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1.《关于提前下达2020年中央集中彩票公益金支持社会福利专项资金预算的通知》（皖财社〔2019〕1406号），提前下达我市老年人福利类资金220.7万元。
2.《关于下达2020年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》（皖财社〔2020〕869号），正式下达我市老年人福利类资金115.9万元（从提前下达资金中收回104.8万元）。
中央共计下达资金115.9万元。
（二）省级专项资金下达情况。
1.《关于提前下达2020年省级民政事业发展补助资金的通知》（皖财社〔2019〕1407号），提前下达我市社会养老服务体系建设资金319.4万元。
2.《关于下达2020年民政事业发展补助资金的通知》（皖财社〔2020〕248号），下达我市社会养老服务体系建设资金856.16万元（含提前下达部分）。
3.《关于下达2020年社会养老服务体系和养老智慧化建设经费的通知》（皖财社〔2020〕1415号），下达我市社会养老服务体系和养老智慧化奖补资金129.7万元。
省级共计下达资金985.86万元。
中央和省级补助我市社会养老服务体系建设和养老智慧化建设方面共1101.76万元，按照专款专用原则，除129.7万元奖补资金因于2020年12月下达，结转到次年使用，其他资金已全部按照规定用途已执行完毕。
（三）市级专项资金支出情况。
市级财政一般预算资金安排1060万元，市级福彩公益金中分配用于养老服务体系建设资金共942.5万元，均已执行完毕。
（一）项目决策方面（分值15分，自评得分15分）。
1.规划编制与审批。我市已将养老体系建设纳入国民经济和社会发展“十三五”规划，为进一步推进社会养老体系建设，2018年，市政府出台了《滁州市构建多层次养老服务体系（2018－2020年）行动计划》、《全面放开养老服务市场提升养老服务质量》等贯彻落实文件。依据省2020年此项民生工程实施办法，我市及时印发了《滁州市养老服务和智慧养老民生工程实施方案》，同时，民政、财政等部门针对2020年三级中心建设、居家养老政府购买服务、养老机构综合责任险、规范高龄津贴审批发放、加强农村养老服务体系建设、养老智慧化建设等工作专门制定工作方案；制定的相关文件均报市政府、省民政厅批准备案；相关文件均符合国家、省、市相关法律法规和政策文件的要求。自评得分3分。
2.联席会议机制建立与执行。为进一步推动民生工程的实施效果，我市专门建立了民生工程协调小组，建立完善了民政民生工程联席会议制度，定期召开民生工程协调推进会议，并根据工作进展情况适时组织召开工作调度推进会，协调解决和部署推动社会养老服务体系和养老智慧化建设。自评得分2分。
3.绩效目标合理性。依据省民生工程实施办法和绩效评价办法和市民生工程考核办法，我市及时出台了《滁州市养老服务和智慧养老民生工程绩效评价办法》，设定养老服务和智慧养老民生工程年度绩效目标，绩效目标设定贴近实际，符合相关要求。自评得分3分。
4.绩效目标明确性。设定的绩效目标设定了清晰的产出和效果绩效指标；并做到了细化、量化、可衡量。自评得分2分。
5.预算编制科学性。项目预算编制经过科学论证、有明确标准；资金额度与年度目标相适应。自评得分3分。
6.资金分配合理性。预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。自评得分2分。
（二）项目投入方面（分值25分，自评得分25分）。
7.资金到位率。对养老服务和智慧养老方面省以上补助资金、市级养老服务体系建设资金和市级福彩公益金均能及时拨付给各县（市、区）和市级养老福利机构，到位率100%。自评得分3分。
8.预算执行率。能按照相关资金时限要求，将社会养老服务体系和养老智慧化建设相关经费及时拨付至各地和相关项目单位。自评得分3分。
9.资金使用合规性。我市养老服务和智慧养老民生工程项目资金已实行了专账核算，并做到专款专用，并及时纳入年初预算管理；高龄津贴资金发放全部采取“一卡通”形式，按月打卡发放；项目资金支出手续齐全、原始凭证合规，不存在弄虚作假，虚报冒领，贪污浪费，截留、挤占、挪用项目资金等违规现象。自评得分4分。
10.管理制度健全性。我市已制定相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。自评得分3分。
11.信息平台管理。我市建立了社会养老服务设施、机构基础数据库（全国养老机构业务管理系统、市养老综合信息管理智慧化服务平台、全市养老机构台帐三种形式）；对社会力量新增床位基本能及时、准确地进行动态管理。自评得分2分。
12.政府购买服务。在社会养老服务体系和养老智慧化建设项目组织实施过程中，存在通过政府购买服务的方式为特殊困难老人提供生活照料、医疗保健、家政、精神慰籍等实体援助服务，在养老服务体系建设发挥作用。自评得分2分。
13.公开公示管理情况。我市能及时对养老服务和智慧养老项目资金筹集和使用情况，通过政府的网站及时向社会公布。自评得分2分。
14.资料报送情况。我市能按照省民政厅和市民生办相关工作要求，能真实、及时、准确、完整地报送社会养老服务体系建设相关情况。自评得分2分。
15.问题整改情况。对上年度省绩效评价反馈问题和省民生工程办公室社情民意调查反馈的问题，积极组织整改，得到有效落实。自评得分4分。
（三）项目产出方面（分值30分，自评得分29分）。
16.三级中心覆盖率。全市共建成8个县级养老服务指导中心、17个街道养老服务中心、226个社区养老服务站、94个乡镇养老服务中心，县级、街道（乡镇）、社区级养老服务中心（站）覆盖率达100%。自评得分3分。
17.老年人补贴覆盖率。2020年，全市共发放高龄津贴7512.89万元、惠及120739名高龄老人，实现了80周岁以上老年人全覆盖，达到100%覆盖的目标要求。全市共发放低收入老年人养老服务补贴1655.19万元，惠及70817人，覆盖率86.3%，超过50%的目标要求。自评得分4分。
18.社会办养老机构补助发放率。我市对社会力量运营的养老服务机构建立一次性建设补贴、运营补贴、贷款贴息补助、购买服务补贴、智慧养老服务奖补等补助政策，并及时兑现奖补资金，实现应补尽补。自评得分3分。
19.养老机构综合责任保险参保率。全市符合条件的养老机构均购买了养老机构综合责任保险，参保率达90%以上。自评得分4分。
20.智慧养老示范试点完成率。积极开展智慧养老试点建设工作，我市成功申报全国智慧健康养老应用试点示范基地、4个街道获批全国智慧健康养老应用试点示范街道，6个项目成功创建省级示范智慧养老机构、2个项目成功申报省级智慧社区居家养老服务示范项目。自评得分4分。
21.质量达标率。三级中心建设符合《安徽省城乡养老服务三级中心建设指导规范（试行）》相关要求；8个省级示范智慧养老机构、省级智慧社区居家养老服务示范项目通过验收；社会办养老机构一次性建设补贴每张床位在省补1000元的基础上提标至2000－10000元，日常运营补贴根据收住对象的失能失智程度分为自理、轻度失能、中度失能、重度失能分别按照每人每月200、300、400、600元标准发放；贷款贴息补助按照不低于同期三年期贷款基准利率的30%给予贷款贴息补助。自评得分6分。
22.完成及时性。高龄津贴、低收入老年人补贴发放按月发放；
社会办养老机构补助发放及时；养老机构综合责任险补助发放及时；养老智慧化建设任务完成及时、补贴发放及时。自评得分5分。
（四）项目绩效方面（分值30分，自评得分29分）。
23.养老机构入住率。全市共有养老机构床位22817张，入住老年人11500人，平均入住率50.4%。自评得分3分。
24.三级中心使用率。县级、街道级、社区级养老服务中心建成后，60%以上能够正常运转，为老年人提供养老服务。自评得分4分。
25.其他效益。我市通过实施社会养老服务体系和养老智慧化建设民生工程，明显改善了贫困老年人生活状况，生活质量得到明显提高；通过开展社区养老服务活动及相关民政民生工程宣传活动，有效弘扬了敬老、养老、助老优良传统。自评得分6分。
26.资金放大效应。2020年社会养老服务体系省补资金985.86万元，我市养老服务体系建设中社会资本实际到位资金2.12亿元，资金放大倍数21.5倍。自评得分4分。
27.可持续影响。我市将养老服务和智慧养老民生工程配套资金纳入了年度财政预算；周密筹划，精心组织，养老服务和智慧养老民生工程项目实施得到了社会和广大老年人群的普遍认可和赞同，且积极参与和支持；社会养老服务机构管理制度健全，工作程序规范，工作积极性高，工作零失误，服务对象普遍反映良好；年度内未出现过影响养老事业发展的不良事件。自评得分6分。
4.社会公众和受益对象的满意度。根据省社情民意调查情况通报，我市社会公众、受益对象满意度达91.46%。自评得分6分。
（五）绩效评价结论。
1.获批全国居家和社区养老服务改革试点地区，稳步推进改革试点工作任务落实。
2.获批全国智慧健康养老应用试点示范基地，琅琊区丰山、清流、琅琊3个街道获批示范街道（共4个街道）；获批省智慧养老产品用品产学研基地，8个养老服务机构成功创建省智慧养老示范工程项目。
3.推进高龄津贴提标，在继滁州城区（琅琊区、南谯区）、定远县、凤阳县4地高龄津贴提标后，今年，全椒县、天长市、来安县、明光市也先后完成高龄津贴提标，全市80－89周岁发放标准为每人每月60元；90－99周岁发放标准为每人每月100元，100周岁以上300－1200元（其中：琅琊区、南谯区、天长市为1200元，来安县为500元，其他为300元）。
4.不断扩大低收入老年人居家养老服务补贴覆盖面，8个县（市、区）均建立政府购买居家养老服务制度，全市共将8000余名特殊困难老年人纳入购买服务范围，同时，对暂时未享受购买服务的低收入老年人发放居家养老服务补贴，补贴对象从年初的5.6万人增至7.1万人，覆盖面达86.3%（低保老年人5.22万，贫困户老年人6.46万，其中，五保、低保贫困户老年人3.48万，小计8.2万）。
5.4月份联合市财政局印发全市特殊困难老年人家庭适老改造工作方案，要求对散居特困、建档立卡范围内的高龄、失能、失智、重残等6类老年人家庭按照每户5000元的标准（来安县按照每户1万元）实施适老化改造，2021年底前完成不少于1000户的改造任务，市级整合160万元经费为8个县（市、区）改造320户，引导各地开展适老化改造工作，经持续推进，2020年全市共投入260余万元完成490户特殊困难老年人家庭适老化改造任务。
6.积极引导社会力量参与养老服务市场，全市共有养老机构159家，总床位22817张，其中，社会力量运营133家，床位数19351张，社会力量运营床位占比达84.8%。华侨城滁州明湖康养生态小镇、恒大文化旅游康养城项目（全椒）、江海·颐乐东方康养小镇（全椒）、来安兴茂康养项目等大型康养项目陆续启动；2020年，全市新增养老机构7家（均为医养结合型），床位720张；积极推进公建民营，目前全市116家敬老院，有100家由社会力量运营。
7.经我局积极争取，市政府2020年出台的《滁州市加快发展现代服务业若干政策》中将社会办养老机构建设补贴纳入政策范围，所需资金由市服务业资金统筹保障。同时新增2项支持政策：一是对获得国家智慧健康养老应用试点示范、省智慧养老模式建设示范工程的养老服务企业（社会组织），分别给予50万元、30万元一次性奖补；二是对社会力量新建、改扩建的智慧养老机构床位，经验收合格后，建设补贴和运营补贴标准分别上浮30%和10%，以上二项新政策所需资金也由市服务业资金统筹保障。
8.市委、市政府将“建设完善滁城12个街道、69个社区养老服务中心（站）”列入2020年为民办实事项目，经持续推进，全年共投入3000余万元，滁州主城区（琅琊区、南谯区）所有养老服务三级中心均符合省建设指导规范要求，并将38个社区养老服务站打包交由社会力量运营。
9.联合市自然资源的规划局、市住建局印发《滁州市新建住宅小区配套养老服务用房建设管理办法》，进一步明确了民政部门在“四同步”中的职责，并将新建住宅小区配建社区养老服务用房标准调整为“每百户不低于30平方米，且单处面积不低于200平方米”，文件印发后，市民政局共接收社区养老服务用房8处，面积3000余平方米。
10.1月份印发通知，谋划全市养老服务三级中心建设工作，3月份印发全市2020年三级中心建设工作方案，明确工作任务，10月底全面完成建设任务，全市共建成8个县级养老服务指导中心、17个街道养老服务中心、226个社区养老服务站、94个乡镇养老服务和308个村级养老服务站，县级、街道（乡镇）、社区级养老服务中心（站）覆盖率达100%，平均每个乡镇建成3.3个村级养老服务站，均达到规定目标要求。同时，9月份，我局联合市财政局印发《滁州市居家和社区养老服务设施等级评定暂行办法》，推动社区养老服务设施标准化管理，为下一步实施分档运营补助提供政策依据。
