规章制度的执行可以防止权力滥用和不公平待遇，维护员工的合法权益。为了提高大家对规章制度的理解和遵守，我们整理了一系列常见问题的解答。
为了全面高贯彻党的教育方正，深化教育改革，全面提高教育教学质量，端正办学思想，提高课堂教学效益，不断转变与更新教育观念，严格执行国家的课程标准，改革课堂教学方式与方法，激发学生的学习积极性和主动性，提倡互动和操控性学习，培养学生的动手能力、实践能力和创新精神。做到把学生平时的学习成绩与综合发展水平结合起来，把对学生的评价与对教师的评价结合起来，遵循教学规律，因材施教，帮助学生树立科学的人生观和价值观，逐步培养学生的终生学习能力。为此特制定以下教师管理制度。
全体教师必须认真学习各种法律法规，学习党的各项方针、政策、路线;学习重要思想，坚持四项基本原则，坚持改革开放，热爱祖国、热爱学生、热爱自己的本职工作，遵纪守法，为人师表，以师德八条严格规范自身行为，对学生进行全面教育，努力完成教育教学任务。
全体教师必须履行自己的工作职责，不断加强业务学习，努力提高自身的文化水平和业务能力，增强事业心和责任感，把德育工作放在首位，认真贯彻落实《关于进一步加强和改进学生思想道德建设的实施意见》，培养学生良好的道德行为及远大的共产主义理想。认真钻研教材，认真备课，认真书写教学笔记，认真批阅作业，耐心辅导后进生，做好后进声的转化与巩固工作，不得歧视学困生，努力培养双优生。各位教师必须依法治教，以德行教，杜绝体罚或变相体罚学生，狠抓班级教育教学质量的提高，积极推进素质教育、不断加强教学研究，积极进行教改，继续喊响“三个口号”：向管理要质量、向教师要质量、向45分钟要质量。
1、要求教师有事必须请假。
2、为了保证学生的安全，教师不准无故地迟到或早退要求全体教师星期天晚上返校，星期五下午放学后，学生全部离开学校，教师检查没有问题并安排好守校事宜后方可离开学校。星期天不返校一次扣20.00元(特殊事情除外)。迟到或早退3次算一个缺席，一个缺席扣20.00元，并且在迟到、早退或缺席期间，所教班级出现不安全的.事故，由该教师承担一切责任。
3、故意不完成学校领导交给的任务或不按时完成任务的，发现一次，当年考核不能评优，二次以上者，当年考核为不合格。
4、不填写或不认真填写校务日志、班务日志的值日教师，发现一次扣50.00元，并对该教师进行批评教育，经教育不改的，当年考核定为不合格，情节严重的上报镇中心校处理。
5、不按时打铃的值日教师，发现一次算一个缺席，并扣该教师20.00元，经批评教育不改，情节严重的上报镇中心校处理。
6、发现备课不认真或者不备课就上课的教师，一次扣10.00元，并对该教师进行批评教育。
7、发现不批改作业或者不认真批改作业的教师，每次扣10.00元。
8、发现所教班级的教室、卫生区出现脏、乱、差现象的，每次扣10.00元，并对该教师进行批评教育。
9、教师在学校内部吵架、打架，每人每次扣500.00元，情节严重的上报镇中心校处理。
10、发现在社会上做有损学校名誉之事的教师(如打麻将、斗地主、酗酒闹事等)学校给予警告，情节严重的上报镇中心校处理。
11、教师要随时保证衣着整洁大方，不穿拖鞋进教室上课。发现每次扣10.00元。
12、上课时不讲普通话的，发现每次扣10.00元，并对该教师进行批评教育。
13、班主任及任课教师每学期家访不少于全班人数的1/3，并做好访谈记录。
14、公派外出学习、办事、开会的教师，负责人必须提前安排好该教师的一切工作，否则出现误工、误课及安全事故的，扣负责人10.00元，并且由负责人承担一切责任。
15、教师每学期至少听8节课，少听一节扣10.00元。
以上制度望全体教师认真遵守执行，否则一经核实，罚金当场结清，并追究负责人、相关责任人的责任。
一、教师办公室是教师处理教育教学业务的公共场所，每一位教师都有保持办公室文明、整洁、舒适的义务。教师办公室的日常管理工作教研组长全面协调，其他教师协助。
二、办公室随时保持整洁卫生，教师办公桌椅、门窗每周至少擦洗一次，确保无泥迹、墨迹、灰尘、地面无废纸杂物，保持室内空气清新。
四、办公室内要注意整洁。办公桌椅要摆放整齐，办公桌上只准摆放教学相关物品，物品的摆放要有条理，私人物品一律放入小橱内。作业架上的作业本要摆放整齐。废旧物品要及时处理。
五、办公室内除张贴牌外，墙壁上不应有其他张贴物。
六、教师个人衣物要在衣架上挂整齐，不允许搭在椅背上。
七、办公室内讲话做事要讲文明、讲团结。同事之间要相互尊重，相互关心，相互帮助。
八、教师离开办公室时要将办公桌物品及座椅摆放整齐。
九、每个教师要自觉爱护办公室办公、教学等用品，办公室用品不得移作别用。放学后要注意关锁门窗。每天最后离开的教师要分别关好电脑的显示器、主机和电源。
十、教师不得在办公室吃零食、就餐。开水须由教师亲自冲泡，严禁让学生代教师冲泡开水。
一、教师是学校教学工作的执行者。用现代科学文化知识武装学生，努力把学生培养成德才兼备、素质全面、适应未来社会需要的社会主义现代化建设者和接班人。
二、教师要加强自身的学习和修养，努力使自己成为工作勤奋、能力突出、作风扎实、品德高尚的合格教师。在工作中教书育人，为人师表。
三、教师在整个教学过程中应遵循八大原则：整体性原则，教育性原则，理论联系实际的原则，启发性原则，因材施教原则，循序渐渐进原则，巩固性原则，直观性原则。
四、教师的教学工作分为备课、授课、批改作业、辅导、考核学生五个环节。对教师在各个环节内的基本要求是：
1．开学前组织教师学习课程标准，了解课程理念，明确课程要求，拟订学期教学计划。
2．通读全册教材，熟悉内容体系，了解教材编写意图，明确本册教材的三维目标的基本要求，明确教材各单元知识的联系与衔接。
3．教师备超周课，不能临教临备，更不能教后补备。中青年教师备详案，老年教师写详简案。
4．正确对待教学参考资料和他人经验。一是要先“钻”后“参”，不能以“参”代“钻”；二是对他人经验（或优秀教案）应联系实际，分析研究，消化吸收，不能照搬照抄。
5．备课时教师心中要有学生，要把“假如我是学生”作为座右铭。既要根据学生的年龄特点，把握教学最佳时间的教学密度，完成教学任务，又要从学生的实际出发选择教法与学法。
6．做好集体备课工作。同年级同学科教师，每两周组织一次集体备课，每次时间不少于1.5小时，做到“三定”（定时、定课题、定主备中心发言人）认真研讨集思广益，并做好集体备课记录。
1．教师按照课表上课，做好课前准备。
2．发挥课堂最大教学效益，进教室上课要关闭通讯工具，无特殊情况不会客，不走出课堂，准时上下课，保证学生课间活动时间。
3．上课时教师要做到精神饱满，不带个人情绪，站立讲课。用普通话，语言要准确、精炼、生动，教态要端庄、亲切、自然。
4．严格要求学生，使他们全神贯注，精神饱满。课堂秩序应始终良好，教学气氛应活泼而不乱，严而不死板，教师不得体罚和变相体罚学生。
5．课后认真撰写“课后反思”。
1．作业应根据教学目标和学生的.学习情况，设计富有针对性，有弹性的作业，以适应不同程度的学生，作业形式讲求多样化，有书面作业，口头作业和实践性作业等，不布置机械重复和大量抄写的作业。
2．减轻学生作业负担，控制家庭作业量。语文、数学、外语以外的学科不留书面家庭作业，可布置适当的其它形式的作业。语文、数学、英语可留书面家庭作业。一、二年级一般不留书面的家庭作业，其他年级书面家庭作业，每天控制在一小时以内。
3．教师要认真批改作业。课堂作业和练习册要全批改，批改作业所使用的符号应当规范统一，批注提倡短语加等级，适当做好记录。不得叫学生批改作业。
4．加强对学生课外阅读的督促与指导，以保证完成课程标准所规定的课外阅读任务。
1．评价学生要以《纲要》和教育部《关于积极推进中小学评价与考试制度改革的通知》为指导，以课程标准为基本依据，明确评价的目的、内容，以开放、多元、多样的评价方式，对学生的学习态度、兴趣、习惯、方法、知识与技能、实践能力、创新精神和解决问题能力发展现状等方面进行检测和评价。
2．重视过程性评价，采取阶段性（终结性）评价和过程性评价相结合的方式考查和评价学生。每学期、学年结束时，教师要对每个学生进行阶段性评价。评价内容应包括各学科的学业状况评价和教师的评语评价。要发挥评价的激励、反馈、调整和改进功能，使评价成为促进学生发展的过程。
1．完善教研机构，健全以校为本的教研制度。要整合学校教导处、教研组（室）、备课组和课题组等力量，建立直接服务于教学，服务于教师专业成长的开放的学校教研网络。教研组每两周活动一次，每次时间不少于1小时，做到“三定”：定时、定主题、定中心发言人，认真研讨，并做好记录。
2．教师要积极参与课题研究，教研组（备课组）应根据本年段的特点，承担课题研究的一部分任务，及时整理研究经验，一学年结束要进行阶段性结题。
3．每位教师每学期上一节公开课，每学期听课不少于15节，要做好记录和简评，并积极参加评课活动。
4．教师对于“有效教学”、“自育自学”课题研究取得的成果，要及时形成文字材料，在并积极投稿，对发表的论文、教学设计、教学随笔等，学校给予奖励。
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为了保护阳罗二小校园网络系统的安全，促进学校计算机网络系统的应用和发展，保证校园网络的正常运行，特制定本条例。
本条例所称的校园网络系统，是指由校园网络设备、配套的网络线缆设施，网络服务器、工作站，以及应用和服务软件所构成的集成系统。
任何办公室和个人，未经校园网负责人同意，不得擅自安装、拆卸或改动网络设备。
第二章合法使用。
维护、管理和使用网络的任何合法使用人必须熟悉并遵守国家有关法律、法规，严格执行安全保密制度；任何人不得利用计算机网络从事危害国家安全、泄露国家秘密的活动。
严禁任何用户擅自连入校园网。入网用户应办理入网登记、备案手续，并签署相应的责任书。
任何人不得利用工作时间上网聊天、玩游戏。各办公室负责人要进行监督。
各办公室主要负责人应负责审查上网信息，必须确保信息准确、科学、严谨，力求文字简洁通畅，画面清晰、健康。
任何人不得在校园网及其连网微机上阅读、录制、转发、传送有碍社会治安和淫秽、色情的信息及软件。
严禁任何用户擅自更改连网微机的ip地址；严禁盗用他人的ip地址、密码和电子邮件账号。
任何人不得在网上干扰其他用户，攻击、破坏网络服务和设备。
本网不允许任何人有软件侵权行为，不得使用来路不明、能引发病毒传染的软件。
第三章安全保护。
校园网实行统一管理、分层责任制。学校信息中心确保机房设备使用安全、运转正常、线路畅通；各办公室责成专人负责二级设备的环境安全、清洁，确保设备、线路不受损坏。应有切实可行的防火、防盗措施。
根据公安机关要求，学校成立“网络安全领导小组”，负责贯彻国家有关网络安全的法律、法规；落实各项网络安全措施；督促有关部门对网络用户的安全教育，监督、检查、指导网络安全工作；查处违反网络安全管理的违纪、违规行为；协助、配合公安机关查处网络犯罪行为。
领导小组负责人由主管校长或学校党委书记担任。
第四章处罚。
对于违反本规定的用户，学校应视情节轻重，给予警告、停止网络连接直至报告安全管理领导小组，诉诸法律。
本管理办法解释权归校长室。本管理办法自20__年1月起执行。
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一、校长办公会议是学校最高行政会议，主要任务是制订学校发展规划和行政工作计划，研究、决定学校行政的重大问题。
二、会议由校长主持，党总支书(副书记)和全体副校长参加。必要时，总支委员到席参加。
三、校长办公会议原则上每月举行1—2次，要明确时间，列入校长工作日程表。必要时也可临时召开。
四、校长在会前要提出会议的主要议题，与会人员要做好出席会议的准备工作，要严肃认真参加讨论。
五、会议要充分发扬民主，讲究效率，一般情况下，由校长最后作出决定并负责组织实施。
六、校长因病因事暂时离校时，委托一名副校长主持办公会议，在此期间作出的有关决定，在校长在职后应予报告。
七、由校长办公室主任做好会议记录，建档备查。
八、与会者必须服从并执行决定，不同的意见可以保留，不得泄漏讨论情况与不同意见。
对于我国的户口管理制度，你了解吗，小编为大家搜集了一篇“户口管理制度条例”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友!
