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绩效预算是政府首先制定相关的业务计划和工程计划，然后根据政府职能和行政计划制定实施计划，在成本效益分析的基础上确定实施计划成本，编制预算的一种方法。以下是为大家整理的关于,欢迎品鉴！
主任、各位副主任，各位委员：
为做好本次常委会听取和审议区政府关于东城区预算绩效管理工作情况报告的准备工作，预算工作室在主管主任带领下，制定了专题调研工作方案，成立了由预算委员会委员、预算监督代表小组成员以及预算监督顾问组成的专题调研组，以财政支出绩效评价、项目支出事前评估以及大额专项资金绩效评价为主要内容，采取组织专题调研组成员参与财政局聘请的第三方专业评审机构工作的方式进行了调研，其中包括到相关部门和项目单位听取工作情况汇报，实地视察以及参加专家组会议和评审会的方式，全面了解财政资金的安排和使用情况。据统计，5月到10月间共有52人次的预算委员会委员、预算监督代表小组成员、预算监督顾问以及预算工作室工作人员参加了这项调研工作，分别参与了区公安分局囚犯经费、养犬管理经费，区卫生局卫生防病工作经费等16个单位18个项目的财政支出绩效评价；区园林局2015年道路绿地改造工程经费等2个单位3个项目的项目支出事前评估；全程跟踪参与了“2010—2013年东城区文化产业发展扶持资金”等3个大额专项资金绩效评价项目，较为全面的了解了我区财政资金绩效管理的工作情况。9月份，召开了已完成项目代表的专题交流研讨会，对调研情况进行交流讨论，10月份,书面征求了后续项目参加调研代表的意见和建议。11月份，召开有预算监督顾问、部分预算监督代表小组成员列席的预算委员会第十四次（扩大）会议，预审了区政府《关于东城区预算绩效管理工作情况的报告》。
委员们认为：财政局自2006年开始试点财政支出绩效评价工作，逐步探索适合区情的绩效评价机制和模式，绩效评价的工作力度不断加大，评价的范围和领域不断拓展，评价的方法机制不断创新，并初步构建了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理体系。取得了三方面的主要成效：第一，预算绩效管理制度框架基本形成。根据财政部和市政府出台的文件精神，区财政局先后出台了《东城区财政支出绩效评价管理暂行办法》等10项工作制度，根据工作需要，还将出台《东城区财政支出绩效再评价工作规范》等5项操作细则，进一步明确了预算绩效管理工作要求，规范了预算绩效管理各环节工作内容和工作程序，为这项工作的开展提供了制度保证。第二，预算绩效管理不断深入。一是绩效管理范围不断扩大。从事后评价到事前评估、从对大额专项资金绩效评价到开展部门全过程预算绩效管理试点，纳入绩效管理的范围不断扩大。二是绩效评价对象更加广泛。从部门预算资金延伸到了政府发展预算资金，从年初人代会批准的预算资金延伸到了年中追加的预算资金，从项目支出绩效评价延伸到了部门整体支出绩效评价。三是纳入绩效管理的资金量显著提高。从2007年的4000万元扩大到2014年的13亿元，扩大了三十多倍。第三，预算管理水平有效提高。一是各部门对财政资金使用的绩效意识普遍增强，预算编制的科学性、准确性有了一定程度的提高。二是预算分配更趋合理。通过以绩效结果为导向的预算资金分配模式，按绩效评价结果确定项目支持手段、资金投向和规模，使资金更多的投向管理规范的部门和项目。三是资金使用效益进一步提高。通过明确绩效目标、梳理预算执行过程中的问题，及时纠错，提出改进措施，初步形成了财政资金的良性运行，提高了资金的使用效益。
委员们指出：经过多年的努力和探索，我区的预算绩效管理工作取得了长足的进步，但在肯定成绩的同时，我们也要清醒的认识到，当前预算绩效管理工作中还存在一些问题和不足。主要体现在：预算绩效管理理念树立不够牢固；预算绩效管理基础工作有待继续加强；绩效结果应用不够充分等。为此，委员们提出以下建议：
要认真学习贯彻十八届四中全会“依法治国”的总要求和新《预算法》中关于预算绩效管理的有关规定，加大对预算单位主要领导和财务人员的预算绩效管理业务培训力度，使大家充分认识到财政资金绩效管理重大的政治、经济和社会意义，明白绩效管理的指导思想、基本原则、目标任务、主要内容和工作要求，懂得预算绩效管理对单位加强自身建设的必要性，增强预算绩效管理理念。同时，利用政府网络平台、编制宣传册等形式，引导大家关注和重视预算绩效管理工作，努力营造良好的工作氛围，使大家真正从思想上认识到粗放式预算管理方式的弊端，树立“用钱必问效、问效必问责、问责效为先”的预算绩效管理理念，进一步增强预算单位的责任意识和主动意识，不断提高预算绩效管理水平。
要进一步完善预算绩效目标体系，丰富和细化绩效目标内容，强化绩效目标审核。做到远期项目有规划，近期项目有目标，实施过程有计划。同时，完善分级分类评价指标体系，指标设计更加突出“绩效”，探索围绕“效率性、效益性、经济性和可持续性”四个维度开展评价。评价结论中更多充实预算管理方面的建议，进一步提高绩效评价为预算管理服务的水平和效果。要继续加大财政资金绩效管理范围，特别是对年初部门预算安排和年中预算追加项目支出的事前评估，要不断扩大财政大额专项资金绩效评价范围和部门实施全过程预算绩效管理试点的单位，逐步实现财政资金绩效管理全覆盖。
应用评价结果是绩效管理落到实处、取得实效的关键，也是全部工作的落脚点。一要建立绩效数据管理制度。将绩效评价数据信息输入部门预算管理系统，在财政内部和政府部门之间实现共享，为部门预算管理服务。二要建立财政绩效评价结果公开制度。通过“新东城”报等媒体公开评价结果，以提高财政资金使用的公开性和透明性，接受社会的监督。三要完善财政绩效评价结果通报制度。在绩效评价完成后，将评价结果以文件的形式向项目主管部门通报，及时反馈评价中发现的问题，作为部门和单位改进预算管理、提高公共产品质量和公共服务水平的依据。四要继续完善绩效评价结果与预算安排挂钩制度，使绩效评价结果在预算分配中得到充分应用。
为贯彻落实全面实施预算绩效管理，加快全方位，全过程，全覆盖的预算绩效管理体系，进一步提高财政资源配置效率和使用效益，20xx年屏南县预算绩效管理工作情况如下：
1、我县预算绩效管理工作开展的总体情况。
20xx年，我县按照省市的考核要求，积极开展预算绩效管理工作，实现预算绩效管理全过程化。县本级一般公共预算资金的绩效目标、绩效监控、绩效自评、整体支出覆盖率分别为99.12%、99.12%、92.45%、0.6%。乘以各项相应权重，我县20xx年的财政资金绩效覆盖率为78.5%（不包含重点绩效评价覆盖率权重20%）。在全市考核排名中第二名。
20xx年，财政资金绩效覆盖率指标已纳入政府效能考核指标体系中，财政资金绩效覆盖率指标占各预算部门绩效考核分值权重为5分。在该体系中，按要求及时编报项目资金预算绩效目标、按季度开展绩效运行监控、按要求制定项目资金预算绩效评价等具体的评分标准，形成以政府重视、财政牵头、部门实施的良好的工作联动机制。
2、绩效目标管理情况。
20xx年，我县选择部门预算一般公共预算的项目支出资金进行填报绩效目标。开展绩效目标编报的部门106个，项目403个，项目金额37326.9977万元，绩效目标覆盖率达99.12%。我县绩效目标项目经预算编审会议确定后，布置预算部门填报绩效目标表、经业务股和预算股审核确认后、和部门预算一并批复下达给单位，但未能完全实现绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步批复。业务股室对绩效目标进行合理性审核，包括绩效目标与部门职能的相关性，绩效目标的实现所采取措施的可行性等；预算股进行合规性审核。
3、绩效监控管理情况。
