渣土清运事前绩效评估报告（模板19篇）

报告范文能够帮助我们更好地组织思路，清晰地表达自己的观点和看法。以下是小编为大家收集的报告范文，希望能够给大家提供一些写作思路和参考。

绩效事前评估报告

回顾过去，展望未来。对于过去得与失，我会吸取有利因素强化自己工作能力，把不利因素在自己以后工作中排除，不到半年的工作让我在成为一名合格职工道路上不断前进，我相信通过我的努力和同事的合作，以及领导们的指导，我会成为一名优秀员工，充分发挥我个人能力。也感谢领导给我这一个合适工作位置，让我能为公司做出自己该有贡献。我做得虽然还不够最好，但我相信在今后工作中，我还会继续不断努力下去，我相信，只要我在岗位上一天，我就会做出自己最大努力，将自己所有精力和能力用在工作上，相信自己一定能够做好!

三年的时间匆匆逝去，锐奇电子有限公司的运作也已步入正轨。人力资源部在公司领导的正确领导下、在公司各部门的共同努力下，紧紧围绕集团公司的发展目标，较好地完成了上级和公司领导交给的各项工作任务。人力资源部的工作是以每一年度人力资源管理工作计划为基础，并配合公司的工作重心逐步开展的。

现将三年来我部门完成的工作总结如下：

1、公司组织架构的完善及人员编制的确定。

人力资源部在公司成立的第一年就划分、明确了各部门的组织架构，分析并制定了各部门的岗位设置及人员编制，从而初步确定了公司的定员定编，并且不断依据实际情况和工作重点，有针对性地对各部门的定员定编进行适当的调整，以期使公司的人员与岗位设置情况达到最佳的配置，最大可能地发挥每一个职能部门和员工的作用。

2、公司管理制度体系的建立。

我们深知严谨规范的管理对一个公司的生存和发展具有极其重要的意义，所以人力资源部一直致力于建立完善的公司内部管理体系。具体而言，规划组织编制了三套内部基础管理的规范性文件——《公司岗位职责》、《公司人力资源管理制度》、《公司绩效考核制度》。

3、人事管理体系的确立。

人力资源部在致力于建立完善公司基础管理体系的同时，也不忘人力资源部自身规范管理体系的建立工作。制定了新的薪酬制度体系，并且为了系统配合公司新的薪酬制度，制定了公司绩效考评制度草案，并不断进行调整和完善。

三年的经营中，我深深感到确定职工人数是人力资源部重中之重的工作。人力资源部，是一个“管人”的部门，只有确切知道公司公司的职工数量信息，接下来计算工资、个人所得税、福利费等其他工作才能顺利进行。假如职工人数有误，那接下来所作的都将会是无用功，而且还会为公司带来灾难性得损失。而公司在每年都会跟随市场变化而不断调整生产计划，生产线、直接工人、管理人员等都在变动，因此职工人数的确定的工作显得相当繁重。

第一年是公司高速发展的一年，是公司人员流动较为频繁的一年，也是公司人员招聘工作任务繁重的一年。在这一年里，公司的空缺岗位多，人员需求多，要求员工到岗时间紧迫，故人力资源部在招聘工作中花费了较多的时间和精力。

职工培训主要体现在培训费的提龋因为产品的合格率、iso都与培训有直接关系，所以职工培训与生产休戚相关。为了能申请到iso9000，公司生产产品合格率必须达到90%以上，因此每年都得投入培训费来保持90%的合格率。然而，培训会提升职工级别，经过一年培训，原本公司要求级别的工人级别提升，就会出现职工级别过高的情况，给公司带来没必要的工资支出。这时，裁减高级别的职工，再聘请低级别的工人会是最好的选择。因此，在进行培训费用提取时，还应做好来年裁减多余高级工人的赔偿金。

我部门在完成上述工作的同时，充分发挥了本部门的基础职能作用，在规范管理、工资核算、办理员工保险、组织各项活动等方面起到了应有的作用。

总之，在公司市场运作的三年中，人力资源部在人力不足的情况下坚持一切以公司利益为重的原则，在各部门中起到了较好的引导模范作用。

当然，在三年的工作中，我部门也存在一些不足。主要体现在：

2、在各部门的工作协调力度方面，还有待加强;。

3、各部门的分工还不够明确，有待跟进;。

4、在员工的培训上未能投入更大的精力，导致培训工作没能系统地组织展开。

综上所述，三年来人力资源部的工作是较有成效的，作为公司运作的重要组成成员发挥了应有的作用，我们决心不断发扬自身的优点和经验，改进自身的不足，为公司的进一步发展发挥更大的作用和效能。

渣土清运事前绩效评估报告

为规范和加强财政专项资金的管理，提高财政资金的使用绩效和管理水平，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《长沙市人民政府关于印发长沙市财政支出绩效评价结果应用管理办法的通知》（长政发〔2015〕4号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《长沙市财政局关于开展2022年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2022〕3号）要求，我单位成立了绩效自评工作小组，于2022年2月22日至3月4日对我单位2021年度部门整体支出进行了绩效自评。绩效自评工作小组采用查阅资料、现场查看、定量和定性分析等方法，对我单位的预算编制、执行、监督，资金分配、使用、监管以及财务会计信息、部门职责履行、项目组织管理、部门绩效完成情况等方面进行综合评价。现将绩效自评情况报告如下：

（一）单位基本情况。

长沙市渣土事务中心（原市渣土管理处）（以下简称“我单位”）系1995年2月经市编委批准成立的副县级全民事业单位，属市城管执法局的二级机构。2010年7月，经湖南省实施公务员法工作领导小组批准，被列入参照公务员法管理的事业单位。2014年4月城管体制重心下移，市编委重新核定市渣土管理处编制，由49名调整为37名，12名同志连人带编划入各区城管大队。2019年7月根据《中共长沙市委机构编制委员会关于印发长沙市渣土事务中心职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（长编委办〔2019〕41号），市渣土事务中心系市渣土管理处在本次机构改革更名的副县级公益一类事业单位，属市城管执法局的二级机构。

1、主要职责。

主要职责是制定渣土管理标准和规范；承担全市渣土扬尘治理事务工作；承担建筑垃圾收集、运输、消纳处置事务工作；负责城市建筑垃圾处置审批的有关技术性勘查工作；负责全市渣土事务的科技化、智能化、信息化建设工作；建设、管理和运营市级智慧渣土管理服务平台。

2、机构情况。

我单位内设综合管理部、治理事务部、消纳事务部、勘查事务部、科技信息部和行业事务部6个部门。

3、人员情况。

根据长编委发[2019]41号核定我中心全额拨款事业编制37名，年末在职人数32人，在职人员控制率86.49%。根据长编办函[2017]72号，核定我中心普通雇员8名(含驾驶员1名)，年末实有普通雇员8名，普通雇员控制率100%。

4、2021年重点工作。

2021年，我单位围绕省、市绩效考核指标，围绕“蓝天保卫战”工作主线，狠抓创新驱动和改革攻坚，落实了以下工作：

（1）深入开展蓝天保卫战渣土扬尘治理。

一是深入推进落实渣土扬尘治理新规范、新机制。立足渣土出土、运输、消纳环节，对渣土扬尘实行全过程、精细化治理，严格对标管理、对标督查，进一步压实渣土处置（消纳）责任主体单位自查、区级主管部门检查和市级主管部门抽查的主体责任。二是推行定期大排查制度。对渣土施工工地、渣土消纳场和渣土运输公司实行季度大排查，严格实行台账管理、问题清单销号和达标验收复工制度，对渣土扬尘防控不达标的工地、消纳场一律停工整改，对不达标的车辆一律暂停上路运营。三是从严加强督查和考核。建立渣土处置作业综合监管机制，实行定点检查、流动巡查和科技助查相结合，今年以来共督查发现渣土处置各类重点违规问题158个全部交办各区按期处置，处置结果严格纳入城市管理专项考核和市环委会蓝天保卫战专项考核。

（2）大力推进渣土管理提质升级。

一是修订完善《城市建筑垃圾处置审批程序》。突出城市管理工作的侧重点，对渣土处置申请材料实行大幅度调整，对勘查审核，延续与变更做出了详细与清晰的规范，将原来的特殊事项审批以例外情形的形式全部纳入了行政许可的范畴，使调整后的审批程序更加完善，监管更加科学。二是切实推进渣土行业综合监管。严格开展渣土运输企业质量安全信用考核，实行月考核、季公示、年评定，对排名靠后企业通报曝光，今年共约谈警示企业22家，停运整改企业14家，责令退市1家；强化渣土运输企业进出关口管理，按照行业优胜劣汰的要求，启动渣土运输企业入市验收和退市预警工作，行业活力进一步增强。三是突出抓好渣土运输安全管控。参与制定《关于加强长沙市重型运输车辆安全管控的工作方案》、出台《2021年度长沙市城区渣土运输安全工作要点》，发布《深入推进渣土运输安全生产“百日大会战”工作的通知》，组织召开新安全生产法培训，完善并严格执行渣土运输交通安全“七个一律”惩戒措施。三是着力加强科技智慧监管。全面完善智慧渣管平台，科学加强平台预警信息（案卷）处置管理，采取所有预警均由系统自动采集、自动派发、人工抽查的方式，实现渣土处置问题第一时间发现、第一时间处置、第一时间解决，形成闭环处置流程。