第一条为了维持社会秩序，保护公民的权利和利益，服务于社会主义建设，制定本条例。
第二条中华人民共和国公民，都应当依照本条例的规定履行户口登记。
现役军人的户口登记，由军事机关按照管理现役军人的有关规定办理。
居留在中华人民共和国境内的外国人和无国籍的人的户口登记，除法令另有规定外，适用本条例。
第三条户口登记工作，由各级公安机关主管。
城市和设有公安派出所的镇，以公安派出所管辖区为户口管辖区;乡和不设公安派出所的镇，以乡、镇管辖区为户口管辖区。乡、镇人民委员会和公安派出所为户口登记机关。
居住在机关、团体、学校、企业、事业等单位内部和公共宿舍的户口，由各单位指定专人，协助户口登记机关办理户口登记;分散居住的户口，由户口登记机关直接办理户口登记。
居住在军事机关和军人宿舍的非现役军人的户口，由各单位指定专人，协助户口登记机关办理户口登记。
农业、渔业、盐业、林业、牧畜业、手工业等生产合作社的户口，由合作社指定专人，协助户口登记机关办理户口登记。合作社以外的户口，由户口登记机关直接办理户口登记。
第四条户口登记机关应当设立户口登记簿。
城市、水上和设有公安派出所的镇，应当每户发给一本户口簿。
农村以合作社为单位发给户口簿;合作社以外的户口不发给户口簿。
户口登记簿和户口簿登记的事项，具有证明公民身份的效力。
第五条户口登记以户为单位。同主管人共同居住一处的立为一户，以主管人为户主。单身居住的自立一户，以本人为户主。居住在机关、团体、学校、企业、事业等单位内部和公共宿舍的户口共立一户或者分别立户。户主负责按照本条例的规定申报户口登记。
第六条公民应当在经常居住的地方登记为常住人口，一个公民只能在一个地方登记为常住人口。
第七条婴儿出生后一个月以内，由户主、亲属、抚养人或者邻居向婴儿常住地户口登记机关申报出生登记。
弃婴，由收养人或者育婴机关向户口登记机关申报出生登记。
第八条公民死亡，城市在葬前，农村在一个月以内，由户主、亲属、抚养人或者邻居向户口登记机关申报死亡登记，注销户口。公民如果在暂住地死亡，由暂住地户口登记机关通知常住地户口登记机关注销户口。
公民因意外事故致死或者死因不明，户主、发现人应当立即报告当地公安派出所或者乡、镇人民委员会。
第九条婴儿出生后，在申报出生登记前死亡的，应当同时申报出生、死亡两项登记。
第十条公民迁出本户口管辖区，由本人或者户主在迁出前向户口登记机关申报迁出登记，领取迁移证件，注民由农村迁往城市，必须持有城市劳动部门的录用证明，学校的录取证明，或者城市户口登记机关的准予迁入的证明，向常住地户口登记机关申请办理迁出手续。
公民迁往边防地区，必须经过常住地县、市、市辖区公安机关批准。
第十一条被征集服现役的公民，在入伍前，由本人或者户主持应征公民入伍。
通知书。
向常住地户口登记机关申报迁出登记，注销户口，不发迁移证件。
第十二条被逮捕的人犯，由逮捕机关在通知人犯家属的同时，通知人犯常住地户口登记机关注销户口。
第十三条公民迁移，从到达迁入地的时候起，城市在三日以内，农村在十日以内，由本人或者户主持迁移证件向户口登记机关申报迁入登记，缴销迁移证件。
没有迁移证件的公民，凭下列证件到迁入地的户口登记机关申报迁入登记：
1、复员、转业和退伍的军人，凭县、市兵役机关或者团以上军事机关发给的证件;。
2、从国外回来的华侨和留学生，凭中华人民共和国护照或者入境证件;。
3、被人民法院、人民检察院或者公安机关释放的人，凭释放机关发给的证件。
第十四条被假释、缓刑的犯人，被管制分子和其他依法被剥夺政治权利的人，在迁移的时候，必须经过户口登记机关转报县、市、市辖区人民法院或者公安机关批准，才可以办理迁出登记;到达迁入地后，应当立即向户口登记机关申报迁入登记。
第十五条公民在常住地市、县范围以外的城市暂住三日以上的，由暂住地的户主或者本人在三日以内向户口登记机关申报暂住登记，离开前申报注销;暂住在旅店的，由旅店设置旅客登记簿随时登记。
公民在常住地市、县范围以内暂住，或者在常住地市、县范围以外的农村暂住，除暂住在旅店的由旅店设置旅客登记簿随时登记以外，不办理暂住登记。
第十六条公民因私事离开常住地外出、暂住的时间超过三个月的，应当向户口登记机关申请延长时间或者办理迁移手续;既无理由延长时间又无迁移条件的，应当返回常住地。
第十七条户口登记的内容需要变更或者更正的时候，由户主或者本人向户口登记机关申报;户口登记机关审查属实后予以变更或者更正。
户口登记机关认为必要的时候，可以向申请人索取有关变更或者更正的证明。
第十八条公民变更姓名，依照下列规定办理：
2、十八周岁以上的人需要变更姓名的时候，由本人向户口登记机关申请变更登记。
第十九条公民因结婚、离婚、收养、认领、分户、并户、失踪、寻回或者其他事由引起户口变动的时候，由户主或者本人向户口登记机关申报变更登记。
第二十条有下列情形之一的，根据情节轻重，依法给予治安管理处罚或者追究刑事责任：
1、不按照本条例的规定申报户口的;。
2、假报户口的;。
3、伪造、涂改、转让、出借、出卖户口证件的;。
4、冒名顶替他人户口的;。
5、旅店管理人不按照规定办理旅客登记的。
第二十一条户口登记机关在户口登记工作中，如果发现有分子和其他犯罪分子，应当提请司法机关依法追究刑事责任。
第二十二条户口簿、册、表格、证件，由中华人民共和国公安部统一制定式样，由省、自治区、直辖市公安机关统筹印制。
公民领取户口簿和迁移证应当缴纳工本费。
第二十三条民族自治地方的自治机关可以根据本条例的精神，结合当地具体情况，制定单行办法。
第二十四条本条例自公布之日起施行。
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1、每个教师学年初要制订个人发展预[案，每学期结束要认真写好学习体会或经验总结。
2、每个教师严格按照自己的培训发展计划选择最适合的形式参加学习培训，不断提高自己的师德修养和业务素养，提高自己的理论和知识水平，完善调整自己的能力结构。
3、每期末，学校将对集中培训的内容进行测试，教师人人必须参考。学校教师培训发展绩效认定小组将根据测试成绩对教师的培训发展结果作出认定，认定结果将作为该教师评优、晋级、评职等的重要依据。
4、教师必须按规定的时间参加集体学习和各教研组组织的听课、评课、集体备课、业务讲座等活动，必须遵守纪律，聚精会神，做好学习记录，不迟到、不早退、不无故缺席，因病、因事不能参加学习的要提前履行请假手续。学习时不看与学习无关的书报，不做与学习无关的事，学习时间要关闭手机和呼机，不得会客。否则按考核细则扣分。
5、外出学习的教师必须精心做好笔记，认真整理材料，回到学校要作评细汇报并进行汇报开课。
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一、根据上级教育部门和学校领导的要求，结合实际情况，拟订学校卫生工作计划和有关规章制度,提请校务会议通过后认真贯彻实施；做好学校领导在学校卫生方面的咨询工作，当好参谋和助手。
二、每学年组织力量对学生进行一次健康检查，建立健康卡片和保健档案，并根据学生的健康状况提出保健措施和进行保健指导。
三、积极做好学生常见病、多发病的预防和矫治工作。
四、组织好计划免疫工作，按时完成各种预防接种和预防服药；加强传染病的预防和管理工作，遇有疫情要及时上报。
五、对学校教学卫生、环境设备卫生、饮食营养卫生等进行卫生监督，及时向学校领导提出可行的改进意见，并指导搞好环境卫生。
六、开展卫生宣传；对学生进行健康教育，督促和指导学生养成良好的卫生习惯；对红十字青少年和班级卫生员进行培训，发挥他们的卫生骨干作用。
七、实施面向师生的一般诊治和急救，并做好转诊工作。
八、注意体育和卫生的结合，进行体育卫生教育及体育卫生监督。
健康档案和健康检查工作制度。
一、“中、小学生体质健康卡片”是学生的健康档案，也是学生体质和健康检查记录卡，每人一份，随学生升学，转学档案转递。
二、新生入学一个月内进行体检及时建档。每年对学生进行一次全面体检，每学期检查两次视力。卡片的填写要认真全面。
三、以班或年龄组为单位建立学生健康档案，并妥善保管在学校卫生室或保健室内。
四、做好学生生长发育、营养、素质、健康状况、视力情况，六项指标综合评价等统计、分析和评价工作。
五、每年都要将有关指标进行比较，分析制成图表上墙供领导参考。
六、学生体检方法要按统一细则要求进行，形态指标应进行复制，检测误差超出允许范围指标发生率，不能超出5%，要保证数据的可信性，可比性和科学性。
七、健康检查后对可疑结果应即时复查确。
第一条根据《教育法》、《民办教育促进法》、《民办教育促进法实施条例》、《民办非企业单位登记暂行条例》和有关法律、法规，制定本章程。
第二条学校名称：学校。
第三条学校性质：自愿举办，从事非营利性社会服务活动的社会组织。
第四条办学宗旨：遵守法律法规，贯彻国家的教育方针，和谐育人，打好基础，培养能力，发展学生个性和特长。
第五条学校自愿接受教育局、民政局的业务指导和监督管理。
第六条学校地址：。
第二章办学机构。
第七条办学规模：学校占地面积m2;建筑面积m2。
第八条办学层次：九年一贯制学校。
第九条办学形式：招生对象为小学适龄儿童和初中学生，小学生的学习期限为六年，初中学生的学习期限为三年。
第十条学校设立董事会，董事会每届三年，董事会是学校的决策机构。
第十一条学校董事会成员人：由组成，其中均从事教育10年以上。
第十二条董事会成员热心教育事业，品行良好，具有政治权利和完全民事行为能力。
第十三条首届董事、董事长由举办者推选产生;董事长的更换由董事会投票选举，全体董事半数通过。更换董事由董事长提名，经三分之二以上董事会组成人员同意通过。
第十四条董事每届任期为三年。董事期届满后可连任。
第十五条董事会行使下列职权：
(一)聘任和解聘学校校长;。
(二)修改学校章程和制定学校的规章制度;。
(三)制定学校发展规划，批准年度工作计划;。
(四)筹集办学经费，审核预算、结算;。
(五)决定教职工编制定额和工资标准。
(六)决定学校分立、合并、终止。
第十六条董事会每年至少召开一次会议，有下列情况之一的召开临时会议。
(一)董事长认为有必要时;。
(二)经三分之一以上董事组成人员提议时。
第十七条董事会设董事长1名，;副董事长2名，分别是。
第十八条副董事长协助董事长工作，董事长不能行使职权时，由董事长副董事长代其行使权利。
第十九条董事长行使下列权利：
(一)召集和主持董事会议;。
(二)落实检查董事会决议的实施情况;。
(三)代表学校签署有关文件;。
(四)法律、法规和学校章程规定的有关权利。
第二十条董事会实行一人一票制和按出席人数，少数服从多数;当赞成票和反对票相等时，由董事长作出最后决定。但讨论以下重大事项，应当经三分之二以上组成成员同意方可通过。
(一)聘任、解聘校长;。
(二)修改学校章程;。
(三)制定发展规划;。
(四)审核预算、决算;。