11.加强农村养老服务体系建设，建立完善农村老年人关爱服务三项制度，市民政局专门整合50万元资金对琅琊区、南谯区所有农村留守（独居、空巢）老年人以及散居特困供养老年人开展定期探视走访服务。
12.结合全国居家和社区养老服务改革试点工作，每个县（市、区）选取一个村开展农村农村互助式养老示范点建设，专门印发《关于推进农村互助式养老示范建设和服务的通知》，明确场所功能、服务要求和完成时限等，从中央补助资金中对每个示范点给予30万元的补助。
13.持续推进医养结合发展，所有养老机构和社区养老服务站均已建立医务室（护理站）或与医疗卫生机构签订合作协议，积极申报省医养结合示范创建项目，4个养老机构成功获批省第三批医养结合示范项目机构。
14.探索建立特困人员住院护理保险制度，有效破解特困供养对象住院期间照料护理难题，进一步提升全市特困供养保障水平。
15.完善市级养老服务综合监管信息平台，完成养老服务机构、部分特殊困难老年人数据的采集与录入，开发全市高龄津贴信息管理系统，召开信息平台培训，全面推广信息平台使用管理；进一步扩大市级智慧养老院、智慧养老社区试点范围；积极申报国家、省相关智慧养老示范项目，截止目前，全市共有1个国家示范基地、4个国家示范街道、8个省级示范工程项目等。
16.联合市财政局印发《滁州市开展家庭养老（照护）床位试点工作的实施意见》，计划21年启动开展家庭养老床位试点工作，主要是给予建设补贴（每张床位3000元）、运营补贴（参照养老机构运营补贴标准）和信息平台补助（20万元）。
17.7月份，联合市教体局、市人社局、市财政局开展市级养老服务培训基地遴选工作，9月份认定“滁州城市职业学院”为市级养老服务培训基地，并积极申报养老服务专业人才省级培养基地。
18.市级组织养老护理员岗位核心能力培训、养老机构消防安全管理人员培训等，并联合市人社局、市财政局组织全市养老护理员职业技能大赛，对优胜选手颁发荣誉证书和资金，对第1名授予“滁州市技术能手”称号等。
19.联合市人社局共评选出10名“最美养老护理员”，并在主流媒体加大宣传，树立行业典型模范，增强社会对养老服务工作的理解与认同，进一步弘扬“尊老、爱老、敬老、助老”的传统美德，广泛营造良好的养老服务社会氛围，推动养老服务业持续健康发展。
20.扎实做好养老机构安全管理工作，在18年实现养老机构消防许可、食品经营许可“两个全覆盖”的基础上，今年结合安全生产专项整治三年行动、民办养老机构消防安全达标提升工程等活动，联合消防、住建、市场监管部门常态化开展养老机构安全隐患排查整治活动，及时消除安全隐患，同时，加大对辖区内未备案养老机构的摸底排查，开展政策宣传，协助解决制约备案的前置条件。
一是老年人福利保障水平还不高。养老服务补贴、高龄津贴、护理补贴等福利补助政策，受地方财政因素制约，与发达地区相比，保障水平还不高，比如：部分县（市、区）低收入老年人养老服务补贴标准每人每月才10元。
二是机构养老还存在供需矛盾。老年人受“养儿防老”传统观念影响，加上没有长期护理保险支持，普通家庭养老支付能力不足，全市养老机构平均入住率仅50%，养老床位利用率不高。
上年度省绩效评价反馈我市还存在乡镇敬老院入住率较低、三级中心使用效益不高、老年人福利保障标准还不高等问题；省民生工程社情民意调查反馈我市调查对象希望老年人福利保障水平更高的期盼。现将相关问题整改情况汇报如下：
一是加强三级中心建设与运营。2020年，我市将“建设完善滁城12个街道、69个社区养老服务站”列入市委、市政府为民办实事项目推进，全市已高标准完成三级中心建设，同时，各地将三级中心无偿交由社会力量运营，并出台运营支持政策，推进三级中心运营效益，切实为老年人提供各类养老服务。
二是推进高龄津贴提标。继琅琊区、南谯区、定远县、凤阳县4地完成高龄津贴提标后，2020年，我局重点推进天长市、明光市、来安县、全椒县四地对高龄津贴进行提标，将提标任务列入改革试点重点工作任务，经4地民政部门积极争取，均于2020年底前完成提标。
三是加强特困供养机构建设。2020年，加大对农村敬老院的投入，提升基础硬件设施条件，全面消除重大安全风险隐患，同时，开展三年改造提升行动，提升敬老院护理能力，随着敬老院服务能力的提升，养老机构入住率较上一年度有一定提高。
一是建议省级尽快部署启动养老机构等级评定工作，并研究制定与养老机构等级挂钩的奖补指导意见，促进养老机构主动提升服务质量，提高等级。
二是建议省级加大对各地的财政支持。受疫情影响，地方财政收入大幅缩水，发展养老事业必须要有坚强的资金保障。
按照上级要求，对照2019年度社会化养老服务体系建设绩效评价指标，对全县社会化养老服务体系建设实事求是的开展了自查自评，自评得分为100分，现将自评情况报告如下：
（一）项目投入情况。
1、规划编制合理，审批到位。一是把养老服务业发展纳入绩溪县“十三五”发展规划，县政府出台了《绩溪县人民政府关于加快推进养老服务业发展的实施意见》（绩政〔2015〕59号）文件及《绩溪县“十三五”养老服务业产业规划（2016-2020）》等文件；二是养老服务体系建设政策落实到位，经县政府批准，与财政局联合出台了《绩溪县2019年社会养老服务体系和养老智慧化建设实施方案》（民办〔2019〕37号）文件；三是严格贯彻落实《宣城市人民政府办关于印发宣城市全面放开养老服务市场提升养老服务质量实施意见等三个文件的通知》，通过县长办公会研究，联合县财政局出台了《绩溪县居家养老“三级中心”建设2018年实施方案》、《绩溪县政府购买居家养老服务实施方案》、《绩溪县农村敬老院转型升级区域性养老服务中心2018年实施方案》（民福〔2018〕295号）等文件；四是贯彻落实《宣城市养老服务质量建设2019年专项行动方案》，联合县卫健委、县消防救援大队、县市监局出台了《绩溪县养老院服务质量建设2019年专项行动方案》（民福〔2019〕62号）。
2、联席会议机制建立及时、执行到位。统筹推进全县养老服务业发展，县政府出台了《绩溪县人民政府办公室关于建立绩溪县养老服务工作联席会议制度的通知》（绩政办秘〔2017〕43号），建立了联席会议制度，2019年以来，共召开2次联席会议，联席会议在协调研究、问题解决、部署任务和制定详细的养老服务工作计划等方面发挥着重要的作用。
3、养老服务体系绩效目标合理、指标明确。严格按照《安徽省2019年社会化养老服务体系建设实施办法》和我县经济社会发展的客观实际要求分解养老服务体系的绩效目标，制定了《绩溪县2019年社会养老服务体系和养老智慧化建设实施方案》将绩效目标进行细化，并设定了清晰的产出和效果指标，指标细化、量化、可衡量，2019年已全部完成绩效目标任务。
4、资金落实到位，资金到位率100%。2019年度社会化养老服务体系建设补助资金投入约计612万元（2019年7个村级养老服务站建设补贴21万元、5个乡镇级养老服务中心建设补贴41万、敬老院消防设施改造106.5万元、2018年5个城镇社区居家养老服务中心运营补贴补助10.3万、居家养老政府购买服务13.9万元、低收入老年养老补贴约108.4万元、高龄津贴311.2万元），资金到位率100%。
5、补助资金到位及时。补助资金到位及时率100%，高龄津贴、养老服务补贴、综合责任保险等根据申报验收达标后，经审核按相应的拨付手续及时拨付资金。
（二）开展过程情况。
1、省、市、县三级签订了目标责任书。目标责任书中的目标任务明确，管理责任落实到位。
2、政策宣传到位。加大政策宣传，提高知晓率。印发“民政民生宣传册页”、“一次性告知清单”和“民政宣传展板”、开展“民生工程宣传月”活动，通过宣传单、宣传手册、村务公开栏、政务公开等方式大力宣传和解读"社会化养老服务体系"政策，提高社会公众和老年人对项目政策的知晓度。
3、公示制透明管理。通过“绩溪县人民政府”网及时向社会公示公开社会化养老服务体系建设的筹集和使用情况，并接受社会监督。
4、实施管理合规，程序到位。严格按照《绩溪县2019年社会养老服务体系和养老智慧化建设实施方案》的规定要求，申报审批社会化养老服务体系建设项目对象，做到程序到位、档案齐全。
5、信息平台管理，实现信息资源共享。社会化养老服务体系建设信息化平台建设进行了进一步完善，按要求、按时限完成全国养老信息管理系统数据更新工作，按时按质完成养老院服务质量检查核查表上报工作，符合“一地一案、一院一策”的要求。
6、补助对象档案管理规范。补助对象档案规范、完整，档案资料齐全，建立了一套完整的社会化养老服务体系建设项目档案。
7、养老服务市场监管到位。结合实际，县政府出台的《关于印发推进行政许可标准化建设工作实施方案的通知》（绩政〔2017〕143号）文件，保障了我县养老服务市场，健全了养老服务准入、退出、监管制度，及时查处侵害老年人人身财产权益的违法行为和安全生产责任事故，定期不定期对社会化养老机构进行督查，保障老人人身财产权益，2019年以来，未发生一起侵害老年人人身财产权益的违法行为和安全生产责任事故。
8、民生报表和各类资料报送及时。及时报送资料和每月报送民生报表，保证了报送材料和报表的齐全、真实、准确。
10、制度建设与执行到位。县政府出台了《绩溪县人民政府关于加快推进养老服务业发展的实施意见》（绩政〔2015〕59号）和《关于印发推进行政许可标准化建设工作实施方案的通知》（绩政〔2017〕143号）文件，与财政局联合出台了《绩溪县2019年社会养老服务体系和养老智慧化建设实施方案》和《绩溪县养老服务业资金管理实施细则（暂行）》，健全了我县社会化养老服务体系建设项目资金管理使用办法或相关内控制度，并得到有效执行。
11、资金使用合规专款专用。社会化养老服务体系建设项目资金实行了专账核算，并做到专款专用，社会化养老服务体系建设项目应配套资金和工作经费是及时纳入了年初预算管理。“高龄津贴”发放全部通过涉农资金平台直接打卡发放。各类资金支出手续齐全、原始凭证合规，各类项目资金使用不存在弄虚作假，虚报冒领，贪污浪费，截留、挤占、挪用项目资金等违规现象。
12、国库集中支付管理规范到位。国库集中支付管理，国库集中支付程序和手续符合规定。
13、监督检查合理有效。县民政局成立督查组，对项目资金的使用进行专项督查，监督检查发现的问题及时整改，督查效果显著有效。
（三）项目产出情况。
1、目标任务完成率100%。2019年社会化养老服务体系建设项目目标任务完成率100%，2019年截止11月，全县享受高龄津贴6265人，享受养老补贴1147人。
2、养老服务体系各项指标达标率100%。养老机构床位数全县养老机构护理型床位545张，比例为32%（全县养老院总的床位数为1726张）；150张床位以上的养老机构3家100%设立了医务室，其他养老院和当地的乡镇卫生院100%签订了医疗服务协议（其中有两家入住供养老人50名以上的敬老院正在申请医疗许可备案）。
3、城区养老服务设施配件率达标。城区养老用房面积达4215平方米（城市社区住户18000户，应建面积2700平方米），城区养老服务设施配建率达156%；目前全县农村社区居家养老服务设施达到64家（农村社区共计75家），农村养老服务设施配备覆盖率达85.3%；2019年城乡养老服务“三级中心”共建设5个乡镇级养老服务中心、3个社区养老服务站和23个村级养老服务站，城市社区养老服务站覆盖率达100%，乡镇级养老服务中心覆盖率达72.7%（建设8家县、乡镇“三级中心”，我县共计11个乡镇），城乡“三级中心”覆盖率达83.3%（建设了1个县级养老服务指导中心、8个乡镇级养老服务中心、6个城市社区养老服务站，我县共计11个乡镇、6个城市社区）；城乡“三级中心”经验收达标率100%。
4、养老服务覆盖率达标。80岁以上老年人高龄津贴覆盖率100%，2019年全县80周岁以上老年人共6265人，共发放高龄津贴311.2万元；落实养老补贴制度并及时拨付养老补贴资金，对经济困难高龄、失能等老年人养老服务补贴1147人（其中979人发放养老补贴、168人开展困难老人居家养老政府购买服务），覆盖面达60.5%（全县60周岁以上困难老年人1991人），其中失能失智老人覆盖率达57.6%；养老机构综合责任保险落实到位，全县公办养老床位750张床位进行了投保，投保金额3万元，养老机构综合责任保险制度覆盖率达100%；公办养老机构改革改制覆盖率达33%。
5、养老机构入住率达标。2019年特困人员失能对象26人、半失能对象132人，共计158人，其中入住敬老院集中供养105人，我县失能、半失能特困人员集中供养率达66.5%。
6、养老服务体系建设项目完成及时。2019年社会化养老服务体系建设目标任务完成及时率100%，已圆满完成各项目标任务。
