应急办等13个部门的全部或部分职责，增加了防汛抗旱、综合减灾、应急救援和火灾防治、应急物资规划与保障等多项应急管理职责职能，需对应急管理基础项目进行建设，如新建全县应急指挥信息系统、全县应急管理“网格化”系统、尾矿库监测系统，升级原有的“六项机制”监管信息平台、危化品监测系统等。建议相关部门根据县应急管理局职责职能变化，科学合理安排增加相关预算资金金额。
（二）项目管理方面。
1、对于待支付合同尾款部分，按照合同约定支付方式完成专项资金支付，并予以跟踪评价。
2、按照资金管理办法，加强专项资金核算工作，实现专项资金专账核算。
3、规范支出依据，加强财务管理，落实财务监控机制。
4、进一步加强执法检查力度，进一步完善安全生产责任体系，推进安全生产明察暗访工作常态化，进一步强化安全考核工作。
根据《巴中市财政局关于开展20xx年财政支出绩效评价工作的通知》（巴财监绩〔20xx〕4号）精神，我局20xx年市级财政支出重点绩效评价项目为部门整体支出。按照市财政局《关于20xx年市级财政支出绩效评价存在问题整改的通知》（巴财监绩〔20xx〕6号）要求，我局及时对20xx年市级财政支出绩效评价反馈问题进行整改，现将有关情况报告如下。
（一）机构组成
市投资促进局是巴中市人民政府工作部门，为正县级。内设办公室、投促一科、投促二科、项目科、投资服务科、对外联络科等一室五科。
（二）机构职能
负责投资促进、利用外资等有关工作，统筹指导全市投资促进工作，指导外商投资促进和管理工作。参与推进我市与国（境）内外相关区域合作，承担我市与国（境）内外相关区域投资促进活动的有关具体工作，承担我市与港澳地区经贸合作有关工作。参与拟订全市投资促进工作的综合评价体系并组织实施。参与为外来投资企业提供相关服务的工作，监督外来投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的.情况。受市政府委托，代管市政府驻上海、重庆、深圳、西安办事（联络）处。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。完成市委、市政府交办的其他任务。
（三）人员编制
现有行政编制11名、事业编制8名（人员参照公务员法管理），其中，局长1名，副局长3名；正科级领导职数6名，副科级领导职数4名；机关工勤编制1名。
（一）部门财政资金收入情况。20xx年度财政拨款收入5866119.79元，其中：上年结转865596.79元。人员经费收入2751323.00元、公用经费收入609000.00元、对个人和家庭的补助收入26200.00元、运转类项目经费收入577379.13元、招商引资项目经费1902217.66元。
（二）部门财政资金支出情况。20xx年度财政拨款支出5220245.57元。主要用于以下方面:人员经费支出2617024.00元、公用经费支出582828.76元、对个人和家庭的补助支出26200.00元、运转类项目经费支出427442.5元、招商引资项目经费支出1566750.31元。
20xx年，“屏对屏”“线连线”开展网络招商活动12场次，举行在线专题推介会8场，洽谈项目120余个，“云端”签约项目11个。借力20xx中外知名企业四川行、第八届巴人文化艺术节等省市重大平台活动，举办系列投资推介活动，累计集中签约项目169个、协议投资345.81亿元。促成重庆岸嘉专业建材生产、居然之家家居城等30个重大产业项目签约落地。承办四川省服务业“4+6”产业项目集中开工巴中分会场暨巴中市20xx年第二季度重大项目集中开工仪式，集中开工项目146个，总投资446.1亿元。
（一）经费预算有待进一步细化。绩效目标申报经费预算与实际执行数有一定差异。
（二）部门项目预算调整程度较高。年中调减预算30万元（招商引资项目），项目预算调整变动率为18.59%。
（一）进一步加强经费预算。细化做实绩效目标预算申报，全力做到经费预算与实际执行数相符。
（二）切实加强财政资金全过程管控。针对常态化项目，加强与财政部门衔接，积极总结经验，持续优化项目管理流程，加强项目支出管理，量入为出，强化业务培训，提升财政资金使用效益。
我市面积265.31万亩，其中：林地面积106.65万亩,森林覆盖率达到40.2%。
（一）林业绩效数量和补助资金总体概况。
20xx年我单位共2项林业项目资金共计441万元。
1、20xx年收费成本性支出120万元。
2、20xx年国有林场补助支出321万元。
（二）绩效目标。
我市林业项目实施绩效坚持生态效益和经济效益并重原则，因地制宜、科学规划，紧紧围绕《林业发展“十三·五”规划》要求，进一步加强生态环境保护力度，着力打造秀美山水邵东。
20xx年我市这2项林业项目资金总体实施情况较好，各项目资金严格按照有关资金管理要求进行使用，起到了较好的社会效益。