(五)决定学校的分立、合并、终止等其他重要变更事项。
第二十一条召开董事会议，董事长或者指定人员于会议召开十日前通知全体董事，并将会议时间、地点、内容等一并告之董事。董事因故不能出席会议，可书面委托其他董事代为出席董事会议。委托书必须指明授权范围。
第二十二条出席董事会的人数须为全体董事人数的二分之一以上，不够二分之一时，通过的决议无效。如经缺席的董事追认的人数超过二分之一时。其决议有效。
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2、不追赶打闹，不翻越护栏，不登高攀险，不做危险游戏，上下楼梯、集合站队不拥挤；
3、不在小摊小贩上购买食品，不购买“三无”食品，讲究饮食卫生；
4、坚持集体站队放学，不私自离校或单独行动，路队整齐；
5、增强安全防范意识，严格执行校园安全“十不准”。
二、课间活动。
2、同学之间团结友爱，言行、举止文明，不说脏话，不以强欺弱；
3、爱护校园设施，不践踏花坛草坪，不损坏花草树木；
4、课间不准随意出入校门，特殊情况需持班主任证明。
三、课间操。
1、上操铃响后，在教室门口整理好队伍，按照规定的次序、规定的线路到达指定位置；
2、行进途中和到达指定位置后，队伍安静，队列整齐，动作迅速，不拥挤；
3、做操听从口令，动作规范，精神饱满。
四、集合。
1、按课间操要求进场，听从大会统一调度，队伍安静，队形整齐；
2、认真听会，不讲话，不做与会无关的事，中途离会要请假；
3、保持会场清洁，离场前打扫好所在区域卫生；
4、散会时，听从指挥，依次退场，不拥挤。
五、清洁卫生。
1、讲究公共卫生，不乱丢、乱扔、乱画；
2、讲究个人卫生，自觉养成良好的卫生习惯，做好眼保健操；
3、参加卫生值日，打扫卫生要及时、彻底，不偷懒，不敷衍，自觉参与卫生监督；
4、校园内，不在“污染区”以外吃零食、喝饮料或就餐。
六、课堂。
1、及时进教室，做到课前有歌声。上、下课讲究师生礼仪；
2、认真听讲，不做与课堂学习无关的事；
3、积极思考、举手发言，不干扰教师的正常教学；
4、工整作业，完成当堂学习任务。
农业股实行股长负责下的岗位分工责任制，股长主持科内全面工作，其他同志按照岗位分工承担各自的工作任务。
《〈湖南省财政农业专项资金管理办法〉实施细则(试行)》(湘财农〔20xx〕22号)
参与编制区级农业部门预算草案，根据相关财务规定，对所属预算单位提出经费开支标准、定额、年度预算和专项资金支出建议，审核各项涉农补贴资金，并对执行情况进行监督。
积极向上争取支农专项资金，保证项目资金的需要，按照中央和省将进一步加大对农业和农村经济投入的机遇，积极配合有关部门，重点做好财政支农项目的选项、编制、储备和申报工作，按照财政标准文本，积极上报项目，争取上级资金扶持。
项目完工后，区财政部门组织相关人员对项目进行验收核实，并就项目的实施进度和绩效情况进行总结，对重点项目还应附报送财政农业专项重点项目实施绩效情况表。区财政局于每年的4月份组织对上一年度的项目采取随机抽样的方式进行抽检验收和评价。检查验收和绩效评价的内容包括：资金到位情况、资金使用情况、项目完成情况、项目效益情况等。
一、执法股室工作人员在行政执法中，由于故意或者重大过失，有下列情形之一的，应当追究行政过错责任：
(一)违反规定办理财政收支预算审核、批复或者调整的;
(二)违反规定办理资金拨付的;
(三)违反规定办理各类账户的开设、变更或撤销的;
(四)违反规定征收基金、罚款或收费的;
(五)违反规定办理预算收入退库的;
(六)违反规定办理减、免税费的;
(七)违反规定办理资质证、资格证等证书的;
(八)违反规定办理国有资产产权界定、登记的;
(九)违反规定参与或干预政府采购中的商业活动的;
(十)违反规定实施行政处罚的;
(十一)违反规定发放罚没票据或者收费票据的;
(十二)违反规定办理国有资产产权纠纷调处和行政裁决的;
(十三)违反规定办理行政复议案件的;
(十四)没有法定依据委托有关组织实施行政执法的;
(十五)指派没有执法资格的人员实施行政执法的;
(十六)违反规定不履行或故意拖延履行法定职责的;
(十八)违反规定实施或不予行政许可的;
(十九)违反规定实施财政监督检查的;
(二十)其他依法应当追究的行为。
二、追究行政过错责任，应当视情节轻重给予以下处理：
(一)责令写出书面检查，进行批评教育;
(二)通报批评;
(三)取消当年评优评先资格;
(四)扣发全部或部分目标管理奖;
(五)调离执法岗位或停职离岗培训;
(六)责令辞职或辞退;
(七)给予行政纪律处分;
(八)构成犯罪的移交司法部门追究刑事责任。
以上追究方式可以单处或并处。在追究上述过错责任的同时，应对错误的行政行为进行纠正。
第一条为鼓励和扶持创业企业和团队，建立健全南通市鑫众创业投资有限公司及其众创空间——金鑫岛种子资金管理机制，特制订本制度。
第二条创业种子资金(以下简称种子资金)是指由南通市鑫众创业投资有限公司安排，以合同方式资助给创业企业(团队)使用一定期限，后由创业企业(团队)等额返还的专项资金。
第三条南通市鑫众创业投资有限公司安排2000万元作为专项种子资金(以后视情况将逐渐增加)并负责种子资金资助入驻企业(团队)的具体实施工作。种子资金须做到专款专用，专户管理，封闭运行。
第四条种子资金的运作和管理必须符合国家法律，法规和财政规章的相关规定，遵循择优扶持，规范管理，安全保值的原则。
第五条种子资金鼓励民营企业、金融机构、个人、外商等各类投资人参与投资，促进创业企业快速健康发展。
第六条种子资金的扶持对象是进入南通市鑫众创业投资有限公司以及金鑫岛内进行研发的企业或团队。
第七条种子资金扶持的企业应同时具备以下条件：
1.入驻企业或团队研究、开发和生产的产品(或技术)应属于国家扶持领域，具有较高的技术含量、较好的市场前景，且无知识产权纠纷。
2.具有较高素质的创业团队，大专以上学历的技术、管理人员占企业员工总数达50%以上。企业主要决策、经营者具有较强的创新意识和较好的市场开拓、经营管理经验和能力。
第八条种子资金扶持企业或团队的最长期限为3年。
第九条种子资金的扶持额度一般不超过项目总投资的20%，且扶持额度最高不超过50万元人民币。种子资金每个项目原则上只可申请一次。
第十条符合本办法第七条规定的创业企业或团队，遵循自愿的原则申请种子资金。
申请时，必须向南通市鑫众创业投资有限公司提交下列申报材料：
1.种子资金申请报告;
2.企业或团队基本情况和近期经营状况介绍;
3.项目可行性论证报告及相关说明文件;
5.企业法定代表人、主要管理人员和技术骨干个人资料;
6.其他与申请种子资金有关的材料。
第十一条南通市鑫众创业投资有限公司及金鑫岛在收到本制度
全部申报材料后，应按下列程序进行立项和上报;
3.评估小组对申请企业或项目的技术、工艺、市场、资金筹划、财务评价等可行性和风险性进行全面论证、评估，出具评审报告;或委托专业投资(担保)公司进行项目论证。
第十二条如皋市创业局会同财政局对种子资助项目进行审批。
第十三条种子资金资助项目经批准后，创业企业应当以其拥有的知识产权、企业或个人资产进行抵押，并将抵押权属证明提供给南通市鑫众创业投资有限公司，由南通市鑫众创业投资有限公司依据国家有关法律、法规和本办法的规定，与申请企业签订创业种子资金资助合同，合同采用固定格式，其协议内容应包括种子资金的资助额度，资助时间，还款时间、风险责任、纠纷处理、政策性约定及其他双方权利义务。合同报市财政局备案后办理资金拨付手续。
第十四条种子资金的注入，可采取一次性到位或分期到位的方式。
第十五条南通市鑫众创业投资有限公司将种子资金注入企业或团队后，享有被资助企业的资金管理权。
第十六条被资助企业因经营不善出现关闭或破产时，南通市鑫众创业投资有限公司将依照相关程序公开拍卖企业抵押物，其拍卖收入优先偿还种子资金，依法保护南通市鑫众创业投资有限公司资产的安全。
第十七条南通市鑫众创业投资有限公司作为种子资金的管理主体，应设立种子资金专户，将所有与种子资金有关的资金拨入、拨出、回收、资产处置回收款、专户利息等纳入专户核算和管理，并自觉接受有关部门的监督、检查和审计。
第十八条南通市鑫众创业投资有限公司应建立切实有效的种子资金财务管理和扶持监管制度，对种子资金资助的企业依法履行资产管理职责，保护资产的安全。若发现被自主企业违法合同规定或出现可能造成资产流失的情况，南通市鑫众创业投资有限公司应及时采取有效措施收回自主的种子资金，避免或减少资产损失。
第十九条被资助企业因经营不善等原因造成资助款项不能全部回收并造成相应损失的，南通市鑫众创业投资有限公司行使追索权。
第二十条种子资金的安排、运作和管理必须严格遵守本制度的相关规定，如有发现以权谋私、弄虚作假、玩忽职守、违章操作等违纪违法行为，应按照国家有关法律、法规和政纪的规定进行处理，追究行为人和责任人的相关责任。
第二十一条本办法由南通市鑫众创业投资有限公司负责解释。
第二十二条本办法自正式发布之日起实施。
第一条为进一步规范财政资金使用管理，提高环保资金使用效益，根据《南京市市级财政专项资金管理办法》的有关规定，结合国家《排污费征收使用管理条例》和江苏省财政厅、环保厅《江苏省省级环境保护引导资金使用管理办法》，制定本办法。
第二条市级环保资金包括市级污染治理资金、市级环保专项资金等。市级污染治理资金来源为市级排污费收入，市级环保专项资金由市级财政预算安排。
第三条市级环保资金使用管理要围绕国家、省和市环境保护工作部署和要求，确保完成“十二五”生态创建和节能减排重点任务，解决好区域和流域污染防治突出问题。
第四条市级环保资金计划要按照“收支平衡、结构优化、适度预留”的原则编制资金预算。
第五条市级环保资金使用管理遵循“突出重点、统筹兼顾、公正公开”原则，体现示范性和激励性，调动区县、企业、项目单位积极性，实行专款专用，接受社会监督。
第六条市环保局负责组织项目申报和项目库管理，并会同市财政局审批项目，对项目实施过程进行监督检查，组织完工项目验收，开展绩效评估。市财政局负责资金预算安排，对资金使用情况和日常财政财务管理进行监督检查。市环保重点项目协调和政策落实小组作为市政府专职负责环保工作的领导机构，负责市级环保资金的项目总体组织协调和审核。
第七条市级环保资金主要用于支持国家及省、市“十二五”环境保护规划及相关专项规划确定的重点工程项目、重要环境保护目标任务，优先用于以政府投入为主体的公益性环境污染防治项目。主要包括：
(一)区域大气污染防治项目。包括扬尘控制、机动车排气污染防治、工业企业废气污染防治、重点行业脱硫脱硝、秸秆禁烧污染防治、恶臭气体防治、挥发性有机物防治、油气回收等项目。
(二)区域性、流域性水污染防治项目。包括污染严重的水体环境综合治理、工业企业废水污染防治、乡镇污水处理设施及配套管网、集中式饮用水源地污染防治、风险防范及生态修复、重点断面水质达标及污染防控等项目。