（三）项目效果情况。
1、社会效益影响较好。高龄津贴和养老补贴的发放提高了经济困难的高龄、失能老年人的生活质量，推动了我县养老事业的发展，全县城乡居家养老服务“三级中心”设施建设，便于老年人开展休闲娱乐活动，养老机构综合责任保险，保障了老年人的人身权益，全社会敬老、养老、助老的优良传统得到了进一步弘扬。
2、资金放大效应较高。2019年省级以上财政资金对社会化养老服务体系和养老智慧化建设投入71.2万元，社会资本对我县养老服务体系建设投入2000万元（绩溪县长安静园养老），项目省级以上财政资金放大倍数为28倍。
3、养老服务体系可持续性影响显著。2019年以来，我县社会化养老服务体系建设项目实施得到了社会和广大老年人群的普遍认可和赞同，社会化养老服务机构管理制度健全，工作程序规范，工作积极性高，工作零失误，服务对象普遍反映良好。
1、健全“县、乡（镇）、村（居）”三级管理体制。按照国家及省、市相关文件的要求，我县在县和乡镇均成立了养老服务工作领导小组，统筹协调养老服务工作；在村（社区）建立了以村（居）委会干部、专业服务队伍和志愿者队伍为骨干的养老服务工作队伍。2019年开始，建立一个具有组织、指导、服务、培训等功能的绩溪县养老服务指导中心，对全县居家养老、养老服务机构和敬老院转型等行业的管理及指导；在各乡镇成立以乡镇敬老院为依托的乡镇养老服务中心，承担本辖区内的养老服务体系建设工作；在村级配建了养老服务站，具体开展各项养老服务工作。
2、出台养老服务体系发展的扶持政策。各项养老服务体系建设优惠政策的出台，明确了我县养老服务体系建设的指导思想、发展目标、主要任务、规划区域、政策扶持等，推动养老服务体系向“居家养老为基础，社区养老为依托，机构养老为补充、医养结合”方向发展。县财政设立了养老服务体系建设专项资金，用于养老服务补贴、扶持养老服务机构建设、居家养老服务设施建设和鼓励发展民办养老服务机构等方面。
3、推动社区（村）居家养老服务中心建设的全覆盖。为了给农村中的高龄老人、失智失能老人、空巢家庭老人、残疾老人等群体开展有针对性、多样化的养老服务服务，我县积极推进社区（村）居家养老服务中心的建设，至2019年11月，己建成社区（村）居家养老服务中心70家，覆盖面达到86.4%。服务中心中设医疗服务室、营养配送中心、老年人书画中心、电子阅览室、棋牌室和健身房等多个功能齐全的配套设施，老年人可依据个人兴趣爱好，选择不同娱乐方式。
4、推行社会化服务的运营方式转型。参考发达地区的经验，我县积极推动以政府为服务主体的运营模式向政府主导同社会参与相结合的运营模式转型，一是以“公建民营”的建设运营模式推进敬老院的转型升级工作，加强了农村敬老院的有效运作，实现社会效益和经济效益共赢的目的；二是引进或培育专业运营主体，推动居家养老服务企业的专业化、品牌化、连锁化发展。如今年我县和禾康公司合作开展居家养老政府服务试点工作，建立社区养老服务新平台，针对老年人生活、情感、心理等方面的实际需求，积极探索适应老人需求的人性化居家养老服务新路子。
5、建立完善农村老年人关爱服务三项制度。5月印发《关于建立完善农村老年人关爱服务三项制度的通知》（民福〔2019〕42号），以促进农村留守老年人安享幸福晚年生活为落脚点，着力完善关爱服务网络，提升关爱服务能力，推动部门沟通与协作，细化职责任务分工，加强政策衔接和工作对接，建立并完善了农村老年人家庭赡养协议签订制度、农村留守老年人联系登记制度和农村特殊老年群体探视走访制度；全市率先完成留守老人系统录入工作。
1、养老服务组织和队伍建设有待加强。一是服务组织数量较少。目前从事居家养老服务的组织主要以社区（村）居（村）委会、志愿者组织为主，专门从事养老服务的社会组织和企业少。二是服务能力和专业化水平低。为老服务人员数量少，素质较低，服务方式单一，服务功能不全，为老服务专业化水平不高，养老机构和社区养老服务只能局限于低层次的日常生活护理和家政服务，缺乏专业的医疗康复、精神慰藉等高层次服务。
2、对发展养老服务业的认识不够高。有关政策落实缺乏刚性措施，有的养老优惠政策在实际工作中没有得到真正落实。群众对养老服务业发展的关注度还不够高，养老观念有待转变。少数乡镇对社区养老服务项目重视程度不够，导致部分农村社区养老项目推进迟缓，效果不佳。
1、建议加大对县级社会养老服务体系建设资金的补助力度。社会养老服务体系建设资金全部由县级财政承担，按目前我县财政状况，县乡两级筹集建设资金压力大，希望上级政府加大对县级社会养老服务体系建设资金的补助力度。
2、建议出台并细化建立城乡居家养老服务机构长效运行管理机制。目前全县78处养老服务用房建立后，从管理模式、管理人员选聘、经费等存在不足，致使管理运营时而出现“肠梗阻”。建议出台城乡养老服务机构长效运行管理机制，切实落实人员、经费等，从而有效解决制约农村社区养老服务机构发展的管理长效运营问题。
根据我局年度工作计划和工作实际，20xx年竞技体育比赛经费合计100万元，其中：
（一）市本级划拨经费51万元、实际开支42.8万元、结余8.2万元。
1、市少儿游泳达标赛3.5万元。
2、市小学生网球联赛3.4万元。
3、市小学生乒乓球联赛4.3万元。
4、市小学生羽毛球联赛规4.7万元。
5、市中学生乒乓球联赛3万元。
6、市中学生羽毛球联赛3.8万元。
7、市田径锦标赛暨中小学生田径联10.9万元。
8、市中小学生游泳锦标赛6.6万元。
（二）下拨各县（市）区文体局及教育局经费49万元。
1、市少年儿童举重锦标赛5.5万元。
2、市小学生武术套路锦标赛6.5万元。
3、市少年儿童击剑锦标赛2.5万元。
4、市中小学生田径运动会8万元。
5、市少年儿童射箭锦标赛5.2万元。
6、其他开支21.3万元。
（一）绩效评价结论。
项目绩效评价得分99.18分，等级为优秀。
本项目年初共制定6个绩效目标，分别为：
1、投入-实效目标-目标完成率100%。
2、投入-成本目标-预算执行率100%；
3、产出-数量目标-组织市级少儿竞赛5场；
4、产出-数量目标-组织市级中小学生比赛9场；
5、产出-数量目标-组织参加省级以上体育竞赛和会议交流4场；
6、效益-社会效益-参赛运动员20xx人；
20xx年产出和效益目标均已完成，投入-成本目标-预算执行率未完成。具体为：
1、投入-实效目标-完成率100%，已完成。
2、投入-成本目标-预算执行率91.8%，未完成；
3、产出-数量目标-组织市级少儿竞赛5场，已完成；
4、产出-数量目标-组织市级中小学生比赛9场，已完成；
5、产出-数量目标-组织参加省级以上体育竞赛和会议交流4场，已完成；
6、效益-社会效益-参赛运动员3754人次，已完成；
（三）年度预算执行中的问题和建议。
1、存在问题：相关经费有限，中小学生比赛安保、医疗经费不足，宣传方面有所受限。
2、改进建议：加大经费扶持力度，与公安、卫生、宣传部门进一步对接，提高安保、医疗、宣传工作力度。
20xx年我市举办中小学生比赛14场，参赛运动员教练员3754人次，对提高筛选输送体育苗子起到了良好的效果。
居家养老服务是养老服务体系建设中对特定老人群体的购买服务项目，该项目的实施实现政府对特定老人居家养老的补充，进一步提升了居家养老老人的幸福感和获得感。现就2021年我区养老服务发展定向财力补助中55.98万元的福彩资金使用情况自评如下。
2021年我区经公开招投标确定了居家养老服务项目的实施单位，经项目实施，全年共服务对象2.1万符合条件的老人，省级下达的55.98万元福彩资金全部用于该项目的实施。
居家养老服务。
2021年居家养老服务项目通过公开招投标的方式确定了项目实施单位，此次自评工作主要内容包括对服务对象确定、服务标准的建立、项目实施过程的完整性、项目资金拨付情况、服务对象满意度情况。
（一）评价结论。
2021年居家养老服务项目实施完整、服务对象符合相关政策要求，服务质量高、项目资金拨付符合相关财务管理规定，服务对象满意度高。
（二）绩效分析。
1.项目决策。
居家养老服务项目是通过政府购买服务的方式对60周岁以上散居特困人员，60周岁以上低收入家庭中的失能老人、残疾老人、独居老人，低收入家庭中80周岁以上的老人提供助餐、助浴、助洁、助急、助医等居家养老服务。该项目的实施进一步补充了政府对居家养老人群的关爱服务工作，完善了养老服务体系的制度建设。
2.项目实施。
2021年共到位省级养老服务发展补助福彩资金55.98万元，该项目资金全部用于居家养老服务项目，项目严格按照居家养老相关管理制度执行。
3.项目绩效。
居家养老上级预算55.98万元，预算执行到位，项目严格按照服务内容执行，项目共服务对象2.1万人，服务效果明显，养老服务体系进一步得到完善，资金使用效率及时有效，受益对象满意度高。
项目的实施对部分群众起到一定的效益，还有部分不是低保家庭或低收入家庭60周岁的重度残疾人没有纳入服务范围，如低保边缘户、建档立卡贫困户等人群。
建议加大项目实施范围，将部分低保边缘户、建档立卡贫困户纳入到实施范围。
1、立项情况。
（1）根据《厦门市集美区人民政府办公室关于印发集美区老年人入住养老机构补助实施办法的通知》（集府办[xxxx]24号），为应对我区人口老龄化快速发展，逐步推进我区社会福利均等普惠。
（2）根据厦集民[xxxx]136号文和集府办[xxxx]74号文，对我区评估合格的养老服务设施进行运营补助。对我区养老服务设施运营水平进行审查，及时查找运营中的问题并整改，从而提高我区养老服务水平。
（2）根据《福建省人民政府办公厅关于加快推进居家社区养老服务十条措施的.通知》（闽政办〔xxxx〕67号），为应对我区人口老龄化快速发展，逐步推进我区社会福利均等普惠。
（3）根据厦集民[xxxx]34号，特殊节假日补助养老机构慰问金，用于改善老年人伙食。
各项目均贯彻落实项目活动要求，立项依据充分。
2、实施主体是厦门市集美区民政局和集美区社会福利中心。
3、项目资金情况及主要内容。
根据《厦门市集美区财政局关于批复厦门市集美区民政局xxxx年度部门预算的通知》（厦集财预批〔xxxx〕22号），xxxx年全年预算资金1339万元，年中追减346.07万元，最终预算992.93万元，资金来源由区财政拨入。主要内容是缓解老龄化对家庭特别是困难家庭的压力，推动我区养老服务事业的稳步发展；对我区评估合格的养老服务设施进行运营补助，提高我区养老服务水平；特殊节假日补助养老机构慰问金，用于改善老年人伙食；为应对我区人口老龄化快速发展，逐步推进我区社会福利均等普惠。
（二）财政支出情况。
1.项目资金安排落实、投入情况。
xxxx年初本项目共预算资金1339万元，年中追减346.07万元，实际支出984.34万元，年底指标余8.59万元由区财政收回。我局建立健全内部控制管理制度及财务核算制度，合理、有效、规范地使用资金，严格按照会计制度规定进行会计核算和账务处理，做到账务处理及时、会计核算规范，财务报销手续较齐全，岗位责任明确，能够真实反映和记录各项业务活动和财务事项。
（一）项目效益分析。
产出情况。xxxx年老年人入住养老机构补助1200人次，符合条件的社会救助对象覆盖率100%，社会救助发放准确率100%，及时并全额发放。xxxx年农村幸福院补助涉及35所，相关补助已及时发放。xxxx年重阳节慰问对象400人，慰问机构5所，慰问次数1次，慰问经费均及时全额发放；xxxx年对我区4家申请市级财政扶持资金的养老机构进行审计。
（二）支出效益分析。
六类补助对象老年人入住养老机构比例较上年增长，养老机构接收困难老人数量较上年增长；幸福院服务老年人数量较上年增长。社会效益显著；通过慰问机构与集中供养老人，既提高我区养老机构入住老年人获得感，也提高了集中供养特困老人的生活品质；我区4家机构审计结果与申请结果一致，未存在多申请情况。社会效益显著。
（三）社会满意度。
老年人入住养老机构补助，以缓解老龄化对家庭特别是困难家庭的压力为目标，解决我区困难群众问题，推动我区养老服务事业的稳步发展；节日慰问有助于提高老年人获得感，获得了老年人的一致好评；养老服务设施补助有效减轻运营负担，获得镇街好评。
（四）评价分值和等级。
无
继续做好前期规划，合理预估资金的上涨区间，做好相关预算工作，及时发放到位。
（一）项目实施方案：县统计部门根据全县住户调查记帐情况开展，按季进行考核；考核合格后，由县统计部门按照补贴标准，并按季度发放到位。目前全县住户调查共xx个调查点，xx户记帐户，人均调查补贴xx元/月，措施电子记帐户再加通讯费xx元/月。
（二）预算测算依据及标准：目前全县住户调查共xx个调查点，xx户记帐户，按每户xx元/月补贴标准。
（三）资金来源：本级财政安排。
（四）项目历年执行情况：万元，万元；万元，万元。
（五）xx年执行情况：万元，实际发放记帐费、万元；占实际执行率xx%，自评得分x分.