（3）积极破解渣土管理难点痛点。

一是努力推动纯电动智慧渣土车启动试点运营。全面加强调度会商，开展宣传引导购车，17家渣土运输企业参与首批认购，认购数量95台，积极改造和新建充电桩，开辟纯电动智慧渣土车上牌入户绿色通道，满足首批试点运营需要，会同住建部门明确了试点区域项目渣土运输处置工作发包程序和资金支付方式，会同湘江新区管委会研发纯电动智慧渣土车车载智能终端，制定了纯电动智慧渣土车车载功能规范，实现了右转弯智能监控报警、驾驶员疲劳驾驶提醒、缓速主动干预制动和驾驶全景环视等24项车载功能，通过多措并举做好试点运营准备工作。二是全面规划渣土管理顶层设计。已初步完成指导我市建筑垃圾全流程、全环节处置的《长沙市城市建筑垃圾处置管理规定》（试行）的制定，待国家建设部总体规定出台后结合长沙特色修改完善尽快实施。三是大力推进渣土消纳场规划建设。配合市资规部门制定出台了《长沙市渣土消纳场布局规划（2021-2035）》，规划选址了57处渣土消纳场，总库容量扩容约1.7亿m3。四是推进装修垃圾规范处置。积极推进长沙市装饰装修垃圾规范处置工作，认真开展全市装饰装修垃圾处置工作调研，初步明确了下步加快装饰装修垃圾科学处置的阶段重点工作任务和工作措施。

（4）有序推进渣土管理常态工作。

全力服务重大项目建设。2021年共为城区332个建设项目开展渣土处置技术勘查服务，渣土处置申报外运量为2954万立方米，主动协调城际轨道、地铁、园区建设“630攻坚”电网项目等省市重点工程，对长株潭城际轨道交通西环线、湘雅路过江通道、三一大道提质改造等项目开辟绿色服务通道，实施容缺办理，有力提供服务支撑。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围。

年初财政批复的2021年度部门整体支出预算数1,672.78万元，其中：

基本支出预算1,214.55万元，其中工资福利支出794.53万元，商品和服务支出95.52万元，对个人和家庭补助324.50万元，年中调整追加预算136.93万元，其中：工资福利支出调整追加预算127.73万元，对个人和家庭补助调整追加预算9.20万元。年末财政拨款结转结余79.76万元。

项目支出预算458.23万元，其中：长沙市智慧渣管服务平台运维及技术服务项目326.23万元、扬尘治理及渣土整治管理专项、消纳场安全检查咨询服务费用、微信举报平台运行及奖励经费、公益性岗位企业军转干部专项经费共132万元。扬尘治理及渣土整治管理专项年初结转0.37万元，本年预算调整13.74万元。年末财政拨款结转结余51.93万元。

2021年年末部门整体支出决算数1,692.13万元，其中：

基本支出决算数1,271.72万元，其中工资福利支出873.30万元，商品和服务支出93.56万元，对个人和家庭补助304.86万元。

项目支出决算数为420.41万元，其中长沙市智慧渣管服务平台运维及技术服务项目支出312.10万元，扬尘治理及渣土整治管理专项支出108.31万元（其中：扬尘治理及渣土整治管理专项支出86.58万元，消纳场安全检查咨询服务费用11.70万元、微信举报平台运行及奖励经费8.54万元、公益性岗位企业军转干部专项经费1.12万元）。

资金的使用方向为人员经费支出、日常公用经费支出及行政事业类项目支出。

（一）基本支出。

2021年我单位基本支出1,271.72万元，其中：

1、工资福利支出873.30万元。

工资福利支出主要用于：在职人员工资、奖金、津贴补贴、住房公积金、职业年金缴费、其他工资福利支出等。人员经费支出严格按照相关政策、标准列支。

2、商品和服务支出93.56万元。

商品和服务支出主要用于：办公费、劳务费、公务接待费、邮电费、维修（护）费、其他交通费用等。公用经费严格执行部门预算，节能减排，控制运行成本。

3、对个人和家庭补助304.86万元。

对个人和家庭补助主要用于：用于退休人员工资、退休人员资金、退休人员物业费、独生子女费、遗属生活补助等。

4、“三公”经费的使用和管理情况。

（1）2021年我单位继续加强措施规范“三公”经费管理使用，厉行节约，努力降低行政运行成本。2021年年初我单位“三公”经费预算数为5.50万元，系公务接待费1.50万元和公车运行维护费4.00万元。

2021年年末我单位“三公”经费决算数2.30万元，系公务接待费0.21万元（因受疫情影响，导致接待费用大幅减少）、公车运行维护费2.09万元，未超部门预算，“三公”经费控制率为41.82%。具体明细如下表：

控制率=（“三公经费”决算数/“三公经费”预算数）×100%。

（2）“三公”经费管理情况主要做法如下：

a、严格预算、总量控制。年初分别确定“三公”经费预算。预算一经确定，严格执行。

b、严格因公出国（境）经费的管理。干部职工因公出国（境）考察学习，在学习目标明确的前提下，经党组集体研究、市外事侨务办审批方可成行，按程序审批后报销，手续不全的一律不予报销。

c、严格公务用车购置及运行维护费的管理。一是健全公务用车管理制度，提高车辆使用效益。二是按规定实行定点加油、维修、保险。

d、严格公务接待费的管理。严格按照长沙市委办公厅、政府办公厅关于印发《长沙市党政机关国内公务接待实施办法》的相关要求执行。

（二）项目支出。

1、项目资金安排落实及总投入情况分析。

2021年市财政预算安排项目经费458.23万元，年中追加预算调整13.74万元，实际下达部门预算指标471.97万元，上年结转0.37万元，项目资金安排落实到位。

2、项目资金实际使用情况分析。

2021年项目经费实际支出420.41万元，具体支出情况如下：

专项项目预算、支出明细表：

本年支出中包含年初结转结余0.37万元，2021年末结转结余51.93万元。

3、项目资金管理情况分析。

为了保障项目资金安全、规范运行，我单位依据《长沙市财政资金专项管理办法》，制定了《项目业务控制制度》等项目资金管理办法，对各项目资金进行了专项核算，对项目资金的使用坚持“专款专用、量入为出”的原则，并对项目资金支出实行了严格的审批制度。

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

我单位各部室在项目实施中坚持改革创新、担当有为，全力服务经济发展、服务群众生活，各项工作成效明显。如：长沙市智慧渣管服务平台运维及技术服务为严格按照招投标相关流程执行的政府采购项目，平台全年共推送预警信息6560条，回复5962条，回复率90.88%，共推送预警案卷1440条，回复1227条，回复率85.2%；加快推进渣土工地（含消纳场）在线视频监管，全市规模以上的252个渣土工地（含渣土消纳场）已实现视频监管全覆盖；严格开展渣土运输企业质量安全信用考核，实行月考核、季公示、年评定，对排名靠后企业通报曝光，今年共约谈警示企业22家，停运整改企业14家，责令退市1家，渣土运输交通事故较去年同期相比下降80%，闯红灯、超速等交通违法行为较去年同期相比下降82%。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

为了保障项目任务落实到位，针对项目的特点，我单位各部门制定了一系列的项目管理制度：为了全面推进平台功能优化完善，制定了《长沙市智慧渣管运维服务外包考核办法》、《平台系统数据日常管理制度》、《平台系统违规报警处置工作制度》等；为了抓好渣土运输的安全管控，参与制定了《关于加强长沙市重型运输车辆安全管控的工作方案》、出台了《2021年度长沙市城区渣土运输安全工作要点》，发布了《深入推进渣土运输安全生产“百日大会战”工作的通知》等，从而推动安全工作向标准化、制度化方向迈进。

根据我单位统一部署和安排，加强各项目的日常监管，各部室针对项目开展的具体情况，明确项目实施责任人的具体责任，安排专业监管人员和相关业务处（科）室负责日常监管工作，从项目建设、项目运行、安全生产、环境治理等各方面加强日常监管工作，并积极做好项目执行中的协调服务，保证了各项目的顺利实施和符合相关项目管理的制度规定。

我单位固定资产年初固定资产原值107.15万元，本年度新增固定资产12.07万元，本年度减少22.26万元，2021年年末固定资产原值为96.96万元。

另外，2021年9月由长沙市城市管理监督指挥中心调入了一批无形资产，原值210.96万元。

为促进资产管理规范有序，长沙市渣土事务中心制订和完善了《固定资产管理制度》《采购管理制度》，通过市财政统一的资产管理系统进行网上操作和管理，建立了资产管理制度，按照政府采购制度程序进行政府采购，规范了资产配置预算、采购与验收、使用与保管、清查与统计等环节，使业务流程更清晰，资产管理效率得以进一步提高。严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》的相关规定，坚持从严从简、勤俭节约的原则，严格执行经费预算和资产配置标准，合理确定采购需求。

我单位以清晰的思路，科学的举措，对照目标，查漏补缺，保质保量完成各项绩效目标任务，现将完成情况总结如下：

（一）经济效益。

2021年，我单位各项目成本均严格控制在预算范围内，未发现超预算支出情况，资金支出合理合规，及时到位，确保了专项资金的有效使用；本着“精打细算、勤俭节约、过紧日子”的原则，节约用电用水、降低车耗、节约使用办公用品，控制了行政成本；严格规范其他办公性行政经费支出，严禁超预算或无预算安排支出，对任何超范围、超标准以及与公务活动无关的费用不予报销，严控培训费、办公设备购置费、差旅费等办公性行政经费开支。

（二）管理效率。

1、我单位配合市资规部门出台了《长沙市渣土消纳场布局规划（2021-2035）》，规划选址了57处渣土消纳场，总库容量扩容约1.7亿m3；组织市资规局、市林业局、市两型服务中心及相关区县（市）负责同志召开调度会商会议，进行实地踏勘，推进落实《长沙市渣土消纳场布局规划（2021-2035）》落地实施。

2、全力服务项目建设，2021年共为城内五区309个建设项目开展渣土处置技术勘查服务，渣土处置申报外运量为2668万立方米，主动协调城际轨道、地铁、园区建设“630攻坚”电网项目等省市重点工程。加大了对省、市重点工程渣土处置服务支持，有力推进了重大项目建设进度。