(三)重点行业、重点污染源防治项目。包括重金属污染防治、危险废物规范化处置、持久性有机污染物污染防治、废弃电子产品污染防治、污水处理厂污泥无害化处置、放射性废物安全处置等项目。
(四)农村环境综合整治及重点生态保护区建设项目。包括村庄工业污染源整治、农村生活污水、垃圾及农业废弃物处置、畜禽污染控制、土壤污染防治、生物多样性保护及区域生态功能区保护等项目。
(五)全市环境监测、环境监察、污染监控、环境信息、环境应急及环境保护宣传教育培训等环保能力建设项目。
(六)环境保护科研、新技术、新工艺研究开发及推广应用，包括环保科研课题、污泥处置示范等项目。
(七)环境保护工作的日常管理。主要包括环保资金项目管理、日常性工作、考核奖励等经费。环保资金项目管理经费主要用于项目库管理与维护、项目专家评审、项目绩效评价等;环境保护工作考核经费要按照鼓励先进、拉开档次的原则，采取以奖代补的方式安排资金;环境保护工作性经费要严格控制，原则上工作经费安排额度不得超过总资金额度的3%。
(八)国家及省、市要求以地方投入为主体的其他重点污染防治项目以及市环保重点项目协调和政策落实工作领导小组确定的其他环境保护项目。
第八条市级排污费专项资金主要用于市本级、江南八区及原浦口区、原大厂区的环境保护项目。其中分配至各相关区的专项经费主要依据各区上年度征收的排污费扣除上缴中央和省部分后可用数，结合环境保护目标完成情况和综合质量指数等因素安排统筹。
第九条区级资金下达后，由各相关区环保、财政部门根据资金管理规定，制定详细的项目计划，报市环保局、财政局备案。
第十条市级排污费专项资金不支持城市绿化、环境卫生等城市基础设施建设和新建企业的污染治理项目，且不得用于环境监管机构及相关部门人员、公用经费，以及与污染防治不直接相关的其他项目内容。
第十一条市财政局、市环保局依据下年度排污费征收计划和环保工作重点，结合年度财力状况，提出专项资金预算初步安排建议，报市环保重点项目协调和政策落实工作领导小组批复环保资金预算安排建议，提交市政府审定，纳入市级财政预算草案。
第十二条市环保重点项目协调和政策落实工作领导小组每年根据国家和省、市宏观政策、环保规划、年度工作重点确定环保资金的主要投入方向。
第十三条市环保局和市财政局根据领导小组确定的年度主要投入方向，组织发布项目申报通知，明确申报要求。
第十四条市级环保资金的申请按照隶属关系以项目形式申报。项目申报单位为独立经济核算的企事业法人。项目申报单位为市管企业的，可直接向市环保局申报。项目申报单位为区(县)的，根据其隶属关系，通过区(县)环保局和财政局向市环保局申报。
第十五条项目申报条件及提交的材料要求另文规定。
第十六条各区(县)环保局会同区(县)财政局对申报项目进行预审。
第十七条市财政局、市环保局对总投资超过300万元或申请资助100万元以上的项目组织专家评审。
第十八条市环保局会同市财政局根据专家评审意见，制定项目计划，拟定项目补助资金建议方案，每年定期报市环保重点项目协调和政策落实工作领导小组审议，经分管市长签批后，正式下达实行。
第十九条市级环保资金对同一项目的补助比例原则上不得超过该项目总投资的50%，且两年内不得重复安排。
第二十条市级环保资金项目计划下达后，各承担单位向市环保局、市财政局报送项目进展报告和资金拨付申请，市财政局根据项目实施进度拨款。
第二十一条项目完成后，市环保局、市财政局对竣工项目组织竣工验收和绩效评价。
第二十二条补助资金使用和自建项目的实施，应接受财政、审计和环保部门的监督和检查。
第二十三条项目承担单位弄虚作假、截留、挤占、挪用资金、资金使用合同生效后6个月内项目未启动实施、项目管理不善、进展缓慢、损失浪费严重、不能如期竣工、未经批准改变技术方案又不能达到原技术方案效果的，一经查实，责令限期整改;情节严重的，由市环保局会同市财政局收回资金，两年内不得再次申报环保资金;构成犯罪的，移交司法机关处理。
第二十四条各级环保部门、财政部门及相关单位在受理市级环保资金申报、审批、资金拨付等各环节，不得向项目申报(承担)单位收取任何费用。
为保证敬老院正常的生产、生活秩序，保护五保老人的人身安全，杜绝人为安全事故的发生，根据全县敬老院的实际情况，制定本规定，要求各敬老院认真贯彻执行。
一、进一步加强对敬老院安全工作的领导和管理。
1、成立安全工作领导小组，院长是敬老院安全工作的第一责任人，制定敬老院安全责任制和各方面安全措施，敬老院所有人员应树立安全第一、安全无小事的思想。
2、敬老院定期采用多种形式对院民进行安全知识教育，发现问题应及时进行安全教育。
3、建立重大事故报告制度。敬老院出现的重大伤亡事故要立刻报告院领导，并按程序逐级上报。
4、实行院领导值班制度，填写值班登记表。
5、建立安全工作检查制度，院长要经常检查院内安全设施情况，排除安全隐患。
二、门卫的安全管理。
院民外出必须严格履行请假手续，自觉服从门卫管理，任何人不得强行进出敬老院。
三、设施安全管理。
1、院长负责敬老院内设施设备的安全性能。
2、安全工作领导小组每半月进行一次全院性安全工作大检查。
3、配备一定的消防器材和应急照明灯，确定专人管理。
四、食堂安全管理。
1、食堂人员和参与饮食的工作人员，必须定期体检，身体状况不符合要求者，一律不得从事食堂工作。
2、严格执行食堂有关操作规范，切实做好消毒工作。按岗位责任制要求，搞好环境和个人卫生，消灭厨库、仓库和配食间的害虫。
3、严禁采购和加工腐烂、变质的食品原料，严格把关，防止疾病传染、食物中毒。
五、舍务安全管理。
1、未经敬老院工作人员同意，任何人不得随意进入老人宿舍。
2、严禁在老人宿舍点明火，严禁使用炭炉，严禁个人私拉乱接，防止失火、触电等安全隐患的发生。
。
在当今社会，环保意识越来越浓厚，合理的处理垃圾和促进环保对每个人都是十分重要的，学校要加强这方面的宣传，让师生充分了解其重要性。
一、按照卫生管理制度切实做好每日日常卫生保洁，同时做好垃圾分类，建立分类方法。
二、各班、各办公室设置收集箱，标明“回收”、“不可回收”标志。校园内设置分类回收垃圾箱。
三、各班、各办公室垃圾分类回收，并有明显标志。四、各班各办公室每天放学前将不可回收垃圾统一放入不可回收垃圾桶箱。
五、各班将收集的可回收废品卖给废品回收站，作为班级绿色环保行动基金使用。
六、学校与环卫部门签订协议，定时来校清理不可回收垃圾。
七、学校实验室垃圾另作处理，并按照相应处理制度执行，保证垃圾处理安全、环保。
为确保校园环境清洁卫生，培养全校师生的环境保护意识，积极主动参与垃圾分类处理活动，养成良好习惯，建设文明绿色校园，特制定垃圾分类管理制度。
一、学校垃圾的分类：
1、可回收垃圾(指：纸类、塑料类、金属类、玻璃类等能变卖的垃圾)。
2、食堂垃圾(指：剩饭剩菜，菜根菜叶、废弃油指等)。
3、有毒有害垃圾(指：废旧电池、废日光灯管、实验室过期药品、废旧电器等电子垃圾)。
4、不可回收垃圾(指：塑料类、瓜皮果壳和其他清扫垃圾等)。
5、绿化带的落叶、杂草、草皮等垃圾。
二、垃圾分类处理的办法：
1、学校在公共场所和主干道边同一位置设置垃圾箱，全校师生员工必须将垃圾放入相对应的垃圾箱内，各班各室设置垃圾袋(纸盒)，按要求分类投放处理。
2、废纸及废纸品、塑料饮料瓶以及能变卖的其它塑料;易拉罐、玻璃瓶及能变卖的其它可利用的废弃物均必须投入到可回收垃圾箱。
3、各班各室清扫的不可回收的垃圾必须统一集中倒入学校指定的垃圾房内，统一由学校安排指定运送到制定的位置。
5、有毒有害垃圾和废旧电子垃圾交总务处集中统一处理。
6、落叶、杂草、草皮等清扫后集中到学校花圃统一填埋做堆肥处理。
7、建筑垃圾等由施工单位妥善处理。
三、垃圾分类处理措施：
1、学校充分利用升旗仪式、班会、板报、橱窗等形式做好宣传教育工作，让全校师生员工充分认真垃圾分类处理的优点，为保护环境、节约资源做到人人参与，人人有责。
2、加强对分类垃圾的及时处理，后勤人员要按相关要求把好关并做好记录，发现问题及时反映，并提供垃圾分类设施设备的物质保障。
3、对本制度执行良好的集体或个人，学校每学期给予表彰和奖励。
为了使学生有一个优雅、舒适的学习环境，让学生能够安心的学习、生活、特制定一下管理制度。
1、将垃圾进行分类、贮存、管理(教导学生将垃圾按照可回收，不可回收处理)。
2、让值日生每天将垃圾倒在垃圾台内。
3、值日生负责将纸屑烧掉，以免到处乱飞。
4、垃圾台管护实行卫生轮流管理制度，此制度打印发放到各个班级和教师手中。
5、厕所粪便每月清运一次，垃圾台垃圾每天清运一次，均由政教处负责。如果末能按时清运，一次扣发政教主任卫生奖20元，直至全部扣发。
6、垃圾台实行封闭管理，并由政教每月喷洒药物，防止蚊、蝇、鼠等栖息繁殖，扩大污染和危害。全体师生必须遵守，如有违犯，按照有关规定进行处罚。
第1条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
第2条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。
第3条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
第4条公司及全资下属公司、企业(含51%股权的全资、内联企业)的财务工作，都必须执行本制度。其他中外合资合作及内联企业参照本制度执行。
第二节财务机构与会计人员。
第5条公司及下属独立核算的公司、企业设置独立的财务机构。非独立核算的单位配备专职财务人员。
第6条公司部会计师。
公司设计划财务部。计划财务部设部长、副部长。
下属独立核算的公司、企业设财务部。财务部设部长、副部长。
计划财务部及各财务部，根据业务工作需要配备必要的会计人员。
第7条总会计师协助总经理管理好整个系统的财务会计工作，对全系统的财务会计工作负责。
总会计师主要职责如下：
2.审查公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见;。
3.负责全系统的资金融通调拔决策工作，经总经理或董事会签署后执行。
4.审核下属公司、企业投资和效益的计算方案;。
5.编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案;。
6.监督全系统的财务管理和活动;。
8.对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，总经理批准后执行;。
9.负责搞好全系统财务人员的培训工，断提高财会人员的素质和业务水平;。
10.签署下属公司、企业的100万元以下贷款担保书。
第8条计划财务部是公司的财务主管部门，除做好本部门各项业务工作外，负责从业务上对下属各级财务部门和会计人员进行领导、指导、检查、监督。
第9条计划财务部部长领导计划财务部的工作，在总经理和总会计师领导下主持公司的财务工作。
计划财务部部长的主要职责是：