（一）项目实施方案：县统计部门根据全县首席和辅助统计员、联网直报企业统计人员工作开展情况，进行年度考核；考核合格后，由县统计部门按照补助标准，一次性发放全年补助经费。目前全县首席和辅助统计员岗位人数共计xx人，纳入补助范畴联网直报企业xx户。
（二）预算测算依据及标准：首席统计员xx名，按每人每月xx元补助标准；辅助统计员xx人，按每人每月xx元补助标准；联网直报企业xx户，按每年每户补助xx元标准。
（三）资金来源：本级财政安排。
（四）项目历年执行情况：万元，万元；万元，万元。
（五）万元，万元。实际发放乡镇首席统计员、万元，全年执行率xx%，自评得分x分。
（一）项目实施方案：县统计部门根据第七次人口普查工作部署情况，依据我县普查工作需要，分阶段支付相应的普查经费。
（二）预算测算依据及标准：
（三）资金来源：本级财政安排。
（四）项目历年执行情况：xx年度安排预算经费xx万元，
（五）xx年执行情况：xx年度安排预算经费xx万元，上级补助收入xx万元，万元，执行率为xx%，自评得分x分。
（一）项目实施方案：县统计部门根据视频会议项目运行情况，按照协议规定，一次性支付项目租用经费x.x万元。
（二）预算测算依据及标准：根据x省统计局赣统字【xx】xx号文件规定“全省视频会议系统建设采用租用方式使用x移动云视讯会议平台服务建设省市县三级视频会议系统，每会场每年租用经费x.x万元整。
（三）资金来源：本级财政安排。
（四）项目历年执行情况：xx年度安排预算经费x.x万元，实际发放补助经费x.x万元；xx年度安排预算经费x.x万元，实际发放补助经费x.x万元，xx年度安排预算经费x.x万元，实际发放补助经费x.x万元。
（五）xx年执行情况：xx年度安排预算经费x.x万元，实际发放补助经费x.x万元。执行率为xx%，自评得分xx分。
（一）对接省、市工作部署，协调我县各部门人力物力资源，确保及时接收上级统计机构传达的工作要求，保障脱贫攻坚普查工作顺利推进。
（二）预算测算依据及标准：根据全县贫困户总户数、总人口数配备普查所需的pad等普查设备的数量。
（三）资金来源：本级财政安排。
（四）项目历年执行情况：xx年度安排预算经费xx万元。
（五）xx年执行情况：xx年度安排预算经费xx万元。普查宣传，装备等购置费用实际支出xx.x万元，全年执行率xx%，自评得分x分。
我受学校委托，向本次教职工代表大会作xx年度财务工作报告，请予审议。
20xx年，财务处围绕学校中心工作和四届三次教代会《院长工作报告》提出的工作任务，在王院长领导和直接分管下，我们在“预算编制与执行”、“资金筹集与管理”、“规范缴费与收费”、“经费保障与监督”等方面尽职尽责、勤奋工作，取得了预期效果。
1、编制了20xx年学校基本支出预算方案。
20xx年，由于受金融危机的影响，省级财政对事业单位拨款依然是“吃饭”财政，生均公用经费拨款仍为零增长，学校收入增长有限，学校大事又较多，同时人员经费刚性支出继续增加，收支缺口在拉大，面临经费供求矛盾十分突出形势，我们在坚持“保工资、保运转、保民生、保重点、保稳定”的基础上，进一步压缩一般行政性开支，对水电、医疗、办公、差旅、招待等进行压缩或实行零增长，在预算方案安排时，广泛征求各部门意见，在交流沟通中，取得各部门领导充分理解和大力支持，确保了学校基本支出预算收支平衡。
2、细编了20xx年项目经费预算方案。
按照政府收支分类的改革的要求，今年将项目经费按支出用途和支出内容进行了进一步细化、分解，把20xx年财政资助的项目经费、学校配套的项目经费和学校自立的项目经费一并进行了细化，与基本支出预算方案一同编制、一同下达、一同执行，提高了项目经费预算执行进度。
3、调整和清理了20xx年预算项目库。
根据财政资金对项目支出支持方向和重点的调整，我们对学校预算项目库进行全面清理，调整和增加了财政支持力度大的项目，对项目库实行动态管理，积极推进项目支出预算滚动管理。健全了项目支出预算评审论证制度，提高了项目支出预算编制的合理性。对以前年度预算项目库中安排的一些重点项目进行了跟踪问效试点。
4、按照省财政关于完善部门预算编制改革的要求，编报了20xx年学校预算基础信息表和20xx年上报预算建议方案。
5、强化20xx年预算执行管理，着重强化以下几项方面：
(1)严格执行下达的切块经费预算方案，强化对预算总指标和预算明细项目进行“双控”和“双管”。
(2)严格执行用款计划的审批制度和审批程序，强化“一支笔”审批责任。
(3)严格控制追加预算。在经费可控有限的范围内，在编制年初预算方案时，适当增加预算准备费，用于应急的开支和不可预见的支出，强化预算约束性。
(4)严格控制无预算和超预算的支出，包括贷款安排预算项目，强化预算严肃性。
(5)定期对预算执行情况进行分析通报，让部门负责人及时了解本部门切块经费支出、结余情况，强化预算用款计划性。
1、认真做好本专科生、研究生和成人教育学生的收费工作，全年共办理学生收费近13060人次，收费总额5096万元。
2、对历年学生欠费名单和缓交协议进行梳理、清理，建立了欠费学生电子档案，包括历届毕业生。将欠费管理与补交费管理相分离、相制约，防止舞弊、差错。
3、进一步加强与银行紧密联系和合作，在学生处配合下，国家助学贷款规模尤其是生源地助学贷款规模进一步扩大，缓解了困难学生交不起学费的压力，欠费率大大下降，签订缓交协议学生不断减少。全年发放贷款1700多人次，发放总额840万元(含以前年度签订的合同)。
4、及时发放国家政策性补贴和学校奖助学金705万元，到今年11月份在校生基本上办理了银行卡，各种资助通过银行卡发放，保证款项及时、安全发放到位。
1、及时向国库申报预算内日常资金和项目资金，合理高效地用好预算内财政拨款。
2、加强收费资金组织和管理，按照非税收入资金管理规定，及时足额上缴财政专户，严格实行“收支两条线”管理，并根据年初预算分月申报使用计划，确保收费资金年度内全额返还到帐。确保学校收入预算执行和贷款到期归还以及续贷顺利进行。
3、及时按照目标责任书和合同协议规定，对独立核算实体和承包单位上缴的基数和承包额进行了清算和催交，确保了预算审定的上缴指标全部到帐。
4、科学调度，加强流动资金贷款管理，完成了9笔贷款的还贷续贷工作，没有造成一笔贷款逾期和续贷资金脱节，确保了学校资金链正常周转。
5、在有关部门的大力支持下，多方筹措资金，通过申请专项、银行贷款、内部调剂等方式筹措更多资金支持学校重点建设。如：申请到位维修专项70万元、博士点立项建设及中医学专业认证专项50万元、质量工程专项90万元、省部共建实验室500万元、贷款财政贴息534万元，新增建行项目贷款授信额度3000万元，浦发银行贷款到位额度2000万元，确保了学校今年几件大事，如质量工程建设、校庆(含校园环境整治)、博士点立项建设、中医学专业认证等完成和顺利进行的资金保障。
四、认真做好中医学专业认证的教学经费投入和管理自评报告撰写并对支撑材料进行了梳理、汇总、装订成册。积极做好校庆捐赠接受工作。
五、配合学校纪委，认真做好“小金库”专项治理工作，并按要求对全校银行账户和资产收益情况(含校办独立核算实体)进行全面登记、上报、清理工作。
六、参加学校拓展办学空间调研、论证和筹资方案思考；参加维修改造、设备、教材、图书等采购的论证和招议标工作，全年共参加各类招议标31次。按照财政厅要求，参与图书馆400万元古籍专项用款计划论证和预算项目申报，确保用款计划符合财政部专项资金使用要求和管理规定。
七、挖掘潜力，筹集和调剂资金，努力提高职工福利待遇。今年与去年相比，教职工增加了8个月午餐补贴，住房公积金从7月份开始将校内津贴列入基数，每人每月增加40%，校内津贴总额和人均额适当增加，50周年校庆人均发放500元慰问费，离休人员在去年人均每月1000元生活补贴基础上，今年人均每月又增加了800元规范性津补贴，国庆60周年又给离休老干部人均发放800元慰问费。教职工(含离退休)住房货币化补贴在9月份全部兑现。
八、关于廉洁方面。本人严格履行《关于实行党风廉政建设责任制》各项规定，严格按规章制度办事，严格要求自己，自觉做到廉洁从政，没有奢侈浪费等现象发生，没有利用工作和职务之便谋取任何不正当利益，欢迎大家对我监督。今年第三轮全员聘用结束后，我们制定出台了《财务处安全岗位责任制》并结合各个岗位工作职责，对任务进行细化、分解，落实到每个责任人。财务处工作人员安全职责，不仅仅是财产、数据、档案的防火、防盗、防丢安全，更重要是经济安全，包括法制观念、廉洁意识、廉政建设和廉政教育，全体财务人员防腐、反腐和廉洁自律意识不断增强，确保了学校经济秩序规范和经济行为健康。
各位领导、各位老师、同志们，以上所做的主要工作，尤其是工作所取得成绩与成效，与各级领导、各部门大力支持、密切配合分不开、与财务处全体同志共同努力分不开，在此，对大家给予财务部门工作重视、理解、支持、帮助和指导表示衷心感谢！
总结即将过去的20xx年工作，虽然自己付出了勤奋和努力，但与上级文件规定、学校领导要求、师生员工期望，本人还存在一些差距和不足，认为自己在学习的自觉性、主动性上还要进一步加强，联系部门加强调研还要进一步深入，工作方式方法还要进一步改进，畏难情绪与急躁情绪还要进一步克服，服务意识和奉献意识还要进一步强化，职工待遇改善提高还要进一步想办法。
以上这些不足和差距，我将在今后工作中努力加以改进。
我县病死畜禽无害化处理体系于2016年4月开始运行，根据运行情况，每年需运行经费300万元，其中：8个乡镇收集点共200万元（25万元/个），无害化处理厂政策性补贴60万元，监督信息平台与执法监管30万元，重大疫病处置、收集点及处理厂协调费10万元。
20xx年度县财政实际安排运行资金295万元，由县财政局专户管理，按时间进度分上半年和下半年两次拨付到畜牧水产发展服务中心；畜牧水产发展服务中心根据工作进度分上半年和下半年两次向县财政局申请资金，资金到账后实行专户管理和专户核算。20xx年实际使用支付资金295万元，其中：乡镇8个收集暂存点200万元，无害化处理厂补贴60万元，监管平台及执法等35万元。
该项目具体由我中心下属二级机构县动物卫生监督所（以下简称卫监所）负责组织实施，卫监所设有专门的监管平台，配备专职工作人员具体负责落实全县病死畜禽无害化处理工作。
一年来，我县病死畜禽无害化处理体系运行状况良好，收到了较好的经济效益、生态效益和社会效益，受到了中央、省、市领导的高度关注，被命名“岳阳模式”向全国推介。
1、社会效益。
首先是有效防止了病死畜禽流向市场、流入餐桌，从源头上保障畜禽产品质量安全；其次是有效防止了养殖场户乱抛乱弃病死畜禽，影响公共环境卫生，造成畜禽疫病流行；再次是从根本上解决了因传统掩埋方式对地下水的污染问题。受到了养殖户和广大群众的一致好评，普遍认为无害化处理工作是一件大好事、大实事。
2、经济效益。
全年处理病死猪约4万头及150吨其他畜禽，工业油脂销售收入30.44万元、肉骨粉销售收入36.4万元，扣除燃料、人员工资、固定资产折旧、利息、管理费等开支费用，可获利润约45万元。
1、主要经验和做法：
（1）科学谋划无害化处理工作体系。按因地制宜原则建收集暂存点。坚持分区设点、合理布局，结合全县14个乡镇和1个办事处地域特点和养殖量实际，将全县划分为8个收集区域，分别建设8个病死畜禽收集暂存点。病死畜禽收集暂存点作为国有资产由各乡镇政府接管，县政府与乡镇政府、县畜牧水产中心与乡镇农技推广中心签订资产管理责任书，实行统一管理。按政府购买服务方式建无害化处理厂。以10年特许经营权向社会公开招标，由湖南盛祥生态环保科技有限公司自主投入1500多万元建设了日生产能力30吨的病死畜禽无害化处理厂。处理厂实行自主运营、自负盈亏。
（2）积极构建无害化处理工作机制。探索政府引导、企业运作的共赢机制。成立病死畜禽无害化处理工作领导小组，负责贯彻执行国家关于病死畜禽无害化处理管理的法律法规、方针政策，研究制定财政投入补偿机制，出台相关鼓励支持政策，完成病死畜禽收集工作。湖南盛祥生态环保科技有限公司则利用人才、技术和管理优势，完成病死畜禽的集中处理，拓展油脂产品市场，开展“肉骨粉——黑水虻（蝇蛆）养殖——幼虫养鸡（养鸽）”模式探索。县政府向湖南盛祥生态环保科技有限公司购买病死畜禽无害化处理服务，对处理厂病死畜禽的处理环节给予一定补贴支持。
（3）全面强化无害化处理监督管理。开展无害化处理宣传。通过县电视台、局信息网宣讲病死畜禽无害化集中处理要求，出动宣传车辆进村入户，组织基层干部深入畜禽养殖场户张贴《病死畜禽无害化处理公告》，发放《病死动物无害化处理告知书》，签订病死畜禽“五不一处理”承诺书。引生猪养殖保险联动。积极构建政府监管部门、保险部门、无害化处理企业、养殖户联动机制。参加能繁母猪、育肥猪保险的养殖场（户）必须凭保险公司、暂存点收集（监督）人员、养殖户三方签字凭证才能办理保险理赔、补偿等手续，保险公司对于没有佩戴免疫耳标、没有按规定进行无害化处理的生猪一律不予赔付。推“接力式”痕迹化管理。健全各项管理制度，落实监督工作责任，各收集点坚持在收集病死畜禽过程中，由收集人员向户主出具收集凭证。收集点向处理厂移交时，由乡镇动物卫生监督人员到场监督，填写移交表。处理厂开机处理病死畜禽时，由县动物卫生监督人员到厂清点数量，登记表册，确保帐实无误。建违法打击处理机制。设立违法处置病死畜禽举报电话7800800，接受社会监督，受理群众投诉。强化有法必依、违法必究，坚决打击乱丢、乱抛病死动物的行为，对经营加工病死动物的从业人员依法追究其法律责任。严格日常监管，强化处理厂和各个收集点常态化检查，适时开展联合执法行动。建立病死动物收集处理的工作督查考核机制，将病死动物收集处理纳入美丽乡村建设的责任考核内容。