(一)绩效评价目的：通过对20xx年这2项林业项目资金进行绩效评价，核实每个项目实施进展、资金使用、制度建设及执行情况取得的成效，同时对每个项目实施情况进行总结，保证了项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，为指导一下步预算编制，申报绩效目标，优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。
（二）绩效评价原则、评价指导体系、评价方法。
1.绩效评价原则：
（1）科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性相结合，严格执行规定程序。
（2）公正公开原则。绩效评价坚持客观公正、标准统一、资料可靠、依法公开、接受监督。
（3）分级分类原则。绩效评价由林业部门、财政部门根据评价对象的`特点分类组织实施。
（4）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。
2.绩效评价指标体系：绩效评价指标体系分三个级别，即一级指标、二级指标、三级指标。
3.绩效评价方法：目标效益分析法和公众评判法。
（三）绩效评价工作过程。
1.前期准备：一是向市政府汇报20xx年度林业补助项目资金情况；二是编制项目申报可行性报告。
2.组织实施：根据本级年度林业项目申报指南要求，组织项目实施，定额补助等政策。
3.分析评价：通过20xx年本级下达财政补助资金的实施，按照各项资金使用管理办法，效果较好。
（一）资金到位情况分析。
20xx年财政下达这2项林业项目补助资金共计441万元。资金到位率100%。
1.20xx年收费成本性支出120万元。用于办公支出30万元，印刷费支出30万元，委托业务费支出60万元。
2.20xx年国有林场补助支出321万元，补助国有林场职工人数39人，其中：补助全额人员29人，每年补助9万元/人，补助差额10人，每年补助6万元/人。黄草坪油茶林场补助219万元，猪婆山林场补助支出102万元，全部用于支付林场职工工资及社保缴费等。
(三）资金管理情况分析。
林业项目补助资金严格按照各项资金管理办法执行，确保了专项资金安全，并实行了专项核算，做到了专款专用，国有林场补助通过国库集中支付直拨国有单位。
(四)组织情况分析。
各项林业补助资金，均按照有关资金使用和操作程序进行组织实施。
(五)绩效情况分析。
1.实施进度分析：收费成本性支出、国有林场补助资金20xx年12月底全部支付到位。
2.完成质量分析：收费成本性支出有国有林场补助支项目质量较好，国有林场经济运行稳健。
（六）预期目标完成度。
各项林业补助资金基本达到了预期目标。
(七)对经济和社会等领域影响。
我市自实施林业补助项目以来，对改善生态环境发挥了重要作用，森林植被恢复效果明显，通过造林绿化、封山育林等措施，使邵东生态环境有效改善。
综合评价情况及评价结论。
（一）综合评价情况。
通过实施这2个林业专项补助资金項目合计441万元。从相关评价指标体系数据分析来看，各项补助资金管理、使用符合规定，林业补助资金发放规范，林业资金档案材料齐全，资金拨付程序规范，无截留、挤占、挪用等现象。
（二）评价结论。
项目管理规范，资金管理到位，社会效益比较显著，群众满意率达到100%。
经自评，项目资金综合评分均为98分，绩效评价结论为“优”。完成了预期的绩效目标。
通过开展林业补助资金绩效评价，有利于项目申报实施单位增强社会效益和经济效益观念，使有限财政资金发挥更好效益，就绩效评价体系指标来看，建议中长期指标评价采取分阶段设计目标值。
（一）主要经验及做法。
我市对林业补助资金项目高度重视，每个项目实施前必须公示，同时严格按照规定组织项目实施，实行项目跟踪督促，并对项目实行初期、中期、后期监督，较好的发挥了项目实施的社会效益和经济效益。
（二）建议。
1.深化改革，完善管理。提高国有林场补助标准。
2.加大对国有林场基础设施投入，结合乡村振兴，推动国有林场经济高质量发展。
开远市认真落实省委省政府红河现场办公会、省委第十一次党代会及州委第九次党代会精神，始终把巩固脱贫攻坚成果放在重要位置，全面推进乡村振兴，努力实现我市农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。
（一）资金到位率较低。
开远市乡村振兴局20xx年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目，20xx年预算为26,000,000.00元，截至20xx年12月31日，实际到位25,039,272.00元，资金到位率为96.30%。