3.筹划经营资金，负责公司资金使用计划的审批、报批和银行借、还款工作;。
5.协助总会计师编制各种会计报表，主持公司的财产清查工作;。
6.参与公司发新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究。
第10条计划财务部副部长协助部长工作，负责公管的财务管理工作。
第11条下属公司、企业的财务部设部长，在经理领导下主持本单位的财务工作。财务部部长的主要职责是：
1.主持财务部的工作，领导财会人员完成各项会计业务的工作;。
3.参与投资、重大经济合同的可行性研究;。
4.负责编制会计报表，主持清查财产;。
5.执行财经法令、制度、决定，坚持原则，增收节支，提高经济效益;。
6.监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及帐表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支。
第12条财务部副部长协助部长工作，负责分管的财务工作。
第13条各级财务部门都必须建立稽查制度。
出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。
第14条财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。
记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月洁，按期报帐。
第15条各级领导必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。
第16条财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级财务部门报告。
公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。
第17条财会人员力求稳定，不随便调动。
财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。
被撤销、合并单位的财会人员，必须会同有关人员编制财立、资金、债权债务移交清册，办理交接手续。
移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。
移交交接必须监交。下属公司、企业一般财会人员的交接，由本单位领导会同财务部部长进行监交;财务部部长的交接，由计划帐务部部长会同本单位领导进行监交;计划财务部部长的交接，由总经理会同总会计师进行监交。
第三节会计核算原则及科目报表。
第18条公司执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《企业会计准则》和《企业财务通则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
第19条公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关的规定办理会计事务。
第20条记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制。以人民币为记帐位币。人民币同其他货币折算，按国家规定的会计制度规定办理。海外企业应选定一种货币为记帐本位币。
第21条合资企业所发生的债权、债务、收益和费用等应按实际收付的货币记帐，同时应选用一种货币为本位币，将所有外币折合成本位币记帐和编制财务报表。
第22条一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，必要时可用外国文字旁述;数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
第23条公司对公司资本坚持资本确定、资本充实的原则。
第24条公司各单位收益与费用的计算，实行分级核算，按部设帐。
对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映，如应付工资、应提折旧等均按规定时间进行，不应提前或延后。
第25条公司采用的会计处理方法，前后各期必须一致，非董事会同意，任何人不得随意改变。
第26条凡与公司合作经营的企业，应按合同规定的资本总额、出资比例、出资方式，在规定期限内投入资本。具体如下：
1.以现金投资的，应以收到或顾入开户银行的日期和金额作为记帐依据;
3.以专有技术、专利权等无形资产作投资的，应以合同规定的金额和日期为记帐依据;
4.各方交付的出资额，应由政府批准的注册会计师事务所验证，出具验资报告后，据以发给出资证明。
第27条公司向其他单位投出的资金，应按投出时交付的金额记帐，所发生的收益和损失，应在投资损益科目中入帐，在利润表中单独反映。
第28条公司对境外的投资或在境外购置房屋等固定资产，必须经董事会批准后方可行。
第29条长期借款的利息支出，应根据使用单位用款时间计算利息。
第30条公司以单价__元以上、使用年限1年以上的资产为固定资产，分为5大类：
1.房屋及其他建筑物;。
2.机器设备;。
3.电子设备(如手提程控电话机、复印机、电传机等);。
4.运输工具;。
5.其他设备。
第31条各类固定资产折旧年限为：
1.房屋及建筑物35年;。
2.机器设备(含室内装修);。
3.电子设备、运输工具5年;。
4.其他设备5年。
固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折;提前报废的固定资产要补提足折旧。
第32条购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原价。需安装的固定资产，还应包括关税及工商税等。作为投资的固定资产，应以投资协议约定的价格为原价。
第33条固定资产必须每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。
1.盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价减累计折旧后的差额转入公积金。
2.盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。
3.报废的固定资产的变价收入(减除清理费用后的净额)与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。
4.公司对固定资产的购入、出售、清理、报废及内部转移等都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。
第34条凡单项债权(不论境内外)帐龄超过1年仍未回收时，各核算单位按年度提取10%的比例提取坏帐准备金。
第35条公司主要的会计报表有如下几种：
1.资产负债表(年、季、月);。
2.损益表(年、季、月);。
3.股息红利分配方案(年度);。
4.财务状况变动表(年度);。
5.专用基金明细表(半年);。
6.固定资产增减变化表(月);。
7.银行贷款增减变化表(月);。
8.现金出纳月终盘存表(月);。
9.提取坏帐准备金明细表(月);。
10.应收、应付和预付款项明细表(月)。
第一条为适应简政放权、放管结合、优化服务、转变职能的要求，实现经济工作项目化、项目工作责任化，依法依规推动项目建设，创新农业财政项目资金管理方式，防范廉政风险，提高资金使用效益，推动农业财政项目资金聚焦绿色增效、品牌建设、主体培育、科技推广、改革创新“五个示范行动”，推进现代生态农业产业化。根据《安徽省人民政府关于充分发挥投资关键作用深入推进项目工作的意见》(皖政〔20xx〕56号)、《安徽省省级财政专项资金管理办法》(皖政办〔20xx〕29号)、《安徽省农业财政资金管理工作规程》(财农〔20xx〕866号)和《安徽省财政厅安徽省农业委员会安徽省林业厅安徽省水利厅安徽省扶贫开发领导小组办公室关于全面推进财政支农资金管理改革的实施意见》(财农〔20xx〕556号)等规定，结合实际，制定本办法。
第二条除有明确规定外，省级农业财政项目补助市县资金，属于普惠类的，采用“因素分配法”等方式将资金切块下达到市或县(市、区)，由市、县按照项目实施指南，将资金落实到具体项目和实施单位，××××年省级×××项目(因素分配法)实施指南(模板)见附件1;属于特惠类的，以公开竞争立项方式安排，由省级发布项目申报指南，市、县组织申报，资金由省级落实到具体项目和实施单位，××××年省级×××项目(公开竞争立项法)申报指南(模板)见附件2。
第三条省级农业财政项目资金实行“四制”管理，即对项目资金投向实行名录制，对项目资金安排实行备案制(因素分配法)或审批制(公开竞争立项法)，对项目实施绩效实行评价制，对项目资金使用实行审计制。根据项目实施的具体特点，确定项目“四制”管理的具体内容。
第四条项目资金投向围绕绿色增效、品牌建设、主体培育、科技推广、改革创新等示范行动，每个项目聚焦2至3个重点扶持内容或支持方向，根据项目实施内容、主体、地点分别确定项目名录。
第五条项目实施主体除少数需要基层公益性主体实施外，聚焦新型经营主体，优先扶持农业产业化联合体内的新型经营主体，优先扶持龙头企业“甲级队”、示范农民合作社、示范家庭农场。
第六条项目实施地点聚焦示范基地，优先扶持美好乡村示范村、现代农业示范区、粮食绿色增产模式攻关以及茶叶、蔬菜、蚕桑、畜牧、水产等生产示范基地，优先扶持农业产业化示范区等农产品加工示范基地，优先扶持农产品质量安全示范县、示范乡镇、示范村等品牌流通示范基地，优先扶持休闲农业示范基地等。
第七条采用“因素分配法”切块下达的项目资金，实行备案制，由省级发布项目实施指南;采用公开竞争立项方式安排的项目资金，实行审批制，由省级发布项目申报指南。
第八条省对采用“因素分配法”安排的项目资金，要依据不同项目合理选择分配因素，既要选择如农业人口、耕地面积、粮食及其他农产品产量等地方农业农村经济发展的因素，以统计部门公布的或具有权威性的数据为主要依据;也要引入如资金使用绩效等工作推进层面的因素，以会计师事务所考评报告、审计机关审计报告等规范性材料为主要依据。要科学合理安排分配因素的权重，原则上，地方经济发展的因素权重不低于70%，工作推进层面的因素权重不高于30%;也可因项目情况适当调整权重因素的比例。
第九条市或县级对省级以因素法切块下达的农业财政项目资金，应根据省级发布的项目实施指南，除有明确规定外，按照公开竞争立项方式，落实到具体项目实施单位。市分配到县资金时要体现对金寨、岳西、泗县等重点扶贫县的倾斜。