3、强化渣土处置监管，2021年市级督查考核交办重点问题158个，其中芙蓉区12个，天心区16个，岳麓区41个，开福区26个，雨花区33个，高新区26个，全部督促各区按期处置到位。

（三）社会效益。

1、认真做好了渣土运输安全管控工作，渣土运输交通事故较去年相比下降80%，闯红灯、超速等交通违法行为较去年同期相比下降82%。

2、2021年共约谈企业16家，责令停运整改企业14家；完善惩戒措施，按照事前预防、事中处置、事后惩戒，三个环节强化措施，严格惩处兑现；完成国六排放标准渣土车功能查验工作，共有10个品牌14种车型符合相关要求。持续推进了渣土行业标准化、规范化建设。

3、2021年微信举报平台共收到关于渣土扬尘等违规行为的微信举报524条，经核实有效信息43条，共发放微信举报奖励5400元。市民对渣土运输情况进行的“云监工”，有效地推进了渣土扬尘污染治理。

（四）可持续性分析。

1、认真落实“第一议题”制度。扎实开展党史的学习教育。认真实施好“党建聚合力”工程，发挥党建引领作用，高质量完成组织、宣传思想、统战、政法等工作要求，未发生意识形态领域的重大或敏感事件和重大信访维稳事件，为单位的建设和发展提供了强有力的保障。

2、积极做好群众工作。认真执行“双报到”制度，全体在职党员进社区年服务均达2次以上。

六、存在的问题及原因分析。

（一）预算执行率有待提高。

我单位整体实际预算金额1,823.45万元，预算执行数1,692.13万元，预算执行率为92.78%。其中项目支出预算金额为472.34万元，实际支出420.41万元，执行率为89.00%，主要原因是纯电动渣土车试点运营尚未落地，相关宣传未实施,导致项目支出部分预算尚未支付，预算执行率较低。

（二）政府采购执行率有待提升。

我单位实际政府采购金额320.75万元，政府采购预算数334.13万元，政府采购执行率为96.00%，未达到100.00%。主要原因是预算金额与实际中标金额存在偏差。一方面是由于采用政府采购方式节约了财政资金，另一方面也是政府采购预算的'编制准确率有待提高。

（三）对渣土运输企业的安全监管有待加强。

2021年度发生渣土运输安全事故8起，尽管比2020年下降了63.64%（2020年发生渣土运输安全事故22起），但安全渣土运输安全监管方面还有待加强。主要原因一方面是渣土运输企业安全意识还不够强，安全培训力度还不够，驾驶员在城区复杂路况下作业长时间处于高度紧张状态，容易疲劳驾驶引发交通事故；另一方面我单位对渣土运输企业运营过程中安全生产的监督和管理监管力度还需加强。

（一）增强预算编制的精细化管理。

在编制有年度的部门整体预算中，进一步加强与各部门的沟通衔接，增强对部门预算的预见性，科学编制具前瞻性的预算，减少部门预算执行中的调整。根据下年度工作计划及往年经费支出情况，综合分析预算项目的必要性、可行性和所需资金，然后将预算细化到每个执行节点，合理估计各节点经费水平，汇总编制各部室项目预算，增强预算的可操作性，减少和避免预算调整，以保证整体支出预算的准确性。

（二）加强政府采购预算管理。

落实政府采购预算编制管理，严格按照政府采购预算编制制度和要求，根据我单位的年度工作重点和项目专项工作规划，政府预算编制范围尽可能的全面，不漏项，做细做实采购预算编制，尽可能把支出需求算准，使市场价格和需求编制有机统一，尽可能缩小预算金额与实际采购金额的差距，不断提升政府采购执行率。

（三）督促渣土企业提高安全生产意识。

提高渣土车治理监管力度，督促渣土运输企业提高安全生产意识，并对所有渣土运输企业做出警示，要求各企业共同努力，切实降低事故发生率。渣土运输企业整改完成后再次进行现场跟踪检查指导，帮助企业切实夯实管理基础，切实落实渣土运输企业安全生产主体责任，要求限制承载重量,限定行驶速度,防范疲劳驾驶。

根据我单位部门整体支出情况，2021年市财政预算安排部门整体支出资金1,692.13万元。根据长沙市财政局《关于开展2022年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2022〕3号）的要求，我单位为长沙市城市管理和综合执法局的二级单位，将于2022年6月30日前将部门整体支出绩效自评报告在长沙市城市管理和综合执法局门户网站公开，接受社会监督。

渣土清运事前绩效评估报告

（一）项目背景、内容。

为保障城区垃圾及时清运，降低城区环境污染、改善城市人居环境，根据《丰都县财政局关于批复20xx年部门预算的通知》（丰都财政发〔20xx〕12号）文件下达“建筑垃圾及废弃家具清运费”。

（二）项目资金情况。

截至20xx年12月，建筑垃圾及废弃家具清运项目资金到位40.13万元，其中往年结转结余资金10.13万元；全年使用资金16.34万元，结余23.79元。

（三）绩效目标。

确保20xx年主次干道无建筑垃圾渣土，无废弃家具垃圾。通过一系列的管理措施美化城区环境，为居民提供良好的生活环境。

（四）部门（单位）职能职责。

负责城市管理基础设施的维护和管理，负责城市道路照明、景观照明等城市照明设施的建设、维护和管理。

（一）总体绩效目标完成情况分析。

20xx年全年完成废弃家具及建筑垃圾清运量1200吨，处清理违规堆放案件数量3000件，超额完成年初既定目标。

（二）绩效指标完成情况分析。

绩效目标指标设置5项，其中数量指标废弃家具及建筑垃圾清运1200吨、处清理违规堆放案件3000件；质量指标临垃圾清运合格率100％；社会效益指标有效改善城市人居环境、保障城区垃圾及时清运、降低城区环境污染；工作人员满意度95％；主管部门满意度95％。

（三）评价结果。

本项目自评得分100分，达到预期绩效目标。

（一）项目管理方面的问题。

无。

（二）资金使用方面的问题。

无。

（三）项目绩效方面的问题。

绩效管理的经验不足，项目的.部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。

（四）其他方面的问题。

无。

规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。

渣土清运事前绩效评估报告

根据《预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定和《新田县财政局关于做好20xx年财政资金绩效评价工作的通知》（新财绩函［20xx］02号）的文件精神，我单位对部门整体支出进行了评价，现报告如下：

（一）新田县城区渣土运输管理站主要职责是：为城区渣土运输管理站提供服务。负责城区建筑渣土、砂石收集、运输、消纳、处理的统一管理，核发城区建筑渣土、砂石处置文件，对县内各类施工场所的施工车辆划定行驶路线、行驶时间，对临时占用城市道路或因工程建设需要挖掘城市道路实施管理。

（二）部门基本情况：

本单位是城管局的下属股级单位，20xx年人员编制20人，实有在职人员15人，临时人员2人，实有车辆3台。

（一）20xx年收入支出情况。

20xx年度部门整体收入176.95万元。其中：公共预算财政拨款收入176.95万元。部门整体支出176.95万元。其中：基本支出176.95万元，占总支出的.100%。

基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。20xx年基本支出176.95万元。

工资福利支出128.27万元，占基本支出的72%，较上年有所增长。增长的主要原因是人员增加和调增工资。

商品和服务支出48.68万元，占基本支出的28%，与上年有所持平。

“三公”经费的使用情况：20xx年三公经费支出10.5万元，与上年持平。公务用车运行维护费支出4.1万元，公务接待费支出6.4万元，与上年持平。20xx年我局无参加出国(境)团组。

对照新财绩函〔20xx〕2号文件规定的考核指标，我单位从预算编制、预算配置、预算执行和管理等方面对20xx年部门整体支出绩效的经济性、效率性、有效性和可持续性开展了评价，具体情况如下：

（一）预算配置指标。

编制数20人，在职人员15人，在编制控制范围内，在职人员控制率为75%。三公经费本年预算数10.5万元，上年预算数14.6万元，“三公经费”变动率为-28%，控制较好。

（二）预算管理指标。

20xx年我单位预算管理各项指标控制较好。实际支出公用经费总额48.68万元，预算安排公用经费总额46.68万元，公用经费控制率100%。“三公”经费实际支出数为10.5万元，预算安排数11万元，“三公”经费控制率为99.9%。

20xx年我单位主要从以下几个方面加强预算管理：

认真落实部门预决算公开工作，按照统一要求和布署，我单位在政府门户网站公开了20xx年部门预决算和“三公”经费预决算，圆满完成了预决算公开工作。

（三）履职效益指标。

20xx年全单位广大干部职工坚持以党的十九大精神为指导，认真落实中央、省、市和县委、县政府的重大决策部署，克服环境扬尘管理难题，迎难而上，有效平稳的完成城市渣土管理工作，达到预期目标。

处罚在建项目40余家，对违规施工工地下达整改通知书60份，对违规的渣土运输车辆进行批评教育20xx余次，查处违规运输车辆1800多台次，处理1000余台次，处罚总额12万余元，办理渣土处置审批手续72家，新增私人住宅工地办理手续53家，新增房地产工程和基建工程办理手续20家，渣土运输车辆的覆盖率达到了98%左右。根据“环境整治战役”的工作安排，我局联合住建、环保、交通、安监等部门开展建筑工地扬尘、道路扬尘和渣土运输管理的集中整治工作，整治目标职责明确，整治措施有力、责任到人到区域，城区扬尘和渣土整治到位。对城区31家在建工地进行了全面摸排，将围挡设施建设、冲洗平台建设、渣土处置情况、路面硬化等情况清理登记，并列出问题清单，建立工作台账。停工工地必须配备好高空除尘设施,整改到位后经过各部门验收和县领导批示方可复工。停工的15家工地已整改到位，整改率达到100%，复工工地配备降尘设施率达100%。连续三个月在全县五个环境突出问题集中整治组考核排名第一位。