（二）绩效目标编制不全面，考核指标有待完善。
部分指标设立与部门重点工作不相匹配；部分绩效指标设定不够完善、全面，未突出项目经费重点支出方向；部分指标、指标值设定不够合理，可衡量性不足；部分三级指标设置不规范。
（三）资金预算、分配不合理。
根据《开远市扶贫开发领导小组关于印发开远市20xx年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案的通知》（开开组〔20xx〕2号）、开远市人民政府扶贫开发办公室20xx预算公开表、开远市乡村振兴局20xx年项目资金使用情况表，20xx年小额信贷预算金额4,000,000.00元，但截至20xx年12月31日仅支出3,022,800.00元；健全防止返贫及致贫动态监测帮扶资金20xx预算金额2,000,000.00元，但截至20xx年12月31日仅支出435,300.00元；开远市大抓电商促农增收产业巩固拓展脱贫攻坚成果项目20xx年预算金额1,000,000.00元，但截至20xx年12月31日仅支出200,000.00元，存在类似实际支出金额远小于预算金额情况，预算额度测算与实际相差较大；预算资金额度分配不合理，与实际不相适应。
（一）严格执行预算目标，预算资金足额到位。
整改措施：加强与财政局、项目实施单位对接，依据实际情况编制xxxx年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施方案，合理确定项目预算，及时关注项目执行进度、资金到位情况、资金使用情况。对项目进行跟踪监管，确保项目及时开展、资金及时到位、资金有效使用，做到有问题及时发现，有发现及时调整。
整改时限：立行立改，长期坚持。
（二）编制科学的绩效目标，完善考核指标。
整改措施：根据项目实施方案以及项目实际工作内容，确保绩效指标适用性，一是指向明确，绩效目标要符合法律法规规定、国民经济和社会发展规划、部门（单位）职能及事业发展规划等要求，并与该专项的特定政策目标、用途、使用范围、预算支出内容等紧密相关；二是细化量化，绩效目标从数量、质量、时效、成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，采用定性表述；三是合理可行，绩效目标以及为实现绩效目标拟采取的措施要经过调查研究和科学论证，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现；四是相应匹配，绩效目标要与计划期内的任务数或计划数相对应，与预算确定的`投资额或资金量相匹配。
整改时限：立行立改，长期坚持。
（三）合理分配项目资金。
整改措施：严格按照《开远市人民政府扶贫开发办公室行政单位预算管理制度（试行）》及《开远市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》要求，对xxxx年的项目充分估计，早准备，早计划，早安排，用规定的程序编制部门预算，提高预算质量。一是认真做好编制前的准备工作，彻底查清单位的资产、资源状况，认真测算支出范围、开支标准，并分析近年来的财务收支状况及预算执行情况；二是合理确定收入来源，根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，测算本部门取得的各项收入来源；三是认真做好预算申报项目的前期准备工作，认真估算各项业务所需资金，切实提高项目申报质量；四是预算支出认真细化到项目的各项支出，根据项目发展的重要性、可行性，实施过程中所需的各项支出，充分反映项目所需资金，合理安排资金；五是认真编制政府采购预算，所有使用财政性资金及其他配套资金采购货物、工程和服务的支出严格按照程序编制政府采购预算。
整改时限：立行立改，长期坚持。
一是进一步与财政局加强对接，确保xxxx年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目预算更精准，资金到位率达100%。二是已督促项目实施单位对绩效目标重新修改设置。三是进一步与乡镇、项目实施单位加强沟通，确保xxxx年项目预算精准，资金分配合理。
加大我局财务人员和项目实施单位相关人员财政衔接资金项目绩效评价的培训，杜绝本次问题再发生。
（一）20xx年我镇扶贫整合资金1889.38万元，闲置资金10万元，194个项目，包含12个贫困村，25个非贫困村。其中项目有：农田水利项目66个482.19万元；安全饮水项目15个518.5万元；村组道路112个870.69万元；乡村旅游扶贫项目1个28万元。
（二）20xx年提高了项目建设质量和资金使用效益，加快推进扶贫项目建设，确保资金精准惠及扶贫项目和贫困人口，促进了经济发展，加速了脱贫攻坚，提高社会效益，增强了群众满意度和获得感。