第十条由市级分配安排的省级农业财政项目，市农业部门会同财政部门将分配安排项目汇总表、项目申报书合订文本等一起报省农委备案。由县级分配安排的省级农业财政项目，先将分配安排项目汇总表、项目申报书等报市，再由市级统一汇总报省农委备案。报省农委备案的项目须分别报财务处和项目行业处室(单位)。
第十一条省级以公开竞争立项方式安排的项目资金，省农委会同省财政厅发布项目申报指南，市、县组织项目申报，并对申报项目进行审核。省级按照有关规定要求，一般按照项目申报前公布、项目申报后初步筛选、第三方专家差额评审、现场考察复核、项目行业和主管处室(单位)分别提出审查意见和审批建议、委主任办公会议审定等程序，将资金落实到具体项目实施单位。
第十二条省级建立第三方专家库独立评审机制。省农委按行业建立农业财政项目省级评审专家库，实行动态管理。评审前，从专家库随机抽取若干专家，并与专家签订诚信协议后开展评审;评审中，行业和主管处室(单位)人员不得作为专家参与评审，不得违规行政干预项目的评审;评审后，根据专家评审意见，对安排企业的项目取2家以上实施单位，行业处室(单位)会同相关处室组织人员现场考察复核，提出意见;行业和主管处室(单位)集体讨论，行业处室(单位)提出行业审查意见，主管处室提出主导审批建议，经法规处合法性审查和财务处审核后，报分管领导审核，提交委主任办公会议集体研究审定。
第十三条市、县采取竞争立项安排的项目，按照财农〔20xx〕556号规定的具体操作程序确定项目实施单位。
第十四条省级农业财政项目资金执行结果实行绩效评价管理。省级编制项目实施指南时，要同步编制绩效目标，制定绩效评价指标，细化、量化项目资金使用预期目标以及经济、生态和社会效益。
第十五条省级负责制定规范化、标准化、可量化的绩效评价指标，负责组织项目监督检查和绩效考评;市级负责本级分配安排项目实施和资金使用情况绩效自评，指导全市项目资金监督管理;县级负责本级分配安排项目实施和资金使用情况绩效自评。
第十六条省级农业财政项目资金使用结束后，采取全面考评和分类随机抽查的方式，委托会计师事务所等第三方机构，对照绩效目标、评价指标开展绩效考评。
第十七条各级农业部门的项目绩效评价要与财政部门项目绩效评价有效衔接，充分利用财政部门的评价结果。绩效评价结果与下一年度项目安排、资金分配挂钩。
第十八条各级农业部门根据绩效评价结果，完善项目管理机制，改进项目管理措施，提高资金使用效益。
第十九条对重大项目或社会普遍关注的农业财政项目实行审计监督，做到审计监督常态化。审计主要包括项目资金的分配、拨付、使用、管理和效益情况。审计报告作为项目检查和绩效考评的重要依据。
第二十条省级农业财政资金具体审计项目由省农委确定，委托会计师事务所等第三方机构开展。对采用“因素分配法”切块下达的项目资金，以定点抽查和随机抽查相结合的方式确定;对省级采用公开竞争立项安排的项目资金，按项目总数的一定比例确定;对直接分配到省直单位的项目资金，实行全部审计。
第二十一条省级农业财政项目资金分配安排、实施指南、竞争立项过程等，各级农业部门须通过门户网站及时向社会公开，接受社会监督。
第二十二条省农委财务处负责组织、协调农业财政项目预算安排、申报、资金拨付和监管、绩效评价及信息公开;行业和主管处室(单位)对下达的农业财政项目资金管理负主体责任。市、县农业部门对省级农业财政项目资金分配、使用和实施负主体责任。
第二十三条中央财政专项转移支付、农业部财政专项和农业基本建设资金，参照本办法执行。
第二十四条本办法自印发之日起执行。
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第一条为加强学校门户网站、职能部门及院系二级网站、专题网站（以下统称学校各类网站）的建设以及上网信息的管理，确保网上信息传递和发布的及时性、准确性和安全性，特制定本办法。
第二条学校各类网站都应树立为学生、教职工和教学科研一线服务的宗旨，真实、全面反映学校教学、科研、管理等各项工作状况，树立和宣传学校良好形象。
第三条学校各类网站信息的组织与发布坚持分级审批、谁主管谁负责制。
第二章网站建设规范。
第四条学校各类网站须经学校批准方可建设，并采用学校统一要求的技术规范。
第五条学校各类网站须建在校园网上，在建设网站时，统一接受党委宣传部和网络管理中心监督指导，以保证与校园网主站点的正常链接。
第六条职能部门、院系原则上不得单独建立服务器用于网站建设，网站建设所需空间由网络管理中心负责统一规划和提供。
第七条域名统一由网络管理中心分配，并提供主页空间和维护方式。
第八条所有单位和个人不得在校园网上建立商业网站或网页。
第九条教师个人、学生班级、学生组织和社团开办网站或网页，必须向所属单位提出申请，由所属单位报党委宣传部及网络管理中心批准后方可开办，并链接在本单位的网站或网页上。
第十条学校各类网站原则上不能开设论坛（bbs）、留言板，若因工作需要必须开设的，可向党委宣传部提出申请。院系自设研究机构、班级主页、同学录和其他实体，一律整合在二级网站上，校园网导航栏不单独提供链接。
第三章网站管理规范。
第十一条网站主办单位必须对所开办的网站严格管理，并对该网站的形式、内容和运行负全责。
第十二条网站管理实行领导分管负责制，指定1名负责人2/9。
对网站规划、建设、管理、运行负总责。网站管理责任人要切实重视网络信息安全，把这项工作纳入本部门领导的责任范围和管理目标。
第十三条网站信息监控实行专人负责。发现问题要及时与制作人员联系，提出处理意见，并督促改正；发现重大问题要及时向分管领导报告。
第十四条系院、部门处室应及时将网络工作分管领导、网站信息监管人员、网络制作维护人员情况报党委宣传部备案。
第十五条网络工作分管领导、网站信息监管人员、网络制作维护人员如果由于各种原因暂时不能行使职责的，单位要指派替代人员，做好交接工作，办理交接手续并将情况及时通报党委宣传部备案。
第四章网页设计规范。
第十六条网页基本要素应包括：校名、网站名、网站主办单位、网站建设时间、网站管理员信箱和电话、学校网站首页的链接。
第十七条应在首页上呈现学校全称，学校全称统一使用学校提供的标准字样，以保证学校名称的庄严、规范。网页正文字体大小统一、格式规范。
第十八条院系主页应至少包括以下栏目：院系新闻、院系概况、机构设置、培养方案、专业设置等。所建栏目要有具体内容，保证相关链接正常打开。
第十九条部门处室主页应至少包括以下栏目：信息公告、机构设置、部门简介、政策法规等。所建栏目要有具体内容，保证相关链接正常打开。
第二十条使用学校校名、校徽及其它标志、图案、图片等作为版权信息或链接时必须规范。
第二十一条同一网站的网页风格要协调统一，主页同下层页面设计上要有所差异，但每层页面的色彩、版面风格要尽量保持和谐。
第二十二条按照《中华人民共和国语言文字法》的规定，网页名称、标题、正文均必须使用简体中文。需要开办外文网页或繁体中文网页的，必须同时设简体中文网页，且外文、繁体中文、简体中文版本内容应一致。网页中的文章标题字体和大小应统一，数字和标点符号用法必须执行国家标准。
第二十三条重要通知不能用弹出窗口发布，以免被具有过滤功能的web浏览器或软件过滤。网页上不能发布商业广告。
第五章网页内容的组织与管理。
第二十四条网页基本信息的要求：
（一）学校各类网页内容的发布要遵守有关法律法规，不得侵犯他人版权、署名权、肖像权、隐私权等合法权益，上网信息必须是非涉密信息。
（二）主页信息内容应及时更新，保证信息的时效性、准确性、实用性和服务性，文字简洁流畅，文字和图片内容要清晰、健康。
（三）二级网站在引用学校基本情况方面的数据时，必须与学校网站保持一致。
第二十五条学校门户网站网页信息的组织与管理：
（一）学校门户网站网页信息是指学校主页及公共服务系统，其建设、维护和安全管理由网络管理中心负责，主页信息由校党委宣传部（新闻中心）负责编辑、上传和维护。
（二）学校门户网站主页信息分为校园闻、通知公告和学术动态等。
（三）凡需在学校门户网站主页上发布的校园新闻和学术动态，由校党委宣传部（新闻中心）受理、审核和发布。
（四）凡需在学校门户网站主页上发布的通知公告，由有关部门提出申请，主管校领导签字，交由校党委宣传部（新闻中心）发布。
（五）学校门户网站涉及全校层面的其他内容按照以下归属和要求组织、审定，审定完成后，经主管校领导审核批准后由网络管理中心发布。
（1）有关学校概况的内容统一由党委宣传部组织和审定；
（2）有关机构设置和领导信息由党委组织部组织和审定；
（3）有关人才建设的内容由人事处组织和审定；
（4）有关教学管理方面的内容由教务处组织和审定；
（5）有关继续教育方面的内容由继续教育学院组织和审定；
（6）有关招生及就业的内容由招生就业处组织和审定；
（7）有关学生管理的内容由学生工作部组织和审定；
（8）其他需在学校门户网站上发布的内容由各相关职能部门组织，报党委宣传部审定。
（六）凡需在学校门户网站上发布的信息，应按照统一格式报送。所有信息必须一式两份：一份为电子稿，另一份为文字稿。电子稿应为word格式，图片应为jpeg或gif格式。文字稿用a4纸打印、由报送单位负责人签字。
第二十六条二级网站网页信息的组织与管理：
（一）二级网站信息的组织与管理的责任主体为网站的主办单位，主办单位的党政领导对网页的信息负有直接责任。
（二）二级网站主办单位须严格按照国家及学校的相关规定并结合本部门实际制定相应的信息组织与管理制度。
（三）二级网站主办单位应坚持按照信息组织与管理制度发布、更换和修改网页信息，并做好相应的登记和备案，并定期向主管领导汇报。
（四）二级网站网页的信息接受校党委宣传部和网络管理中心的监督和检查，校党委宣传部和网络管理中心有权要求二级网站删除、修改和撤销网页中的不当信息。
第九条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第十条会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。
第十一条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。
第十二条财务工作人员应当会同经理办公室专人定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。
第十三条财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。
第十四条财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不佥的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。
第十五条财务作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向经理或主管副经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。