2、存在问题：
我县在病死畜禽无害化处理体系建设过程中，既有一定可取的经验和不能忽视的教训，同时也遇到了相应的工作困难。
（1）生猪保险有短板，联动效果打折扣。
建立无害化处理与养殖保险联动机制，有利于减少养殖户和承保公司双方的损失，实现监管部门、养殖户、承保公司的“三赢”。但目前一是生猪保险未全面覆盖，对未纳入保险的这部分生猪，极有可能成为“风险点”。二是理赔标准偏低，目前育肥猪保险赔偿和能繁母猪保险赔均远低于实际养殖成本，不利于通过市场手段引导养殖户积极参加生猪保险。三是病死猪无害化处理暂未作为申请保险理赔的必备条件，“保险+无害化处理”联动机制受到一定程度的影响。
（2）补贴政策存缺陷，执行操作有杂音。
通过近几年病死畜禽无害化处理补贴政策落实情况来看，群众对此有异议。第一，对补偿机制有质疑。提出不应仅仅对年出栏50头以上生猪规模养殖场、生猪定点屠宰场病死动物无害化出台补偿规定，对其他环节的病死生猪和散养生猪也应明确相关补助的看法。第二，对补偿种类有需求。目前病死畜禽无害化处理补贴政策对其他畜禽、水产品无害化处理没有相应补贴政策，在一定程度上给全县病死畜禽无害化处理工作带来一定影响，群众呼声较大。
（3）畜禽收集有困难，体系建设待加强。
病死畜禽的收集好坏，决定着病死畜禽的统一集中处理。通过运行情况来看，目前病死畜禽收集存在两个问题，一是分区域收集，收集中难免会出现少数大中型规模养殖户的生猪死后不能及时有效收集，造成腐败变质，对疫病防控带来影响。二是基层防疫人员人数较少，工作任务繁重，普遍都是身兼数职，加之病死畜禽无害化处理收集工作时间紧，要求高，造成了病死猪的无害化处理收集工作明显有违初衷。
3、建议：
（1）加强合作，努力推进养殖业保险“全覆盖”
要重点完善生猪保险理赔和无害化处理监管的联动机制，鼓励支持养殖户参保生猪保险，坚持能繁母猪“应保尽保”和育肥猪“能保尽保”，提高生猪保险覆盖面。适当调高生猪保险金额，确保能繁母猪和育肥猪保险的理赔金额同养殖户成本基本匹配，提升生猪保险的吸引力和正面导向作用。将市场手段同行政手段有机结合，在推进政策性生猪养殖保险的基础上，将病死畜禽无害化处理作为申请保险理赔的必要条件，充分发挥保险机制的社会管理功能。同时，要开展家禽、水产养殖保险探索，坚持家禽、水产等其他动物的无害化处理研究。
（2）开展协调，全方位支持无害化处理落地运行。
要主动与国土、发改、规划、环保、电力等部门沟通交流，争取相关部门对病死畜禽无害化处理的支持。要依据环保部环办函（2014）789号精神，出台我省支持病死动物无害化处理的相关意见，对无害化处理项目建设不宜认定为危险废物集中处置项目，不需办理环评报告书，只进行环评登记备案或者填写环评报告表。要与省发改委对接，明确全省病死畜禽无害化处理设施运行用电执行农业生产用电价格。要与保险公司开展委托查勘方式的探讨，配备相应采录设备，认可无害化处理收集人员的查勘行为。
（3）出台政策，完善病死畜禽无害化处理体系建设。
要会同财政部门研究现行病死畜禽无害化处理补贴政策的缺陷。要对其他病死畜禽和水产品的无害化处理制定相应意见，给予适度补贴支持。要坚持调出大县奖励资金使用方向，鼓励支持规模养殖场开展病死畜禽冷藏冷链设施建设。要与发改对接，重点支持病死畜禽无害化处理项目建设。要与金融部门协调，鼓励银信单位支持病死畜禽处理企业进行资金信贷。
为切实保障民生工程建设，提高民生工程惠民效益，根据省民政厅、财政厅《关于印发安徽省民政民生工程绩效评价办法的通知》（皖民规财函〔2020〕303号）要求，对我市2021年社会养老服务体系建设和养老智慧化工作进行自评，现将评价情况报告如下：
截至2021年12月，全市共有公办、公建民营和社会办各类养老机构50家，合计床位8554张。
经综合评分，该项目得分100分，评价绩效等级为“优”。
（一）投入（总分20分，自评20分）。
1.项目立项（总分14分，自评14分）。
（1）规划编制与审批（总分5分，自评5分）。
根据国家和省相关政策，按照省、市民生工程目标要求，市、县人民政府将养老体系和养老智慧化建设纳入国民经济和社会发展“十四五”规划。编制了《淮北市“十四五”养老服务发展规划》和《淮北市养老服务和智慧养老实施方案》并经市政府批准。市、县编制的实施办法和年度实施方案符合国家相关法律法规和国民经济发展规划，以及我省相关政策的要求。编制的实施方案满足《社会养老服务体系和养老智慧化建设实施办法》的要求。
（2）联席会议机制建立与执行（总分2分，自评2分）。
市、县建立健全了由民政、财政等部门负责同志参加成立的联席会议制度。经市政府研究同意，淮北市养老服务体系联席会议制度于今年6月正式建立。联席会议制度由市民政局牵头负责，成员单位共有28家。通过联席会议制度，积极协调研究、解决问题、部署任务、制定详细的工作计划。
（3）绩效目标合理性（总分3分，自评3分）。
《淮北市养老服务和智慧养老实施方案》中设定了绩效目标；设定的绩效目标符合《社会养老服务体系和养老智慧化建设实施办法》分解下达的目标要求；设定的绩效目标符合经济社会发展和客观实际的要求。
（4）绩效指标明确性（总分4分，自评4分）。
《淮北市养老服务和智慧养老实施方案》设定了清晰的产出和效果绩效指标；项目实施方案设定的绩效指标做到了细化、量化、可衡量，给养老服务和智慧养老工作指明工作方向。
2.资金落实(6分)。
（1）资金到位率（总分3分，自评3分）。
截止2021年12月31日，通过各渠道筹集的社会养老服务体系和养老智慧化建设补助资金实际到位资金和应补助资金总额一致，到位率为100%。
（2）补助资金到位及时率（总分3分，自评3分）。
截止2021年12月31日，高龄津贴按月及时发放，养老服务补贴、机构运营补贴、一次性建设补贴等及时拨付，补助资金到位及时率100%。
（二）过程（总分30分，自评30分）。
1.项目管理（总分20分，自评20分）。
（1）目标责任书（总分2分，自评2分）。
省、市、县三级签订了目标责任书，对养老服务和智慧养老的各项目标任务进行明确分工，全面落实管理责任。
（2）政策宣传（总分2分，自评2分）。
民政部门通过发放宣传单、开展宣传讲座，在街道、机构、电视平台进行宣传，对高龄津贴制度、防范非法集资、食品安全、消防安全进行宣传。社会养老服务体系和养老智慧化建设政策宣传，社会养老服务体系和养老智慧化建设政策宣传效果显著。
（3）公开公示制管理（总分2分，自评2分）。
市、县社会养老服务体系和养老智慧化建设的资金筹集和使用情况，在市民政局官网、县区人民政府的网站及时向社会公布，公示时间及时、地点、内容、格式均符合要求。
（4）实施管理合规性（总分3分，自评3分）。
完善高龄津贴人员及其他补助项目的档案，不定期进行抽查。经调查，补助对象、申报材料和补助标准符合程度为100%。
（5）信息平台管理（总分2分，自评2分）。
市、县建立并完善了社会养老服务设施，搭建了机构基础数据库，依托市县两级平台进行统计，对社会力量新增床位的动态管理。
（6）档案管理规范性（总分3分，自评3分）。
建立并完善社会养老服务体系和养老智慧化建设项目档案，项目档案资料完整且规范，助力养老服务高质量发展。
（7）服务市场监管（总分3分，自评3分）。
市、县健全养老服务准入、退出、监管制度，及时查处侵害老年人人身财产权益的违法行为和安全生产责任事故，对所有政府补助的服务项目和补助对象都进行了服务质量和养老需求评估，项目实施质量符合要求。
（8）资料报送情况（总分3分，自评3分）。
每月及时、齐全、真实、准确的报送民生工程进展情况表，高度重视和积极配合相关部门评价工作。
（9）制度建设与执行（满分2分，自评2分）。
建立了《淮北市养老服务和智慧养老实施方案》，明确了项目资金管理使用细则；严格执行资金管理办法的规定。
（10）资金使用合规性（满分4分，自评4分）。
社会养老服务体系和养老智慧化建设项目资金实行了专账核算，做到了专款专用；社会养老服务体系和养老智慧化建设项目应配套资金经费及时纳入了年初预算管理；对“高龄津贴”发放全部实行社会化发放（或通过涉农资金平台直接打卡发放）；项目资金支出手续齐全、原始凭证合规；项目资金使用不存在弄虚作假，虚报冒领，贪污浪费，截留、挤占、挪用项目资金等违规现象。
（11）国库集中支付管理（满分2分，自评2分）。
社会养老服务体系和养老智慧化建设项目资金支出严格执行了国库集中支付管理；国库集中支付程序和手续符合规定。
（12）监督检查有效性（满分2分，自评2分）。
定期开展项目资金使用专项督查，保障资金使用安全；监督检查发现的问题列出问题清单及时整改。
（三）产出（总分25分，自评25分）。
1.项目产出（总分25分，自评25分）。
（1）目标任务完成率（总分3分，自评3分）。
始终坚持以人民为中心的理念，落实民生工程的各项指标，完成各项民生工程目标任务，2021年社会养老服务体系和养老智慧化建设项目目标任务完成程度为100%。
（2）达标率（满分2分，自评2分）。
2021年，全市共有养老服务机构50家（其中养老院28家、敬老院22家）。在增加养老床位总量的同时，重点支持服务失能、部分失能老人的护理型老年护理院建设，全市养老机构床位数8554张，全市护理型床位达到4529张，辖区内护理型床位达标率100%。150张床位以上养老机构数21个，内设医务室或护理站的150张床位以上养老机构数21个，医务室或护理站数量达标率100%。
（3）配建率（满分2分，自评2分）。
根据《安徽省人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》（皖政〔2014〕60号）文件要求，“在城市，制定城市总体规划、控制性详细规划时，必须按照人均用地不少于0.2平方米的标准，根据老年人口数量和服务半径，分区分级规划设置养老服务设施。对于社区居家养老服务用房，应按照新建的住宅小区每百户20至30平方米、已建成的住宅小区每百户15至20平方米的标准配套建设，由属地县级人民政府统一调配使用。我市城市社区养老服务设施配建率达到了100%。
（4）覆盖率（满分6分，自评6分）。
截至2021年12月31日，对80周岁以上老年人发放高龄津贴覆盖面达到100%；对经济困难的高龄、失能等老年人,养老服务补贴覆盖面达到35%以上；养老机构综合责任保险制度覆盖率达到100%；我市已经建成县（区）级养老服务指导中心4个，覆盖率达100%；建成街道养老服务中心12个，覆盖率达100%、已建成镇养老服务中心18个，覆盖率达100%；全市共建成社区养老服务中心152个，覆盖率达100%；村级养老服务站61个。完成2021年省政府目标考核养老服务三级中心覆盖率达到100%的目标任务。
（5）试点完成情况（满分10分，自评10分）。
我市积极开展养老服务智慧化建设，采用“1+4+n模式”，打造淮北市市县（区）两级养老智慧平台及养老机构服务系统，推进多家养老机构开展智慧化建设。
2021年，在三区一县智慧养老平台全覆盖的基础上，全市新增2个智慧养老机构，实行全天候、全流程、全方位智慧监管体系有效的规范养老机构管理，提高了养老机构服务质量，实现了高龄津贴及运营补贴的及时准确发放。自评得分为100分。
（6）完成及时性（满分2分，自评2分）。
（四）效果（总分25分，自评25分）。
1.项目效益（总分25分，自评25分）。
（1）社会效益（总分8分，自评8分）。
今年以来，我市积极开展特困供养机构改造提升计划，对特困供养人员进行走访慰问，通过政府购买服务给特困老年人开展服务，改善贫困老年人的生活状况，提高贫困老年人的生活质量，推动养老事业高质量发展，在全社会营造出敬老养老助老的社会优良风气。
（2）资金放大效益（总分5分，自评5分）。
通过省级以上财政资金对社会化养老服务体系和养老智慧化建设的投入496万，带动了社会资本对养老服务体系建设的投入1亿，财政资金放大倍数大于20倍。
（3）可持续影响（总分6分，自评6分）。
民政部门严格按照项目要求进行实施，得到了广大老年人的认可，获得社会群众的广泛参与和支持。养老服务机构的管理制度不断完善，工作程序逐渐规范，工作积极性大幅提高，未出现过影响养老事业发展的不良事件，获得老年人一致好评。
（4）社会公众和受益对象的满意度（总分6分，自评6分）。
通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对社会公众、受益老年人进行社会养老服务体系满意度调查，满意度达到95%以上，社会满意度较高。
1.项目主管单位：盐边县共和乡人民政府。
项目主管单位牵头实施项目对该资金加强资金管理，确保专款专用，不得挪作他用。
2.项目立项、资金申报的依据。
根据《关于下达新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控相关工作保障经费》（盐财资预〔20xx〕8号）文件下达经费2万元。
根据《关于下达新型冠状病毒疫情防控经费》（盐财资预〔20xx〕9号）文件下达经费3万元。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况.