20xx年，所有纳入绩效目标管理的项目均要开展绩效自行监控，实现部门自行监控的全覆盖。开展绩效监控的部门106个，项目402个，项目金额37326.9977万元，绩效监控覆盖率达99.12%。预算部门从本年第一季度开始，每个季度自行监控并将监控表格和文字的形式反馈给财政局，并在每个季度结束后15日内报送财政部门，以便定期监控项目单位预算绩效执行情况和财政部门及时了解有关资金使用情况。
4、绩效评价工作情况。
20xx年，我县对纳入2017年绩效目标管理的97个部门开展绩效自评工作，项目301个，项目金额37000.231万元。绩效自评覆盖率达92.45%。绩效自评的流程包括部门制定工作方案，填报项目自评表以及撰写绩效评价报告。自评的评审由各业务股室负责初审，预算股对业务股室的审核意见进行复审。
20xx年我县选择2017年度5个重点项目，并聘请第三方进行财政重点绩效评价工作，项目总金额4957.22万元，涵盖教育、社会保障、环境保护、医疗卫生等重点民生项目。
5、绩效评价结果应用。
我们将制定合理科学的考核机制，强化部门和单位领导对绩效评价工作结果应用了解和重视，健全完善依据绩效评价结果的奖惩机制。建立绩效监控情况的通报和公开制度，对绩效评价好的予以表扬，并对下一预算年度的同类项目优先安排；对绩效差的项目要进行通报批评，并对下一预算年度的同类项目予以调减或取消，利用绩效监督结果，减少盲目投资、无效投资，提高项目管理水平。
按照深化财税体制改革和建立现代财政制度的总体要求和《包头市关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（包财〔2019〕174号）文件要求，旗县区到2022年底基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，绩效管理覆盖所有财政资金，延伸到基层单位和资金使用终端。我区认真贯彻落实上级有关加强预算绩效管理工作的各项要求，积极稳妥地推进预算绩效管理工作。同时按此次调研要求，现将相关情况总结如下：
近年来，面对财政收入增速放缓、公共需求刚性增长、收支矛盾突出等现实困境，在上级财政部门的有力指导和支持下，青山区立足提高管理水平和资金使用效益，按照“明确职责、统筹规划、由点及面、稳步推进、全面覆盖”的思路，从加强组织领导、健全和完善制度入手，推动“以结果为导向”的全过程预算绩效管理工作不断完善和提升。
一是设立机构充实力量，实施“全员”抓绩效机制。成立了预算绩效管理工作领导小组，由局长任组长，分管副局长任副组长，各股室负责人任小组成员，预算股负责制定预算绩效管理规章制度，指导部门逐步建立和完善预算绩效指标体系，各业务股室负责审核、批复部门绩效目标、绩效跟踪、绩效评价等工作，绩效股负责对部门开展预算绩效管理考核、实施再评价等，形成由预算股牵头，各股室积极配合共同参与、分工明确、责任清晰、齐抓共管的预算绩效管理组织管理架构，全面组织开展绩效评价工作。设立了专门绩效管理机构，配备了3名专职人员，具体组织指导全区预算单位开展绩效评价工作。
二是健全制度做好遵循，促进绩效管理规范化。把制度建设作为开展预算绩效管理工作的基础和保障，在制定《关于全面推进预算绩效管理工作的通知》、《青山区财政预算绩效管理暂行办法》，《包头市青山区部门预算绩效目标管理办法》、《包头市青山区财政支出绩效评价管理实施办法》、《包头市青山区财政支出绩效评价实施细则》、《包头市青山区预算绩效运行监控办法》、《包头市青山区预算绩管理问责办法》等办法和细则的基础上，今年又出台《青山区全面实施预算绩效管理实施办法》，不断完善制度体系建设，确保预算绩效管理工作有章可循，有规可依。
三是宣传绩效理念入心，强化业务培训提智。组织开展业务培训，深入、系统的学习宣传预算绩效管理工作，提升预算绩效运用水平。先后参加自治区财政厅绩效管理和监督局、市财政局预算绩效管理邀请的专家对全过程、全方位、全覆盖预算绩效管理进行深度学习，为全面实施预算绩效管理工作起到精准的推动作用。
四是推动提质扩围，稳步推进绩效管理。按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈和应用”的目标任务，以部门自评和财政评价相结合，推动预算绩效管理常态化、规范化。推动部门自评。采取上门指导、电话沟通辅导等方式，对部门绩效人员进行业务指导，有效提高了各部门的绩效意识和自评质量。2019年度部门自评项目111个，涉及项目资金2.37亿元。在部门自评的基础上，由相关业务股室对照部门决算数据及相关资料，对单位自评指标逐一进行审核评价，有效提高了部门的绩效意识和自评质量。开展专项资金绩效监控。各部门对重点政策和重大项目以及日常管理中发现问题较多、绩效水平不高、管理薄弱的项目选取其中一项进行重点预算绩效监控。根据预算执行情况开展绩效跟踪监控，通过监控，及时发现部门单位预算执行中存在的问题，保证财政资金安全、规范和有效使用。多维度开展重点项目绩效评价。以强化预算支出责任、提高资金使用效益、提升部门履职效能为目标。围绕民生改善、公共文化等领域开展重点评价。2020年选择区文体局“三馆一站”免费开放和区民政局困难群众救助2个项目，委托第三方机构同业务科室相结合开展重点评价，并逐年扩大评价项目数量和资金规模，积累经验总结推广。重点项目绩效评价为2021年预算提供参考依据。探索部门整体支出评价。选择安监、卫健、发改委、科办4个部门开展部门整体支出绩效自评，围绕部门整体支出的履职效能、管理效率、社会效益及可持续性等方面开展评价，促进其不断改进和创新管理方式，提高公共服务水平，为下一步全面推开部门整体支出绩效评价积累工作经验。
在实际工作中，我们也深切的感受到，加快推进我区的预算绩效管理工作还存在一些困难和问题。一是单位绩效意识比较淡薄，重分配轻管理、重支出轻绩效现象依然存在。二是预算绩效管理工作人员力量不足，难以适应工作需要。财政部门的预算绩效管理人才短缺，无法对预算单位的财务人员开展针对性的辅导和帮助；预算单位绩效工作人员大多身兼数职，没有更多的精力投入到预算绩效管理工作的学习和专研。三是绩效管理链条有待完善。事前绩效评估相对缺乏，决策的精准性、科学性有待进一步提高；绩效评价结果应用尚有不足，与预算安排和政策调整的挂钩机制需要进一步完善。四是财政支出绩效评价指标设计难度较大。各部门绩效预算指标设置的科学性有效性不足、技术支持不给力，影响了财政支出绩效评价结果的公正合理，评价效果有待提升等等，都是制约预算绩效管理有效有序推进的瓶颈。这些问题，需要我们在今后的工作中逐步加强和改进。
下一步，我区将围绕预算绩效管理的新要求，不断扩大对象范围，延伸管理链条，结合实际研究制定有针对性、操作性强的实施方案，进一步增强财政资金统筹调控和聚力增效能力，力争到2022年基本建成具有青山区特色的“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，推动预算与绩效“挂钩”，促进“花钱”与“办事”结合。
一是加强学习宣传，强化绩效理念。将绩效管理作为新时期财政工作的重要抓手，加大对财政干部和预算单位主要负责人、财务人员的宣传培训力度，教育和引导全区上下深刻学习领会党的十九大、政府工作报告、财政工作会议等精神，扩大预算绩效管理的影响力，潜移默化引导预算单位主动了解、主动支持预算绩效管理工作，让更多的力量、更多的部门参与到预算绩效管理中，增强各部门的思想自觉和行动自觉，促进部门单位树立“花钱必问效，无效必问责”的理念。
二是走出去请进来，提升专业能力和水平。对标学习先进，组织业务人员学习考察其它地区的先进经验和做法，认真梳理自身存在的不足和差距，为提高地区预算绩效管理水平找到工作思路和方法。通过引入和借助社会专业力量，加强预算绩效管理工作的专业性和技术性，缓解现有编制内人员短缺、技术力量薄弱等实际困难，不断提升我区理财绩效水平。