第十六条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。
第十七条财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送经理。
第十九条支票由出纳员或经理指定专人保管。支票使用时须有“支票领用单”，经经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码、领用人在支票领用簿上签字备查。
第二十条支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。
第二十一条财务人员月底清账时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。
第二十二条对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。凡一周内收入款项累计超10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告经理。
第二十三条凡1000元以上的款项进入银行账户两日内，会计或出纳人员应文字性报告经理。
第二十四条公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须经理签字。经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。
现金管理。
第二十五条公司可以在下列范围内使用现金：
(一)职员工资、津贴、奖金;。
(二)个人劳务报酬;。
(三)出差人员必须携带的差旅费;。
(四)结算起点以下的零星支出;。
(五)经理批准的其他开支。前款结算起点定为100元，结算规定的调整，由经理确定。
第二十六条除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付;确需全额支付现金的，经会计审核，经理批准后支付现金。
第二十七条公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转账结算方式，不得使用现金。
第二十八条日常零星开支所需库存现金限额为__元。超额部分应存入银行。
第二十九条财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情况确需坐支的，应事先报经理批准。
第三十条财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由经理批准后提取。
第三十一条公司员工因工作需要借用现金，需填定《借款单》，经会计审核;交经理批准签字后方可借用。超过还款期限转应收款，在当月工资中扣还。
第三十二条符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，经理批准后由出纳支付现金。
第三十三条发票及报销单经经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证。
第三十四条工资由财务人员依据经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副经理审核，经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记账凭证，进行账务处理。
第三十五条差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部主任签字，会计审核时间、天数无误并报主管副经理复核后，送经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。
第三十六条无论何处汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部主任、经理签字。会计审核有关凭证。
第三十七条出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日结算，账款相符。
第三十八条凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。
第三十九条会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记账、主管)，由经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。
第四十条会计报表应分月、季、年报，按时归档，由经理指定专人保管，并分类填制目录。
第四十一条会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经经理批准。
处罚办法。
第四十二条出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1至3倍;。
(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的;。
(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的;。
(三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的;。
(四)利用账户替其他单位和个人套取现金的;。
(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的;。
(六)保留账外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的;。
(七)违反本规定条款认定应予处罚的。
第四十三条出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。
(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的;。
(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、账表、文件资料的;。
(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿的;。
(四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的;。
(五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的;。
(六)在工作范围内发生严惩失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的;。
(七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。
第一条 为方便员工，体现公司对员工的关心，公司特设立员工食堂，为员工提供工作餐，为保证工作餐服务质量，特制订本制度。
第二条 本管理制度适用于本公司员工。
第三条 食堂厨师负责及时提供无质量问题的饭菜。
第四条 后勤部负责协调相关事宜，并对食堂进行管理。
第五条 员工餐的标准（员工餐的标准包含餐食规格和餐食费用标准。）
一、员工餐的餐食规格
根据公司用餐人数等实际情况，每餐做3道菜式，包括：一荤、一素、一汤。
二、餐食费用标准
员工餐的费用标准原则上每年调整一次，于每年年底由后勤部提出调整方案经总经理批示后执行。
第六条 员工餐的费用及质量控制
一、员工餐由公司聘请的专职厨师负责生产制作，公司安排负责人进行原料采购，并建立每日采购明细帐，以随时备核。
二、公司对餐费实行目标控制和据实报销相结合的方式，即根据实际采购金额进行报销，但报销总额不得超过餐费标准。报销时须提供实际票据。
三、公司每月应定期抽查一次，了解并核实进货的数量和质量。
第七条 用餐时间、地点及方式
一、用餐时间及地点按公司规定执行
2、（冬季）：12：00——12：30；晚餐时间：17：00——17：30，
二、用餐地点：员工食堂。公司所有员工都须在食堂就餐地点就餐，严禁在办公场所及寝室内用餐，违规者如经教育制止后，屡教不改者，发现一次罚款20元/次。
三、用餐方式
1、公司员工享用工作餐，员工凭餐具上的姓名拿自己的餐具在食堂用餐。
2、来访人员需享用员工餐，应经部门负责人同意后到后勤部报餐。
3、员工应依次排队就餐。
4、员工不在食堂就餐，需提前一个小时通知食堂，不退餐者，一次罚款10元/次。
5、食堂门每天由厨师负责开和关，每晚按公司规定准时关门，如超过时间后一律不准再进入，违规者如经教育制止后，屡教不改者，发现一次罚款20元/次。（特殊情况除外，如出差，外出办公事）
第八条 食堂卫生基本要求
一、食堂在加工食品时，要做到生进熟出。
二、食堂必须配备防蝇、防尘、通风、废弃物存放和清洗消毒、洗手设施。
三、食堂工作人员应按有关规定取得健康证后上岗，做好个人卫生，不留长指甲，不涂指甲油，不戴饰物，上岗前和便后应洗净双手，操作时穿戴清洁的工作衣帽，不得吸烟。
四、管理人员必须每天进行食品质量验收工作，并做好记录。
五、腐败变质，油脂酸败、霉变、生虫、污秽、混有异物或感官性状异常的食品不得加工供应。熟食品和生食品分开存放。
六、食品必须烧熟煮透，供应的熟食品应在备餐间内存放和供应，不得供应生食水产品、生冷拌莱和改刀的熟食卤味。
七、食品分类、分架、隔墙离地存放，做到先进先用。
八、接触食品的容器、工具用后应及时清洗干净，妥善保管。接触生、熟食品的容器和工具要有明显标志，严格分开。盛放熟食品容器和食具应经有效的消毒。
九、严禁在洗菜，洗碗池内洗衣服，违规者如经教育制止后，屡教不改者，发现一次罚款20元。
十、经常保持食堂和餐厅的环境整洁，清洁用工具不得与食品同池清洗。垃圾箱和泔桶要加盖，并定期清理。
第九条 堂卫生检查标准
一、食堂库房：
１、定型包装食品按类别品种上架，堆放整齐，食品与非食品不得混放。
２、食品进出做到先进先出，易坏先用。
二、灶面：
１、每日炒菜结束后，作料桶加盖，工器具放置有序。
２、灶面周围墙砖保持清洁，油烟机、地面不留污垢及油垢。
三、工作间：
１、蒸饭板、消毒箱、淘萝、蒸饭工作台、水池等用品整洁。
２、熟食板、餐具每餐消毒（30分钟以上），保持地面清洁。
四、餐厅：
１、餐厅内做到四无：无鼠、无蟑螂、无蛛网、无寄生虫。
２、做到餐厅内桌椅、地面、门窗整洁。地面无垃圾、无积灰、无痰迹。
五、个人卫生：
１、个人做到四勤，不在工作场所抽烟，不许对食品打喷嚏，不许戴耳环、戒指。
２、开始工作前，上厕所后，处理被污染物后从事与食品生产无关的其他活动，操作期间应经常洗手。
第十条 食堂清洁卫生制度
