仓库管理制度及流程规范范文（22篇）

所有的组织和机构都需要规章制度来调节人与人之间的关系。遵守规章制度是每个组织成员应尽的责任和义务，也是彰显职业素养的表现。

仓库管理制度及流程

仓库管理规定为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。

1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库)都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。

2、仓库所有物品进行分类建立账册。可分为：五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。

3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

4、仓库必须建立起分类的入库账本和各工程项目的出库账本。所有账目当天发生当天入账完毕，禁止隔天做帐。

5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来必须仓库进行验收入账后再按手续领出)。

6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况(包括产生盈亏情况说明)上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。

7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销账。

8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。

9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款______元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。

10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。

11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。

13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员)，严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。

14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对应，不予验收签名，并将情况及时通报采购员。

15、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。

16、造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。

17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。

18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。

仓库管理制度及流程

1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

2、仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局;内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和abc分类法，不断提高仓库管理水平。

(一)仓库标准化管理，保证材料及产品在存储期间的质量。

(二)及时为生产提供优质的材料、零配件以及半成品。

(三)及时为销售部门提供合格优质的产成品。

(四)明晰、完整、及时记录出入库情况，定期与财务部汇报数据。

(五)出入库管理办法：原材料和成品按以下九个大项分类管理。

1、塑料件;

2、橡胶件;

3、标准件;

4、电子件;

5、电机;

6、软化剂;

7、外加工;

8、包装物;

9、产成品;

外购原材料到货后，库房管理员应按实际情况填写《入库单》，并仔细核对物资的数量、规格、型号，核对无误后入库。

(一)经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。

(二)对需要质量验收的原材料。

(一)待验品，按规定及时通知质检部门进行验收，经认定合格的原材料放入指定合格品区域。判定不合格则标识“不合格品”标识，隔离堆放。

(二)在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必要时通告对方。

必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。

对退货属返修产品，需报生产部与供应部，由生产开具《返修产品领料单》进行返修;对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进行报耗。

经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。

必须符合先进先出的原则。

(一)凡属产品配套原料，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取原材料，严格按《生产领料清单》的规格、型号、数量等发放。

(二)用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，则需由生产部开出《补料单》后方可发放。

(三)非生产所用的物资发放，需严格审批手续、必要时需务副总经理批准，凭《领料单》发放。

(四)物资(包括成品)的发放力求先进先出，具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并及时登记处入帐(手工及电脑帐)，做到帐、物相一致，帐、帐相符。

(五)废品库内物资由生产部负责处理，并保留处理清单。并负责组织出库，仓库人员严格清点数量，出库时开具产品出库单，并及时登记入帐。

(一)物资定期盘点数量，确认库存的余缺情况，上报相关部门，并有财务部进行抽查。

(二)仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及时提供相关信息。

(三)仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。

(四)有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理。

(五)做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。

(六)对有贮存期限要求的物资，按时检查库存情况，以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重新验证，验证符合要求的标志合格品可继续使用，不符合要求的标志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。

(七)对于长期库存(既超过质保期限经质检部合格的库存物资)在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。

(八)非工艺损耗或其他原因而产生的材料多余，仓库必须及时配合车间做好退料工作，退料需查清余料原因，核对材料的应余数，及时办理退料手续及入帐。

(九)对于残余的原材料或不满包装的材料根据实际包装情况，进行封口或封箱处理。

(一)遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络值班领导，及时采取相应的措施。

(二)灭火使用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需使用泡沫灭火器)。

(一)公司各类库房由指定专人负责。

(二)采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，发现短缺或损坏，应立即拆包核查，如发现实物与入库单数量、规格、质量不符合，库房管理人员应向交货人提出并通知有关负责人。

(三)库房物品存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。

(四)严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。

(四)严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单。

(五)库房物资未经允许不得外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，并办理外借手续。

(六)每月需对库房进行盘点、整理，对帐实不符及时上报，不得隐瞒。

(七)严格按照公司管理规定办事，不允许非工作人员进入库房。

(八)库房管理要做到清洁整齐、码放安全、防火防盗。

(九)库房内严禁吸烟，禁上明火，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮、防鼠，相关管理制度张贴于明显位置，禁烟、禁火标识应设置于库房大门外。

(十)因管理不善造成物品丢失、损坏，物品管理人员应承担不低于物品价值20%的经济损失。

仓库管理制度及流程

通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。

二、适用范围。

仓库的所用工作人员。

三、职责。

仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。

仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。

仓务员负责单据追查、保管、入帐。

仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。

仓库主管、iqc、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。

1、原材料收货及入库。

需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。

采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。

仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。

仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说po），否则拒绝收货。

仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。

仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知iqc进行物料品质检验。

对iqc检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。

仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。

仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。

仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。

2、原材料出库。

需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。

仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的bom（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。

仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。

仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。

超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的.批准的“领用超用单”，仓库方可发料。

开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。

仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。

3、退厂原材料的处理。

需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。

对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。

对于不良原材料不可以办理出入库用续。

4、原材料报废。

严格执行“报废单”进行操作。

发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。

需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。

5、成品的收货及出库。

a、成品的收货及入库。

严格按照“成品入库单”进行操作。

所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查（即qa）提供qc报告之允许入库的成品，否则拒绝入库。

入库成品随货提供产品的数量，码数，颜色，款号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。

对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。

b、成品的出货。

严格按照“成品出货单”进行操作。

成品出货的依据是由营销部提供“客户货物配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。

对于即将出库之成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。

c、成品的退货。

严格按照“成品退货单”进行操作。

由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后，办理相关的退货手续。

客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修，尽快返还客户。

五、货物管理。

货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。

每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。

保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。

货物的单据、咭、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、咭一致。

六、货物的盘点。

仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。

仓库管理制度及流程

仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。为规范本公司的仓库管理，保证财产物资的完好无损，防止物资的浪费，特制定本制度。

仓库的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

仓库物资一律采用金额管理。

4.对化学物品及有毒有害物品要分类存放注明标识，并做好出入库记录;。

5.月底对仓库相关记录交部门办公室归档;。

7.做好各种原始单据及电脑数据的备份工作。

(三)物资入库。

2.物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用;。

5.托收而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账;。

6.车间余料入库，仓库保管员根据余料的名称，数量开具入库单，注明车间退料。

(四)物资的储存保管。

6.仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

(五)物资出库。

4.发料必须与领料人办理交接，当面点交清楚，防止差错出门;。

5.所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失;。

6.对于车间领料，属车间定员领料，必须是固定岗位人员领取。其他车间领料，必须由车间主任签字才可发料，否则，造成物料损失，由管理员承担经济责任。

(六)其他有关事项。

1.记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时;。

5.库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。

1.总则。

1.1.为切实加强公司原材料仓库管理，并有效建立公司原材料仓管理的标准化、规范化作业流程，使公司原材料仓库管理之所有作业均有所遵循，进而维护公司利益并确保公司生产作业之顺利进行，特制订本管理条例。

1.2.本条例所称之原材料是指直接应用于生产的原辅材料，包括面料、辅料、底料、委外加工材料、包装材料、化工材料、五金材料、安全库存材料等，不包括机器零配件、办公用品和食堂物资、物品等。

1.3.原材料仓隶属于公司生产副总经理直接管理，设主管1人(组长级)，仓管员若干人，全面负责公司所有生产用原材料的仓库管理。原材料仓库管理员享受职员级待遇。

1.4.原材料仓管理的主要任务是:。

(2)根据本条例有关规定，处理原材料的入库、出库作业，;。

(3)根据本条例有关规定，做好所管辖之原材料的仓储管理;。

(4)根据本条例有关规定，协助财务处理所管辖之原材料的盘点作业。

(5)根据本条例有关规定，建立所管辖原材料之帐目。

(2)年龄20周岁以上，有一年以上企业仓库管理经验或对制鞋材料有充分认识者为佳;。

(3)熟悉电脑操作，对企业电脑化管理有一定认识者为佳;。

(4)品行端正，敬业忠诚，做事认真细致;。

(5)无残疾、无色盲，无不良嗜好(如酗酒、赌博、吸烟等);。

(6)有公司组长级(含)以上主管担保;。

(7)符合《职工管理条例》规定的其它任职条件。

2.点收管理。

2.1.所有外购、委外加工、借入材料送抵后，其仓管人员必须先行点收。

2.2.材料点收作业流程:。

2.2.1.确认厂商所送材料为公司订购材料或借入，如非公司订购材料/借入材料或厂商免费赠予材料，一律予以拒收。

2.2.2.确认厂商《送货单》所列材料与实际所送材料是否完全一致。如有不同，必须马上告知厂商送货人员，并视情形决定接收或拒收。材料颜色、材料厚度、分size材料之size等与所订购材料不同时，予以拒收;如仅为材料宽幅不同，在不影响材料品质和基本使用情况下，且为生产急需或没有足够时间进行更换时，经公司主管生产之副总经理同意后，可予接收。

2.2.3.仔细清点所送材料数量。注意:。

(1)点收时，负责材料点收人员首先应按材料包装清点件数，然后再按材料之采购单位清点具体数量。

(2)大宗材料实行抽点，抽点比例应不小于送货数量的10%，小宗材料和分size材料则应全点。

(3)抽点时，如发现抽点总数中有10%或以上的包装所标记数量与实际清点数量有较大出入(标记数量与实际清点数量有3%或以上差距)，原则上该物料应予全点。如厂商同意，也可按抽点件数的平均数量计作实收数量。