绩效事前评估报告

交通局资金项目绩效目标自评报告根据《国家发改委关于开展20xx年中央预算内资金绩效评估工作的通知》文件要求，开展了市农村扶贫公路项目中央预算资金进行绩效自己评价，并形成自评报告。

根据《关于下达省20xx年通抵边自然村公路中央预算内投资计划的通知》的内容，中央下达资金共计1592.7万元，市至、至镇入口等农村扶贫公路项目涉及12条线路改建，路线全长28.183公里，涉及速度为20/公里四级公路，沥青混凝土路面。

根据相关文件要求，制定工程总体目标绩效目标责任制，绩效指标明确。具体如下：加快推进项目建设，开展路基、路面桥梁、涵洞施工，按施工计划，确保工程建设质量。

1、本年度中央计划资金1592.7万元，于20xx年上半年就已全部到位，到位率100%。

2、认真按照上级的统一部署，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、环境效益。

3、工程项目管理制度健全，机构健全。项目实施中严格执行项目法人制、合同管理制、工程监理制，强化落实责任，确保了工程进度和工程质量。具体内容是建立项目法人，负责合同管理、资金管理、进度控制等日常工作。

各受益行政村对本次工程的实施后的质量的满意度很高。通过本次工程，实现城镇与村庄联通公路通行状况，能进一步优化现有农村公路网，带动乡镇经济增长，使村民出行更加方便。

地处山岭重丘区，临水临崖占比较大，路基填挖方及防护工程工程量较多，施工难度高，建设成本相应增加。

建议根据绩效评价结果增加农村公路工程的项目和资金支持，切实保障民生实事落实。

事前项目绩效评估报告

根据《亳州市20xx年度住房保障工作目标管理绩效考核办法》（亳住保组〔20xx〕4号）要求，我局认真对照考评细则，对我局危房改造改造工作实施情况进行了自查，现将自查情况报告如下：

20xx年省级下达我县农村危房改造任务190户，目前190户危房改造任务数已全面竣工。按照“六类重点人群”应改尽改、动态清零工作要求，我县共完成危房改造户233户，已全部竣工打款到户，共打款557.8万元。

（一）“监督管理”指标完成情况（得6分）。

20xx年以来，我局联合民政局、乡村振兴局、财政局印发了《利辛县农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作实施方案》，对农村危房改造任务进行了分解，明确了补助对象，补助标准，申报程序。

印制了《20xx年农村危房改造审批流程图》，采取多渠道进行政策宣传，通过网上公示、镇村广播、入户宣传、等方式加强政策宣传，提高基层政策知晓率、执行力。

我局6月22日组织全县23个乡镇分管领导参加省厅召开的农村低收入群体住房保障政策解读，农村房屋安全隐患鉴定暨相关建筑工匠技术培训会；7月19日在县委党校由我局对全县各乡镇领导班子成员、乡村振兴服务站站长、村（社区）书记就住房安全保障实施方案进行政策解读；9月18日召开20xx年农村危房改造建筑工匠培训会，本次培训涵盖了全县23个乡镇的乡村建设工匠、乡村建设管理人员400余人，对农村危房改造政策要求和农村建房图集推广应用、建筑施工安全、建筑工程施工技术等内容对全体学员进行了详细讲授和专业化培训。

我局开展危房改造对象房屋等级逐户鉴定工作，加强施工现场巡查与指导监督，严格执行《住房城乡建设部办公厅关于印发农村危房改造基本安全技术导则的通知》（建办村函〔20xx〕172号），确保改造后的房屋符合安全要求。

（二）“工程实施”完成情况（得25分）。

20xx年省级下达我县农村危房改造任务190户，目前190户危房改造任务数已全面竣工。按照“六类重点人群”应改尽改、动态清零工作要求，我县共完成危房改造户233户，已全部竣工打款到户，共打款557.8万元。

坚持“户申请、村评议、乡镇审核、县级审批”，规范危房改造对象的审核审批，规范危房改造对象的审核审批，强化责任落实，将补助对象基本信息和审查结果按照相关程序在村务公开栏公示。

危房改造完工后，验收工作由我局牵头组织，乡镇、村等有关人员参加。

（三）“质量监督”指标完成情况（得20分）。

县局专门抽调了村镇股、质建站、设计院等股室（单位）专业技术人员，组成农村危房改造技术指导组，指导全县农村危房改造工作。特别针对农村危房的鉴定分类、质量安全、竣工验收等工作开展指导，进一步提高农村低收入群体基本住房的规范性、安全性和可靠性。同时，各乡镇引导农户建房选择有资质的施工单位或经过培训的施工队，鼓励农户对施工中存在的疑难问题及时争取行业部门技术指导同时。下发了安徽省农房设计图集，图集设计充分考虑舒适、经济、实用等要求，供农户改造时选用。危房改造竣工后，我局及时组织相关部门、乡镇、村等有关人员参加，验收重点包括补助对象确定、工程质量、资金拨付、档案资料、旧房拆除及群众满意度等。

（四）“信息管理”指标完成情况（得15分）。

20xx年以来，我县危房改造工作宣传信息多次被省、市等相关媒体平台采用。如：省住建厅报道《刘长华组长赴利辛县调研农村危房改造和农房安全隐患排查整治工作》、安徽日报报道《利辛县永兴镇：危房改造托起群众“安居梦”》、市民生工程网报道《利辛县开展农村危房改造验收工作》、亳州日报报道《危房改造暖人心、提升群众幸福感等》等。

每月及时统计上报改造进度，及时将20xx年危房改造信息录入全国农村危房改造信息系统，纸质档案与系统录入信息一致。补助对象基本信息和审查结果举报电话按照相关程序在村务公开栏及网站进行公示，接受监督投诉。

（五）“作风建设”指标完成情况（得30分）。

20xx年农村危房改造工作未发现补助资金未落实打卡发放、克扣、吃拿卡要、优亲厚友、虚报冒领等问题。无省、市危房改造专项督查问题通报或督办。

（六）“绩效评价”指标完成情况（得4分）。

已制定年度任务绩效评价文件，及时公开评价结果，形成自评报告。

综上所述，我县按计划完成20xx年度农村危房改造目标任务，资金执行到位，使用高效，管理规范，项目产出效果明显，自评为“优秀”。

渣土清运事前绩效评估报告

为深入贯彻落实《中共东湖区委东湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(东发〔20xx〕12号)及《东湖区财政项目支出绩效评价暂行管理办法》(东财绩〔20xx〕3号)精神，强化区直部门绩效管理主责主体意识，健全绩效评价常态化机制，按照《东湖区财政局关于开展单位自评及部门评价工作的通知》(东财字〔20xx〕17号)文件要求，我所认真组织开展了20xx年度部门整体支出绩效评价工作，现将评价情况报告如下：

（一）部门基本情况

1.部门主要职责职能

（1）负责全区范围内的建筑垃圾余土清运管理工作。

（2）负责全区范围内109座公厕管养。

2.组织架构和人员情况

我所为区城管局直属二级预算单位，根据部门职责，我所内设办公室及业务科。

我所编制人数22人，20xx年年末实有人数22人。

3.资产情况

我所20xx年年末资产总计738.1万元，其中：流动资产合计714.28万元，占总资产的96.77%；非流动资产合计23.81万元，占总资产的3.23%。

我所20xx年年末负债和净资产合计738.1万元，其中：净资产合计374.02万元，占负债和净资产的50.67%，负债合计364.07万元，占负债和净资产的49.33%。

截止20xx年12月31日，我所有车辆4辆，为其他用车，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（二）当年部门履职总体目标和工作目标

1.部门履职总体目标

在市城管局的有力指导及东湖区委、区政府的坚强领导下，按照市、区两级关于城市管理的总体部署要求，以服务和保障民生为出发点，以“美丽家园幸福南昌”三年上台阶、城市功能品质提升三年行动等为抓手，狠抓队伍建设，创新工作理念，实施市容环境精细化管理，着力打造城市管理精品工程。

2.年度工作任务

（1）负责全区范围内的建筑垃圾余土清运管理工作。

（2）负责全区范围内109座公厕管养。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

1.加大对全区范围内建筑垃圾渣土清运工地的监控，加强对

开工工地路面污染的督察和渣土流失的管理力度，确保清运工地及运输沿线路面的干净整洁。

2.严格按照“311”管理制度(“3”为日常三级巡查，即主管巡查制、督查巡查制、质检巡查制；“1”为每月一次公厕考核；“1”为每周一次公厕管养例会)对全区范围内109座公厕进行管理和养护。

（四）部门预算绩效管理开展情况

根据区财政局和区城管局的要求，我所认真组织开展了全年各项部门预算绩效管理工作。一是组织对20xx年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评比例为100%；二是认真组织开展20xx年度部门整体支出绩效自评；三是认真组织开展了20xx年度项目支出绩效运行监控评价。四是认真组织编报了20xx年度项目绩效目标。

（五）当年部门预算及执行情况

1.当年部门预算情况

我所20xx年初部门预算收入为525.1万元，年内调增后预算收入总计1517.99万元，其中：本年收入合计1517.99万元、年中追加992.89万元、年初结转和结余0万元。

2.当年部门预算执行情况

我所20xx年决算支出总计1517.99万元，其中：本年支出合计1517.99万元（含基本支出772.14万元、项目支出745.85万元），年末结转和结余0万元。

（一）履职完成情况

1.数量指标完成情况

20xx年区垃圾渣土清运管理所严格执行每日三级巡查制，对发现的公厕设施损坏问题及时上报汇总并下派至水电维修工及时维修，着重落实设施维修日报日修制度，对公厕进行每日的消杀保洁工作，同时对公厕保洁员日常管养工作进行月度考核，通过每月的考核激发保洁员的工作积极性和主动性，确保公厕保洁员日常保洁常态化，公厕设施维修及时，较好的`完成辖区109座公厕（严控区21座新建厕所和71座原厕所、控制区11座原厕所、一般区6座原厕所）的日常管护养护工作，保证了辖区内所有厕所设施完好，环境卫生干净，市民如厕方便，进一步提高了城市公厕的管理水平。