（一）20xx年度项目资金到位1899.38万元、按照财政资金量力而行投入。
（二）项目资金实际使用1899.38万元。扶贫项目达到了预期效果。
（三）项目资金管理符合制度，严格按照“四议两公开”程序，认真做好项目申报工作。完善扶贫项目监管体系，由项目所在村委会为业主实施的项目，村支两委和驻村扶贫工作队是实施扶贫项目和扶贫工程质量的直接责任人，要严格按照施工计划和施工合同的要求，实施全过程管理。每一个扶贫项目，项目所在村要成立由村组干部、党员、群众代表、贫困户代表组成的监督小组，对项目的质量、进度等施工方履约情况进行全面监督，监督情况要全过程记录。同时，我镇对20xx年度财政专项扶贫资金使用目标明确，资金管理、会计核算、财务审批制度健全。拨款程序规范，符合国家有关财务管理规定；项目支出严格按照项目质量和合同条款的`规定进行审批把关，绝对按照会计制度的有关要求执行。
（一）项目组织规范，项目招投标、发包、竣工验收、公开公示严格按照相关制度执行。
（二）镇党委政府和县主管单位及村监督小组对项目工程质量、进度、资金支付、竣工验收等实施全过程监督。有关行业主管部门，不定期对项目实施情况进行监督。
岩口镇地处山区，山多田少，河溪较多，地质灾害多发区。在国家大好政策下，特别是脱贫攻坚关键时，20xx年项目的经济性、效率性、有效性和可持续性都得到了提升。
（一）农村公路通达和通畅工程大大改变了路面状况，使交通更加便利，使更多农产品的能够进入市场，从而提高了地区收入；各村的安全饮水工程进一步提高了农村用水水质及取水便利度，使得群众的满意度明显上升；农田水利项目建设大大提高了对水资源的利用，促进农业产业的发展，使经济效益显著提高。
（二）党委政府高度重视扶贫项目建设，成立领导小组，每月考核，监督全覆盖，村委会积极作为、化解建设过程中的矛盾纠纷，提高了项目建设的效率，进而使项目能够以最短的时间完成，提高了项目收益。
（四）对已建成的基础设施建设与产业化建设项目，在项目竣工验收后，各村建立健全项目后期管护制度，明确管护人员，落实管护措施，按照属地管理原则签订管养责任状，确保所建项目发挥应有的效益。
一是各个村的项目资金比较分散，基础设施建设点多线长面广，任务重成本高，资金投入远远不能满足实际需求，缺口大；二是扶贫项目申报及实施管理方面，在项目立项时考虑不充分，实施阶段跟踪监督不到位，导致实施进度迟缓；三是项目资金下达较迟，大部分村居等资金到位才敢落实，严重影响项目进度；四是项目管理费较少，影响项目监管。
（一）加大财政扶持力度，积极拓展资金来源。建立财政专项扶贫资金逐年增长机制，合理分析贫困村与非贫困村扶贫难度，根据实际情况及年度目标，适当加大上级财政对非贫困村的扶持力度。
（二）在进行项目立项申报时，要充分考虑当前实施地点的情况，是否会产生矛盾纠纷以及是否便于跟踪监督管理，同时要制定相应的应对措施及方法。
（三）因地制宜，利用资源优势，提升经济效益。充分利用特色资源优势、产业基础，因村因户、分类指导实施产业扶贫，避免所有村全部统一盲目发展。
根据宿州市财政局《关于做好市直预算单位项目支出绩效评价工作的通知》（宿财绩﹝xxxx﹞37号）文件精神，我镇结合工作实际，对全镇整体项目个数不低于30%进行绩效评价工作，现将有关工作情况报告如下：
（一）项目单位基本情况。
单位主要职责：
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、卫生健康、疫情防控、文化教育、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
（二）项目基本情况。
1、项目数量:xxxx年部门全部项目的30%，5个项目进行部门评价。分别是：
（1）xxxx年扶持村级集体经济发展资金80万元，
（2）xxxx年省财政衔接推进乡村振兴补助资金（产业园钢构厂房）391.04万元。
（3）xxxx年省财政衔接推进乡村振兴补助资金（张王庄村一号梨园）472.99万。
（4）xxxx年中央财政专项扶贫资金（沟河整治）57.48万元。
（5）新增一般债券资金用于巩固脱贫攻坚成果（扶持村集体经济）42万。
2、项目工程总成本1043.51万元。
3、工程起止时间：xxxx年1月1日至xxxx年12月31日。
4、项目工程总体目标是：xxxx年底全部完成各个项目工程，合格率达到100%。资金使用完全符合财经法律法规的有关规定。
（三）项目组织管理情况。
1、xxxx年扶持村级集体经济发展资金项目，总投资80万元，：截止xxxx年12月中旬项目已全面完成并通过第三方评估验收工程合格率达100%。
2、xxxx年省财政衔接推进乡村振兴补助资金（产业园钢构厂房），总投资391.04万元。截止xxxx年12月中旬项目已全面完成并通过第三方评估验收工程合格率达100%。