(4)需要借助仪器设备方能进行数量确认之材料，如皮料、布类材料等，在公司不拥有计量设备情况下，需先建立该厂商材料数量诚信档案，不定期将该厂商所提供之不同批次材料送有条件测定之第三方进行测定，并将测定结果如实记录于案。未测定前，按送货数量作为其点收数量。

(5)仓库主管应不定期对业经仓管人员点收过之材料进行复点，每月对每一仓管人员之复点次数应不少于三次。

2.2.4.点收完成并确认厂商所送材料、数量均与《送货单》上所标明之材料、数量无误后，仓管员在厂商《送货单》上签字并交仓库主管签名确认。如有任何异常，仓管员均应在厂商《送货单》上注明。

2.2.5.签字完成后，向厂商索取一联《送货单》并妥为保管。

2.4.品管部门应在接获《材料待检通知》后12小时内完成其材料之品质检验，仓库同时完成正式入库动作。

2.5.仓管人员点收数量高于材料实际数量，将视情节轻重，给予该仓管人员警告以上处分。

3.1.原则上，所有外购材料、委外加工材料、借入材料在未经检验前均不得正式入库。如有特殊原因未经检验而需直接入库或领用时，必须经主管副总经理或以上级别主管特别批准。原材料品质检验之有关规定见《品质管理作业规定》。

3.2.仓管人员在接获品检人员开出之《验收入库单》时，应再次核对入库材料之品名、规格、数量等，确认无误后在《验收入库单》上签名确认。如有任何疑问，应及时与该《验收入库单》材料之检验人员进行交涉。否则，材料一俟入库，除材料品质问题外，其后发生之任何其它问题，均由仓管人员承担主要责任。

3.3.《验收入库单》一式五联，其中品检部门一联，仓库一联，厂商二联(一联请款使用，一联出厂使用)，财务一联。应送厂商、财务之《验收入库单》由仓管部门呈送。

3.4.材料进入仓库后，仓管人员应及时入帐。电脑仓库管理系统实施后，则应于系统中及时确认，以确保电脑库存数据的最新性和准确性。

3.5.现场材料退料入库及其它非公司订购材料之入库由仓库管理人员在核对数量无误后直接入库，并开立《入库单》。

3.6.因特殊原因，外购材料、委外材料、借入材料等直接进入生产现场的，仓库管理人员应同时办理其材料的入库和出库手续。

3.7.客户来料按外购材料入库流程办理入库手续。

3.8.所有材料的入库凭证，仓库管理人员应妥善保管，不可丢失。入库凭整保存年限为二年。

3.9.材料之验收入库数量不得大于订购数量加该材料的超交允收数量，除非该材料为厂商免费赠送。

3.10.不区分size材料之超交允收比率为订购数量的1%，区分size材料不允许超交，除非总经理特别批准或厂商免费赠送。

3.11.供应商请款数量最多为订购数量加超交允收数量。超过部分一律不得请款。

4.1.仓库发料时应遵循下列原则:。

(1)公司所有材料出库，均需凭有效之出库通知，否则不得出库。公司材料出库的有效单据为:。

a.业经公司生产经理或以上级别之生产主管签准的订单正批生产材料《领料单》;。

b.业经补料部门主管副总或以上级别主管签准的订单补制生产材料《领料单》;。

c.业经主管采购之副总或以上主管签准的材料外包加工《领料单》;。

d.业经主管生产之副总或以上主管签准的订单外包加工《领料单》;。

f.业经主管开发之副总经理或以上主管签准的样品开发《领料单》;。

g.业经总经理或以上主管签准的材料外卖《领料单》;。

h.业经总经理签准的材料外借《领料单》;。

i.业经主管副总经理签准的材料归还《领料单》;。

j.业经总经理或以上主管签准的其他《领料单》。

(2)仓库管理人员在接获相关领料单据时应认真审核，如有任何问题，应告知领料人员和咨询该领料单据之核准人。否则，不得发料。领料单审核内容主要包括:。

a.单据的有效性，即单据是否已经按流程核准，如单据未被规定的核准人核准，则该单据为无效单据。

b.领用材料的正确性，即所开立的材料名称、规格、颜色等是否正确，如为订单领料，则还需与《订单生产指令》进行核对。

c.领用材料数字的准确性，如为订单领料，领料数量不得超过《订单生产指令》中材料的核发量。

(3)严格按核准的领料单发放材料，确保发放材料的准确性。

(4)以订单正批方式订购或以订单采购计划订购之材料按订单或计划发放，未经品管主管和主管生产的副总经理签准，不得将其挪用给其他订单或计划使用。

(5)非订单生产之领料，如样品开发领料、外借等均应在余料中发放。非经总经理批准，不得使用订单或计划之正批材料。

(6)非按订单方式订购或非按订单采购计划方式订购之材料及安全库存材料，按“先进先出”原则发放。

(8)车线、补强带、织带、胶水等，出库时应尽量以订单合并方式领料，并尽可能合并成整数。

(9)其它未明确规定的材料，发出数量原则上不能超出核准申领数量的一个单位。特殊情况，需报公司权责主管确定。

4.2.发料人必须与领料人办理交接，当面点交清楚并签字确认。领料人员签名后，表明确认材料数量无误，仓库人员不再承担数量差异责任。

4.3.错发、错领材料之当事人双方，将视情节轻重给予当事人警告以上处罚。如已造成公司经济损失，当事人必须各承担损失50%之赔偿责任。

4.4.材料出库后，仓管人员应及时入帐。电脑管理系统实施后，则应将出库资料及时输入电脑系统，确保电脑库存资料的最新性和准确性。

4.5.紧急情况或无法办理完备出库手续的特殊情况，仓管人员必须征求公司权责主管或总经理的口头同意方能办理出库，并手工填写《材料领料单》交领用人签名。事后，仓管人员必须在第一时间将《材料领料单》交由口头同意该材料出库的主管签名确认。否则，该领料单将视为无效单据。

4.6.仓管人员未接获有效之出库通知而擅自将材料进行出库，小过处理。如因此导致公司财产流失，以侵占公司财产论处。

4.7.所有发料凭证，仓库管理人员应妥善保管，不可丢失。《领料单》保存年限为二年。

5.1.原材料仓只保管公司所有的原辅材料，未经公司权责主管同意，不得代其他企业、单位、团体或自然人保管原辅材料和物品。

5.2.原材料仓库应按材料类别分仓位存放。公司原材料仓可视需要分为如下仓位或仓库:。

(1)皮料仓或真皮仓、人造皮仓;。

(2)布料仓(副料仓);。

(3)辅料仓(针车辅料仓、成型辅料仓);。

(4)包装材料仓;。

(5)五金仓;。

(6)底料仓(或大底仓);。

(7)化工仓;。

(8)胶水仓等。

5.3.化工材料及其它危险物品独立存放于化工材料仓，不得与其它材料放置于同一仓库。

5.4.物料存储应注意防火、防盗、防潮、防尘、防锈、防霉烂变质等工作，发现问题要及时采取相应措施，并上报公司主管领导。

5.5.原材料仓库材料之堆放原则如下:。

(1)分类摆放。即先按材料大类、再细类进行摆放。原则上，不得将同一材料摆放在不同的仓位。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

(2)整齐摆放。入仓材料不得乱摆乱放，应整齐地摆放在指定的位置。原则上应做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。

(3)遵循“上轻下重”原则摆放。即应将单位重量比较轻的物料(如泡棉等)摆放在货架的上层，而单位重量大的材料(如皮料)置于货架之中、下层。

(4)面部材料及易受潮、易变质材料不得直接摆在地上。

(5)易变形、易损坏材料不得叠放，并应尽量置于货架上。

(6)不得将危险品、易燃品与一般材料混放。

(7)合格品与不合格品应分开堆放，不得混放。

(8)订单正批材料与余料分开堆放。

(9)材料不得放置于紧靠电线或线槽处。

5.6.材料入库后，仓管人员应在每一材料包装上挂上或贴上材料标识，明确标示该材料之名称、规格、数量、采购计划号及使用之订单号。如有变动，则当及时更新之，以确保材料标识中的数量与实物数量相符。

5.7.每一仓位应有材料卡，详细记载该仓位材料之品名、规格、颜色和数量等。如有变动，则当及时更新，确保材料卡之材料、数量与实物相符。

5.8.订单生产完成后，仓管人员应及时将订单领料进行结案处理，将其余料放置到余料区。

5.9.在公司仓库未实行电脑管理前，公司原材料仓至少应有材料分类总账、订单或计划材料进出帐二个帐本。实施电脑系统后，则取消手工账本，一律以电脑账为准。手工账目必须使用钢笔或签字笔书写，不得使用原子笔和铅笔记帐。

5.10.仓管人员于做帐时，必须特别认真、仔细，确保帐本数字准确、清晰，如有涂改，必须于涂改处签名确认。保管台账帐载数字如有涂改而未盖章、签章、签证等凭证可查，或凭证未整理难以查核，或有虚构数字者，一律处以大过惩罚。

5.11.在未实施仓库电脑化管理前，仓管人员必须于每月最后一天将管辖之材料帐目进行整理，并在下个月的第一个工作日上午九点前将业经仓库主管签认的《材料月份库存报告》呈报予财务及主管副总经理、总经理。