经评价，我所20xx年度部门整体支出数量指标全部达标。

2.质量指标完成情况

区垃圾渣土清运管理所严格遵守《东湖区公厕日常管理制度》、《东湖区公厕保洁员管理制度》、《东湖区公厕保洁员管理考核办法》等制度的要求，对辖区内109座公厕进行了日常的管养护工作，确保公厕指引牌按照标准距离放置，对公厕日常保洁、设施维修、质检巡查等工作逐一建档，每月底对维修情况、考核情况、保洁记录、消杀记录、保洁用具等各类表格、照片、记录予以汇总建档，实现规范化管理，同时对公厕保洁工作实行月度考核，总体实现辖区内公厕“四净三无两通一明”，即地面净、墙壁净、厕位净、周边净，无溢流、无蚊蝇、无臭味，水通、电通，灯明，经评定，三项产出质量指标全部达标。

经评价，我所20xx年度部门整体支出质量指标全部达标。

3.时效指标完成情况

我所按照年度工作计划，有条不紊、稳步推进、按时保质在20xx年12月31日前完成了各项年度任务。

经评价，我所20xx年度部门整体支出时效指标达标。

（二）履职效果情况

1.社会效益情况分析

一是我所严格按照“311”管理制度进行公厕管理，为居民创造了干净整洁的如厕环境。

二是开展“厕所革命”行动。按照“厕所革命”和“文明城”创建的要求在东湖区范围内主次干道安装公厕导向牌，为老百姓入厕提供正确的指引和方便。

三是20xx年度对部分公厕进行改造，目前，改造公厕已全部完成目标任务并已全面开放使用，设施更完善、环境更整洁，获得了老百姓的一致认可。

经评价，我所20xx年度部门整体支出中的社会效益指标基本达标。

2.生态效益情况分析

按照“厕所革命”和“文明城”创建的要求对全区公厕进行规范管理，保障了城市环境卫生。

经评价，我所20xx年度部门整体支出中的生态效益指标基本达标。

（三）满意度及可持续影响

1.满意度

由于我所目前尚未就城市管理工作建立完善的满意度调查机制，满意度指标无法有效评价。

2.可持续影响

自文明创建工作开展以来，我所紧紧围绕区委、区政府总体部署，保持创建工作长效常态，扎实推进城市文明秩序提升，可持续效益显著。

（一）主要问题及原因分析

1.由于预算绩效管理专业能力的欠缺，我所在绩效目标管理环节的工作还存在相当的不足，主要反映在部门整体支出年度绩效指标体系的质量不高，例如产出数量和效益指标的量化程度较低，不便于考核和评价。

2.由于未建立完善的满意度调查机制，我所20xx年未针对服务对象开展满意度调查，导致部门整体支出绩效自评满意度指标没有有效的数据支撑。

（二）改进的方向和具体措施

1.进一步完善并强化绩效目标管理机制，利用财政一体化系统上线的契机，不断完善部门整体支出绩效指标建设，逐步建立科学合理的绩效指标体系。一是根据实际工作内容，合理的估计产出指标的目标值，不过分追求高增长、“高目标”，同时也要避免过于保守的“低目标”导致绩效工作流于形式。二是充分借助大数据分析，对目标值进行筛选、比对、分析，最终得出更加科学合理、符合客观实际、易于衡量考核的数据。三是对因项目工作内容变化等原因，已经不能真实反映项目产出情况的产出指标进行及时的调整和改进，确保项目绩效目标正常运行。四是从绩效目标设置的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性的角度出发，结合部门职能和实际项目工作内容，对效益指标进行可量化、可衡量的改进，争取做到80%的效益指标可量化、可衡量，考核有依据。

2.针对绩效评价工作尽快建立健全相关的满意度调查机制，同时定期开展有效的满意度调查工作，确保绩效评价满意度指标的真实有效性。

按照《东湖区财政局关于开展单位自评及部门评价工作的通知》(东财字〔20xx〕17号)中的评分标准，通过对部门整体支出评分体系各项指标的认真评分，我所20xx年度部门整体支出绩效自评得分88.6分，评价等级为“良”。

我所切实加强绩效评价结果的分析和应用，将评价结果作为本部门进一步完善和改进预算绩效管理的重要依据，并将本次绩效评价结果作为下一年度预算申报的重要参考依据。同时进一步加强预算资金管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，完善内部监督和控制制度，保证资金的合法性、安全性以及会计资料的真实性和完整性，确保部门履职履责效能。

我所将在区财政局审核通过后通过主管局公开20xx年度部门整体支出绩效自评结果，主动接受社会监督。

项目事前绩效评估报告

为健全完善区级新增重大政策和项目事前绩效评估机制，提高部门预算编制的科学性和精准性，濂溪区财政局进一步强化事前绩效评估，着力做好20xx年区级新增重大政策和项目事前绩效评估报告审核工作，切实把好预算第一关。

明确评估范围。对20xx年拟新出台通过预算资金安排、金额在100万元及以上的重大政策和项目，全部纳入事前绩效评估范围，做到应评尽评，实现事前评估全覆盖。

夯实预算编制基础。将事前绩效评估工作要求和内容作为20xx年预算编制的'组成部分，与部门预算编制通知同步印发，通过预算管理一体化系统，实现事前绩效评估项目全覆盖，从严把控项目库“准入关”。

推进绩效和预算一体化。事前绩效评估按照分级管理方式，统一在预算一体化系统中组织开展，实现新增项目事前评估、绩效目标和预算同步编制、同步报送、同步审核、同步评估，从源头上推进绩效管理和预算一体化。

细化责任分工，严把审核质量为提高评估审核质量和时效，进一步细化具体职责分工。一是厘清部门职责时限，明确预算部门、财政部门的职责分工，围绕“谁申报、谁评估”要求，压实预算部门申报责任；按照“谁分配、谁审核”，压实财政部门的审核责任，从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等方面予以审核。审核中主要分析论证评估报告内容是否完整、数据是否准确、预算测算依据是否充分、结论是否客观，并逐一提出审核意见，形成书面审核结论，作为预算安排的参考依据。

强化评估结果应用。完善事前绩效评估结果运用机制，进一步夯实预算编制管理基础。一是实行评估结果运用导向。坚持把事前绩效评估结果作为项目立项、项目入库以及安排预算和改进管理的重要依据，用足用好评估结果，进一步加强对新增项目实施中期的跟踪评估，提升政策效能和资金效益。二是优化部门预算支出结构。根据评估结果，相应调整和优化部门预算支出结构，切实提升结果运用导向性。三是强化绩效优先理念。通过评估结果运用，引导预算部门加强绩效管理，树立“绩效优先”思维，强化“无效核减”意识，将“花钱必问效”的绩效理念贯穿到项目主管部门，形成预算安排评估先行的长效机制。不断提高财政资金使用效益，推动财政预算管理朝着科学化和精细化水平发展。

事前绩效评估报告

根据6月份工作计划安排，已基本按计划完成全部工作任务，绩效考核工作已按要求环节完成。从本月工作总体来看，各部门相对前两个月的考核来比较，已逐步适应新的绩效管理方法，基本上对部门内员工的评价能严格按照个人月度内工作表现进行客观评价。通过在平时与各部门之间的沟通发现，部门内员工明确了工作职责与目标，能根据工作职责安排每月的工作计划，工作目标清晰明确。各部门虽然进步较大，但相对来说仍存在不少问题，尤其是生产管理部各车间，现针对本月出现的问题总结如下：

一、各部门对强制正态分布比例标准不统一，不能按照方案中所列示行为标准严格参照划分比例。

二、部门中有二级部门的，本部门内对二级部门考核人没有严格要求统一考核标准，出现了二级部门与二级部门之间考核分值差异较大，无法在同一部门中平衡比例（如质量管理部）。

三、本月各部门与车间相对上月来说出现的计算错误较多，有个别计算错误已影响到最后正态等级分布（如企业管理部、承德车间、产业园车间）。

四、除供应部与市场部对考核表中完成值描述较好外，多数部门对考核表中完成值描述仍无法总结说明，出现了个别考核指标完成值与评分不相符现象（如技安环保部）。

五、各部门对绩效面谈环节普遍重视性不高，各自以工作太忙为由，忽略了以面谈形式提升个人绩效，以达到提升组织绩效的目的。

项目绩效事前评估报告

（一）项目概况。

1．立项背景：南昌军供站于年成立，属全额拨款事业单位，机构规格正科级，无内设机构。职能系为执行战备训练、抢险救灾以及应对其他突发性事件等任务的成批过往部队，支前民兵，集结入伍的新兵、退伍的老兵等提供饮食饮水、日常生活物资供应、临时住宿等保障。

2．立项目的：根据江西省财政厅文件《江西省财政厅关于下达20xx年中央财政优抚事业单位补助经费的通知》赣财社指[20xx]35号文件精神，用于全国重点军供站维修改造、设备设施更新，强化军供保障软件硬件，为部队官兵提供优质服务。

3．项目内容、执行标准和实施期限：重点军供站维修改造、设备设施更新，严格按照财政要求专款专用。

4.资金使用情况：

20xx年当年专项资金已使用114.07万元，剩余8.73万元。

5.项目组织管理情况：（1）为切实加强对绩效评估工作的组织领导，由局机关绩效小组牵头，军供站成立了绩效评估工作领导小组，由站长程茳担任组长；副站长甘顺生、彭小辉担任副组长；成员由有关各科室责任人组成：刘小霞、龚良秋、何揭庆、张美云；联络员：张美云。绩效领导小组办公室设在财务科，负责项目绩效评价日常工作。（2）制定了南昌军供站内控手册，制定和完善了预算业务管理制度、收支业务管理制度、政府采购业务管理等六项内部控制制度，成立了内部控制工作小组，对项目资金的使用进行控制和监督专项管理。