该资金由县财政局下达预算到盐边县共和乡人民政府进行核算。
资金支付范围：购买防疫物资、广告宣传及新型冠状病毒疫情防控相关费用。
4.资金分配的原则及考虑因素。
合理安排工作经费，确保专款专用，考虑因素以疫情防控宣传为主。
1.项目主要内容：新型冠状病毒疫情防控经费。
2.项目应实现的具体绩效目标：防疫物资、广告宣传及新型冠状病毒疫情防控相关工作。
3.该资金申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
由财政所草拟自评报告，经分管领导审核后再报单位负责人审阅后再报送财政局。我单位自评分数100分。
（一）项目资金申报及批复情况。
该资金通过县财政局下达到我单位后，在大平台申报计划，再由县财政局审核计划，最后支付。
（二）资金计划、到位及使用情况（见附件）。
（三）项目财务管理情况。
我乡有健全的财务管理制度，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
（一）项目组织架构及实施流程。
由我乡牵头开展疫情防控工作。根据疫情防控物资需求制定购买计划，经单位领导批准后实施采购。在人流量较大地方组织人员劝导疏散，规范佩戴口罩，制定横幅宣传展板等宣传新冠相关知识，提高群众防疫意识。
（二）项目管理情况。
此项目资金为新冠疫情防控相关资金，要严格执行财务管理制度，确保专款专用，严格审核原始单据核实支出真实性，再通过大平台走支付程序。
（三）项目监管情况。
按照财政要求专款专用。
（一）项目完成情况。
根据《关于下达新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控相关工作保障经费》（盐财资预〔20xx〕8号）文件下达经费2万元，已于20xx年使用2万元，主要用于购买防疫物资。
根据《关于下达新型冠状病毒疫情防控经费》（盐财资预〔20xx〕9号）文件下达经费3万元，已于20xx年使用3.万元，主要用于购买防疫物资及广告宣传。
（二）项目效益情况。
根据财政下达的预算资金额度，严格把控资金使用，不超支；对突发公共卫生事件反应及时，保障基本民生；有效控制新冠疫情传播渠道，减少减免疫情发生；大力宣传疫情防控知识，提高群众疫情防控意识水平；辖区内群众满意度较高。
（一）评价结论。
按照财政要求专款专用，账务处理及时，会计核算规范；达到预期社会效益，受益群众满意度较高。。
（二）存在的问题。
无问题。
（三）相关建议。
无建议。
根据县财政局《关于开展20xx年政策和项目支出绩效评价工作的通知》（南财绩〔20xx〕5号）的要求，我馆成立了绩效评价工作小组，切实做好项目绩效自评工作。现将我馆20xx年度项目支出绩效自评情况报告如下：
（一）项目基本情况。
1、项目单位基本情况。本项目为南江县档案馆建设。南江县档案馆为县委直属参照公务员管理正科级事业单位，内设办公室、接收编研股、查阅利用股、信息技术股和电子文件和数字档案备份中心，20xx年编制人数为11人。主要担负着统一接收、征集和管理县直机关、团体、企事业单位、乡镇、村（社区）和其他组织的档案资料；征集散存在社会上的对国家和社会具有保存价值的档案资料；对馆藏档案进行安全保管，研究档案保护技术，提高档案管理水平，逐步实现档案管理现代化、数字化、智慧化，保守党和国家秘密，维护档案的完整和安全；开展档案馆馆藏档案的整理、鉴定、销毁、统计工作；积极开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，提供查阅利用工作；编研档案史料，开展爱国主义教育，开展档案文化宣传，为经济、科技和社会发展服务。
2、项目的实施依据。
（1）数字化项目：根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》（中办发〔20xx〕15号）和中共四川省委办公厅、四川省人民政府关于印发《关于进一步加强和改进新形势下档案工作实施意见的通知》（川委办〔20xx〕2号）文件精神，南江县第十八届人民代表大会第一次会议《政府工作报告》中明确要求从20xx年起全面启动数字档案馆建设。同年，通过县府领导批示原则同意南江县档案局（馆）馆藏档案数字化建设方案的建议《关于将档案局数字档案馆建设经费列入财政预算的建议》（南财教建〔20xx〕76）号。
（2）档案保护费：根据市《关于加强新形势下档案工作的意见》（巴委办发〔20xx〕8号）文件要求：抓好档案安全管理工作，切实做好档案防火、防盗、防潮、防高温，防光、防尘、防鼠、防虫、防有害气体等方面的安全保护工作。我馆从20xx年起开始列入专项经费。
1、项目主要内容。数字化加工：第一阶段为前期准备，南江县档案馆向政府申请数字化资金，通过招标方式确定服务公司，完工、验收合格后由档案馆通过南江县财政局支付系统直接支付给服务公司。资金支付由南江县财政局监管，实行专款专用。第二阶段为组织实施，按规定的规格购置了优质的数字化处理设备，在规定的时间内完成了数字化档案185万页，数字化服务符合要求，按照合同按时完成了工作量。第三阶段为分析评价，我馆20xx年4月开始实施20xx年档案馆数字化建设工程，截至20xx年底，档案馆数字化工程已完成全宗馆藏档案185万页的全文扫描，其运行后所产生的效益十分明显。一是档案查询更加便捷。通过数字化档案信息系统，可实现档案数据的快速查找，省时省力；二是档案查询更为精准。与人工查找纸质档案资料相比，避免了因工作量大、查找不仔细、档案不全等因素而未能查找到的档案资料，其利用定位查找，所查档案信息更加精准，工作效率明显提高；三是服务社会功能更加突出。档案数字化不仅便于档案日常管理、查阅、维护等，而且在服务民生上起到的作用尤为重要，为广大民众在婚姻、参保、工龄认定等方面提供了有力佐证材料，解决了不少历史遗留问题，受到了全县来馆查阅者的一致赞誉。
档案保护费：为建设数字档案馆和对处于濒危状态的档案进行抢救并改善档案库房保护条件，以便档案达到永久保存。通过开展对库房纸质档案的安全保护，增加档案资源的保质期，以达到优化馆藏档案资源结构。资金主要用于档案修裱、仿真材料设备购置及聘请劳务派遣工档案消毒整理、档案保护设施设备购置、档案验收和监督指导等支出。
2、项目绩效总目标和阶段性目标。数字化项目档案数字化服务阶段性目标：推动馆藏档案的数字化和数据库建设，逐步实现档案管理现代化和利用自动化，构建完善的档案信息网。预期主要的生态、社会和经济效益:将现有馆藏档案全部数字化，实现档案管理现代化和利用自动化。档案保护费：全面提高馆藏档案安全保护，提前做好档案消毒整理、档案保护设施设备购置工作，做到纸质档案无损害。
数字化加工：我单位按照县财政局《关于将档案局数字档案馆建设经费列入财政预算的建议》（南财教建〔20xx〕76）号文件要求，向县财政局提交用款计划申请书申请划拨20xx年数字化建设专项资金64、45万元，待财政局各股室领导签字同意后，在财政大平台上进行资金申报，待资金申报成功后按照划拨的专项资金数通过公开招标，最终由成都正汇信息技术有限公司以64、45万元的价格中标。该项目资金使用严格按审批程序办理，操作规范，会计核算结果真实、准确,由于财政资金紧张，所以资金尚未申请支付。我单位严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥专项资金的使用效益，做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。实行专户管理，封闭运行，直接转账支付到项目单位或个人，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。
档案保护费：在20xx年初向财政局报送20xx年初财政预算，由县上统一开会讨论后确定是否压缩，20xx年3月本单位录入档案保护费22、5万元，财政局审核通过后业务股室统一下达到单位财政系统上。每年雇请专业清洁打扫人员进行库房打扫，至少一季度一次，防止纸质档案进尘或者潮湿；及时购买防虫、防鼠的药包，由专人进入库房按规律放好，以此达到最大的防护效果。我单位严格按照规定制定单位财务管理制度，严格执行财务管理制度，及时处理项目实施账务，按照规定进行会计核算工作。
数字化项目:。
1、项目组织情况。首先由南江县档案馆向政府申请项目资金，通过公开招标方式确定服务公司，完工、验收合格后由档案馆按实直接支付给服务公司。
2、项目管理情况。该项目严格按相关规定执行，实行政府采购，招投标手续齐全、规范。资金管理严格按《南江县专项资金管理办法》执行。
3、项目监管情况。档案馆委托成都正汇信息技术有限公司通过公开招标，确定服务，资金支付由南江县财政局监管，实行专款专用。
档案保护费：
1、项目组织情况。本项目由南江县档案馆成立领导小组，开会研究后每月进行消毒整理、除虫工作，每季度进行一次库房档案清扫工作。
2、项目管理情况分析：本项目由县档案馆查阅利用股负责消毒整理、除虫工作；南江县唯洁装饰装修有限公司派专业人员负责进行库房档案清扫工作，南江县档案馆派专人负责监督实施。
数字化建设项目经费严格按照南江县财政管理制度的要求，做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提，尽量将经费控制在预算内。强化预算管理，使项目经费使用、管理更加规范、有效。按照市场经济规律，通过招标采购。项目实施全过程都有严格的内控机制。项目实施前有预算，项目实施过程中有相关的管理制度和规范文件及过程监控，资金的支出有相关的资金管理要求，项目实施后，按照要求开展项目支出的绩效评价，项目达到了管理要求。
（1）项目的实施进度：按规定的规格购置了优质的数字化处理设备，项目实施涉及54个全宗，共完成185万页的纸质档案扫描，数字化服务符合要求，按照合同按时完成了工作量。
（2）项目完成质量：数字化服务符合国家档案局和四川省档案局馆藏档案数字化的标准。
项目的效益性分析：档案数字化项目计划数字化共185万页。工作内容包括：数字化前处理：除尘、去污、编号或编号检查、拆卷、修裱区分鉴定、档案修裱、展平。数字化：扫描、图像去污、去噪、图像纠偏、裁图、图像拼接、图像质检、档案著录、著录质检。档案数据分件、核对著录信息与扫描数据的一一对应，数据格式转换、数据挂接、数据备份、目录的打印、档案消毒、还卷入库等工作。
项目实施对经济和社会的影响：在项目实施前南江县档案馆所有的馆藏档案查询均手工操作，耗时长，效率低。档案数字化项目实施后，已数字化的档案不仅实现永久安全保存，可供电子化查询，极大地提高了查询速度和效率，受到了社会的好评。
档案保护费：20xx年，南江县档案馆围绕县委、县政府的工作重心，认真贯彻档案工作重大战略部署，以推动我县档案工作计划落地见效，更好地服务我县档案创新引领开放崛起战略，积极按照要求进行档案安全保护工作。
项目的效益型分析：
1、数量指标：约17、9万卷档案进行定期杀毒、换壳。建立公开现行文件数据库。对库房配置、更新、维护消防器材。指标值完成率100%，全面、真实、及时收集信息。
2、质量指标：严谨、真实、全面、及时。
3、时效指标：全年。
4、成本指标：配备高质量的人员和硬件设施及运营费用10万元。
5、社会效益指标（群众满意度）：在服务群众、资政育人、维护稳定、提高公众满意度方面起到积极作用，群众满意率100%。
项目依照中央和省市的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目的管理比较合理，项目资金到位及时，使用等按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。
1、进一步规范档案的信息化管理。数字化档案管理标准规范性不够随着档案管理的信息化程度逐渐加深，信息化各为其政、各取所需，没有形成一个完整的统筹局面，对于档案的管理工作不能做到全面考虑，导致很多数字档案在信息化时都是走一步算一步，并没有长远的计划，档案管理人员针对档案之中存在的问题往往都是采取边发现边解决的方式，信息化建设没有统一的标准。另外，由于档案管理的不规范，造成使用格式与数据都不统一，影响信息的接收与传送，必须进一步规范档案的信息化管理。
2、切实做好资金保证。南江县档案信息化建设正在紧锣密鼓的开展进行中，请市财政切实做好资金保证，以确保信息化建设项目的全面完成，为人民群众提供更多的便利。
3、项目在实施前期，我单位未对项目制定相关的管理制度，之后要加强项目管理，形成相应的项目管理制度。
xx年优抚资金包括义务兵优待金33。118万元，大学生入伍奖励2。7万元，优抚慰问工作经费1。5万元，优抚“春节”期间双拥经费1。8万元，共计：39。118万元。其中义务兵优待金及大学生入伍奖励，每年6月申报，7月发放，是根据民政部门反馈的xx年和xx年新兵入伍征兵名单人数进行申报，其标准为1。142万元/人，xx年高校新生在此基础上增加0。3万元/人，专科生增加0。4万元/人，二本大学生增加0。5万元/人。
义务兵优待金的提高及优抚慰问项目的开展有助于提高入伍积极性，增强当兵光荣的荣誉感，进一步增进全民国防观念和优属意识。xx年计划发放家属优待金29人（其中：xx年新兵家属15人，xx年新兵家属14人），并在“八一”、“春节”期间开展双拥座谈及优抚慰问等工作。
（三）项目资金申报相符性。
xx年优抚资金用于重大节日走访慰问辖区内优抚人员，八一建军前兑付义务兵优待金。义务兵优待金及优抚工作经费具体实施内容与项目申报相符，申报目标合理可行。
（一）资金计划、到位及使用情况。
1。资金计划及到位。
优抚经费均由财政全额拨款，义务兵优待金35。818万元（其中：优待金33。118万元，大学生入伍奖励2。7万元），于xx年7月10日全部到位，并于18日通过直接支付的方式，直发到29名义务兵家属账户上。优抚工作经费1。5万元于xx年7月10日到位，优抚“春节”期间双拥经费1。8万元于xx年3月到位，用于民政开展双拥座谈、优抚慰问等工作。资金到位及时，到位率100%。
2。资金使用。
优抚资金主要用于义务兵优待金的发放、双拥座谈，优抚慰问等。截止目前，优抚资金收入共计：39。118万元，已使用39。048万元。资金使用率达99。8%，其中：义务兵优待金发放29人，每人标准：1。142万元，共计33。118万元；大学生入伍奖励发放7人，其中：高校新人2人，专科生4人，二本大学生1人，标准分别是0。3万元/人，0。4万元/人及0。5万元/人，共计2。7万元；“八一”优抚慰问1。96万元；“春节”走访慰问0。5万元，划拨村（社区）双拥座谈0。77万元，支付标准、支付范围、支付依据合规合法。
（二）项目财务管理情况。
严格对项目资金进行监管，确保了项目资金专款专用，安全到位。民政办统筹优抚资金的使用，并由分管领导审核把关，经主要领导审批后报出纳支取，当月会计及时按实际发生情况进行账务处理和会计核算。
（一）项目完成情况。
对照项目计划目标，该优抚项目已按照计划完成目标，且完成质量较好，所有项目已按预定计划进度完成，达到预期效果。家属优待金已全数发放到29名家属账上，双拥座谈顺利召开，优抚慰问稳步推进。