5.12.仓管人员保管之台账帐载数量如因漏帐、记错、算错、未结帐或帐面记载不清者，将对仓管人员处小过或以上处罚。

5.13.原材料仓库为公司重地，禁止闲杂人员和无关人员进入。擅自带入闲杂人员进入仓库，小过处罚。

5.14.进入仓库人员不得携带火种，不得抽烟。违者大过处罚!如因此造成公司原材料仓失火，立即开除。如有触犯刑律，则交公安机关依法处理。

5.15.仓管人员于下班时，应确保仓库之窗户、电灯等均已关闭，并锁上库门，切实做好仓库的防火、防盗工作。

5.16.任何人员不得在仓库内睡觉、大声喧哗和嘻戏。

5.17.仓库应在显着的位置放置安全消防器材，并确保安全消防器材药物的有效性和取用的方便性。

5.18.仓库库门及仓库内墙上，应挂上显着的防火标志，其中化工材料仓之库门上还须贴上危险标志。

5.19.仓库管理人员及仓库主管应对仓库进行经常性的巡察，发现安全隐患必须及时报告公司权责主管，以便公司作出及时处理。

5.20.仓库管理人员如有以下情形之一者，除赔偿经济损失外，还将视情节轻重给予记过，直至开除处罚。

(1)盗卖或化公为私等营私舞弊者;。

(2)与供应商坑糜一气，以次充好，调换所保管之材料者;。

(3)未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者;。

(4)未尽妥善保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。

6.盘点管理。

6.1.原材料仓材料库存之盘点原则为:月底小盘一次，年底大盘一次。如有需要，经公司权责主管批准，财务部门有权对仓库随时进行盘点。

6.2.盘点时间:每月小盘时间为每月最后一天下午。年底大盘时间为每年12月31日。如月末最后一天正好为星期日，则提前一天进行盘点。

6.3.月底小盘以抽盘为盘点形式，每月抽盘之材料种类应不少于总库存材料的1/3。月底小盘的监盘人为财务主管，会点人由财务委派，仓管员为盘点人。

6.4.月底小盘之作业流程:。

(1)财务部门于月末盘点当天指定应盘点的材料类别;。

(2)仓管人员应在盘点日上午下班前结束当日材料的所有出库、入库工作，并将财务指定类别之材料库存资料列印出来交予财务盘点人员。

(3)财务人员协同仓管人员进行实物盘点，并如实记录实物的盘点数量，共同签署《盘点表》。

(4)盘点完成后，由财务部门做出《盘点差异明细表》，分析盘点差异原因，并就盘点的差异处理提出建议。

(5)公司权责主管核准《盘点差异表》。

(6)仓管员和财务部门据核准的《盘点差异表》进行账务处理。

6.5.年终盘点为全面盘点，必须对仓库所有材料进行盘点。

6.6.公司财产盘点的有关规定见《__鞋业财产盘点管理制度》。

7.附则。

7.1.本规定由总经理签署后颁布执行。

仓库管理制度及流程

1、目的：

为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。

2、范围：

针对物流部仓库和理货区。

3、内容：

3.1、严格遵守公司和部门各项规章制度。

3.1.1、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡;上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。

3.1.2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。

3.1.3、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区;物流部配送人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。

3.1.4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品(如手提包、纸袋等)进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时必须接受仓管员或理货员的检查。

3.1.5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。

3.1.6、仓管员、理货员不得将水杯、饭盒、零食等东西带入到仓库或理货区，更不得在仓库或理货区内吃东西。

3.1.7、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。

3.2、严格执行仓库的货物保管制度。

3.2.1、仓管员严格按照“iso9000”和“6s”的标准要求，规范仓库货物管理。

3.2.2、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置(包括礼品等)、性能和一些故障及排除方法。

3.2.3、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。

3.2.4、贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放平面图》，张贴仓库入口处。

3.2.5、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。

3.2.6、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求(如：温、湿度等)进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。

3.2.7、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。

3.2.8、仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。

3.2.9、仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。

3.2.10、仓库、理货区、包装箱及其它贵重物品的专柜锁匙由各组长保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。

3.3、严格执行货物进出仓库规程。

3.3.1、严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的贮存安全。

3.3.2、理货员在收发时请参照《理货规程》。

3.3.3、仓管员在接到理货员入库通知时，按照入库单与理货员做好货物清点交接工作，并在入库单上签字确认。

3.3.4、仓管员在接到理货员出库通知时，按照调拨单与理货员做好货物清点交接工作，并在要求理货在调拨单上签字确认。

3.3.5、仓管员、理货员必须按照进出仓流程做好各项交接工作。

目的：为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范材料物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度。

一、仓管员职责：

1.遵守国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度，保管好公司仓库的库存物资，对所收和发的货物做到数量准确、质量完好、收发迅速、服务周到。

2.负责公司的境内外原材料、辅助材料、低值易耗品及固定资产等货物的收发管理工作，负责公司的各类产成品、半成品以及客户存放品的收发工作，仓管员必须认真填写入库单和领料单，做到字迹清晰并妥善保管，以便日后查阅。

3.熟练掌握各类存货的品名、用途以及货物的存放地点，运用公司erp系统建立原材料、半成品、产成品等明细帐，建立物料卡片，按照仓库的管理流程做到帐、卡、物一致。

4.月末仓库保管员在采购部、pmc和财务部的协助下对仓库所有物料进行盘点，编制盘点表，对盘盈、盘亏的物料除合理的、自然的损耗外，其他物料都要进行分析原因并查明原因，在未经过上级批准的情况下仓库管理员绝对不得擅自处理。

5.积极配合采购部、生产部和其他部门的工作，为公司的货物进出提供良好的服务，为公司的成本核算提供真实可靠的资料。

6.仓库内严禁烟火，仓管员要学习和了解基本消防知识，懂得使用消防器材。

7.除领料员和有需要的相关人员外任何人员不得随便进入仓库和在仓库逗留，仓管员要拒绝闲杂人进入仓库。

1.仓库保管员必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类用公司管理系统建立相应的明细账和物料卡片;半成品、产成品也按照类型及规格型号用公司管理系统设立明细账和产品卡片;逾期品、失效品、废料也分别建账。

2.必须严格按公司管理系统和仓库管理制度进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入公司管理系统，做到日清日结，确保公司管理系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记卡片，及时查阅公司管理系统中的数据与卡片进行核对，确保两者的一致性。

3.做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

4.仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，仓库管理员对常用的原材料、辅助材料及易耗品的库存数量及时和采购部沟通，做到有效的利用和控制常用物料，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导(生产部、pmc、业务部及财务部)，各事业部(生产部、pmc、业务部及财务部)对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，仓库保管员根据处理意见及时加以处理。

1.物料进仓时，仓库管理员必须凭采购部的采购订单或采购明细、送货单、检验报告办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。

2.入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员(采购部)负责处理。对于境外来料物资仓管员必须及时与采购部或者报关员沟通，根据相关人员提供的资料进行入库手续。

3.对于境外客户自来物料，无论是原材料还是成品或半成品，业务部都必须及时清点并做相应记录清单，由仓库摆放到统一位置，后加工领按需求领取。

4.收料单的填开必须正确完整，字迹清晰，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。

5.仓管员必须见到品质部相关人员检验合格后方可办理入库手续。因质量等原因而发生的退回材料，必须由品质部相关人员填写退回材料处理单，并通知采购部处理，仓管员不得私自处理任何物料。

四、出库管理：

1.各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间指定人员统一领取，领料人员凭车间主管或计划员开具的流程单或相关凭证(领料单)向仓库领料，所有物料只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料;领料员必须在领料单上签字，仓管员应根据开具的领料单登记入卡、入帐。

2.a、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据(出货单、报废单)，仓库管理人员凭盖有财务发货印章或销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。

b、来料加工出货，印刷完工后，由qc判定全检或抽检并点好数量，

移交印刷部打包或装箱，由印刷部负责入仓，仓管员再次确认物品名称及数量，通知业务部开具销售发货单据(出货单、)，仓库管理人员凭盖有财务发货印章或业务部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。

五、报表及其他管理：

1.仓管员在月末结账前要与生产部、pmc、业务部和财务部做好物料进出的衔接工作，各部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

2.必须正确及时报送规定的各类报表：收发存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物料报表，每月30日前上报财务部及生产部、pmc、业务部，并确保其正确无误，并对报表数据的正确性负责。

3.库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

4.仓库现场管理工作必须严格按照6s要求、iso9000标准及公司的具体规定执行。

仓库管理制度及流程

3、负责产品质量的监督、检验;。

5、负责与供货厂商采购合同及协议的签订与实施;。

6、按采购计划及商品分配原则，编制商品采购分配表，实施采购，确保交期;。

7、调查分析、总结采购商品的市场变化情况及行业规律;。

8、及时协调解决采购商品客户服务过程中所产生的供货及质量问题。

(1)酒店库存物资实行分仓管理，根据各部门管理职责不同，将仓库分为总仓、餐具瓷器仓、工程维修用品仓、制服布草仓、部门酒水仓以及废品仓。

(2)总仓由财务部管辖，餐具瓷器仓由餐饮部管事分部管理，工程维修用品仓由工程部管理，制服布草仓由管家部布草房管理，部门酒水仓由酒吧部管理。但各分仓必须接受财务部的指导监督，严格按仓库管理程序操作。废品仓由财务部管理。