三是实施全过程管理，推动提质增效。强化目标管理。按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，预算单位在编制年度预算和申报项目时，把科学合理设置绩效目标作为申请预算的前置条件，使预算编制更科学、更准确。预算经人大审查批准后，绩效目标与部门预算同步批复下达。注重日常监管。以党的十九大精神为指导，紧紧围绕提升财政资金使用效益，将绩效管理嵌入预算管理全过程，实施“财政+财务+业务”无缝衔接，确保预算资金安全高效使用。注重结果导向。落实好绩效评价结果的反馈、整改、报告、公开及与预算安排挂钩机制，推动将预算绩效结果纳入政府绩效考核体系，进一步提高部门“一把手”的政治高度，落实其当家理财的主体责任。
四是提高目标编制质量，夯实绩效管理基础。充分借鉴扶贫资金绩效评价工作中积累的一些经验和做法，积极探索完善我区预算绩效管理的有效模式，按业务类别收集整理绩效目标参考模板，帮助预算部门填报规范、完整、科学的政策项目绩效目标，为绩效监控、绩效评价等业务的开展奠定基础。
总之，我区在推进预算绩效管理工作中，虽然做了一些工作，取得了初步成效，但离上级财政部门“全面实施绩效管理”的相关要求还有很大差距。在今后的工作中，我们将以此次调研指导为契机，总结经验、寻找差距，健全制度保规范，真抓实干求实效，进一步推进全面实施预算绩效管理，确保如期完成上级各项工作任务，不断提高财政资金使用效益和公共服务质量提升。
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绩效预算是政府首先制定相关的业务计划和工程计划，然后根据政府职能和行政计划制定实施计划，在成本效益分析的基础上确定实施计划成本，编制预算的一种方法。以下是为大家整理的关于,欢迎品鉴！
为贯彻落实全面实施预算绩效管理，加快全方位，全过程，全覆盖的预算绩效管理体系，进一步提高财政资源配置效率和使用效益，20xx年屏南县预算绩效管理工作情况如下：
1、我县预算绩效管理工作开展的总体情况。
20xx年，我县按照省市的考核要求，积极开展预算绩效管理工作，实现预算绩效管理全过程化。县本级一般公共预算资金的绩效目标、绩效监控、绩效自评、整体支出覆盖率分别为99.12%、99.12%、92.45%、0.6%。乘以各项相应权重，我县20xx年的财政资金绩效覆盖率为78.5%（不包含重点绩效评价覆盖率权重20%）。在全市考核排名中第二名。
20xx年，财政资金绩效覆盖率指标已纳入政府效能考核指标体系中，财政资金绩效覆盖率指标占各预算部门绩效考核分值权重为5分。在该体系中，按要求及时编报项目资金预算绩效目标、按季度开展绩效运行监控、按要求制定项目资金预算绩效评价等具体的评分标准，形成以政府重视、财政牵头、部门实施的良好的工作联动机制。
2、绩效目标管理情况。
20xx年，我县选择部门预算一般公共预算的项目支出资金进行填报绩效目标。开展绩效目标编报的部门106个，项目403个，项目金额37326.9977万元，绩效目标覆盖率达99.12%。我县绩效目标项目经预算编审会议确定后，布置预算部门填报绩效目标表、经业务股和预算股审核确认后、和部门预算一并批复下达给单位，但未能完全实现绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步批复。业务股室对绩效目标进行合理性审核，包括绩效目标与部门职能的相关性，绩效目标的实现所采取措施的可行性等；预算股进行合规性审核。
3、绩效监控管理情况。
20xx年，所有纳入绩效目标管理的项目均要开展绩效自行监控，实现部门自行监控的全覆盖。开展绩效监控的部门106个，项目402个，项目金额37326.9977万元，绩效监控覆盖率达99.12%。预算部门从本年第一季度开始，每个季度自行监控并将监控表格和文字的形式反馈给财政局，并在每个季度结束后15日内报送财政部门，以便定期监控项目单位预算绩效执行情况和财政部门及时了解有关资金使用情况。
4、绩效评价工作情况。
20xx年，我县对纳入2017年绩效目标管理的97个部门开展绩效自评工作，项目301个，项目金额37000.231万元。绩效自评覆盖率达92.45%。绩效自评的流程包括部门制定工作方案，填报项目自评表以及撰写绩效评价报告。自评的评审由各业务股室负责初审，预算股对业务股室的审核意见进行复审。
20xx年我县选择2017年度5个重点项目，并聘请第三方进行财政重点绩效评价工作，项目总金额4957.22万元，涵盖教育、社会保障、环境保护、医疗卫生等重点民生项目。
5、绩效评价结果应用。
我们将制定合理科学的考核机制，强化部门和单位领导对绩效评价工作结果应用了解和重视，健全完善依据绩效评价结果的奖惩机制。建立绩效监控情况的通报和公开制度，对绩效评价好的予以表扬，并对下一预算年度的同类项目优先安排；对绩效差的项目要进行通报批评，并对下一预算年度的同类项目予以调减或取消，利用绩效监督结果，减少盲目投资、无效投资，提高项目管理水平。
按照深化财税体制改革和建立现代财政制度的总体要求和《包头市关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（包财〔2019〕174号）文件要求，旗县区到2022年底基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，绩效管理覆盖所有财政资金，延伸到基层单位和资金使用终端。我区认真贯彻落实上级有关加强预算绩效管理工作的各项要求，积极稳妥地推进预算绩效管理工作。同时按此次调研要求，现将相关情况总结如下：
近年来，面对财政收入增速放缓、公共需求刚性增长、收支矛盾突出等现实困境，在上级财政部门的有力指导和支持下，青山区立足提高管理水平和资金使用效益，按照“明确职责、统筹规划、由点及面、稳步推进、全面覆盖”的思路，从加强组织领导、健全和完善制度入手，推动“以结果为导向”的全过程预算绩效管理工作不断完善和提升。
一是设立机构充实力量，实施“全员”抓绩效机制。成立了预算绩效管理工作领导小组，由局长任组长，分管副局长任副组长，各股室负责人任小组成员，预算股负责制定预算绩效管理规章制度，指导部门逐步建立和完善预算绩效指标体系，各业务股室负责审核、批复部门绩效目标、绩效跟踪、绩效评价等工作，绩效股负责对部门开展预算绩效管理考核、实施再评价等，形成由预算股牵头，各股室积极配合共同参与、分工明确、责任清晰、齐抓共管的预算绩效管理组织管理架构，全面组织开展绩效评价工作。设立了专门绩效管理机构，配备了3名专职人员，具体组织指导全区预算单位开展绩效评价工作。
二是健全制度做好遵循，促进绩效管理规范化。把制度建设作为开展预算绩效管理工作的基础和保障，在制定《关于全面推进预算绩效管理工作的通知》、《青山区财政预算绩效管理暂行办法》，《包头市青山区部门预算绩效目标管理办法》、《包头市青山区财政支出绩效评价管理实施办法》、《包头市青山区财政支出绩效评价实施细则》、《包头市青山区预算绩效运行监控办法》、《包头市青山区预算绩管理问责办法》等办法和细则的基础上，今年又出台《青山区全面实施预算绩效管理实施办法》，不断完善制度体系建设，确保预算绩效管理工作有章可循，有规可依。
三是宣传绩效理念入心，强化业务培训提智。组织开展业务培训，深入、系统的学习宣传预算绩效管理工作，提升预算绩效运用水平。先后参加自治区财政厅绩效管理和监督局、市财政局预算绩效管理邀请的专家对全过程、全方位、全覆盖预算绩效管理进行深度学习，为全面实施预算绩效管理工作起到精准的推动作用。