1．项目绩效总目标：用于支付向塘工程电增容、水增容，进门道路大门、钢架雨棚，项目监理费，强化军供保障软件硬件，为部队官兵提供优质服务。

2．项目年度绩效目标：向塘工程电增容、水增容，进门道路大门、钢架雨棚，项目监理费，夯实南昌军供站现代化、正规化建设基础。

3．项目预期目标完成情况：20xx年项目资金全部到位，截至20xx年底使用114.07万元，20xx年12月31前通过政府采购完成建设工程项目相关采购，供水管道工程和下水道工程支出25.36万元，电力系统安装支出59.05万元，进门道路、大门及钢架雨棚工程支出25.56万元，支付造价咨询费0.9万元，监理费3.2万元，本着“专款专用”的原则，严格执行了项目资金批准程序及采购程序，确保了财政资金的使用效益。

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的。

全面了解南昌军供站专项资金的使用效率和效益情况，资金使用合规性、项目目标完成情况、项目管理状况和效能，总结南昌军供站专项资金使用的`成绩及存在问题，为今后完善管理服务。

2、绩效评价对象和范围。

对过往部队官兵采用不记名调查，通过发放调查问卷的形式，发放问卷，征求意见和建议，进一步提高军供站服务保障工作，继续优质保障部队官兵，努力打造“军人温馨港湾”特色品牌，把军供保障做出宾至如归的味道。

（二）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法。

1．评价原则：

（1）客观、科学、公正的原则；

（2）综合绩效评价的原则；

（3）定量分析与定性分析的原则；

（4）统筹规划、稳步推进的原则；

（5）财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；

（6）财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

2、评价指标体系。

本项目绩效评价建立了三级评价指标体系，见下表：

2．评价依据：根据20xx年专项资金支出预算情况和项目计划安排，对军供站项目实际支出情况进行评价考核。

3、评价方法。

组织相关人员对20xx年度项目绩效进行自我评价。根据省、市相关政策制度，采用问卷调查、座谈等形式，收集相关信息资料，对各项指标进行逐项逐条审核，形成项目支出绩效评价报告。

4、评价标准。

项目按照项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标、项目满意度指标五项一级指标分别下设相应的二级和三级指标进行绩效评价。评分分为优秀、良好、中等和差四个等次。满分100分，分数在90分(含90分)以上评优秀;分数在80(含80分)-90之间评良好;分数在60(含60分)-80分为中，60分以下评差。

（三）绩效评价工作过程。

本项目绩效评价工作的过程，南昌慈善总会一是加强组织领导，成立了以主要领导为组长的工作领导小组，制定了绩效评价工作方案，明确了工作要求及工作步骤；二是客观评价，按照要求合理设置评价指标，对照绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价完成情况；三是明确责任，建立绩效评价工作责任制，将绩效评价工作责任明确到部门和相关责任人。

20xx年南昌军供站较好地完成了这项工作，通过政府采购完成建设工程项目相关采购，供水管道工程和下水道工程支出25.36万元，电力系统安装支出59.05万元，进门道路、大门及钢架雨棚工程支出25.56万元，支付造价咨询费0.9万元，监理费3.2万元，根据部门整体支出绩效评价指标体系评分表，经认真逐条自评，20xx年南昌军供站财政项目支出绩效自评得分95.3分，档次“优秀”。

评分详情见下表：

（一）项目决策情况。

1、项目立项依据充分性、规范性程序情况分析。

根据《江西省财政厅关于下达20xx年中央财政优抚事业单位补助经费的通知》赣财社指【20xx】35号文件精神，全国重点军供站维修改造、设备设施更新。该项目立项符合相关要求，得2.5分。

2、绩效目标合理性、指标明确性情况分析。

项目有绩效目标，与实际工作内容具有相关性，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，与项目目标任务数或计划数相对应，得5分。

3、项目资金预算编制科学性、资金分配合理性情况分析。

预算内容与项目内容匹配预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，得2.5分。

（二）项目过程情况。

1、项目资金管理资金到位率、预算执行率情况分析。

20xx年项目资金资金预算安排122.8万元，实际到位资金122.8万元，资金到位率100%，预算支出114.07万元，预算执行率92.89%，得4分。

2、项目资金使用合规性情况分析。

项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，得2分。

3、项目组织实施情况分析。

项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整，遵守相关法律法规和相关管理规定，业务管理制度健全，建立了监控机制，并采取监控措施，得4分。

（三）项目产出情况。

1、产出数量指标情况分析。

20xx年项目资金全部到位，并投入使用114.07。完成向塘搬迁重建大楼建筑面积6797平米电增容、水增容及进门道路、大门及钢架雨棚工程，产出数量指标15分。

2、产出质量指标情况分析。

严格按照工程建设规定，确保工程质量，安全正常使用，但搬迁重建项目未完工，还未投入使用，扣4分，产出质量指标得11分。

3、产出时效指标情况分析。

在20xx年12月31日前完成了向塘搬迁重建项目建设，进门道路、大门及钢架雨棚工程，供水管道工程和下水道工程，电力系统安装工程，产出时效指标得15分。

4、产出成本指标情况分析。

进门道路、大门及钢架雨棚工程计划成本29.8万，成本节约率14.23%，供水管道工程和下水道工程计划成本30万，成本节约率15.47%，电力系统安装计划成本71万，成本节约率16.83%，产出成本指标得10分。

（四）项目效益情况。

1、社会效益指标情况分析。

根据省、市相关政策制度，采用问卷调查、座谈、电话回访等形式，收集相关信息资料，进行对部队官兵的调查，对军供服务认可度很好，得10分。

2、可持续影响指标情况分析。

军供保障保障环境设施设备得到大大改善，军供服务持续发展，得10分。

南昌军供站坚持把党建摆在首位，项目和业务统筹推进；坚持“为部队服务为国防建设服务”的宗旨不动摇，优质、快速、持续、准确、安全、保密地完成每一趟军供任务，紧推工程项目，打造现代化、正规化军供站。但西军供分站和向塘工程项目推进不够理想，西军供分站项目建设进度还需加快，与领导预期存在一定差距；向塘工程因历史原因，建设时期过长，已组织竣工验收，正就提出的问题进行整改。

无。

项目事前绩效评估报告

事前绩效评估是绩效目标审核的延展和扩充，为进一步扛牢政府过紧日子的政治责任，认真做好下年度预算编制工作，文登区财政局率先在威海市将所有申报20xx年度预算的政策项目纳入事前绩效评估范围，全力以赴打赢绩效管理第一战。

着眼顶层设计，先后出台《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》《威海市文登区区级部门单位预算绩效管理办法》，为全面开展事前绩效评估明确了总体目标、发展方向以及各方权责任务等。着眼长远发展，制定《威海市文登区区级政策和项目事前绩效评估管理暂行办法》，就开展事前绩效评估的评估原则、评估内容、评估方式方法等方面进行全面规范梳理，形成规范化、标准化制度体系。

强化内外联动，开启预算绩效管理新格局。通过与预算科形成全过程融合，与其他业务科室形成适时互动，构建起“分工负责、凝聚合力”的内部互动机制。通过与大数据中心形成信息化项目协作审批前置机制，与发改部门形成固定资产投资类项目协商审查机制，搭建起“横向架构、纵向延伸”的外部联动机制。

强化技术支持，高质量推进预算绩效管理工作。有计划地将全过程预算绩效管理工作实质性嵌入财政一体化系统中，通过搭建政策项目库，发挥项目库在预算管理中的约束和支撑作用，将新增政策和项目的`事前绩效评估情况作为进入政策项目库的前提条件和重要依据，实现“无绩效，不预算”的工作机制。

强化流程再造，全力组织好事前绩效评估工作。全新设计了事前绩效评估、审核说明及示例、审核建议等模板规程，突出操作简便、流程规范、结论鲜明的工作特点，对所有纳入事前绩效评估范围的政策项目形成“一事一议”，评估结果作为申请预算的必备条件。截至20xx年12月10日，共审核新增政策和各类项目392个，出具审核建议241份，形成事前绩效评估报告20份，建议不予支持的93个。其中，共审核政策项目申报金额24.42亿元，审减金额5.42亿元，审减率22.19％。

此外，对照上级出台的“预算支出分类管理清单”，全面加大事前绩效评估力度，形成“保一批、压一批、禁一批”的九字攻略。对民生支出、重点项目、重点领域等重点保障类，设置“绿色通道”，重点审核是否存在“搭便车”“逾期引申”“过度引申”等问题，全力支持“六稳”“六保”；对差旅费、会议费、培训费等压减控制类，实行“黄色通道”，重点审核是否存在“超标准申请”“超规格设置”“绩效目标不明确”等问题，实现“可压尽压、应压尽压”；对办公用房购建、办公用房修缮、编外用人等禁止类，设置“红色通道”，采取“挂图点名”方式，逐一对照确认是否存在禁止事项，一经查实，坚决不予安排。