(3)总仓设食品仓、酒水仓、贵重物品仓、文具印刷品仓、物料用品仓、清洁用品仓、五金百货仓及危险物品仓。

(4)各仓库设专人管理，由专人负责。仓库主管负责总仓的全面管理工作及对仓库管理人员的工作安排。

(5)仓存物资必须经收货部验收后入仓，否则不得办理入仓手续。仓管员应对自已管辖范围内的物品负责。应根据验收记录对入仓物品进行核对，以保证入仓物品的数量和质量都合乎要求。

(6)入仓物资应分类摆放，不得随便堆放。物资摆放不得靠墙、不得直接摆放在地面上。应遵循轻重物品不能混放、挥发性物品不能与吸潮性物品混放、食品不能与用品混放的原则。

(7)发货出仓应根据计划进行，各部门至仓库领货必须凭部门主管签批有效的领料单领取，并指定专人跟进，非专人领货的仓管员有权拒绝发货，对手续不全的领料单，仓管员应拒绝发货。

(8)仓库管理人员应遵循“先进先出”的发货原则发货，以防止因物资库存时间过长而发生质变。

(9)严禁以白条领货或抵充库存。

(10)仓库管理人员应根据管理要求及各类物资的发货规定，该限量发货的限量发货，该以旧换新的以旧换新，并严格控制领货数量。

(11)仓存物资应设卡登记管理，每种物品对应一张货卡。登记物资的进、销、存数量。并做到帐卡物相符。

(12)库存物资应根据部门用量合理补仓，对用量不大或长时间不用的物资应要求用料部门自行申购，以免造成库存积压浪费。

(13)对即将过期或库存时间过长的货物，应列表通知各用料部门跟进处理。对用料部门无法处理的，应知会采购部通知供应商退货。对因货物质量问题给酒店造成不良影响的，应要求供应商赔偿。

(14)进出仓物品应及时进行帐务登记，做到日清月结，保证库存物资帐实相符、帐帐相符。

(15)对库存物资应定期进行盘点。盘点时应逐一点算，不得随便估算，虚报瞒报，以保证库存物资的准确与真实。发现库存物资盈余、短缺、质变等情况的，应查明原因，及时汇报，按相关程序办理报损及盈余手续后，进行帐务调整。

(16)仓库应保持通风、干燥，仓存物资应经常检查、经常翻动，以防止物资发生质变、虫害或鼠害。

(17)仓库管理人员应做好仓库的清洁卫生工作，应经常打扫、经常清洗，保证仓库的整洁与干净。

仓库管理制度及流程

仓库管理也叫仓储管理，英文warehousemanagement，简称wm，指的是对仓储货物的收发、结存等活动的有效控制，其目的是为企业保证仓储货物的完好无损，确保生产经营活动的正常进行。现在，就来看看以下三篇关于仓库管理制度及流程的文章吧!

1、目的：

为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。

2、范围：

针对物流部仓库和理货区。

3、内容：

3.1、严格遵守公司和部门各项。

规章制度。

3.1.1、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡;上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。

3.1.2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。

3.1.3、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区;物流部配送人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。

3.1.4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品(如手提包、纸袋等)进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时必须接受仓管员或理货员的检查。

3.1.5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。

3.1.6、仓管员、理货员不得将水杯、饭盒、零食等东西带入到仓库或理货区，更不得在仓库或理货区内吃东西。

3.1.7、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。

3.2、严格执行仓库的货物保管制度。

3.2.1、仓管员严格按照“iso9000”和“6s”的标准要求，规范仓库货物管理。

3.2.2、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置(包括礼品等)、性能和一些故障及排除方法。

3.2.3、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。

3.2.4、贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放平面图》，张贴仓库入口处。

3.2.5、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。

3.2.6、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求(如：温、湿度等)进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。

3.2.7、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。

3.2.8、仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。

3.2.9、仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须经过本部门负责人在。

借条。

上批准后才能让其借走。

3.2.10、仓库、理货区、包装箱及其它贵重物品的专柜锁匙由各组长保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。

3.3、严格执行货物进出仓库规程。

3.3.1、严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的贮存安全。

3.3.2、理货员在收发时请参照《理货规程》。

3.3.3、仓管员在接到理货员入库通知时，按照入库单与理货员做好货物清点交接工作，并在入库单上签字确认。

3.3.4、仓管员在接到理货员出库通知时，按照调拨单与理货员做好货物清点交接工作，并在要求理货在调拨单上签字确认。

3.3.5、仓管员、理货员必须按照进出仓流程做好各项交接工作。

目的：为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范材料物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度。

一、仓管员职责：

1.遵守国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度，保管好公司仓库的库存物资，对所收和发的货物做到数量准确、质量完好、收发迅速、服务周到。

2.负责公司的境内外原材料、辅助材料、低值易耗品及固定资产等货物的收发管理工作，负责公司的各类产成品、半成品以及客户存放品的收发工作，仓管员必须认真填写入库单和领料单，做到字迹清晰并妥善保管，以便日后查阅。

3.熟练掌握各类存货的品名、用途以及货物的存放地点，运用公司erp系统建立原材料、半成品、产成品等明细帐，建立物料卡片，按照仓库的管理流程做到帐、卡、物一致。

4.月末仓库保管员在采购部、pmc和财务部的协助下对仓库所有物料进行盘点，编制盘点表，对盘盈、盘亏的物料除合理的、自然的损耗外，其他物料都要进行分析原因并查明原因，在未经过上级批准的情况下仓库管理员绝对不得擅自处理。

5.积极配合采购部、生产部和其他部门的工作，为公司的货物进出提供良好的服务，为公司的成本核算提供真实可靠的资料。

6.仓库内严禁烟火，仓管员要学习和了解基本消防知识，懂得使用消防器材。

7.除领料员和有需要的相关人员外任何人员不得随便进入仓库和在仓库逗留，仓管员要拒绝闲杂人进入仓库。

1.仓库保管员必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类用公司管理系统建立相应的明细账和物料卡片;半成品、产成品也按照类型及规格型号用公司管理系统设立明细账和产品卡片;逾期品、失效品、废料也分别建账。

2.必须严格按公司管理系统和仓库管理制度进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入公司管理系统，做到日清日结，确保公司管理系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记卡片，及时查阅公司管理系统中的数据与卡片进行核对，确保两者的一致性。

3.做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

4.仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，仓库管理员对常用的原材料、辅助材料及易耗品的库存数量及时和采购部沟通，做到有效的利用和控制常用物料，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导(生产部、pmc、业务部及财务部)，各事业部(生产部、pmc、业务部及财务部)对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，仓库保管员根据处理意见及时加以处理。

1.物料进仓时，仓库管理员必须凭采购部的采购订单或采购明细、送货单、检验报告办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。

2.入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员(采购部)负责处理。对于境外来料物资仓管员必须及时与采购部或者报关员沟通，根据相关人员提供的资料进行入库手续。

3.对于境外客户自来物料，无论是原材料还是成品或半成品，业务部都必须及时清点并做相应记录清单，由仓库摆放到统一位置，后加工领按需求领取。

4.收料单的填开必须正确完整，字迹清晰，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。

5.仓管员必须见到品质部相关人员检验合格后方可办理入库手续。因质量等原因而发生的退回材料，必须由品质部相关人员填写退回材料处理单，并通知采购部处理，仓管员不得私自处理任何物料。

四、出库管理：

1.各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间指定人员统一领取，领料人员凭车间主管或计划员开具的流程单或相关凭证(领料单)向仓库领料，所有物料只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料;领料员必须在领料单上签字，仓管员应根据开具的领料单登记入卡、入帐。

2.a、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据(出货单、报废单)，仓库管理人员凭盖有财务发货印章或销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。

b、来料加工出货，印刷完工后，由qc判定全检或抽检并点好数量，

移交印刷部打包或装箱，由印刷部负责入仓，仓管员再次确认物品名称及数量，通知业务部开具销售发货单据(出货单、)，仓库管理人员凭盖有财务发货印章或业务部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。

五、报表及其他管理：

1.仓管员在月末结账前要与生产部、pmc、业务部和财务部做好物料进出的衔接工作，各部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

2.必须正确及时报送规定的各类报表：收发存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物料报表，每月30日前上报财务部及生产部、pmc、业务部，并确保其正确无误，并对报表数据的正确性负责。

3.库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

4.仓库现场管理工作必须严格按照6s要求、iso9000标准及公司的具体规定执行。

为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度及管理流程：

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。

原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。

2、必须严格按mis系统和仓库管理规程进行日常操作。

仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入mis系统，做到日清日结，确保mis系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与mis系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。

4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。

第二章工程项目仓库管理规定。

为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特工程项目仓库管理制度。

1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库)都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。

2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。

3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。

5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出)。

6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况(包括产生盈亏情况说明)上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。

7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。

8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。

9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。

10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。

11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。

13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员)，严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。

14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。

15、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。

16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。

17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。

18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。

1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开)，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

。

仓库管理制度及流程

l“材料仓库中午值班”的更改：材料仓库中午11：30——14：00休息，不安排值班和发料，在该时间段内刚刚运达公司的材料不安排卸车。但是，在中午11：30之前已经开始卸货并且在中午11：30尚未结束时，有关保管员务必坚守岗位验收入库，但仓库主管务必安排该保管员免费午餐。

1）材料需要验收入库前，仓库主管务必首先通知质检员在限定时间内到达现场。

2）保管员验收材料时，只对入库材料的数量负责；质检员检验材料时，仅对入库材料的质量负责。边质检，边入库。质检员发现存在质量问题时，有权随时要求保管员停止入库，保管员务必配合。