3、xxxx年省财政衔接推进乡村振兴补助资金（张王庄村一号梨园）472.99万。截止xxxx年12月中旬项目已全面完成并通过第三方评估验收工程合格率达100%。
4、xxxx年中央财政专项扶贫资金（沟河整治）57.48万元。截止xxxx年12月中旬项目已全面完成并通过第三方评估验收工程合格率达100%。
5、新增一般债券资金用于巩固脱贫攻坚成果（扶持村集体经济）42万。截止xxxx年12月中旬项目已全面完成并通过第三方评估验收工程合格率达100%。
以上项目支出均严格执行中央“八项规定”、新预算法、会计基础工作制度及财务管理制度等相关制度实施。项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议，物资设备购置全都通过政府采购办审批后采购。
（四）项目资金使用状况。
资金按财政预算计划分期分块使用，并跟踪落实到位。
1.项目资金到位情况分析。xxxx年项目工作经费2294.89万元分别来自中央、省、市财政，资金到位率100%，分别按用款计划分期分批拨付。
2.项目资金使用情况分析。截止报告期末，项目共支出经费2294.89万元，项目主要用于日常工作正常运行的费用，资金使用与项目内容高度吻合。
3.项目资金管理情况分析。项目经费严格按照新预算法、会计基础工作制度、单位的财务制度和预算支出范围使用。按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照宿州市财政局印发有关文件、通知精神执行，做到合法、合规使用资金。
（一）项目绩效评价工作开展情况。
本项目采用成本效益分析法，按“财政支出绩效评价指标体系”对投入、业务管理、产出与效益等指标进行综合评价，“工作经费”绩效自评得100分，自评等级为“优”,各项评分结果详见“财政项目支出绩效自评表”。
（二）项目绩效目标完成情况。
根据项目支出后的实际状况与年初绩效目标对比，从项目的量化指标完成情况、经济社会效益和可持续影响等效益指标的完成情况进行具体分析。
1.项目的量化指标完成情况分析。
（1）项目开工数量。xxxx年实现开工5个，完成目标任务的100%。
2.项目的经济社会效益分析。
（1）项目成本（预算）控制情况；项目支出项目主要用于日常工作正常运行的费用，所有资金使用严格按照有关财务制度执行。
（2）项目成本（预算）节约情况。项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。
（3）项目实施对经济和社会的影响。项目的实施可增加财政收入、促进了社会的文明、和谐与经济发展。
3.项目的环境影响分析。项目的实施无污染，不造成环境影响。
4.项目的可持续影响分析。从现有的资金和人力资源来看，要全力推进项目建设还需要大量投入资金，建立可行的优惠政策，才能使我镇经济保持可持续发展。
（三）项目绩效分析。
充分发挥项目办职能、凝心聚力、主动作为，扎实推进新能源项目建设，按工作计划全部完成目标任务并按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，绩效自评得分100分。
1.投入指标得分。我镇能按年初制定的绩效目标时限及时完成各项任务，并抓好项目资金的落实，成本控制率、资金到位率、资金使用率等各项指标均达到100%，投入指标评价得10分。
3.产出与效益指标得分。项目产出数量超额完成年初绩效目标，产出质量也按要求完成，但经济效益、可持续效益等方面贡献率较不明显，按评分标准自评扣5分，产出与效益指标评价得40分。
4、满意度指标评价10分。
对评价主体、评价范围、评价方法、评价指标、评价结论等进行简要分析。
1.加强与项目前期有关部门及乡镇的沟通与协调工作，着力化解项目落地的主要制约因素，为项目落地提供强有力保障。
2.强化与各部门对接，督促各部门采取更加扎实有效措施，着力破解项目实施过程中遇到的各种难题，全力加快能源领域项目建设步伐。
3.加强督查通报本领域项目落实推进情况、困难问题的协调解决情况。
1.镇（园区）县直单位要建立绩效管理工作定期汇报分析制度，及时发现工作中存在的问题，研究提出解决问题的措施和办法。
2.要密切跟踪检查绩效目标完成情况，对于不能按时保质完成任务的，要加强督办，逐项落实。
3.建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。
4.继续按中央“八项规定”、新预算法、会计基础工作制度等进一步加强业务经费的使用管理；对各项任务的完成认真跟踪落实；按责任分工到人，使有限的工作经费发挥最实在的效益。
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