四是推动提质扩围，稳步推进绩效管理。按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈和应用”的目标任务，以部门自评和财政评价相结合，推动预算绩效管理常态化、规范化。推动部门自评。采取上门指导、电话沟通辅导等方式，对部门绩效人员进行业务指导，有效提高了各部门的绩效意识和自评质量。2019年度部门自评项目111个，涉及项目资金2.37亿元。在部门自评的基础上，由相关业务股室对照部门决算数据及相关资料，对单位自评指标逐一进行审核评价，有效提高了部门的绩效意识和自评质量。开展专项资金绩效监控。各部门对重点政策和重大项目以及日常管理中发现问题较多、绩效水平不高、管理薄弱的项目选取其中一项进行重点预算绩效监控。根据预算执行情况开展绩效跟踪监控，通过监控，及时发现部门单位预算执行中存在的问题，保证财政资金安全、规范和有效使用。多维度开展重点项目绩效评价。以强化预算支出责任、提高资金使用效益、提升部门履职效能为目标。围绕民生改善、公共文化等领域开展重点评价。2020年选择区文体局“三馆一站”免费开放和区民政局困难群众救助2个项目，委托第三方机构同业务科室相结合开展重点评价，并逐年扩大评价项目数量和资金规模，积累经验总结推广。重点项目绩效评价为2021年预算提供参考依据。探索部门整体支出评价。选择安监、卫健、发改委、科办4个部门开展部门整体支出绩效自评，围绕部门整体支出的履职效能、管理效率、社会效益及可持续性等方面开展评价，促进其不断改进和创新管理方式，提高公共服务水平，为下一步全面推开部门整体支出绩效评价积累工作经验。
在实际工作中，我们也深切的感受到，加快推进我区的预算绩效管理工作还存在一些困难和问题。一是单位绩效意识比较淡薄，重分配轻管理、重支出轻绩效现象依然存在。二是预算绩效管理工作人员力量不足，难以适应工作需要。财政部门的预算绩效管理人才短缺，无法对预算单位的财务人员开展针对性的辅导和帮助；预算单位绩效工作人员大多身兼数职，没有更多的精力投入到预算绩效管理工作的学习和专研。三是绩效管理链条有待完善。事前绩效评估相对缺乏，决策的精准性、科学性有待进一步提高；绩效评价结果应用尚有不足，与预算安排和政策调整的挂钩机制需要进一步完善。四是财政支出绩效评价指标设计难度较大。各部门绩效预算指标设置的科学性有效性不足、技术支持不给力，影响了财政支出绩效评价结果的公正合理，评价效果有待提升等等，都是制约预算绩效管理有效有序推进的瓶颈。这些问题，需要我们在今后的工作中逐步加强和改进。
下一步，我区将围绕预算绩效管理的新要求，不断扩大对象范围，延伸管理链条，结合实际研究制定有针对性、操作性强的实施方案，进一步增强财政资金统筹调控和聚力增效能力，力争到2022年基本建成具有青山区特色的“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，推动预算与绩效“挂钩”，促进“花钱”与“办事”结合。
一是加强学习宣传，强化绩效理念。将绩效管理作为新时期财政工作的重要抓手，加大对财政干部和预算单位主要负责人、财务人员的宣传培训力度，教育和引导全区上下深刻学习领会党的十九大、政府工作报告、财政工作会议等精神，扩大预算绩效管理的影响力，潜移默化引导预算单位主动了解、主动支持预算绩效管理工作，让更多的力量、更多的部门参与到预算绩效管理中，增强各部门的思想自觉和行动自觉，促进部门单位树立“花钱必问效，无效必问责”的理念。
二是走出去请进来，提升专业能力和水平。对标学习先进，组织业务人员学习考察其它地区的先进经验和做法，认真梳理自身存在的不足和差距，为提高地区预算绩效管理水平找到工作思路和方法。通过引入和借助社会专业力量，加强预算绩效管理工作的专业性和技术性，缓解现有编制内人员短缺、技术力量薄弱等实际困难，不断提升我区理财绩效水平。
三是实施全过程管理，推动提质增效。强化目标管理。按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，预算单位在编制年度预算和申报项目时，把科学合理设置绩效目标作为申请预算的前置条件，使预算编制更科学、更准确。预算经人大审查批准后，绩效目标与部门预算同步批复下达。注重日常监管。以党的十九大精神为指导，紧紧围绕提升财政资金使用效益，将绩效管理嵌入预算管理全过程，实施“财政+财务+业务”无缝衔接，确保预算资金安全高效使用。注重结果导向。落实好绩效评价结果的反馈、整改、报告、公开及与预算安排挂钩机制，推动将预算绩效结果纳入政府绩效考核体系，进一步提高部门“一把手”的政治高度，落实其当家理财的主体责任。
四是提高目标编制质量，夯实绩效管理基础。充分借鉴扶贫资金绩效评价工作中积累的一些经验和做法，积极探索完善我区预算绩效管理的有效模式，按业务类别收集整理绩效目标参考模板，帮助预算部门填报规范、完整、科学的政策项目绩效目标，为绩效监控、绩效评价等业务的开展奠定基础。
总之，我区在推进预算绩效管理工作中，虽然做了一些工作，取得了初步成效，但离上级财政部门“全面实施绩效管理”的相关要求还有很大差距。在今后的工作中，我们将以此次调研指导为契机，总结经验、寻找差距，健全制度保规范，真抓实干求实效，进一步推进全面实施预算绩效管理，确保如期完成上级各项工作任务，不断提高财政资金使用效益和公共服务质量提升。
主任、各位副主任，各位委员：
为做好本次常委会听取和审议区政府关于东城区预算绩效管理工作情况报告的准备工作，预算工作室在主管主任带领下，制定了专题调研工作方案，成立了由预算委员会委员、预算监督代表小组成员以及预算监督顾问组成的专题调研组，以财政支出绩效评价、项目支出事前评估以及大额专项资金绩效评价为主要内容，采取组织专题调研组成员参与财政局聘请的第三方专业评审机构工作的方式进行了调研，其中包括到相关部门和项目单位听取工作情况汇报，实地视察以及参加专家组会议和评审会的方式，全面了解财政资金的安排和使用情况。据统计，5月到10月间共有52人次的预算委员会委员、预算监督代表小组成员、预算监督顾问以及预算工作室工作人员参加了这项调研工作，分别参与了区公安分局囚犯经费、养犬管理经费，区卫生局卫生防病工作经费等16个单位18个项目的财政支出绩效评价；区园林局2015年道路绿地改造工程经费等2个单位3个项目的项目支出事前评估；全程跟踪参与了“2010—2013年东城区文化产业发展扶持资金”等3个大额专项资金绩效评价项目，较为全面的了解了我区财政资金绩效管理的工作情况。9月份，召开了已完成项目代表的专题交流研讨会，对调研情况进行交流讨论，10月份,书面征求了后续项目参加调研代表的意见和建议。11月份，召开有预算监督顾问、部分预算监督代表小组成员列席的预算委员会第十四次（扩大）会议，预审了区政府《关于东城区预算绩效管理工作情况的报告》。
委员们认为：财政局自2006年开始试点财政支出绩效评价工作，逐步探索适合区情的绩效评价机制和模式，绩效评价的工作力度不断加大，评价的范围和领域不断拓展，评价的方法机制不断创新，并初步构建了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理体系。取得了三方面的主要成效：第一，预算绩效管理制度框架基本形成。根据财政部和市政府出台的文件精神，区财政局先后出台了《东城区财政支出绩效评价管理暂行办法》等10项工作制度，根据工作需要，还将出台《东城区财政支出绩效再评价工作规范》等5项操作细则，进一步明确了预算绩效管理工作要求，规范了预算绩效管理各环节工作内容和工作程序，为这项工作的开展提供了制度保证。第二，预算绩效管理不断深入。一是绩效管理范围不断扩大。从事后评价到事前评估、从对大额专项资金绩效评价到开展部门全过程预算绩效管理试点，纳入绩效管理的范围不断扩大。二是绩效评价对象更加广泛。从部门预算资金延伸到了政府发展预算资金，从年初人代会批准的预算资金延伸到了年中追加的预算资金，从项目支出绩效评价延伸到了部门整体支出绩效评价。三是纳入绩效管理的资金量显著提高。从2007年的4000万元扩大到2014年的13亿元，扩大了三十多倍。第三，预算管理水平有效提高。一是各部门对财政资金使用的绩效意识普遍增强，预算编制的科学性、准确性有了一定程度的提高。二是预算分配更趋合理。通过以绩效结果为导向的预算资金分配模式，按绩效评价结果确定项目支持手段、资金投向和规模，使资金更多的投向管理规范的部门和项目。三是资金使用效益进一步提高。通过明确绩效目标、梳理预算执行过程中的问题，及时纠错，提出改进措施，初步形成了财政资金的良性运行，提高了资金的使用效益。