3）务必在收到“随货单”后，保管员才能够进行验收入库操作。也就是说，没有“随货单”的原材料，保管员务必拒绝验收入库。

“随货单”包括正式的和临时的两种样式，由保管员收执并转交财务。正式“随货单”就应是供应商带给的，要求显示材料名称。规格。数量。单价。金额。单位公章。临时“随货单”由供应部主管填写，要求显示材料名称。规格。数量。单价。金额。供应商名称。

4）入库单上务必分别列出合格品数量。不合格品数量。比如面粉，合格200袋，烂袋3袋，湿袋5袋，脏袋7袋；比如纸箱，合格500个，烂箱1个，湿箱6个。保管员传递入库单时，应主动给会计解释造成不合格品的原因或职责。

5）关于材料卸车时间：在冬季，16：30之后到达公司的箱皮不安排卸车；17：30之后到达公司的`卷材不安排卸车。其他材料，原则上在17：00之后到达公司的不安排卸车，但具体是否卸车，应由仓库主管根据实际状况灵活掌握。

6）原料卸车冲突的解决：当成品装车。成品入库。原料卸车在时间上或人员方面出现冲突时，仓库主管务必按照以下顺序解决：首先保障成品装车，其次保障成品入库，最后安排原料卸车。严禁首先安排卸车。

7）严禁强制调用保管员卸车。入库。装车。保管员是仓库管理人员，不是装卸工，任何人不得滥用职权。强制调用保管员卸车。入库。装车。只有保管员保质保量完成自己的本职工作后，并且自愿参加卸车。入库。装车时，仓库主管方可调动参加卸车。入库。装车。

仓库管理制度及流程

1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的.环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

2、仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局;内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和abc分类法，不断提高仓库管理水平。

(一)仓库标准化管理，保证材料及产品在存储期间的质量。

(二)及时为生产提供优质的材料、零配件以及半成品。

(三)及时为销售部门提供合格优质的产成品。

(四)明晰、完整、及时记录出入库情况，定期与财务部汇报数据。

(五)出入库管理办法:原材料和成品按以下九个大项分类管理。

仓库管理制度及流程

l 通过制定仓库的管理制度及操作流程，指导和规范仓库人员的日常工作行为，以便于提高仓库工作效率和仓库货品的安全。

l 仓库的所用工作人员

l 仓库全体人员执行公司指派的任务，合理安排和管理仓库一切事务。

l 仓管员负责墙纸的收取、查验、入库、发货、退货、储存、防损等工作。

l 仓库申核员协助仓管员负责墙纸出库、入库的申核工作。有权监督仓管员遵守流程规范作业。

l 司机负责货物的装卸、送货、发货工作及公司安排的其它工作。有义务协助仓管员对出入库货品进行清点、包装、搬运等工作。

1、收货及入库

l 需严格按照 “货品单据一致”的流程进行作业。

l 物流或司机将“客户送货单”交到仓库后，仓库需将此货品摆放在指定的分货区内，按中转单进行分货。

l 仓库收货时须要求送货方给予 “客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止。仓库人员有追查和保管单据的义务。

l 仓库收货时货品数量必须与单据一致，否则有权拒收。如有破损或少货，查验后有权拒付。

l 对检验合格的墙纸放到分货区进行整理，对少货、污染或破损的墙纸进行登记并第一时间上报公司。

l 当天送来的墙纸必须当天处理完毕，特殊情况需告知办公室，第二天早上必须着手处理。

l 仓库对已入库的墙纸必须归位摆放，不得随意堆放，没有特殊情况需在当天内完成。

l 仓库对有问题、破损、无法归位的墙纸放到指定的退货区，由办公室安排处理。

2、货品出库

l 需严格按照 “中转单”、“办公室通知单”的流程进行操作。

l 未经办公室同意或总经理批示任何人不得私自决定墙纸出库。

l 货品出库需在填好“送货单”、“出库单”’或“发货单”，并核对无误后，方可出库。

l 货品出库原则上是谁先订购谁先出库。

l 仓库任何人员都无权给未经公司同意的货品出库。

l 未在“出库单”上签字，公司任何人无权让货品出库。

3、货品退货处理

l 需严格按照 “退货通知单”进行操作。未经通知，仓管员有权拒绝接收。

l 收到退货货品必须登记入册，当天归档，并上报办公室。

4、 墙纸报废

l 发现仓库库存货品不良(污染或损坏)要及时做好记录并上报办公室。

l 客户退回的报废货品，及时做好记录并上报办公室。

l 货物的品质维护：货品在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。

l 每天检查货品信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。

l 保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。

l 接收货物的单据、出入库登记本和手工出入库单由仓管员下班后交到办公室。每月的单据由办公室专人分类保管好，单据原则上保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物一致。

l “送货单”本子内页严禁撕毁，只能填写作废字样。谁撕毁谁负责。

l 仓库货品盘点需由办公室派人监督，仓库其它人员协助仓管员盘点。每月月底进行盘点，无特殊情况不得变更，确保财务库存与实际库存一致。

l 盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。

l 盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认

l 盘点数据财务部必须及时核对，不得借故拖延。

l 仓库每天要对库区进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到指定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。

l 仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。

l 仓库内严禁烟火。

l 严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。

l 仓库内的规划区域要有明确标识(如：货品摆放区、分货区、发货区、送货区、自提区、暂放区、退货区、报废区、消防设施摆放区、安全通道等)，其中物料摆放区摆放次序不得随意变更，且有清楚的标识。

l 下班后拉下电闸、关闭窗户并锁上仓库门和厕所门。

l 做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。

l 仓库内需要高空作业时做好安全防范。

l 仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。

l 仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。

l 对于上级下达的任务要按时按质完成。

l 其他的工作制度和行为准则依公司规定为准则。

仓库管理制度和流程

为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。

1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库）都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。

2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。

3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。

5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外（购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出）。

6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。

7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。

8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。

9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。

10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。

11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的`材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限（必要的也可提交样品、示意图和材料店名）等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。

13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求（不明白问清楚材料员），严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。 购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。

14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。

1、 遵守公司各项规章制度，负责仓库进、出货、存货管理，执行物料管理规定。

2、及时、完整、准确登记存货仓库账，序时登记，定期编制存货进出存报表。

3、负责仓库存货保管，保证库内存货安全，禁止无关人员及危险物品随意进入仓库。

4、负责存货日常管理，包括存货分类码放、整理、标识、及进出库调度。要求熟悉存货特性，分类管理，合理摆放，便于物流及安全。

5、按要求定期或不定期核对存货入库、出库、结存数量。要求账目清楚、标识清晰、账卡物核对相符。

6、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。

7、 严格执行存货收发流程及要求，正确、及时办理原料入库、生产领料、完工入库、销售出库、及其他类存货入库出库的开单、收发料和签字手续。

8、廉洁自律，不得损害公司形象及利益，杜绝商业舞弊行为。

9、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。

10、完成领导交办的其它工作。

仓库管理制度及流程

一、所有货物进货必须统一经仓管员负责收货，并统一填制《验收单》，作为进货及付款的依据。

二、按照指定收货时间收货，特殊情况另行安排。根据采购申请单区分直拨部门和入仓货物。

三、必须在指定收货地点集中收货，统一管理收货工作;所有购进物品必须按规定程序完成验收手续后方可进库存放或进入使用部门，如无特殊情况，不得对未按规定验收而直接进入使用部门的货物补开《验收单》。

四、由仓管员配置好收货用具，如地磅、台磅、尺、刀等，保证收货现场及光线明亮，确保计量器具准确。

五、由仓管员和使用部门双方验收货物，以互相监督;由供应商送货的物品，采购人员应参与验收;财务部成本人员不定期突击检查收货情况。

六、由各部门指定有关人员验收并提供签名模式。

七、严格执行收货规定：

1、供应商根据采购要求的品种、规格牌子产地、数量、质量、有效期、卫生标准、送货时间将货物送至指定收货地点。

2、到货时由使用部门指定人员到收货现场与仓管员共同验收货物。双方根据已审批的《采购申请单》对货物实施验收，检查货物是否符合有关标准。

(1)重量或质量。

数量小或单价高的货物必须逐一验收，数量大而单价低的.货物按比例抽查;部分冷冻食品须解冻抽查净重率;水份多或有杂质的食品要去水或杂质后过称或按比例扣减重量;限定单位重量的食品要在限定重量内验收;有包装规格的货物须抽查数量或重量是否达标;要去除包装物过称或扣减包装物重量;对送货量超出订货量的货物要控制限定比例内验收(仅限于生鲜食品);对送货量少于订货量的货物要知会采购员催促供应商送齐。

(2)验收质量。

检查包装物是否完整及崭新;检查生产日期及有效期;检查规格型号牌子产地;根据货物性质采用目视法、测听法、嗅味法、试验法、尝试法、对比法等验收方法;参考各种货物的鉴别方法。

(3)对需要经过技术鉴定的物品，应请相关技术人员共同验收，并签名确认。

(4)凡是未按规定事先请购的，或与请购单所列规格、质量、品牌等不符的仓库员应拒。

绝验收;如因货物不符可能影响营业的，应征求使用部门意见作部分或全部验收。

3、验收合格的货物，由收货员根据货物的品种、规格、数量(入仓货物要注意按发货的单位换算)及已审批好的报价按类别(食品、酒水、香烟、百货等)、按部门填制《验收单》，由仓管员和使用部门授权人、采购员签名，如属无审批价格而临时定价的，《验收单》须由采购主管签名。