事前绩效评估报告

主管部门：

项目绩效目标：

项目资金总额及构成：

其中：申请财政资金。

项目概况：

（一）评估程序；

（三）评估方式、方法。

（一）立项必要性；

（二）投入经济性；

（三）绩效目标合理性；

（四）实施方案可行性；

（五）筹资合规性；

（六）预算编制准确性；

（七）总体结论。

阐述评估工作基本前提、假设、报告适用范围、相关责任以及需要说明的其他问题等。

1.立项依据；

2.相关政策和部门职能规划；

3.立项调研报告；

4.政策、项目可行性报告；

5.资金筹措方案；

6.政策、项目实施方案；

7.相关业务、财务、财产、内控等保障措施；

8.绩效目标申报表和绩效标准；

省财政厅认为还需补充的其他材料。

项目事前绩效评估报告

据重庆市财政局消息，近日，市财政局对20xx年所有重点专项开展事前绩效评估，并将事前绩效评估结果作为申报20xx年预算的必备条件，提高预算编制的科学性和精准性。

“事前绩效评估是在预算编制前，做好政策和项目的前期论证工作，主要解决是否有必要实施，或是否有必要继续实施，或是否可行等政策和项目决策问题，为预算决策做好前期准备，目的在于避免盲目上马新的.政策和项目或继续实施绩效不高的政策和项目，造成财政资源的闲置浪费。”市财政局相关负责人介绍，即是先评估、再立项，先评估、后预算，只有开展了事前绩效评估并审核通过的政策和项目，才能提交预算。

据悉，20xx年以来，重庆市财政局在建立事前绩效评估制度的基础上，对事前绩效评估方式和工作机制进行了积极探索，为进一步提高评估的实效，20xx年度事前绩效评估主要针对市级重点专项一级项目。

据了解，所有市级重点专项一级项目，包括20xx年新增及以前年度设立并延续至20xx年或以后年度的市级重点专项，都要纳入事前绩效评估。事前绩效评估先是项目主管部门自评，形成事前绩效评估报告，提交市级年初预算公开评审会；同时，市财政局选取部分重大项目开展绩效再评估。

今年9月以来，由市人大和市政协相关专委会、市发改委、市财政局、绩效管理专家组成了评估小组，对城市生活污水处理购买服务、大数据应用发展等重大项目开展了事前绩效再评估。对项目存续的必要性、实施条件的充分性、市与区县事权和支出责任问题、项目预算的经济性、绩效目标的合理性等方面与项目主管部门进行充分沟通和讨论。

据介绍，绩效评估与年度预算评审将密切衔接，对实施条件不具备的子项目不予编入20xx年度预算，评估结论将直接应用于年度预算编制和审核，为科学预算提供支撑。

市财政局方面表示，下一步，将进一步完善绩效评估机制，助力改变预算资金分配的固化格局，提高预算管理水平和政策实施效果。

绩效事前评估工作报告

20xx年我台围绕中心、服务大局，积极配合完成科普新闻报道，科普宣传片的拍摄制作工作。让社会公众较好的了解科普相关知识，取得较好的社会效益。进一步提高和丰富我台广播电视节目的内容和质量，有效提高我台电视节目的`收视率。

（一）准备阶段（20xx年3月10日至30日）。

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

（二）实施阶段（20xx年4月1日至11月30日）。

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评；上报保山市财政局审核。

（三）总结阶段（20xx年12月1日至12月31日）。

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

（一）项目资金情况。

1.项目资金到位情况。

20xx年科普宣传项目预算资金5.00万元，实际到位5.00万元，到位率100%。

2.项目资金执行情况。

20xx年科普宣传项目5.00万元，其中：其中：商品和服务支出5.00万元（其中：差旅费3.14万元、维修（护）费1.86万元），占总支出的100%。

3.项目资金管理情况。

按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求;在实际执行过程中，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

（二）项目绩效指标完成情况。

1.产出指标完成情况。

一是制作播出科普宣传片不低于2个；二是制作播出科普宣传片时间不低于30分钟；三是科普新闻不低于20条；四是确保专题片节目制作质量优良，按时完成科普宣传工作任务。

2.效益指标完成情况。

（1）社会效益指标。

面向基层、服务群众，让社会公众较好的了解科普相关知识，取得较好的社会效益。

（2）可持续影响指标。

进一步提高和丰富我台广播电视节目的内容和质量，有效提高我台电视节目的收视率。满足社会公众对科普相关知识的收看需求。

3.满意度指标完成情况。

社会公众较好的了解科普相关知识，社会公众对电视节目内容及质量满意度逐年提高。

20xx年科普宣传项目无绩效目标未完成的情况。

对照绩效评价指标体系，20xx年科普宣传项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

（一）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

（二）绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

1.增强单位的绩效评价主体责任意识。

2.制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

3.促进单位规范使用项目资金。

（一）项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

（二）进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

无需要说明的情况。

项目事前绩效评估报告

为规范和加强不动产登记专项资金使用的监督管理，全面评价该专项资金使用绩效，根据《宁波市奉化区财政专项资金管理办法》、《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等文件精神，遵循科学规范、公正公开、实事求是和绩效相关的原则，对不动产登记印刷类项目专项资金运行情况进行了绩效评价，现将评价结果汇报如下：

不动产登记服务中心负责承担不动产登记工作的受理、登记、发证、簿册档案管理等事务性、技术性工作，满足人民群众对不动产登记的需求。

根据实际需要，20xx年安排不动产登记工作印刷类专项经费，实际支出档案袋、登记询问表、牛皮封面等费用共计93500元，分别是20xx年11月支付第一笔印刷费51000元，20xx年12月支付第二笔印刷费42500元，目前宁波市自然资源和规划局奉化分局已全额支付所有款项于宁波市奉化区美时美刻数码影像中心。

该项目到20xx年底已完成了预期工作目标。项目完成质量较好，深入推进了不动产统一登记制度改革。

绩效事前评估工作报告

过去的一年，在各级主管部门的直接领导下，本人认真开展各项医疗工作，坚决贯彻执行各级领导安排和布置的各项工作和任务，全面履行了一名基层医生的岗位职责。现进行述职报告如下。

严格标准要求自己，努力提升职业道德素质。不断提高自己的政治理论水平，积极参加各项政治活动，更加坚定了对中国特色社会主义的信念，对改革开放和社会主义现代化建设的信心。始终坚持全心全意为人民服务的主导思想，遵守各项法律、法规、规章和诊疗技术规范、常规，加强医风医德修养，具有较好的职业道德和敬业精神。

本着为民众健康服务，兢兢业业做好本职工作。“救死扶伤，治病救人”是医疗工作者的职责所在，也是社会文明的重要组成部分，医疗工作的进步在社会发展中具有不可替代的作用，为此，我以对患者负责的精神，积极做好各项工作，关心、爱护、尊重患者，保护患者隐私;严格执行各种工作制度、诊疗常规和操作规程;一丝不苟接待并认真负责地处理每一位病人，在程度上避免了误诊误治;认真完成了上级布置的各项任务。

珍惜每一次学习机会，自觉提升治病救命本领。作为一名年青的儿科医生，我知道自己的专业技能还有很大的提升空间，为此，我买了儿科专业用书以自学，不断巩固专业理论;注意总结工作中遇到的`问题，一有机会就向科室中经验丰富的人请教，直到把问题解决掉;坚持业务学习不放松，认真完成继续再教育的各期学习，并通过了各期的考核;每年积极参加主管部门举办的规范化培训，聆听专家学者的学术讲座，并经常阅读医学期刊和网络信息，了解新的医疗知识和医疗技术，从而开阔视野，扩大知识面，不断汲取新的营养，促进自己业务水平的不断提高。

在医院、科室领导的帮助和同志们的支持下，本人基本上能够较好地完成作为一个基层医生的各项工作和任务。在今后工作中，自己将不断加强理论学习，坚持理论联系实际并为实际服务的原则，努力克服理论上的不足和实际能力的不足，努力创造更加优异的工作成绩。

事前绩效评估报告

本项目位于门头沟区永定镇、大峪街道办事处、城子街道办事处等地区，为方便居民日常健身及活动安全，需要对现状地区所属公园进行维修改造。主要内容包括：拆除破损地面工程、新做防滑火烧板地面工程、木制品油漆工程、拆除破损石材墙面及地面工程、新做石材地面工程、水池墙地面拆除并新做工程、木亭子及廊道油漆工程、不锈钢栏杆拆除工程、新做砌体围墙工程、新做金属栏杆并安装等零星修缮工程。

通过今年年初对我单位管辖范围内公园绿地进行自查，发现公园内的安全隐患较多，管理难度加大。我单位特申请于今年4月对门头沟区永定镇、大峪街道办事处、城子街道办事处等现状地区所属公园进行维修改造。该项目资金1780737.52元。计划开工日期2016年4月1日，计划竣工日期2016年6月29日。

总绩效目标：对公园破损设施进行维护维修，涉及修缮公园数量12个，即立思辰公园、石门营公园、葡山公园、光荣院公园、石龙医院、福亭公园、铁路遗址公园、京门铁路广场公园、福鼎公园、晨曦公园、葡东公园、长城公园。通过项目实施，美化公园环境，解除安全隐患，为游人提供一个安全舒适的游园环境，活跃居民生活，促进和谐社会的发展。

产出指标。

1、产出数量指标：对辖区内12处管辖公园进行维修，包括立思辰公园、石门营公园、葡山公园、光荣院公园、石龙医院、福亭公园、铁路遗址公园、京门铁路广场公园、福鼎公园、晨曦公园、葡东公园、长城公园。

2、产出质量指标：维修项目完成，达到可使用状态，保证游人安全。保证可使用年限达到5年以上（除人为损坏外）。

3、产出进度指标：计划4月进行项目预算评审，5月进行项目招投标及合同签订工作，6-8月进行项目实施，9月进行项目验收达到可使用状态。

4、产出成本指标：总成本控制在178.073752万元以内，合理安排预算支出。

效果指标。

1、社会效益指标：解除安全隐患，美化城市，提供休闲观光场所，活跃居民生活，增强居民体质，促进和谐社会的发展。

2、环境效益指标：公园破损设施的维修在一定程度上保护了园内绿地，美化了区域环境，提高了城市美观度。

3、可持续形象指标：公园的维修美化可促进整个区域生活环境提高以及城市可持续发展。

1、项目决策依据。

我单位的职能就是对辖区内公园绿地进行维护和养护，为游人提供一个安全优美的游园环境。此次维修的12个辖区公园，通过了前期实地巡视检查论证，破损设施确实存在有安全隐患，并且严重影响了园区美观。因此，公园主管单位把此项工程作为了本单位2016年的重点工作进行立项实施。