委员们指出：经过多年的努力和探索，我区的预算绩效管理工作取得了长足的进步，但在肯定成绩的同时，我们也要清醒的认识到，当前预算绩效管理工作中还存在一些问题和不足。主要体现在：预算绩效管理理念树立不够牢固；预算绩效管理基础工作有待继续加强；绩效结果应用不够充分等。为此，委员们提出以下建议：
要认真学习贯彻十八届四中全会“依法治国”的总要求和新《预算法》中关于预算绩效管理的有关规定，加大对预算单位主要领导和财务人员的预算绩效管理业务培训力度，使大家充分认识到财政资金绩效管理重大的政治、经济和社会意义，明白绩效管理的指导思想、基本原则、目标任务、主要内容和工作要求，懂得预算绩效管理对单位加强自身建设的必要性，增强预算绩效管理理念。同时，利用政府网络平台、编制宣传册等形式，引导大家关注和重视预算绩效管理工作，努力营造良好的工作氛围，使大家真正从思想上认识到粗放式预算管理方式的弊端，树立“用钱必问效、问效必问责、问责效为先”的预算绩效管理理念，进一步增强预算单位的责任意识和主动意识，不断提高预算绩效管理水平。
要进一步完善预算绩效目标体系，丰富和细化绩效目标内容，强化绩效目标审核。做到远期项目有规划，近期项目有目标，实施过程有计划。同时，完善分级分类评价指标体系，指标设计更加突出“绩效”，探索围绕“效率性、效益性、经济性和可持续性”四个维度开展评价。评价结论中更多充实预算管理方面的建议，进一步提高绩效评价为预算管理服务的水平和效果。要继续加大财政资金绩效管理范围，特别是对年初部门预算安排和年中预算追加项目支出的事前评估，要不断扩大财政大额专项资金绩效评价范围和部门实施全过程预算绩效管理试点的单位，逐步实现财政资金绩效管理全覆盖。
应用评价结果是绩效管理落到实处、取得实效的关键，也是全部工作的落脚点。一要建立绩效数据管理制度。将绩效评价数据信息输入部门预算管理系统，在财政内部和政府部门之间实现共享，为部门预算管理服务。二要建立财政绩效评价结果公开制度。通过“新东城”报等媒体公开评价结果，以提高财政资金使用的公开性和透明性，接受社会的监督。三要完善财政绩效评价结果通报制度。在绩效评价完成后，将评价结果以文件的形式向项目主管部门通报，及时反馈评价中发现的问题，作为部门和单位改进预算管理、提高公共产品质量和公共服务水平的依据。四要继续完善绩效评价结果与预算安排挂钩制度，使绩效评价结果在预算分配中得到充分应用。
。
各位领导：
本公司自工会委员会自成立以来，对于工会经费的开支遵守《中华人民共和国工会法》经费开支的有关规定，对工会会员缴纳的会费、工会拨缴的经费、办公室对各项活动给予的经费补助进行了规范管理，工会经费的使用也认真按照《工会法》一直在工会法关于经费的使用相关要求范围内开支。
一、**年工会经费决算。
1、收入方面：全年收入合计**万元，拨入经费收入*万元，收*年度经费收入*万元。
3、年终滚存经费有*元。(注：含*年留存经费)。
1、收入方面：截止*年*月份，交工会*元，预算*年全年收入为*元，拨入*万元。
本届工会委员会*年度决算和*年度预算情况的开支有总账、明细账、凭证、票据。
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根据《维吾尔自治区区、地（州、市）县（区、市）教研室工作条例》的规定，教研室是在当地教育行政部门的领导和上级教研部门的领导下，承担小学教学研究和学科业务管理的事业机构。为了保证教研室工作的正常开展，加强地区小学教研工作力度。根据20xx年教研室工作任务，特做经费预算如下。
1、电话费100×12=1200元。
2、对十年来教研室业务资料建档，购买有关材料费：600元（档案皮、底、盒、照片、书夹、装订机一部）。
3、常规教研活动。
1、语文、数学学科的《运用目标教学促使不同水平层次的学生主动发展》课题经费4000元，资料费1000元。
2、《幼儿心理导向》资料费400元，课题经费2000元。
1、示范学校开放日活动5000元。（市教委下达的目标任务）。
2、政府办小学初级职称教师课堂教学考核，请评委、午餐、交通费等（450×20天=9000元）。
1、经常性学习培训平均每年4000元。
2、教研员赴外地、培训按2人计算12000元。
3、每年新购图书、资料及教科遇：1000元。
以上四大项合计49200元。请审核批准。
根据《维吾尔自治区区、地(州、市)县(区、市)教研室工作条例》的规定，教研室是在当地教育行政部门的领导和上级教研部门的领导下，承担小学教学研究和学科业务管理的事业机构。为了保证教研室工作的正常开展，加强地区小学教研工作力度。根据教研室工作任务，特做经费预算如下。
一、经常性教研经费共计：10800元。
1、电话费100×12=1200元。
2、对十年来教研室业务资料建档，购买有关材料费：600元(档案皮、底、盒、照片、书夹、装订机一部)。
3、常规教研活动。
二、教育科研经费：共计7400元。
1、语文、数学学科的《运用目标教学促使不同水平层次的学生主动发展》课题经费4000元，资料费1000元。
2、《幼儿心理导向》资料费400元，课题经费元。
三、教研专项经费：共计14000元。
1、示范学校开放日活动5000元。(市教委下达的目标任务)。
2、政府办小学初级职称教师课堂教学考核，请评委、午餐、交通费等(450×20天=9000元)。
四、教研员学习培训费：共计17000元。
1、经常性学习培训平均每年4000元。
2、教研员赴外地、培训按2人计算12000元。
3、每年新购图书、资料及教科遇：1000元。
以上四大项合计49200元。请审核批准。
各位领导：
本公司自工会委员会自成立以来，对于工会经费的开支遵守《中华人民共和国工会法》经费开支的有关规定，对工会会员缴纳的会费、工会拨缴的经费、办公室对各项活动给予的经费补助进行了规范管理，工会经费的使用也认真按照《工会法》一直在工会法关于经费的使用相关要求范围内开支。
1、收入方面：全年收入合计**万元，拨入经费收入*万元，收*年度经费收入*万元。
3、年终滚存经费有*元。(注：含*年留存经费)。
1、收入方面：截止*年*月份，交工会*元，预算*年全年收入为*元，拨入*万元。
本届工会委员会*年度决算和*年度预算情况的开支有总账、明细账、凭证、票据。
盐边县人民政府:。
20xx年是教育发展的''关键时期，根据“全国教育工作会”和《四川省中长期教育改革和发展规划纲要(20xx-20xx年)》精神，我县要全面推进新课程改革，进一步提升教育质量，必须对现有教师进行全方位培训，转变理念，更新知识，提高教师队伍整体素质。为此，教育局决定从20xx年起，把师德师风建设、全方位培训教师作为教育头等大事来抓，从20xx年起分三年对全县教师进行一次全面轮训，重点抓好边远地区教师培训、办好班主任培训班和学科骨干教师培训班，并在全县大力推行“校本培训工程”，预计每年需专项培训经费75万元。
根据《四川省教育厅关于加强县级教师培训机构建设的实施意见》川教(20xx)99号文件精神，“各县应按不低于当年中小学、幼儿园教师人头工资总额的1.5%作为教师培训经费,列入县级部门预算,专项拨付。其中50%拨给培训机构用于县级培训工作”。特请示县政府从20xx年起，每年县财政预算75万元作为县级教师培训机构培训经费。
妥否，请批示。
此致
敬礼!