4、直拨类验收单一式四联，第一联：仓库存查;第二联：供应商(供应商凭此联，连同发票交给财务用于结算报账);第三联：财务记账(用于统计各类物资成本和记账);第四联：领用部门。进仓类验收单一式三联(无领用部门联)。货物验收后仓管员把完成签名手续的《验收单》供应商联加盖“收货专用章”后交给供应商作为结算货款的依据。

5、货物经验收后，应立即由接收部门妥善保管，以防损坏、变质、丢失、被盗。

八、验收问题的处理：

1、收货部在验收时发现问题，则应迅速知会采购部及使用部门到收货现场研究解决办法。

2、经确认货物不合要求，收货员及使用部门有权拒收，并及时知会采购部通知供应商退货或换货。

九、保管好收货资料，包括《采购申请单》、《报价单》、《验收单》、《收货日报表》等资料。

十、收货人员应公正办事，不得串通使用部门、供应商及弄虚作假，如有违反者将严厉处罚。

第二部分发货管理。

一、坚持先进先出的发货原则。

二、严格执行物品发放的有关规定：

1、各部门领货时分食品仓、酒水仓、百货仓、工程仓填写领料单，写明领货部门、日期、申领品种规格、单位(按仓库规定的单位)、申领数量等，并封底。

2、由部门负责人签批，领货授权及签名模式由各部门提供。特殊情况下先由仓库发货事后再补签批或盖章。

如不符合上述要求，仓库有权拒绝发货。

4、发货数量不允许超过申领数量，如有特殊情况增加领货的，须重新下达经审批的《领料单》;如仓库无货，则在手工单该项目备注栏中注明“无货”字样，货物由双方当面点清货物后，由仓管员开出电脑《领料单》，领货人和仓管员在电脑单上签名。

5、货物发出后，将《领料单》手工单与电脑单分类，第一联：财务记账，第二联：仓库存查，第三联：领料部门。

三、五金类物品发放规定。

1、五金类物品由工程部五金仓仓管员负责保管并发放。

2、工程部维修人员凭报修部门签发的《维修申请单》到五金仓预领所需的维修材料，预领材料暂不录入电脑。

3、维修完毕后，维修人员到五金仓办理核销手费，仓管员审核报修部门确认的维修用料，打印《领料单》，由维修人员和仓管员共同签名。

4、《领料单》财务记账联随相对应的《维修申请单》，按部门分类放好，经工程部总监审核后定期交成本核算员。

5、维修费用计入报修部门费用，《领料单》上“部门”栏填写报修部门。

6、常用一次性耗材(如电工胶布、螺丝等)由维修人员根据需要到五金仓领用，《领料单》须经工程部总监签名。

三、发出的货物原则上不可退仓，如特殊情况，必须经财务部负责人批准，手续与领货程序一样;如属质量问题由仓库联系采购部安排解决。

四、仓库发货时间原则上在指定时间内进行，月底盘点期间暂停发货，盘点时间另行通知。

五、所有供应商赠送的物品，必须统一入仓后，由有关部门按正常领货手续领取;寄存物品同样按领料、退料手续办理。

六、部分文具实行以旧换新，领料单上凡有注明“以旧换新”则要交回旧文具，否则仓库不予发货。

七、严禁先发货后补单现象，严禁未办理审批手续从仓库借物后归还现象。

八、夜间紧急领用。

1、在前台设置钥匙领用登记本，登记钥匙类别、领用时间、领用人、交回时间、交回人、备注等内容，并设存匙箱保管钥匙。

《领料单》第1、2联交前台，第3联领用部门留存。

3、次日仓库上班取匙时，前台人员将《领料单》交仓库签收。仓库核实领料情况，确认无误后录入电脑并打印电脑单，将原手工单与电脑单订在一起。

第三部分仓库账务、货物保存和盘点。

一、记账。

1、货物收发后，要及时打印收发单据并记账，反映库存的增减情况。

2、货物计量要准确，减少差错。

3、存仓物资在按不同品种设货卡，收、发货后及时登记，做好货、卡、账相符。

4、各种货物按规定编码，经常检查已录入编码情况，及时发现同一物品重编码或物品窜仓现象并作出调整。

5、每月编制“进、出、存报表”及其他相关报表，附上各种收发货单据，送成本核算员审核。

6、仓库资料要分类妥善保管，不得丢失、毁损。

二、货物保存。

1、货物要整齐摆放，对不同品种、规格、批次的货物清楚区分。

2、经常检查和整理货物，合理确定离墙距离、货物距离，注意通风，做好防火、防潮、防蛀、防鼠咬等安全和卫生措施。

3、仓库内要保持整洁，必须每天打扫，收发货后及时清理货物。仓库内严禁乱扔杂物。

4、熟悉各种货物，明确个人负责保管货物的范围，贵重物品单仓存放，实行专人保管。

5、经常检查货物状况和使用情况，定期进行库存结构分析，对积压、不适用、残损、过期变质物品要分类列表上报。

三、货物盘点。

1、平时要常对货物进行抽查盘点，对贵重物品每天下班前结账盘点。

2、每月月末，所有收发单据进账后，打印出库存报表，在成本核算员的监督下对库存物品进行全面盘点，将实盘数量与账载数量核对，如发现不符，应查明原因，分清责任，并填制“仓库盘点盈亏报告单”，经审批后方可作增减账务处理，做到账实相符。

四、报损、积压物品处理。

1、总仓或各部门二级仓库物品(未经使用)物品如发生积压、报损需要处理的，由仓管员填写《积压、报损物品申请单》，注明物品各称、规格、数量、购进时间、申购部门、报损或积压原因、建议处理方法等，由仓管员和使用部门负责人签名后交审计主管核实。

2、审计主管对申请处理物品进行核实后，提出处理意见，签名确认后报财务部经理和总经理审批。

3、仓库凭审批后的《积压、报损物品申请单》办理物品出库和销账手续;如属非营业出售的，还需审核财务部开出的收款收据。

1、仓库内严禁吸烟。

2、仓库内严禁看书报，打牌等与工作无关的事。

3、上班时间不得擅自离开工作岗位。

4、上班时要开动有关设备，如抽湿机，下班时要关好电源。

5、非工作需要严禁外人进入仓库。

6、下班后非工作需要不得在仓库逗留。

7、仓库锁匙不得带离单位及私自配制，每天下班时将锁匙存放在指定的锁匙箱内，并登记时间及与见证人一起签名。

8、严禁将私人物品带入仓库存放。

1、店内各类仓库严禁吸烟和使用明火，并设有明显的“严禁烟火”标志。

2、仓库内、门口及通道在确保畅通，不准堆放物品。

3、仓库内使用的照明灯具和线路，必须按规范由正式电工安装、维修，禁止乱走临时线路;不准超负荷用电，不准用不合规格的保险装置。

4、货物要分类、分库存放，不得将起化学反应的物品和灭火方法不事的货物同库存放。

5、库内货物摆放间距合理，不得过高或过宽，消防通道、照明和货架的距离均应符合规定。

6、仓库安排专人对灯具、线路、电器设备及开关进行检查，发现问题及时报修。

7、每天下班前进行防火、防盗安全检查，确认无问题，关闭电源后锁门;建立安全检查记录。

8、仓管人员必须懂得灭火常识，学会正确使用灭火器材。

酒店仓库管理制度流程

1、酒店仓库管理制度的仓管人员应严格检查进仓物料的规格、质量和数量，发现与发票数量不符，以及质量、规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告。

2、经办理验收手续进仓的'物料，必须填制“商品、物料进仓验收单”，仓库据以记账，并送采购部一份用以办理付款手续。物料经验收合格、办理进仓手续后，所发生的一切短缺、变质、霉烂、变形等问题，均由仓库负责处理。

3、为提高各部领料工作的计划性、加强仓库物资的管理，采用隔天发料办法办理领料的有关手续。

4、各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”或“内部调拨凭单”，经使用部门经理签名，再交仓库主管批准方可领料。

5、各部门领用物料的下月补给计划应在月底报送仓管部，临时补给物资必须提前三天报送仓管部。

6、物料出仓必须严格办理出仓手续，填制“仓库领料单”或“内部调拨单”，并验明物料的规格、数量，经仓库主管签署，审批发货。仓库应及时记账及送财务部一份。

7、仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条发货，严禁先出货后补手续。

8、仓库应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入、领用物料，应立即作相应的记载，以及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。

9、仓库人员应定期盘点库存物资，发现升溢或损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品物料盘盈盘亏报告表”，经领导批准，据以列账，并报财务部一份。