（二）项目效益情况。
xx年优抚资金项目确保了我镇优属工作的顺利开展，调动了参军入伍的积极性及一人当兵全家光荣的荣誉感，展现了对退伍军人，革命烈士等优抚群体的关心和关爱，维护了涉军群体的稳定。
由于民政局在节日期间会向我镇民政办划拨双拥慰问金，导致民政办在经费支出时有所混淆。加上双拥慰问工作往往时间紧、任务重，镇民政办往往在未跟财政所沟通的情况下用民政结余资金垫付，进行了慰问工作，导致大平台的双拥慰问资金有所结余。今后，我镇将加强资金对接，在资金支付前把好财务关，规范资金的使用和支付。
（一）项目概况。
以谋划科学社会事业，以改善科普设施，提升科普能力，开展多种形式的科普活动，开展产学研项目对接，团结带领全县各级科协组织及广大科技工作者，围绕中心、服务大局，充分履行“四服务一加强”工作职责，为推动全县经济高质量跨越发展作出应有的贡献。
深入贯彻落实《国家创新驱动发展战略纲要》和《全民科学素质行动计划纲要（20xx－20xx－20xx年）》，创新基层科普服务理念和服务方式，提升基层科普服务的覆盖面、实效性和获得感，增加科普公共服务产品供给，促进科普公平普惠，实现我省公民科学素质建设目标，为全面建成小康社会和建设创新型国家厚植公民科学素质基础。
（1）制作科普知识读本33000本。
（2）建立1个新时代文明实践中心科技与科普分中心。
（3）创建科普示范基地1个、建设科普宣教室1个。
（一）前期准备。
我单位按照财政部门内部控制工作的要求，组织成立了由单位负责人任组长，分管副主席任副组长，职工为成员的内部控制工作领导小组，对单位整体支出开展了绩效自评工作，针对在评价过程中出现问题及时进行整改完善。
（二）组织实施。
绩效评价工作具体由分管副主席的xx海同志具体抓落实，单位财务人员收集相关资料，领导小组组织人员检查财务会计记录，督促按时保质保量的完成绩效评价工作。
（三）分析评价。
结合项目上报的绩效目标申报表，对照项目实施情况，逐项对照完成情况进行分析评价，确保项目绩效评价真实准确。
（一）项目资金情况分析。
1.项目资金到位情况。
根据《红河州财政局关于下达20xx年基层科普行动计划资金预算的通知》（红财教发〔20xx〕64号），20xx年共拔入资金13万元，其中：公民科学素质提升服务经费2万元、科普惠农兴村计划（示范农技协）经费10万元、资金使用绩效考核补助经费1万元。按照泸西县财政局要求，科普惠农兴村计划（示范农技协）经费10万元由县财政局直接划拨至项目实施单位—泸西县生态循环农业发展联合会，其余项目经费划拨至泸西县科协零余额账户。
2.项目资金使用情况。
（1）公民科学素质提升服务2万元用于制作科普知识读本33000本。
（2）资金使用绩效考核补助1万元用于建立1个新时代文明实践中心科技与科普分中心。
（3）科普惠农兴村计划（示范农技协）10万元划拨至项目实施单位—泸西县生态循环农业发展联合会，用于创建科普示范基地1个、建设科普宣教室1个。
3.项目资金管理情况分析。
科普资金实行“谁使用、谁负责”的责任追究机制，项目实施单位承担资金使用和管理责任。科普资金按规定用途专款专用,不得挪作他用。
（二）项目管理情况分析。
项目管理经局会议研究具体实施情况，指定公共设施管理科具体负责，同时按项目进度与财务科对接付款方式，做到事前有预算，事中有监督，事后有验收的原则落实好项目各项指标达到规范要求。
1.项目成本（预算）控制情况。
严格按照上级划拨资金实施项目，控制好成本，节约投入，尽可能以较少的投入完成预期目标。
2.项目完成质量。
按照项目实施内容及工作要求实施完毕，项目实施基本实现了预期的绩效目标。
（1）项目预期目标完成程度。
从项目实施的总体情况来看，20xx年基层科普行动计划资金项目都得到较好的实施，按规定时间完成项目指标任务。
（2）项目实施对经济和社会的影响。
该项目的实施解决了泸西县科协科普宣传资料紧缺的问题，丰富了科普宣传活动的.内容，有利于公民科学素质的提升。有利于多方整合资源，推动我县科普事业向前发展。使绿色农产品生产技术得到进一步普及，发展绿色种养产业观念得到进一步巩固，辐射带动其它配套服务业协同发展，解决城乡劳动就业人口，逐步推动生态循环农业发展，从而加快社会主义新农村建设步伐，最终实现农民增收致富，社会和谐的发展目标，为如期建成小康社会增光添彩。
从项目实施的总体情况来看，20xx年基层科普行动计划资金项目都得到较好的实施。评价结果为优秀。
（一）对项目绩效自评存在和发现的问题及时整改落实，首先是高度重视，精心组织。提高对项目绩效评价工作重要性的认识，加强组织领导，健全工作机制，强化协调配合，加大保障力度，加强内部控制人才队伍建设，积极做好内部控制报告编报、审核、分析和使用等工作。
（二）对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强绩效目标编制，实施全过程绩效管理。绩效评价结果为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目予以调整，对低效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收交财政。
（三）强化绩效目标跟踪分析，规范和改进项目管理。通过项目实施前、中、后全过程监督，及时发现绩效目标编制中存在的问题，建立健全绩效工作机制；揭示项目建设中的问题，规范项目实施。
根据《xx市财政局关于开展xx年财政项目支出绩效自评工作和公开预算绩效信息的通知》（南财绩〔xx〕12号）精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对“党委出题、党派调研”重点课题调研费项目财政支出绩效开展了自评，形成本自评报告。
（一）项目概况。
1.项目立项背景。中国民主促进会（简称：民进），是以从事教育、文化、出版工作的高、中级知识分子为主，具有政治联盟性质的政党。中国民主促进会是中华人民共和国八个参政的民主党派之一，是接受中国共产党领导、同中国共产党亲密合作、致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。中国民主促进会xx市委员会是中国民主促进会的地方组织。它主要是按照民进章程及民进上级组织的要求，全面加强自身建设,不断提高全会的整体素质和履行职责的能力，引导全市民进基层组织和广大会员，围绕中心，服务大局，积极反映社情民意，发挥党派优势开展议政调研和社会服务活动等，认真履行民主党派参政议政、民主监督的职能。“党委出题、党派调研”重点课题调研费这一项目是根据党派参政议政工作的需要，按照“党委出题、党派调研、政府采纳、部门落实”的要求，围绕参政议政设置的专项资金。
2.项目实施情况。根据“党委出题，党派调研，政府采纳，部门落实”的精神要求，市委会应邀承担中共xx市委xx年重点调研课题《xx市中小城市特色产业发展研究》。市委会联合广西华蓝集团的专家学者组成课题组，制定工作方案，先后到武鸣区、广西东盟经济技术开发区、马山县、上林县、宾阳县、横县、邕宁区、隆安县、空港经济区及浙江省湖州、金华、宁波、舟山开展调研，召开课题研讨会，形成调研报告，召开课题评审会议，征求有关意见，补充修改调研报告。11月30日，在中共的市委xx年政党调研协商座谈会上汇报调研成果。按照党派调研活动的惯例，结合工作的实效性，合理安排支出进度和支出项目，确保党派重点课题调研活动顺利开展。
3.经费来源和使用情况。xx年度“党委出题、党派调研”重点课题调研费项目经费预算5万元。项目经费来源为财政拨款。实际支出数为5万元，财政拨款元结余，财政资金使用率为100%。
成立课题组，制定调研工作方案。到县区以及区外开展调研活动，召开重点课题座谈会、专家评审会，形成xx市中小城市特色产业发展重点课题调研报告一篇、相关提案2件。努力加强自身建设,不断提高全会的整体素质和履行职责的能力，促进社会发展。
（一）绩效评价设计过程。
按照市财政局关于预算绩效管理评价的要求，结合民主党派重点课题调研工作的特性，根据年初申报的项目绩效目标，开展项目绩效的评价设计，明确评价内容。
（二）绩效评价框架。
遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的绩效评价原则，根据财政部制定的《项目支出绩效评价共性指标体系框架》，结合民主党派参政议政工作特性、单位实际情况，制定评价指标体系、绩效标准和评价方法等。
（三）证据收集方法。
由社会服务科提供重点课题调研工作方案、调研提纲、调研相片、调研宣传报道、重点课题调研报告、提案等资料和数据，调查各项经费使用的事前审批、事后报账手续，完善评价的证据材料。
（四）绩效评价实施过程。
由项目承担科室制定绩效评价工作方案，根据绩效评价指标体系、申报项目指标内容，结合单位实际，重点课题项目完成的情况，收集、核实绩效评价相关资料，与相关单位、我会基层组织、政协委员进行现场调查与访谈。结合调研成果转化，政府部门采纳落实情况，进行整理分析，对比衡量绩效目标实现程度。根据确定的评价指标体系和评价方法，综合分析信息资料，对比打自评分，撰写评价报告。
（五）本次绩效评价的局限性。
一是本次评价由于单位该项目业务科室人员更换，对绩效评价工作缺乏培训和系统了解，所以经验不足，资料收集准备不够充分，评价的内容不够完善。二是政府部门对民主党派年度重点课题成果转化的落实有一定的时间周期，要跨年度才能完成，所以收集评价数据有一定的困难，对项目的产出、效果、社会影响力等绩效评价不够全面，评价深度不够。今后如何突破这些局限性有待进一步探索。
（一）绩效分析。
1.投入。项目立项符合市委、市政府的文件要求，根据《中共xx市委员会办公厅关于邀请各民主党派、工商联、无党派人士联络组开展xx年重点课题调研的函》（南办函﹝xx﹞12号）及中共市的委统战部《关于开展xx年xx市各民主党派、工商联、无党派人士联络组重点课题调研的函》，设置重点课题活动专项经费保障民主党派的重点课题调研活动，切实保障党派履行参政党职能，为xx市经济建设建言献策。绩效指标设立较为科学，能反映党派的工作职能和活动内容，资金落实情况较好，用于党派活动。
2.过程。为实现绩效目标，市委会联合广西华蓝集团的专家学者组成课题组，制定工作方案，先后到武鸣区、广西东盟经济技术开发区、马山县、上林县、宾阳县、横县、邕宁区、隆安县、空港经济区及浙江省湖州、金华、宁波、舟山开展调研，召开课题研讨会和课题评审会议，形成xx市中小城市特色产业发展重点课题调研报告1篇，提案2篇。切实有效保证了绩效目标的达成。
3.产出。形成调研报告《加快特色产业发展促进中小城市建设——xx市中小城市特色产业调研报告》，并向中共xx市委作了专题汇报；提交市政协提案《关于构建我市地理标志产品公共品牌体系的建议》、《关于完善三大国家级开发区行政审批和项目推进制度的建议》，委托单位对调研成果的满意度达95%以上。
4.效果。绩效目标基本达成，取得了较好的社会效益。
5.绩效目标完成情况分析。详见附件2（xx市财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表）。
（二）评价结论。
1.评分结果:98分。
2.主要结论:优秀。
（一）主要经验及做法。
3、市委会各个工作部门密切配合，支持绩效目标的完成。
（二）存在的问题。
一是在预算编制环节，预期支出项目金额和实际支出的存在差异，这是由于预算编制经验不足导致，未能全面反映“党委出题、党派调研”重点课题调研费项目的内容。二是政府部门对民主党派年度重点课题成果转化的落实有一定的时间周期，要跨年度才能完成，所以收集评价数据有一定的困难，对项目的产出、效果、社会影响力等绩效评价不够全面。
（三）建议和改进措施。
1.政策建议：请考虑民主党派工作性质，今后每年适当增加重点课题项目的调研经费，确保项目实施的实效性。
2.改进措施：加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。
（一）项目概况。
20xx年区财政局及下属区国有资产监督管理局为保障完成特定的行政工作任务及事业发展目标，年初预算项目支出2,624.76万元，年中追增项目支出22,438.71万元，追减项目支出464.83万元，20xx年度项目经费支出共24,598.64万元。
做好财政收支，加大重点税源的督促与催缴强化非税监管，落实收支两条线。深化财政改革，推行国库集中支付，保民生，保重点，科学统筹各项财政支出，做好社会保障，建设和谐呈贡。
根据《关于批复20xx年部门预算的通知》（呈财行〔20xx〕4号）精神，按照预算批复及项目执行进度，合理、合法、合规地使用财政资金，实现社会效益最大化，社会满意度最大化。
我局严格按照区财政局工作要求，由我局具体业务科室对科室对应的项目进行了自评，对照项目绩效目标，定期采集分析项目绩效指标数据信息，及时分析项目实施进程、资金拨付与绩效目标实现进度，跟踪监控绩效目标运行情况。
通过本次项目资金绩效自评，可以严格规范财政资金的使用效率的稳步提升，避免出现不必要的资金浪费，促进预算绩效管理工作的顺利开展。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。
本次绩效评价采用全面性与特殊性相结合、统一性和差别性相结合及定量和定性相结合对20xx年部门项目支出以自评的方式开展绩效评价。
根据区财政局《关于对绩效自评工作的通知》的文件要求，呈贡区财政局成立了以局长为组长的绩效评价工作领导小组，对照《项目支出绩效自评指标评分表》认真开展自评工作。绩效评价工作主要如下：
1.核实数据。查阅20xx年度财政预算安排、财政预算追加、经费支出、资产管理等相关材料，对20xx年度部门项目支出数据的准确性与真实性进行核实。
2.分析汇总。根据收集归纳的评价材料结合部门绩效评价指标进行分析评分。
（一）项目资金、实施情况分析。
（1）20xx年度全区国库集中支付业务经费项目资金年初预算安排250万元，调减1.89万元，资金到位率100%，实际使用资金248.11万元。根据呈贡区财政国库管理制度改革试点方案和相关管理办法，呈贡区财政局委托中国工商银行呈贡支行、呈贡农村信用社、建设银行呈贡支行代理财政直接支付、财政授权支付等业务，根据我局与各集中支付代理银行签订协议，每年根据银行代理业务量支付万分之五手续费，当年度支付上一年度手续费。支付工商银行呈贡支行代理资金汇划手续费为150.05万元；支付呈贡区农村信用合作联社代理资金汇划手续费为52.62万元；支付建设银行呈贡支行代理资金汇划手续费为34.14万元；支付富滇银行呈贡支行代理资金汇划手续费为0.01万元，共计支付四家代理银行汇划手续费236.82万元。为做好国库集中电子化改革实施准备，代收代缴罚没收入手续费5.39万元，会计核算系统动维服务费3万元，预订刊物2.65万元，购买u盘0.25万元，最终形成实际支出248.11万元。