申请人：xx。
20xx年xx月xx日。
保密办：
为做好保密办的费用预算，本着节约可控的`原则，严格按照国家保密局《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》和公司《关于做好xxxx年度全面预算工作的通知》的文件要求，编制xxxx年保密办费用预算，现将费用预算说明如下：
1、保密日常办公经费：5000元（含日常的办公耗材、资料费等）。
2、保密管理经费：
（1）保密教育培训经费：涉密人员教育培训经费，每年定期不定期组织教育培训，合计费用10000元（含印制保密日常审批表格费用及涉密人员培训所需相关资料）。
（2）调研费：与相关保密单位业务联系、交流经验5500元。
（3）保密业务咨询费：20xx0元。
（4）保密项目评审费：我公司保密要害部位场所环境需上级相关单位进行检查测试，取得相关审批手续，上级机关进行保密检查、证件等其它内容需经费4000元。
（5）保密工作奖励经费：与公司各部门签订保密责任书，与公司涉密人员签订保密协议书，通过部门考核、讲评、打分情况，对成绩突出的部门给予奖励，全年费用合计8000元。
（6）保密宣传费：知识答题竞赛及演讲等活动经费采取形式多样的保密宣传活动是加强保密工作管理的有效形式，需经费3000元。
保密办费用预算合计：55500元。
专项保密工作经费预算费用按实际支出（含物防措施经费、技防措施经费、保密要害部门、部位工程项目建设中的技防设施项目等内容）。
卫生局：
财政局：
基本药物制度工作启动以来，我院在县卫生局、县财政局的领导下，稳步推进医改各项工作，严格执行国家基本药物目录、四川省补充药物目录、药品零差率制度，认真落实药品网上阳光采购，建立健全药物采购监督管理机制。财务上，严格按照“xxxx年剑阁县部门预算方案”进行财务管理，实施10个月以来，经费严重不足、人员不稳定等问题凸显出来，特申请我院追加xxxx年度财政经费预算，报告如下：
一、基本情况。
全乡10个行政村，10个村卫生站，11个乡村医生;医院现有在职职工11人，退休职工5人，其中正式5人、临时6人。占地面积xx年我院财政预算拨付情况：全年预算拨付268988元，其中部门收入(任务)219918元，全年实际拨付49070元。
xxxx年我院费用预算支付情况：全年预算费用支付268988元，
其中工资福利支出(含村卫生站7xx年用于支出的实际收入，即医疗收入10万元加财政实际拨付经费4.9万元，共计14.9万元。
2、主要支出情况：经常性支出：全院人员工资(xxxx年剑阁县部门预算方案)全年xx年实际支出47.4万元，存在缺口32.5万元。
三、存在的问题。
随着国家基本药物制度、药品零差率制度、xxxx年剑阁县部门预算方案的深入推行，由于医院收入减少，财政投入的严重不足，医院使用的资金有限，后期越来越多的问题凸显出来，主要表现在：一是人员不稳定因素，因个人福利待遇低部分正式人员要求上调上一级医院，部分临时人员有退出医院的想法;二是个人福利待遇低，工资实行大锅饭，工作积极性、热情不高，病人转院率高，增加患者的经济负担;三是财政拨付预算经费与医院正常实际运营费用差别太大，仅按一般事业单位标准预算，没有结合医院的特殊性，没有预算医院开展医疗活动、新型农村合作医疗、公共卫生均等化服务等工作的运行成本，不符合实际;仅今年我院初步核算资金缺口约32.5万元;四是因医院收入减少，财政投入不足，医院没有承担全年各类支出的'经济能力，医院债务增加幅度明显上升。如没有增加财政预算经费，我院今年将增加药品、工资等欠款债务约21万元。
20xx年xx月xx日。
一、县委深入开展县“四群”教育活动领导小组办公室工作启动重要设备购置经费和领导小组办公室日常办公经费万元。主要预算支出项目包括：
1、购置电脑9台（原创先争优办办公室有电脑9台：其中3台已经老化、运转极度不正常，可以正常运转的仅有6台。电脑每个坐班人员1台、政务网1台，现还急需配备9台），5000元/台，预算支出合计35000元。
2、购置打印机4台（每组1台），1500元/台，预算支出合计6000元。
3、购置传真机1台（办公室1台），3000元/台，预算支出合计3000元；现有传真机1台已经无法修复。
4、购置录音笔1支，预算支出1000元/支。
5、购置一体机1台，预算支出45000元/台。
6、购置折页机1台，预算支出14000元/台。
7、购置装订机1台，预算支出3200元/台。
8、购置文件柜5组（综合组2个，其他3个组各1个），1100元/个，预算支出合计5500元。
9、购置饮水机4台（每组1台），250元/台，预算支出合计1000元。
10、电话费及宽带网络服务费（宽带网络1条，电话2部）3600元/年。
11、电子政务网络服务费2800元/年。
12、打印机、复印机、一体机耗材预算支出15000元。
13、领导小组及办公室文件头和简报头印制预算支出2500元。
14、文印纸张购置预算支出5400元。
15、车辆燃油及维修费预算支出30000元。
16、日常办用品采购等预算支出8000元。
17、县委第一批“四群”教育活动县委督查组有关工作经费1.6万元（8个督查组，每组2000元，主要为误餐费、加班费等）。
二、县委第一批深入开展“四群”教育活动有关会议研讨班、专题学习论坛等经费×万元。主要预算支出项目包括：
1、xxxxxx县深入开展“四群”教育活动动员大会（乡镇党委书记和县副处级实职以上干部、县各部委办局、县级机关各办局（含省州属驻永单位、二级局）、各人民团体、各企事业单位党政主要领导，县委组织部、县委政策研究室（农办）全体干部职工，县委创先争优办、县委学建办全体工作人员参加，（参会人员人，其中：安排食宿7，不安排食宿113人，会期1天，经费预算支出：［7×140元/人］×1天﹦980元。
2、xxxxxx县深入开展“四群”教育活动下派省州县新农村队员动员大会暨第五批新农村队员总结表彰会议（乡镇党委书记、副书记、组织干事和县副处级实职以上干部、县各部委办局、县级机关各办局（含省州属驻永单位、二级局）、各人民团体、各企事业单位党政主要领导，县委组织部、县委政策研究室（农办）全体干部职工、县委创先争优办、县委学建办全体工作人员参加），参会人员252人〈其中：安排食宿139人，不安排食宿113人〉，会期1天）。会议场地费2000元/场。会议经费预算支出：［139人×140元/人］×1天+场地费2000元/场﹦21460元。（注：第五批新农村队员总结表彰经费有县农办另行预算）。
3、开展“四群”教育活动半年工作总结会（省州县新农村队员、乡镇党委书记、副书记、组织干事和县副处级实职以上干部、开展“四群”教育活动部门单位主要领导参加），参会人员240人〈其中：安排食宿118人，会期1天），会议经费预算支出：［118人×140元/人］×1天﹦16520元。