10、为配合供应部门编好采购计划，及时反映库存物资数额，以节约使用资金，仓管人员应每月编制“库存物资余额表”，送交采购部、财务部各一份。

11、各项材料、物资均应制订最低储备量和最高储备量的定额，由仓管部根据库存情况及时向采购部提出请购计划，供应部根据请购数量进行订货，以控制库存数量。

12、仓管部因未能及时提出请购而造成供应短缺，责任由仓管部承担。如仓库按最低存量提出请购，而采购部不能按时到货，责任则由采购部承担。

仓库规范化管理制度

第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

（1）做好物资出库和入库工作。

（2）做好物资的保管工作。

（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

第二章仓库物资的入库。

第三条对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。

第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。

第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。

第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。

第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。

第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。

第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。

第十条根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。

第十二条建立健全出入库人员登记制度。

第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的'安全。

第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。

（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

（3）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：

（1）严禁在仓库内吸烟。

（2）严禁无关人员进入仓库。

（3）严禁涂改账目。

（4）严禁在仓库堆放杂物、废品。

（5）严禁在仓库内存放私人物品。

（6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

（7）严禁随意动用仓库消防器材。

（8）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

第五章附则。

第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。

第十七条本制度自__年__月__日起执行。

服装仓库管理制度及流程

一. 仓库全体员工要自觉遵守《员工手册》的所有条款及其他公司的规章制度。

二. 仓库所有员工必须需服从公司的领导，尊重仓库主管，服从仓库主管、生产主管及公司领导根据实际的生产需要的合理调配与安排。

三. 热爱本职工作，责任心强，自觉性好，勤恳踏实，一丝不苟地按照仓库流程操作，不得马虎或偷懒。

四. 仓库所有人员有权禁止非工作需要而进入仓库的其余人员，对仓库的所有存储的布、辅料、生产工具及用品、办公用品等的流失负责。

五. 凡非工作需要进入仓库的其他员工，经劝说仍不听者，可上报行政部依据《员工手册》的相关规定对其进行处理。

六. 公司运营除饭堂的食品类采购不入仓库之外，其余一应物品的采购及收发都必须入仓登记、签收之后才能发放到其他部门使用。

七. 仓库主管对所有仓库员工的工作内容与职责必须交待清楚，并对新进入公司仓库工作的`员工作岗前培训，仓库员工在清楚知道自己的岗位职责后才能够上岗。

八. 所有仓库人员都要熟悉了解本岗位库存的布、物料、生产工具、生产用品、办公用品等的性质、用途、状态方面的知识，对检验失误、发错布、物料等造成生产的返工违者视其情节轻重根据《员工手册》的相关规定进行处罚。

九. 仓库主管对采购、入仓的所有材料的收与发、对所有物品的检验、盘点、所有的收发记录与收发签收单据、仓库工作用品、所有的存仓物品的摆放、所有物品的标识等的工作安排及工作监管、仓库安全等负责。

十. 根据实际的生产需要，对收发数据的准确性负责。

十一. 做好7s工作，仓库所有人员自觉轮值，对仓库的清洁与安全管理负责。

十二. 仓库所有人员必须配合生产的需要，按需准时发放布、辅料、生产工具及物品、办公用品等，不得无故拖延时间从而影响正常生产，违反者按《员工手册》相关规定进行处理。

仓库管理制度与流程

库房保管员认真履行收、存、管、发、查等职责。库房管理的好坏，不仅直接影响经营活动，而且关系到库有物资的安全完整，所以库房管理至关重要。现制定管理制度如下：

1、认真检查库房周围有无污染源。

2、库房内保持清洁干燥，定时通风保持一定的温度和控制相对湿度。物品避免阳光直射。

3、库房应作好防蝇、防尘、防鼠工作,保证库内无蝇、无鼠、无有害昆虫等。

4、食品应分类存放，隔墙离地,防水、防盗、防潮、防霉、防污染，食品的摆放应利于通风和检查。

5、严禁在库房内存放杀虫剂、农药、药物和其他有毒有害物质。

仓库管理流程及管理制度

引导语：物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。仓库管理是指商品储存空间的管理。下面是小编为你带来的仓库管理流程及管理制度，希望对你有所帮助。

1.库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：

第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存;

第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架上;

第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的货架上。

2.区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻(藏)库，也可以不固定位置而弹性运用。

一是为了避免潮湿;

二是由于生鲜仪器规定;

三是为了堆放整齐。

4.要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。

5.仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。

6.商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。

7.仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通，以便到货的存放。此外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。

8.仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必要制订作业时间规定。

9.商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。但有些商品(如冷冻、冷藏商品)为讲究时效，也采取卖场存货与库房存货合一的做法。

10.仓库要注意门禁管理，不得随便入内。

通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

仓库工作人员

仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定;

1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

1.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a)未经总经理或部门主管批准的采购。

b) 与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c)与要求不符合的采购物资。

1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

a) 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

b) 三清：材料清、数量清、规格标识清。

c) 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

2.2 仓库管理员对常用或每日有变动的.物资要随时盘点，若发现数量有误差须及时找出原因并更正。2.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

3.1 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

3.2 库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。

3.3 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。

3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

3.5 以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。

4.1 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

4.2 废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。

仓库管理制度及流程

企业设立专职采购员，隶属企业财务部管理，接受财务及其它部门的监督，全面负责企业的采购工作。

二、采购部工作基本要求。

1、所有采购项目均需店长及总经理批准同意。

2、所有采购物品均需比较至少二家及以上的价格和品质，月结类物品每月至少有三家供货商提供报价单。

3、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。

4、采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责。

5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。

6、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。

三、采购监督。

采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门共同完成，平时各部门应及时到市场上了解价格行情，以促进企业采购成本的控制与监督。

四、供应商管理。

1、财务部应定期(每月或每季度)牵头，组织财务部、使用部门对供应商进行评估，淘汰部分不合格供货商。

2、选用供应商角度采用1+2+n原则，所谓1+2+n是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、n个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使企业在采购极其特殊物资时无购买死角。

3、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护企业形象。

1、负责公司采购定单的跟踪;。

2、负责公司采购部与营销部销售进度的协调;。

3、负责产品质量的监督、检验;。

5、负责与供货厂商采购合同及协议的签订与实施;。

6、按采购计划及商品分配原则，编制商品采购分配表，实施采购，确保交期;。

7、调查分析、总结采购商品的市场变化情况及行业规律;。

8、及时协调解决采购商品客户服务过程中所产生的供货及质量问题。

成品仓库管理制度及流程

1.为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本办法。

2.本办法适用于公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。

二、管理原则和体制

1.公司实行仓库分散管理体制。各类物料分别由其使用部门设立仓库保存。其中，原辅材料仓库由采购部主管，在制品、半成品、包装物仓库由生产制造部门主管，成品、备品备件、工具仓库由营销部门主管，办公、卫生用品仓库由行政总务部门主管。

2.仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。

3.公司各仓库根据仓库工作量和重要性，设专职或兼职仓库管-理-员。

4.仓库对各类物资进行分类统计，分为a类、b 类、c类，分别以重点、次要和一般性级别管理。

5.根据公司生产经营时间特点，制定仓库入、出库工作时间。

三、存货计划与控制

1.仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。

2.仓库会同有关部门，根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、订货理、安全库存、订购提前时间等标准。

3.仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。

四、入库

1.所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由仓管部门检验后方准物品

入库。

2.办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的，应通知采购主办处理。

3.仓管员于物料入库时发现问题，未及时于次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。

4.仓库管-理-员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记。

五、出贷

1.凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后，方可领料出库。仓库管-理-员对所有库物品及时入帐。

2.仓管部门对领用要求，于规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足，则应回复预定或供货的日期。

3.供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，均应在一式多联领料单据上签字，各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。

4.领料人于物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。

5.物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管。

6.坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物品。仓库管-理-员态度和蔼，热情主动服务。

7.对非常设仓管员的仓库可规定特定时间领用物品。对紧急事项可即时领用。

六、物料保管

仓管对各类物料的储存要项：

1.按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位；

2.仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚；

3.储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取。

4.对危险物品隔离管制；

第2 / 4页

5.地面负荷不得过大、超限；

6.通道不得乱堆放物品；

7.保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。

七、仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取。

八、仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查。

九、建筑队、维护仓库装卸、计量、传送、消防、监测和其他设备、器械，保持良好使用状态，须更换维修的应及时上报。

十、仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。

十一、仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡系统。应做到帐实相符、帐帐相符。及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作。

十二、定期结仓库盘存。

1.小盘点，每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。

2.中盘点，每半年一次。各灯仓库查核是否帐实相符，并矫正成本。

3.大盘点，每年一次。公司资产全面盘存。

每年年终，仓管部门会同帐务、营销部门总盘存。对盘点情况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。

对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿。

十三、仓管员岗位调动的，由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的产物清点工作。

十四、仓管员每日作出物料入出库的统计报表，以及每月和年度的入出库和库存统计。各种统计报表一式多联分送有关财务、生产、营销部门。

十五、仓管员会同财务人员分解库存费用，努力减少库存消耗，降低库存成本，提出建议，改进仓库管理。

物料运输

第3 / 4页

1.新购物料从车、船、机货场到公司仓库的运输问题由采购部门与供货厂商协商解决。

2.本仓管单位协助有关单位做好出入库货物的运输工作，包括运输人员、运输车辆、车辆调配、包装托寄、保险索赔等事务。

3.物料装运前，仓管员应妥善处理装箱，包装、搬运等工作，确保运输安全；交运时将运输物料详细明示于运单上，并开具出门检查证件。

为保证成品的安全存放，便于产品识别和存取，避免堆放混淆，特制定本制度。

一、岗位职责：

1、入库员负责各类成品的入库编号、色号、数量的验收，合理安排成品仓位的划分，进行成品的安全、有序存放，对入库成品进行标识，防止成品入库后色号、编号等的混淆，建立成品出入库流水帐，每日填写《成品入库单》。