（2）20xx年度预算绩效管理专项经费项目资金年初预算安排46.23万元，调减0.48万元，资金到位率100%，实际使用资金45.75万元。重点评价服务费支出20万元、事前绩效评估服务费支出16.65万元，开展会计信息质量监督检查，对1户政府投融资平台公司检查，支出1.6万元；开展“小金库”专项整治工作，重点检查10户，支出7.5万元。
（3）20xx年度财政管理相关系统运行维护费项目资金年初预算安排56.88万元，调减13.66万元，资金到位率100%，实际使用资金43.22万元。政府采购管理信息系统服务1.6万元，公务之家服务费0.24万元，南天档案系统维护和整理8.13万元，信息软件服务费0.95万元，公务之家uk及摆渡盘7.05万元，公务卡电子化系统服务费3.5万元，票据软件服务费5.18万元，电子卖场政采云服务费12万元，一体化系统运维费4.56万元。
（4）20xx年年初预算安排金融产业园区企业项目扶持专项资金年初预算安排350万元，资金到位率100%，实际使用资金350万元。结合省市有关政策及呈贡实际，对税务登记在呈贡区的非用地金融产业类项目优质税源企业，自20xx年至20xx年内以企业发展扶持资金形式给予企业扶持，年形成地方实际经济贡献达300万元以上的（含300万元），给予形成实际经济贡献的40%扶持；年形成地方实际经济贡献达700万元以上的（含700万元），给予形成实际经济贡献的50%扶持。云投基金公司按20xx年度形成地方实际经济贡献7,163,050.84元的50%计算，拟兑现3,581,525.42元，扣除20xx、20xx年企业所得税优惠退税已享受企业发展资金170,361.41元，实际拟兑现3,411,164.01元。光大光证基金公司按20xx年度形成地方实际经济贡献3,453,696.88元的40%计算，拟兑现1,381,478.75元。2家基金公司20xx年度企业发展扶持资金共计4,792,642.76元。使用金融产业园区企业项目扶持专项资金支付350万元，不足部分使用结余资金兑现。
（5）开展全区行政事业单位清产核资工作经费年初预算100万元，调减88.6万元，资金到位率100%，实际使用资金11.4万元。委托昆明博扬会计师事务所有限公司为本次昆明市呈贡区区属党政机关及事业单位国有资产清理清查工作，按照合同约定，支付昆明博扬会计师事务所清查费用的'60%，即11.4万元。
（6）20xx年度办公设备更新经费项目资金安排19.1万元，调减17.13万元，资金到位率100%，实际使用资金1.97万元。采购复印纸1.97万元，项目资金的使用符合相关财务管理制度和规定，会计核算健全规范，做到了专款专用。
（7）20xx年房屋出租管理经费项目资金预算安排40万元，调减15.23万元，实际使用资金24.77万元，资金使用率100%。房屋维修费3.99万元，拨下可乐社区环境卫生处置补助经费5万元，与云南建安保安服务公司签订安保服务合同支付7.2万元，落实“爱国卫生7个专项行动”洗手设施及卫生间改造4.11万元，水电费3.39万元，订中国新闻周刊0.1万元，垃圾分类岗亭0.99万元。
（8）三家公司尽职调查、区城投集团公司拟购置融创孔雀镇58套商铺的价值评估项目56.9万元，实际使用资金56.9万元，资金使用率100%。区国资局聘请第三方中介机构协助呈贡区财政局（国资局）对昆明春融房地产开发有限公司、昆明春晖开发建设有限公司和昆明春都城市建设投资有限公司进行财务及法律尽职调查并出具尽职调查报告。支付中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）云南亚太分所对三家公司财务尽职调查服务费28万元，支付上海中联（昆明）律师事务所法律尽职调查服务费28万元，支付中和资产评估有限公司评估费0.9万元。
（9）区城投集团注册资本金注入推进涌鑫哈弗烂尾楼项目整治工作经费预算安排11,000万元，实际使用资金11,000万元，资金使用率100%。支付7,446.64万元至涌鑫哈佛项目的施工单位,解决“涌鑫哈佛”烂尾楼项目。截止20xx年12月31日还剩资金3,553.36元，将在20xx年继续用于支付涌鑫哈佛项目的工程款。目前2#、3#地块于20xx年10月1日复工，正在有序建设中，预计20xx年8月30日前完成竣工验收。6#、9#地块于20xx年2月复工，正在开展相应施工准备工作，在具备施工条件后，9#地块计划180天内完成施工，6#地块计划300天内完成施工。
（10）妇幼保健中心、区司法局、区水务局、区环保局、区教育局、区商投局孵化基地平台办公租房经费预算安排714.95万元，资金到位率100%，实际使用资金714.95万元，按照租赁合同约定时间支付至出租方，资金已支付完毕。
（11）2112小古城社区土地租金经费预算安排455.37万元，资金到位率100%，实际使用资金455.37万元，已经全部支付至斗南街道。呈贡区斗南街道小古城社区“大棚房”整治工作完成后，由区城投集团对租地部分的455.372亩进行了生态恢复建设。
（12）国有企业退休人员社会化管理服务经费上级拨款39.4万元，资金到位率100%，实际使用资金39.4万元。根据相关文件精神，国有企业退休人员的接收主体为呈贡区人民政府，按照呈贡区国有企业退休人员的接收人数，已将预拨给我区接收的国有企业退休人员社会化管理补助资金39.4万元拨付至龙城街道办事处、乌龙街道办事处、洛龙街道办事处、雨花街道办事处、吴家营街道办事处、斗南街道办事处，七甸街道办事处、大渔街道办事处、马金铺街道办事处专项用于国有企业退休人员社会化管理工作。
（13）区属国有公司集中核算服务费预算安排730万元，资金到位率100%，实际使用资金730万。该笔资金全部用于支付人工薪酬等日常管理支出。20xx年各行政事业单位的账务处理及相关决算等工作已经完成，政务管家统一为呈贡区各行政事业单位代理记账规范统一了呈贡区各行政事业单位的账务处理及决算工作。
（14）托管资产管理维护工作经费预算安排62.01万元，资金到位率100%，实际使用资金62.01万元，要用于区城投公司日常管理费的开支，有力的保障了区城投公司的资产管理维护工作，从而推动各项工作有效、有序的进行。
（15）区城投集团古滇路、60号、65号等城市道路专项资金共预算安排10,695.13万元，资金到位率100%，实际使用资金10,695.13万元，主要用于支付古滇路、60.65号道路，257-1号道路等道路工程款。古滇路项目是昆明市主城区与呈贡区两块“五主”衔接通道之一，是呈贡区“七纵十横”骨干路网的重要组成部分，承担着呈贡区南北向交通联系和公交主干道的重要作用，项目的建设将完善呈贡区与昆明主城区衔接网络体系，实现轨道交通四号线接驳体系的构建的重要载体。同时有效缓解了广福路、彩云路等道路的交通压力，为市民出行条件提供了便捷，切实服务群众。有力实证了公司“助推呈贡发展、服务百姓人家”的核心意识；为公司高质量发展，打造精品工程品牌愿景奠定了坚实的基础；对完善呈贡区路网，加快呈贡区开发建设具有重要意义。
（16）增加昆明市呈贡区城市投资有限公司注册资本金65万元。主要用于区城投公司日常管理费的开支，如人员工资、购置办公用品，办公设备等。有力的保障了区城投公司的日常管理费用的开支，从而推动各项工作有效、有序的进行。
1.项目经济性分析。
20xx年，区财政局坚持以财政管理制度改革为中心，稳步有序开展国库集中支付。一方面，各单位根据预算安排及工作进度进行计划申请，对预算执行的科学性、单位用款的计划性起到了积极的促进作用；另一方面，根据预算单位实际支出与人行清算，减少了财政资金库外沉淀，减轻财政调度资金压力，提高财政管理的科学化、精细化水平。
完成预算绩效目标评价工作并形成评价报告；结合评价报告进行了反馈、督促整改及信息公开等工作。
有序开展绩效管理工作。按市级、区委区政府要求，继续实施预算绩效管理工作年度考核，年初进一步修改完善了预算绩效管理考核内容、细化分解了考核事项,明确要求各职能部门从年初就抓紧抓实此项工作。利用“财政管理信息系统”在申报部门预算时将全区所有预算单位整体支出绩效目标纳入申报范围，严格按程序审核批复各预算单位整体支出绩效目标和项目绩效目标，减少了预算编制中存在的“海报项目、盲目请款”现象。
（附相关评分表）。
项目按绩效目标正常开展，达到良好的政治、经济效益。项目自评评分100分。
（一）科学合理编制预算，严格执行预算。
建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。
（二）规范账务处理，提高财务信息质量。
严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。
项目资金预算不够完整，细化，部分资金未列入预算。建议:。
预算的合理性是行政事业单位内部控制的精髓，应重视部门预算，增强预算控制，充分发挥预算控制在内部控制中的作用。建议区财政部门加大对预算编制相关工作培训力度，使预算部门在编制部门预算时能较好地根据单位年度计划，结合财政部门预算安排情况，科学设定项目经费支出绩效目标，提高预算与实际的吻合度。
xx年度科研及业务经费总额700万元，主要用于我院年度常规重大研究课题。我院按照项目实施计划，制定了项目预算实施方案，并严格按照预算开展课题研究工作。
（一）项目用款单位简要情况。
项目主管单位为xx省社会科学院。xx省社会科学院是xx省人民政府直属的社会科学综合研究机构，其前身为中国科学院广州哲学社会科学研究所，成立于1958年10月，1974年6月改称xx省哲学社会科学研究所。1980年9月扩建为xx省社会科学院。xx省社会科学院有良好的学术传统，经过40余年的建设与发展，形成了一批在全国乃至国际上都有一定地位的优长研究学科：邓小平理论研究、社会主义市场经济研究、现代化与可持续发展问题研究、港澳台问题研究、xx地方史和孙中山研究、社会主义精神文明建设研究等。xx省社会科学院受省委、省政府委托，参与组织、协调、指导全省邓小平理论研究、精神文明建设研究工作；协助拟定xx省理论规划；负责组织xx省社会科学系列专业技术职称评定工作。
改革开放以来，xx省社会科学院为省委、省政府决策服务，积极参与和承担省委、省政府决策研究，特别是研究xx经济社会中长期发展的重大战略问题，充分发挥了作为省委、省政府“智囊团”和“思想库”作用，为xx的改革、开放和现代化建设作出了积极贡献。特别是在社会主义商品经济、特区理论与实践、港海岸台研究、物价改革、国有企业改革、区域经济发展与规划、xx山区发展、依法治省的理论与实践以及增创xx发展新优势领域的研究，为xx的改革开放和现代化发展提供了理论支持和决策参考。近年来关于深圳率先基本实现现代化研究、亚洲金融风暴对xx的影响等问题的研究得到省领导的充分肯定。
（二）项目实施主要内容及实施程序。
xx年课题课题主要是围绕中央、省领导所关注的问题，为省委省政府提供决策咨询和理论依据。以及配合中宣部、省委宣传部理论宣传工作，进行理论诠释和政策宣传。内容大致分为两类，一类是中央、省领导交办重大课题项目，这类内容占据了重大项目的大部分，主要包括xx年上级领导交办课题（根据省委常委会xx年工作要点专题调研活动）、《xx产学研合作中的.科研成果转化机制研究》调研报告等；一类是配合院科研中心工作的重大课题项目，如“‘协同创新’研究平台建设项目”、社科院微信公众平台建设项目等。
xx重大课题都属于年度重大课题，项目实施实效性较强，主要分为三个阶段：
第一阶段，收集和整理资料。完成课题研究所需的相关数据资料、事实资料和政策文献资料。在此基础上，对材料进行梳理，细化研究内容，对课题总体研究工作进行计划和安排。
第二阶段，调查研究阶段。对研究专题进行实地考察调研。召开调研座谈会，专家论证会，完成前期报告框架以及阶段性成果。
第三阶段，完成课题总报告。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。
1、前期工作。
xx重大项目大部分属于省领导交办课题，前期准备工作充分，在省领导下达课题后，我们会根据领导下达内容组织相关领域专家组成课题研究小组，对照领导要求和课题理论进行论证，制定研究大纲，开展课题预研究。具体表现如下：
（1）前期研究方面，论证决策自评得分为满分7分，项目按照院上级交办课题立项。
（2）目标设置方面，目标设置的完整性和科学性均为满分，在目标完整性方面，制定了课题研究实施方案；在目标科学性方面，目标设计科学合理，实施过程顺利。
（3）保障机制方面，院重大课题研究得到院的全力保障，在组织机构和制度措施方面均为满分。在组织机构上，以课题组为专门的实施组织机构，并实行分项目制度，指定专门人员负责跟进。在制度措施方面，资金管理制度参照院财务统一管理，有项目管理制度，按《科研全过程动态管理》制度实施，有项目实施方案。
2、实施过程。
项目实施过程的财政管理全程监控，在资金管理和项目管理两方面都得到动态掌握。具体表现如下：
（1）资金管理方面，按照《xx省社科院全过程动态管理条例》执行，分两类情况下拨。一种是应用类课题，时效性较强，周期短，一次性下拨经费；基础类课题（国家社科基金、青年课题、专著出版等），研究周期较长，一般为三到五年，按照课题研究进度，分三次下拨。课题立项后，一次性下拨经费或第一期经费。在资金支付方面，因课题项目经费没能及时到位，该项得分为3分，总分为4分。在财务合规性方面，得分为满分，项目资金全部用于课题研究，并符合财务管理规定，实行专账管理，按计划支出，支出记录完整规范，凭证合格有效。（2）项目管理方面，项目实施程序规范，严格。按照《科研全过程动态管理条例实施细则》执行，课题组要在科研项目管理系统中递交中期检察申请，并按要求附上课题阶段性成果。中期检查通过后，才能进行课题结项。在项目监管方面，得满分，严格按照《xx省社科院科研全过程动态管理条例》制度对项目进行检查、监控。
xx年重大课题项目绩效明显，在经济性、效率性、效果性及公平性方面都有很好的表现，具体表现为：
（1）经济性方面，项目实施过程没有超预算，节约进行，得满分。
（2）效率性方面，项目进展富有效率，得满分。按照进度计划完成阶目标，工作得到省委交办领导认同。
（3）效果性方面，重大项目研究最后取得多项成果，主要成果形式为5000字左右的研究报告（简本），或者几万字的研究报告（详本），以《xx省社会科学院专报》形式上报省领导。报告得到省委领导的圈点和批示，有的转化为部门决策。达到预期效果。
（4）公平性方面，项目实施没有造成社会不公，具有较强的公共属性，发挥着重大的社会效益和经济效益。
（一）资金使用绩效。
资金使用绩效良好，按规定支出，取得预期成效。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。
在资金支出方面，课题项目研究已经结束，但由于资金没有及时到位，课题经费为院先行调剂垫支，资金仍有部分剩余。按计划本年底将按预算按期有序完成年度资金支出。
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。
希望资金能够及时到位，保证项目资金的有效使用。无其他意见。
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