4、xxxxxx县深入开展“四群”教育活动第二批下派省州县新农村队员动员大会暨第一批新农村队员总结表彰会议（乡镇党委书记、副书记、组织干事和县副处级实职以上干部、县各部委办局、县级机关各办局（含省州属驻永单位、二级局）、各人民团体、各企事业单位党政主要领导，县委组织部、县委政策研究室（农办）全体干部职工、县委创先争优办、县委学建办全体工作人员参加），参会人员370人〈其中：安排食宿257人〉，会期1天）。会议场地费2000元/场。年终表彰优秀下派单位15个，优秀工作队长3个，优秀新农村指导员20个，先进示范点个。会议经费预算支出：［优秀下派单位15个×元/个+优秀工作队长3个×元/个+优秀新农村指导员20个×元/个+先进示范点个×元/个+会议场地费2000元/场］﹦×元。
三、县委第一批“四群”教育活动领导小组办公室日常办公经费11.5万元。主要预算支出项目包括：
1、打印机、复印机、一体机耗材预算支出35000元。
2、领导小组及办公室文件头和简报头印制预算支出10000元。
3、文印纸张购置预算支出15000元。
4、车辆燃油费预算支出15000元。
6、办公室工作人员差旅费、加班费等预算支出25000元。
7、日常办用品采购等预算支出10000元。
四、县委第一批“四群”教育活动县委督查组有关工作经费1.6万元（8个督查组，每组2000元，主要为误餐费、加班费等）。
五、县委第一批“四群”教育活动学习材料征订及宣传工作经费4万元。主要预算支出项目包括：
1、征订“四群”教育指定学习用书发县处级领导、县委“四群”教育办公室工作人员预算支出5000元。
六、县委第一批“四群”教育活动有关联络工作经费5万元。（主要为与省委、州委“四群”教育办公室和省委、州委督查组联络等工作经费支出）。
各位领导：
本公司自工会委员会自成立以来，对于工会经费的开支遵守《中华人民共和国工会法》经费开支的有关规定，对工会会员缴纳的会费、工会拨缴的经费、办公室对各项活动给予的`经费补助进行了规范管理，工会经费的使用也认真按照《工会法》一直在工会法关于经费的使用相关要求范围内开支。
1、收入方面：全年收入合计xx万元，拨入经费收入x万元，收x年度经费收入x万元。
3、年终滚存经费有x元。(注：含x年留存经费)。
1、收入方面：截止x年x月份，交工会x元，预算x年全年收入为x元，拨入x万元。
本届工会委员会x年度决算和x年度预算情况的开支有总账、明细账、凭证、票据。
县政府：
根据发【】37号文件精神和市**局要求，我县在*年下半年开展了“和谐村(居)”创建活动。活动开展以来，全县15个民族村行动积极，措施得力，取得了显著成绩。
为进一步推动创建活动的深入开展，做好委年终评选的迎检工作，拟于7月24日在*村召开全县创建活动现场会议。由于我局工作经费紧张，特申请解决会议费13850元。
如无不当，请批示!
**县*局。
20xx年*月*日。
镇政府：
3、宣传费用5000元。
4、购买培训资料费（450份）7000元。
3、普查后的结果抽查5000元。
4、普查表的`汇总10000元。
三、普查办公费用1、接待上级检查5000元。
2、报送普查表的差旅费5000元。
3、普查各阶段业务普查生活招待5000元。
4、打印费15000元。
四、普查办聘用人员每总支聘用一名普查指导员，共用7名，每月工资700元，时间为四个月；两个居委会共33100元聘用普查员15名，每月工资600元。时间为一个半月。
五、普查后期的工作1、到市集中录入汇总10000元。
2、资料的装订、刻盘、建档、建册10000元总计170100元西流河镇统计组。
支部20xx年4月11日。
县人民政府：
社区网格化管理信息系统建设是市政府对我县的绩效考核内容之一（占0.2的分值），是加强和创新社会管理的重要内容。该系统是运用数字化、信息化手段，将城市社区按照一定的.标准划分为单元网格，以事件为管理内容，以处置单位为责任人，实现信息采集、逐级处置、分析研判、流转审批、交办督办、统计汇总、监督控制、绩效考核等各类功能，形成全面覆盖、实时反应、动态跟踪、联通共享、功能齐全的社会管理信息化平台。建设社区网格化管理信息系统有利于加强基层社会管理和服务，有利于加强流动人口和特殊人群服务管理，有利于完善党和政府主导的维护基层群众权益机制，营造良好社会环境。
为推进我县城市社区网格化管理信息系统建设，提升我县目标管理绩效考核成绩，根据阜阳市委办公室、市政府办公室《关于进一步加强新形势下社区建设工作的实施意见》（阜办发〔2011〕12号）要求，我局拟在城关镇选择一个社区开展社区网格化管理信息系统建设试点，经初步核算需经费10万元。由于我局无此专项经费，特申请县政府予以解决为盼！
以上报告妥否，请批示！
临泉县民政局
2015年3月20日
灭鼠是预防各类传染病的有效手段，得到了党和政府的高度重视，前些年，县政府在财政较紧的状况下拨出专款进行春秋两季突击灭鼠，取得了显著成效，得到了各级领导首肯，连续xx年获得省、市灭鼠先进县荣誉称号。但从20xx年至今，由于多种原因我县未开展灭鼠工作，老鼠密度严重超过国家控制标准，严重危害了人民群众的身体健康。为做好今年的秋季灭鼠工作，现将有关工作及经费预算如下：
一、灭鼠工作基本上分为五大块运作。
1、深柳镇负责3.5万户居民户的灭鼠投药和近150个单位的药物发放。
2、城管局负责垃圾场、垃圾中转站、沿河大堤、街道花池、花坛、下水道、公厕的投药。
3、负责宾馆、理发店、娱乐场所等的药物发放。
4、食药局负责餐饮馆的药物发放。
5、爱卫办负责城乡结合部，无人管区，倒闭企业等废墟的药物投放。
6、市管中心负责工农贸市场的灭鼠投药。
7、质监局负责食品加工环节业主的药物发放。
二、上述项目共需经费如下：
灭鼠药物需求。
居民户无偿发放3.5万包鼠药。
3.5万包×45元=15750元。
单位发放共1万包×45=4500元。
城管局、卫监所、爱卫办、市管中心负责区域用药。
2.5万包×45元=11250元。
三、灭鼠投药用工。
除社区用工外，爱卫办集中投药需20个工，每工时100元。
12个工×100元=1200元。
全年共需灭鼠经费32700元整。
xx县建立卫生礼貌县城指挥部。
二o20xx年x月x日。
清水铺镇党委、人民政府：
清水铺镇中心幼儿园是在贯彻实施《中华人民共和国教育发展纲要》及实施科教兴国战略。以满足我镇人口日益增长和人民生活水平不断提高，人们对教育的渴望越来越高、越来越严的前提下开办的。是新时代的产物，是社会发展的需要。在教育局、党委和政府以及有关部门的大力支持下，于2015年9月正式开园，我园将全面贯彻党的教育方针；以“为了一切孩子，为了孩子的.一切”为出发点；把清水铺镇中心幼儿园办成儿童的乐园。
一、我园基本情况：
（一）、园舍场地
活、学习和发展创造最优良的条件。
（二）、教学设备设施
幼儿园目前有幼儿用床200套，适合幼儿学习桌椅200套；大型滑梯一副；小型玩具20多种，电视机1台、录音机5台、电子琴6架，配电脑1台、打印机1台、音响一套、图书资料等。
（三）、办学规模
目前我园规模为6个班。幼儿总数234名。小班一个班，中班3个班，大班2个班。由于师资困难无法按班配备保育员。6个班共用2名保育员。我园将逐步按班配齐保育员。
（四）、教职工配备
我园应设管理人员3人，教师12人，保育员6人，厨房工作人员3人，安全保卫人员2名，卫生保健师1名。目前我园自筹经费解决保育员2名、厨房工作人员3名、安全保卫人员1名。目前欠缺副园长1名，保教主任1名，保育员6名，安全保卫人员1名，卫生保健人员1名。恳请党委、政府协调相关部门配齐相关工作人员。
（五）、办学方向及管理建设