3、销售部如有样品砖需求，应根据开具《样板申领单》，报总经理审批，后交成品仓领出。《样板申领单》一式三联，一联交交成品仓，二联交门卫，三联存销售部。

4、成品统计员应每日做好成品库台帐，并于次日上午8：30前将《成品日报表》交相关单位。（《成品日报表》一式三份，一份仓库存根、一份销售部，一份财务部。

5 、每月30日及年终会同销售部、生产部、财务部进行盘点工作，填写《盘仓清点表》（一式三份，一份存根、一份报销售部、一份报财务部）。

一、 原辅材料的仓库管理规定：

1、原辅材料入库：

1)仓库根据物资采购计划、提单、发票、质量证明书等有关原始供货凭证，对进库物资核对规格、炉号或批号、型号、质量、包装、件数、合格证及材质证明及重量进行验收。

2)对规格型号、质量不符合要求的非计划采购物资，有权拒绝办理入库。

3)火车发运整车物资验收时，必须注明车号、发站、发货人到站时间和车封、货物状况验收记录。

2、原辅材料保管：

1)仓库对入库的原辅材料，要按照材料的类别、型号规格进行分类，进行登记、标识，并对仓库进行区域划分，货架标识，定点保管。

2)仓库保管员应做到勤清理，确保品种清，规格清，储备清，保证无差错、无丢失、无锈蚀变质。必须做到帐物相符合。

3)对仓库里的各类物资保管员必须随时清理，查看，按先进先出的原则进行发货。对超储物资和低于储备下限的物资，仓库应及时与供销部、财务部门反映，协同相关部门做好呆滞、积压物资的处理。

3、原辅材料的'发放：

1)车间和各用料单位按照主管领导审批核实的数量、品种填写领料单、调拔单、核对发料。

2)凡印鉴不全，未经审批或涂改的领料凭证，仓库有权拒绝发料，对有包装的材料实施回收和交旧领新制度。

二、生产成品仓库管理规定

1、生产成品入库

1)车间生产的成品物资历必须经质量检验验收，并出具该批产品合格报告后方能入库，严格按照合格、不合格或次品分别存放。

2)入库前应由生产车间做好产品的防腐处理。

3)对进库成品核对规格型号、件数、质量、重量进行验收入库并对每件产品进行编号、注明型号规格和重量。

第一章 总则

第一条 为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

第二条 仓库管理工作的任务。

（1） 做好服装出库和入库工作。

（2） 做好服装的保管工作。

（3） 做好各种防患工作，确保服装的安全保管，不出事故。

(4) 保障各客户所需货物的供给。

（5） 做到日事日清

第二章 仓库服装的入库

第一条 对于后到服装入库要清点数量，核对款号、颜色、尺码。无误后双方签字确认。

第二条 入库后及时整理上架，并做好标识

第三条 入库帐交予仓库主管及时登帐

第三章 仓库服装的出库

第一条 配货员根据客服的配货单进行配货出库。

第二条 配货员要核对清楚款号、颜色、尺码、数量，方可装包。并放一联出库单于包装内。在包装外写好客户地址、姓名、联系电话。

第三条 做到有帐可查，确保仓库货品的准确率。

第四条 打包人员在打包前要提醒配货员有否遗漏方可打包，打包完后进行登

记，并做好和货运公司的交接。

第五条 发货前需和客服沟通好，方可发货

第六条 货品出库完后及时整理货架，需更改标识的要及时更改。

第七条 配货员出完库后要把出库单存根交予仓库主管及时登账。

第四章 仓库服装退货

第一条 退货回来要检查包装是否完好，包装有破损要当面清点完后，数量准确方可签字。

第二条 退货要及时退掉，数字有出入时及时跟客服反馈，并跟踪客服及时解决。没有问题的需换包装的，换完包装整理上架。

第三条 仓库收货标准：无吊牌、脏、残、修改吊牌、洗过、影响二次销售的均不予退货。

第四条 退货单核对无误后交予仓库主管及时登帐

第四章 仓库服装的保管

第一条 仓库人员对库存货品要每月月末盘点；

第二条 结合仓库条件，做到货品定置摆放，合理有序，保证货品的进出和盘点方便。

仓库管理制度及规范

1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a） 未经总经理或部门主管批准的采购。

b） 与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c） 与要求不符合的采购物资。

4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

二、物资保管仓库管理制度

1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

a） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

b） 三清：材料清、数量清、规格标识清。

c） 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正

3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

三、物资的领发仓库管理制度

1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

2、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的.仓库管理制度原则。

3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。

4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。

四、物资退库仓库管理制度

1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。

仓库管理制度小结：

1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

2.仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和abc分类法，不断提高仓库管理水平。

1、仓管员必须做好本部门仓库的职责规范、所有面、辅料、机物料工作。原则性、责任心要强。

2、做好仓库的物品陈列、摆放，分类分区，设立卡牌，定位编号的标识工作。

3、做好日常的配货、订单追踪到位工作。

4、做好日常货品进仓前的验收工作。

5、做好货品的盘点，月报表工作。

6、做好仓库的清理、整洁工作。

仓库管理制度及流程

一、仓管员职责：

1、遵守国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度，保管好公司仓库的库存物资，对所收和发的货物做到数量准确、质量完好、收发迅速、服务周到。

2、负责公司的境内外原材料、辅助材料、低值易耗品及固定资产等货物的收发管理工作，负责公司的各类产成品、半成品以及客户存放品的收发工作，仓管员必须认真填写入库单和领料单，做到字迹清晰并妥善保管，以便日后查阅。

3、熟练掌握各类存货的品名、用途以及货物的存放地点，运用公司erp系统建立原材料、半成品、产成品等明细帐，建立物料卡片，按照仓库的管理流程做到帐、卡、物一致。

4、月末仓库保管员在采购部、pmc和财务部的协助下对仓库所有物料进行盘点，编制盘点表，对盘盈、盘亏的物料除合理的、自然的损耗外，其他物料都要进行分析原因并查明原因，在未经过上级批准的情况下仓库管理员绝对不得擅自处理。

5、积极配合采购部、生产部和其他部门的工作，为公司的货物进出提供良好的服务，为公司的成本核算提供真实可靠的资料。

6、仓库内严禁烟火，仓管员要学习和了解基本消防知识，懂得使用消防器材。

7、除领料员和有需要的相关人员外任何人员不得随便进入仓库和在仓库逗留，仓管员要拒绝闲杂人进入仓库。

1、仓库保管员必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类用公司管理系统建立相应的明细账和物料卡片;半成品、产成品也按照类型及规格型号用公司管理系统设立明细账和产品卡片;逾期品、失效品、废料也分别建账。

2、必须严格按公司管理系统和仓库管理制度进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入公司管理系统，做到日清日结，确保公司管理系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记卡片，及时查阅公司管理系统中的数据与卡片进行核对，确保两者的一致性。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

4、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，仓库管理员对常用的原材料、辅助材料及易耗品的库存数量及时和采购部沟通，做到有效的利用和控制常用物料，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导(生产部、pmc、业务部及财务部)，各事业部(生产部、pmc、业务部及财务部)对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，仓库保管员根据处理意见及时加以处理。

三、入库管理：

1、物料进仓时，仓库管理员必须凭采购部的采购订单或采购明细、送货单、检验报告办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员(采购部)负责处理。对于境外来料物资仓管员必须及时与采购部或者报关员沟通，根据相关人员提供的资料进行入库手续。

3、对于境外客户自来物料，无论是原材料还是成品或半成品，业务部都必须及时清点并做相应记录清单，由仓库摆放到统一位置，后加工领按需求领取。

4、收料单的填开必须正确完整，字迹清晰，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。

5、仓管员必须见到品质部相关人员检验合格后方可办理入库手续。因质量等原因而发生的退回材料，必须由品质部相关人员填写退回材料处理单，并通知采购部处理，仓管员不得私自处理任何物料。

四、出库管理：

1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间指定人员统一领取，领料人员凭车间主管或计划员开具的流程单或相关凭证(领料单)向仓库领料，所有物料只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料;领料员必须在领料单上签字，仓管员应根据开具的领料单登记入卡、入帐。

2、a、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据(出货单、报废单)，仓库管理人员凭盖有财务发货印章或销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。

b、来料加工出货，印刷完工后，由qc判定全检或抽检并点好数量，

移交印刷部打包或装箱，由印刷部负责入仓，仓管员再次确认物品名称及数量，通知业务部开具销售发货单据(出货单、)，仓库管理人员凭盖有财务发货印章或业务部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。

五、报表及其他管理：

1、仓管员在月末结账前要与生产部、pmc、业务部和财务部做好物料进出的衔接工作，各部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

2、必须正确及时报送规定的各类报表：收发存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物料报表，每月30日前上报财务部及生产部、pmc、业务部，并确保其正确无误，并对报表数据的正确性负责。

3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

4、仓库现场管理工作必须严格按照6s要求、iso9000标准及公司的具体规定执行。

仓库管理制度与流程

一、使用餐具必须按照一洗、二（清）冲、三消毒、四保洁的顺序进行操作，禁止使用未经消毒的餐具。

二、使用红外线消毒柜时，温度应控制在140℃以上，消毒时间40分钟以上。

三、使用消毒液进行消毒时，浓度应严格按照消毒液的说明配置，消毒时间不少于10分钟，器具应全部浸泡在液体中，然后用清水清洗干净，存放在专用的保洁柜中整齐存放，不得与其它杂物混放，防止重复污染。

四、保洁柜要定期进行清洗、消毒，不得有污渍、油渍和灰尘。

五、使用的器具消毒剂，必须注明可用于食品消毒字样，并注意有效期，不得使用失效的消毒液。

六、清洗消毒后的餐饮具，感观要保持光洁干净，不得粘有肉眼可见物，要符合餐具、器具消毒的卫生标准。