2、项目决策程序。

此次维修的12个公园建立以来就被上级主管单位划拨给我单位进行日常养护和维护，因此维修工作本来就属于本单位的工作职能范围。这次公园大范围维修工作我单位也作为了项目主体。

3、组织机构。

成立项目实施小组，组长为公园主任（项目总负责），副组长为2名公园主管副主任（协调管理各自管辖公园维修事宜），成员为12个小公园班长（具体到每个公园责任人）、财务室（负责预算的管理以及档案的收集）。

4、制度建设。

为规范本单位财务工作，加强会计核算与内部监督，提高财政资金使用效益，我单位根据《会计法》和北京市及门头沟区财政局有关财务制度规定，以上级主管单位区园林绿化局财务制度为指导，结合本单位业务工作特点，制订并完善了包括内部财务控制、财务公开、重点支出管理、会计报销、资产管理、现金及账户管理等财务管理制度。

计划4月进行项目预算评审，5月进行项目招投标及合同签订工作，6-8月进行项目实施，9月进行项目验收达到可使用状态。

5.过程控制。

在预算管理上：执行事前预算评审，事后进行结算评审，保证预算支出的有效性；在项目实施上，严格遵循招投标手续；在项目验收上聘请监理；在日常管理上，制定《滨河世纪广场公园2016年公园维修管理制度》、《2016年公园突发事件应急预案》，做到有规有矩、有章有程。如遇突发事件或不可抗力因素引起的突然情况，立即启动应急预案，上报上级单位，妥善处理。

公园成立了项目管理小组，对该项目进行全程监督管控，制定了项目实施方案，严格按照方案流程进行施工，确保工程安全顺利完成。项目实施过程中对环境等方面的影响在项目建设初期就实地测量控制，确保部队环境造成二次破坏达到可持续的目的。工程完工后将大大改善公园设施环境，保障游客安全，达到项目完成的可持续性。项目完成后，该项目小组将继续对项目完工后的群众反映以及工程影响等情况进行检查登记，做到监管到位并有可持续性。项目实施初期，我们制定了各类管理办法以及实施方案、应急预案，在项目完工后，各类制度也将继续发挥作用，按照管理办法进行后期管理，遇到突发事件也有应急预案，做到了制度在先，有据可依。

公园维修预算是178.073752万元，通过实地勘察及工程预算信息造价，做了工程预算书及预算图纸。工程具体实施前进行预算评审，并履行招投标程序，再进行合同签订和项目的实施。由我单位根据项目实施进度，安排资金支出计划。

。

事前绩效评估报告

项目名称为“宣城好物·惠聚万家”促消费活动专项资金。此项经费主要用于开展宣城市促消费活动工作。

评估程序：1.确定评估对象，“宣城好物·惠聚万家”促消费活动专项资金。2.成立评估组，评估组成员包括局领导、相关业务科室负责人。3.制定评估方案，按照评估对象概况、评估依据和目的、评估组织和方法、评估内容与重点等制定评估方案。

评估方式、方法：采用召开座谈会方式及对比分析法进行评估。

（一）立项必要性。

1.主要的立项依据。

贯彻落实十九届五中全会精神,“加快构建以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的发展新格局”战略部署，根据省商务厅《“皖美消费 乐享江淮”促消费行动计划总体方案》要求，聚焦扩内需，大力实施消费提振行动。

2.政策和项目的现实需求。

餐饮、零售等行业受疫情影响冲击较大，为进一步提振消费信心，促进全市消费稳步提升，拟在全市组织开展以“宣城好物 惠聚万家”为主题的促消费活动，结合我市消费特点，活动围绕扩大新型消费、大宗消费、餐饮消费等，通过“统一名称、政府搭台、企业唱戏、大众参与”模式，强化市县联动、部门协同。

3.服务对象或受益对象。

本项目无确定的服务对象或受益对象，“宣城好物 惠聚万家”促消费活动有利于持续挖掘消费热点，助力餐饮、零售等企业发展。

4.可替代性。

促消费活动申创工作由政府部门牵头，项目属于非竞争领域，具有公益性属性，应由本级财政保障。

（二）投入经济性。

1.餐饮消费专场活动。线上通过支付宝发放餐饮消费券，消费券面值分别为30元6000张、50元2400张,共计30万元。线下举办“最牛一桌”菜肴评选大赛，预计10万元。

2.家电销售专场活动。线上通过支付宝发放家电消费券，消费券面值分别为100元900张、150元1400张，共计30万元。线下举办家电下乡活动，现场发放50元、100元和150元纸质消费抵用券各200张，每场活动发放600张，四场合计2400张，共计24万元。

3.生活用品消费专场活动。线上通过支付宝发放商超消费券，消费券面值为10元，发放5万张，合计50万元。线下开展消费品下乡活动，社区每场活动发放1000张消费券（现场发放10元纸质消费抵用券），四场合计4000张，共计4万元；乡镇每场活动发放2000张消费券（现场发放10元纸质消费抵用券），四场合计8000张，共计8万元。

4.汽车消费促进专场活动。此次汽车消费促进专场活动补贴金额为120万元，补贴总数量为600辆，补贴2000元/辆。

（三）绩效目标合理性。（详见附件1）。

1.中期目标和年度目标：释放市场需求、扩大居民消费，在常态化疫情防控中，促进全市消费市场回暖，帮助企业拓宽销售渠道，拉动消费需求。

2.产出指标：1.质量指标：通过促消费活动的开展，释放全市消费需求，发挥消费对经济增长的基础性作用。2.时效指标：按时完成促销活动活动。

3.效益指标：1.经济效益指标：提高商贸企业营业额，促进地方财税增收。2.社会效益指标：增强商贸企业信心，促进全市消费回暖。3.可持续影响指标：持续提振消费信心，营造消费氛围。

（四）实施方案可行性。

活动由市政府主办，市商务局承办，项目是有具体的操作方案或实施细则，明确的责任主体和责任人。

（五）筹资合规性。

1.财政性资金支持方式及相关配套经费保障活动的可行性。

2.如果有负债，是否符合地方政府债务管理相关规定。

3.按规定需开展财政承受能力评估和债务风险评估的，应进行财政承受能力评估和债务风险评估。

（六）总体结论。

持续开展促消费活动，能提振消费信心，促进全市消费，助力商贸企业发展。

“宣城好物·惠聚万家”促消费活动能释放全市消费需求，助力企业发展，促进地方财税增收，请财政部门在年度预算批复时予以优先考虑。

无

1.“皖美消费乐享江淮”促消费行动计划总体框架方案（建议稿）。

2.宣城市人民政府办公室关于印发“宣城好物·惠聚万家”促消费行动实施方案的通知（宣政办秘〔2021〕18号）。

3.“宣城好物·惠聚万家”促消费系列活动方案。

4.“宣城好物·惠聚万家”——汽车消费促进专场活动方案。

项目绩效事前评估报告

政策或项目名称及概况、资金构成、绩效目标等。

（一）评估程序。

1、成立评估工作组。

（1）确定评估工作组成员。

组长：xx。

副组长：xxxxx。

成员：xxxxxx。

（2）明确评估的依据、内容、目的、任务、时间、要求等事项。

2、拟定工作。

方案。

评估工作组结合事前绩效评估工作要求，拟定《事前评估工作。

方案。

》，包括评估对象、内容、方法、时间安排等。

3、评估工作组结合实际情况调研。

（1）与等人员沟通，进一步熟悉项目内容；

（4）评估工作组经过深入的了解，收集项目信息，通过集中座谈等方式进行充分论证后，评估工作组出具评估意见，得出评估结论，完成《预算政策和项目事前绩效评估》。

（二）论证思路及方法。

本次事前绩效评估主要针对项目的相关性、项目绩效的可实现性、项目实施。

方案。

的有效性、项目预期绩效的可持续性、财政资金投入的可行性及风险等五方面进行综合评估、分析论证、并提出相关建议。

本次事前绩效评估主要采用成本效益分析、比较分析、因素分析、最低成本分析、历史分析等方法进行论证。

络查询、电话采访等评估方式和手段，对项目的相关性、可行性、持续性等方面进行全面评估。

（一）项目实施的必要性、可行性、合理性（立项的必要性）。

1、主要的立项依据：如相关政策、职能和规划等，同时明确依据的时效性。

2、政策和项目的现实需求。针对的问题，当前存在的短板和问题，政策实施后将解决哪些问题。

3、是否有确定的'服务对象或受益对象。

4、可替代性。是否可通过市场替代，是否属于非竞争领域，是否具有公益性属性，财权与事权是否匹配，是否应由本级财政保障或市区分担是否合理等。

（二）投入经济性。

明确细化资金测算并在各子项中分解资金测算应尽量明确标准、单价、数量等。

（三）绩效目标合理性。

1、以明确总体目标和分年度目标。

2、政策目标稳定性和持续性。如政策总体执行期限，政策当前所处阶段以及政策后期逐步退出安排等。

3、明确产出指标和效益指标。

（四）实施。

方案。

可行性。

是否有具体操作。

方案。

或实施细则，对可能遇到的技术风险、协调风险、政策风险、组织风险、资金风险是否有应对举措，是否有明确的责任主体和责任人。

（五）筹资合规性。

1、财政性资金支持方式及相关配套经费保障渠道的可行性。

2、如有负债，是否符合地方政府债务管理的相关规定。

3、按规定需开展财政承受能力评估和债务风险评估的，应进行债务风险评估。

（六）总体结论。

阐述评估工作基本前提、假设、报告适用范围、相关责任及其他需要说明的问题。