意识、有合作能力、有责任感的有用之材。走"以园养园"的办学方向，在经费上我们自筹，这给我们带来了非常大的困难，但就是在这样的艰难状况下，我们紧跟时代的步伐，努力提高教育教学质量。在管理上我们充分调动每一位教职工的积极性，发挥她们的长处和优势，建立健全了各项规章制度，实行民主管理。与此同时，我园还把"爱岗敬业、严谨求实、开拓创新、团结奋进"作为园训，在教职工中积极提倡热爱幼儿园、热爱孩子，树立敬业精神、创新精神、奉献精神。建立健全制度。
二、存在困难
根据《贵州省幼儿园办园基本标准》我园设施设备简陋，不能满足幼儿教育教学要求。特对我园目前所面临资金困难向清水铺镇党委、政府作出预算报告。
大门：设计水平遮雨墙加卡-通图案，水平幼儿园校牌。 室外活动场地：需要向幼儿园主体建筑物后征地2000平方米，建4条100米直形塑胶跑道，建塑胶蓝球场2个、沙坑1个，购置儿童大型玩具一套。幼儿园主体建筑正前方建幼儿表演舞台一个，旗台一个，12米旗杆一根，塑胶活动场地1200平米，宣传栏2个。
走廊：一楼过道设计1米高瓷砖配《弟-子规》，二楼设计1米高瓷砖配《三字经》供幼儿活动朗诵，一二楼过道集成吊顶。使得整个走廊空间充满童趣。
楼梯：楼梯地面为玻化砖，立面白色乳胶漆，不大于110mm立杆，木质扶手，在楼梯的侧边运用图形贴图，如：数字、生肖等，让楼梯也充满趣味。
教室：贴防滑地板，四周1米高瓷砖。欠缺电脑6台。 睡房：贴防滑地板，四周1米高瓷砖。欠缺空调各6台。 厕所：集成吊顶，温馨布置。可爱的标志，营造出幼儿园的特殊气氛。
舞蹈活动室：木地板，集成吊顶，四周安装镜子，投影仪1套，压腿栏杆30米。配以天花彩蝶的漫天飞舞。让小朋友进入大堂立刻感受到幼儿园充满乐趣的氛围。
主体房屋、围墙：墙体用防水漆卡-通图画，活动室上方设计蘑菇房。
大厅入口： 以色彩明丽，充满趣味性的设计作为教学楼入口，运用贴纸工艺，方便日后更换内容。
经费预算表
以上预算共计需要资金1316100元（壹佰叁拾壹万零陆仟壹佰元），我园目前是“以园养园”情况下恳请党委、政府协助解决。为孩子提供一个舒适、快乐的发展空间。
清水铺镇中心幼儿园 2015年10月15日
保密办：
为做好保密办的费用预算，本着节约可控的原则，严格按照国家保密局《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》和公司《关于做好____年度全面预算工作的通知》的文件要求，编制____年保密办费用预算，现将费用预算说明如下：
____年保密管理工作经费预算费用。
1、保密日常办公经费：5000元（含日常的办公耗材、资料费等）。
g2、保密管理经费：
（1）保密教育培训经费：涉密人员教育培训经费，每年定期不定期组织教。
（2）调研费:与相关保密单位业务联系、交流经验5500元。
（3）保密业务咨询费：20000元。
（6）保密宣传费：知识答题竞赛及演讲等活动经费采取形式多样的保密宣传活动是加强保密的工作管理的有效形式，需经费3000元。
保密办费用预算合计：55500元。
专项保密的工作经费预算费用按实际支出（含物防措施经费、技防措施经费、保密要害部门、部位工程项目建设中的技防设施项目等内容）。
通过参加教师的继续教育培训，使我的教育教学观念进一步得到更新，真是受益非浅。我仔细聆听了专家的讲座，进入论坛发贴、跟贴，写学习日志，精心编写教学设计与反思，用心地完成作业，使我学到了当前先进的教育教学理论，为以后的工作积蓄了力量、理清了思路，更加明确了目标。
一、思想灵魂得到了洗礼。
多年的教学历程，使我已经慢慢感到倦怠，我已不知从什么时候开始，就老是爱抱怨现在的学生难教难管，却把教师的职业当成了一种谋生的职业。所以对待教育教学工作常带有厌倦感，心态老是失衡。可通过这次培训，听了专家们的观点，使我的心灵受到了震憾，灵魂得到了净化，思想认识得到了提高。让我能以更宽阔的视野去看待我们的教育教学工作。让我学到了更多提高自身素质和教育教学水平的方法和捷径。“爱”是教育的支点，我们知道了怎样更好地去爱自己的学生，怎样让我们的学生在更好的环境下健康茁壮地成长。
二、加强学习，促进专业化成长。
教师要想给学生一滴水，自己就必须具备一桶水。但要想学生永远取之不尽，用之不尽，教师就得时时给予补足，专家的话就充分印证了这句话。他们用渊博的科学文化知识旁征博引给我们阐述深奥的理论知识，讲得通俗易懂，让我们深受启发。面对着一群群渴求知识的学生，使我深感到自己责任的重大以及教师职业的神圣。让我对如何进行有效备课和上课指明了方向。特别是教师们对教学中的困惑和争论，更让我体会到了进行终身学习，促进教师专业化成长的必要性。冰冻三尺非一日之寒，我们教师只有不断地学习，不断地完善，不断地提升，才能满足社会的需求，才能适应世纪的挑战，才能胜任教师这一行业。
三、有效课堂的建构。
通过认真地学习，使我对如何有效备课和上课有了全新的认识。面对着新课程、新理念，我们教师就得更新教育教学观念，采取新对策实施有效教学，跟上时代发展的步伐。
有效课堂教师要坚持做到先学后导，把先学后导贯穿于课前、课中、课后，并要以建构主义教学为基础，遵循学生认知规律，从学生已有的知识基础经验出发，帮助学生找准新旧知识间的切入点，让学生的思维产生碰撞和冲突。抓住新旧知识之间的转化关系，这需要教师创设真实的情景来互动。教师设问题，学生生成问题，教师引发讨论，使整个课堂的学习活动充满生机活力。
有效教学要把评价渗入课堂。教师要使知识问题化、问题能力化，要实现这一目标教师就必须与学生共同建立起知识的桥梁，形成合作、探究解决，并以问题为核心，以学生为本，该如何创设和谐的课堂或情境?指导学生的学习是要科学化，训练的问题是要目标化，内容的评价要全面真实化。一系列的问题教师都必须进行全面的思考与评价。
四、积极参加调教活动和听优秀老师的观摩课。
培训时，专家们的讲述，环节严谨，重点突出，过渡自然，使我深受启发，争取在教学时精心设计习题，用行动激发学生的学习热情，让学生懂得数学生活中的广泛应用，体现了新课改的理念“人人学有用的数学”。贴近学生的学习生活，学生更乐意接受。
培训已拉下帷幕，而我觉得只是一个开端，不过这次培训也使我补足了元气，添了灵气，焕发出无限生机。真正感到教育是充满智慧的事业，深刻意识到教师职业的责任与神圣。写在纸上的是思想的足迹，化作动力的是思想的延伸，愿“一片金色的回忆，一份永久的纪念”化为我重新跋涉的新起点。
为了有效控制公司的业务开发费及业务招待费的支出，节约成本费用，提高公司的经营管理水平，特制作此预算说明。
一、业务开发费和招待费用支出范围
（一）出差全国各地开发客户及维护客户的差旅费用。
（一）招待来访客人、客户的茶叶、水果、饮料等费用。
（二）宴请来访客人、客户的用餐和娱乐场所的食品、酒水、礼品等费用。
（三）赠送客人、客户的纪念品等费用。
二、业务开发费和招待费用全年预算
合计全年业务支出费用约35000——42000之间。
注：以上为公司在目前规模下的业务发展开发费用，将来会按照规模的不断扩大，来增加适当的比例，正常业务支出费用比例为企业全年业务回款总额的千分之五。
业务部
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