1、食堂必须坚持每天一小扫，每周一大扫，有脏随时扫。
2、食堂餐具，每次用餐后必须进行清洗、消毒。
3、清洗食品必须按照初洗、精洗、清洗过程严格分开，未精洗的食品不得进厨房。
4、食堂内根据现有的防蝇蚊设施，进一步加强灭蚊蝇措施，做到消灭蚊蝇、蟑螂、老鼠等有害动物。
5、非食堂有关工作人员，禁止进入食堂。
6、工作人员要树立服务意识，对员工态度要热情、周到、友好，不急、不燥、不烦，不能与员工发生任何争吵。
第十一条 食堂进货制度
1、不得采购、加工、销售腐烂变质、假冒伪劣、不经检疫、有毒的食品，如有发现从严处罚并追究经营单位及当事人的责任，并由其承担一切后果。
2、禁止购进掺假、掺杂、伪造影响营养卫生的食品。
3、禁止采购超过保质期限的食品。
4、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物及其制品禁止进货。
5、购进货物，根据用量情况，坚持适量、勤购、保持新鲜。
6、食品由专人按需采购，专人验收食物的质和量，不符合卫生要求的食品坚决退换。
7、食品验收后入库，专人保管。
第十二条 食堂就餐人员须知
食堂是为公司员工服务的，公司食堂的好坏直接关系到就餐人员的身体健康。遵守各项制度是每个就餐人员的职责，为此需要大家做到以下几点：
1、食堂每日供应二餐，全体就餐人员必须按规定时间就餐，不准带与工作无关人员就餐。
2、就餐人员进入食堂后，必须排队打饭，不许插队，不许替他人打饭。所有就餐人员必须自觉遵守食堂的有关规定，禁止员工在食堂内高声喧哗、打闹。
3、就餐人员必须按自己吃饭量盛饭打汤，不许故意造成浪费。
4、食堂内保持环境卫生，禁止随地吐痰、乱丢纸屑。员工就餐所剩的饭菜渣、餐纸，应倒入垃圾桶内。用后的餐盘、汤碗将残渣倒净后，必须在指定位置摆放并重叠整齐。
5、在食堂用餐人员一律服从食堂管理和监督，爱护公物、餐具，讲究道德，如有损坏须照价赔偿，情节严重者予以罚款。
6、节约用水，做到人走即断水。
7、公司员工进入食堂就餐一律拿自己名字的餐具打饭菜。
8、来访人员需享用员工餐，应经部门负责人同意后到后勤部领取临时餐具。
9、如有违反以上规定者，后勤部有权报相关部门给予罚款处理，从当月工资中扣除。情节严重者，屡教不改者，给予处分或除名。
10、就餐要排队打饭，不得拥挤、打闹和大声喧哗，做到吃多少打多少，严防浪费，违者罚款10元/次。
第一章 总则
第一条 为了完善食堂管理，为职工营造一个温馨、卫生、整洁的就餐环境，特制定本规定。
第二条 本规定适用于食堂工作人员、在恒安就餐的职工。
第三条 办公室对职工食堂进行管理，接受食堂工作人员和就餐职工的投诉。
第二章 食堂工作管理
第四条 食堂工作人员负责为恒安规定就餐职工（七人）提供一日两餐。原则上按每人每天13元计算。
第五条 食堂采购要精打细算，勤俭节约、适宜，合理安排好每天的用餐量，不造成菜肴变质、浪费或者份量不够。
第六条 公司来客需在职工食堂搭伙的，3人（含）以下当天向办公室申请，3人以上必须提前一天申请。办公室受理搭伙申请，并负责通知食堂工作人员。如公司员工亲友需就餐按20元一餐计算。
第七条 如来客，有关处室又没有及时申请的，该处室负责人、工作人员应先安排客人就餐，自己请食堂人员另外解决。
第八条 食堂内不能随地吐痰，食物乱堆乱放，乱扔纸屑、垃圾，不得大声喧哗。
食堂管-理-员岗位职责
一、负责食堂的全面管理工作，准确掌握食堂工作人员和炊事人员的.思想工作、生活情况，加强思想政治工作，充分调动食堂工作人员的积极性。
二、搞好主副食调配，增加花色品种，提高饭菜质量，搞好成本核算，做到饭菜份量足、价格合理，经济实惠，花样多，品种多，质量好。
四、搞好食堂的伙食卫生、安全保卫工作。
五、经常听取员工对食堂的工作意见和要求，不断改进服务态度，提高饭菜质量。
六、监督做好厨具、餐具的日常清洗、消毒和伙房内环境卫生的清扫工作。
七、监督检查炊事员的个人卫生。
八、注意节约、杜绝浪费，经常检查、保养所有的食堂设备，做好防火、防盗等安全工作。
一、 目的
为切实做好公司食堂各项工作，保证公司食堂各项工作有章可循，维护公司食堂运作的正常秩序，保障广大员工的切身利益，特制定食堂工作人员管理制度，以规范公司食堂各项工作。
二、 适用范围
食堂工作人员
三、 内容
1、 食堂工作人员应严格遵守公司一切规章制度。按时上下班，坚守工作岗 位，服从上级安排，有事要请假，未经同意不得擅自离开工作岗位，保证按公司规定的作息时间准时供应饭菜。
2、树立全心全意为员工服务的思想，讲究职业道德。维护用餐秩序，讲究文明用餐；对待用餐员工，须态度和蔼，主动热情，礼貌待人，一视同仁，提供优质的就餐服务。
3、树立团体意识，增强团队凝聚力，互助互爱，自觉提高自身素质。
4. 热爱本职工作，对待工作认真负责。努力提高烹调技术，调剂饭菜品种，每周制定一次食谱，讲究营养口味，坚持健康标准，做到饭热、菜香，保证员工吃饱吃好。
5、食堂工作人员应接受广大员工的监督，乐于听取接受他人意见。
6、对于临时性来客就餐者，应热情接待，并凭办公室招待通知来提供招待用餐；对于生病员工根据通知及时提供病号餐。
7、食堂工作人员每年进行一次健康检查，无健康合格证者，不得在食堂工作；自觉落实每日晨检制度，身体有病时应主动离开工作岗位，治愈后方可重新上岗。
8、食堂工作人员应自觉形成良好的个人卫生习惯，切实做到：
8.1在工作前、处理食品原料后、便后应用肥皂及流动清水洗手；接触直接
入口食品之前应洗手消毒。
8.2工作期间穿戴清洁的工作衣、帽，并把头发置于帽内，严禁在工作场所内穿拖鞋、短裤以及赤膊；进行分餐工作时须戴口罩。
8.3不得留长指甲、涂指甲油、戴戒指加工食品，不得在工作场所内吸烟。
9．自觉保持工作环境卫生整洁，食堂人员必须每天检查食堂加工区域、就餐区域以及门口区域卫生，保证食堂无“四害”。
9.1 做到各类食品容器清洁，灶台无油污，厨具清洁，各项用具使用后必须归类存放。
9.2下水道要每日进行清洁，彻底清除菜渣等杂物，以保证排水畅通及清除异味。
9.3 用餐后须擦拭桌椅，保持干净无灰尘、无油渍，地面无垃圾杂物，保证不积水、干净、清爽。
9.4 及时清扫工作场所内的垃圾脏物，食堂门口垃圾桶必须每天清洗。
10．认真做好食品采购，把好食品卫生关。
10.1根据员工饮食需求采购优质食品原料。
10.2不采购腐烂变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒、有害、污秽不洁、掺杂掺假、混有异物或者其它感官性状异常的食品，不采购超过保质期及其它不符合食品标签规定的定型包装食品，做到保证质量，价廉物美，节约成本。
11．食堂采购的主副食品、炊事用具，一律实行入库验收，在库管理，出库登记，计划使用。
11.1落实入库验收制度，坚持实物验收原则。进库物品须由仓库保管员与厨师两人同时验收数量及品质，验收合格者当场在发票上签名，验收不合格品严禁入库。食堂管-理-员须对此进行不定期抽查。
11.2 食堂在库物资须分类摆放整齐；存储食品挂牌标出进货日期；定期检查，及时处理变质或超过保质期限的食品；库房地面应保持干燥，通风透气，禁止存放有毒、有害物品及个人生活用品；未经管理人员允许，任何人不得进入仓库。
上旬定期公布账目，接受员工监督。
11.4 保证食堂仓库安全库存，出库时坚持先进先出原则，做好登帐管理，防止漏帐和错记账的情况发生。
12．严格按照食品卫生的要求进行食品加工，保证食品加工的卫生安全，严防并杜绝食物中毒及食源性疾患事故。
12.1 食堂工作人员必须采用新鲜洁净的原料制作食品，发现有腐败变质或其他感官性状异常的食品及其原料，不得加工或使用。
12.2 加工食品必须做到烧熟煮透，加工后的熟制品应当与食品原料或未成品分开存放，未成品应当与食品原料分开存放，防止交叉污染。
12.3 员工餐从制作成品到员工食用的间隔时间不得超过3小时。
12.4 接触和盛装原料、未成品、成品的刀、墩、板、桶、盆、筐、抹布以及其他工具、容器必须标志明显，并做到分开使用，定位存放，用后洗净，保持清洁。
13．必须加强食堂安全管理，严防和杜绝意外事故发生。
13.1 严禁无关人员随意进入厨房及保管室。
13.2 易燃、易爆物品要严格按规定放置，严格遵守炊事械具或用具的操作规程。
13.3 定期检查各种电器设备，发现问题应及时处理。食堂所有电气设备的修理和更换，必须由电工处理，食堂人员和其他人员不得随意修理和更换。
13.4 工作完毕应全面检查电源、火源以及水源是否关闭，做到防范于未然。 13.5 食堂工作人员下班前应关好门窗，做好防盗工作。
13.6行政督导应对此进行监督、检查。
14．严禁通过食堂各工作环节谋取私利，严禁公物外流，公物私用，一经发现，一律开除。
15．附则
15.1本制度解释权、修改权归公司办公室。
15.2本制度自颁布之日起生效。
行政办公室
为进一步规范机关财务管理，提高资金使用效率，创建节约型机关，确保机关正常有序运转，根据《会计法》和行政事业单位国有资产管理办法等有关财政法规和会计制度的规定，结合我中心实际情况，特修订完善如下财务管理制度。
本中心机关财务管理的基本原则为：统筹安排，综合管理;量入为出，精打细算;确保重点，兼顾公平;勤俭节约，讲求实效;管理科学，严守纪律;规范运行，保障运转。
1、本中心机关财务管理工作由中心长指定分管机关的领导主管，负责本单位的财务审批工作，重大财务支出等提请领导班子集体研究决策。
2、坚持会计人员持证上岗制度，严密内部牵制手续，严禁由一人全程包办会计事项的支付业务。支出凭证的经手人、证明人、批准手续等要素齐全。
3、机关财务负责人加强对财务支出合法性、凭证合规性的事前审核。
4、严格遵守银行存款、现金管理制度，现金支票和转账支票只能由出纳人员管理，并由出纳人员开具;印鉴必须由会计和出纳分别管理，凡经济往来在1000元以上的业务原则上采取转账结算方式，特殊情况需现金支付的需经财务主管或分管领导批准。
严格执行开设银行账户的有关规定，严禁私设“小金库”、账外账，一切收入必须全部足额纳入本单位财务核算。现金按规定管理，库存现金不得超出规定范围。财务人员要经常与开户银行对帐，发现差错及时核对处理，随时做到账账相符、账款相符、账实相符。
5、按照部门预算管理的有关规定，结合工作实际情况，由机关财务室负责本单位年度综合预算的编制，经中心务会议审定后报批。
综合预算按照“以收定支，量入为出，统筹兼顾，确保重点”的原则编制，做到收支平衡。
预算的调整。因特殊原因需增加支出，财务室必须及时向分管领导报告，并及时履行追加预算报批手续。
中心办公室应加强预算管理，年度预算一经审定，没有列入预算的，原则上不得开支。专项经费按照项目预算审批实施。
6、严格执行经费支出审批程序和权限，各项开支必须执行“统一管理、严格标准、分级审核、先批后支”的原则。机关一般性正常经费开支统一由分管机关的领导审批，重大开支项目提交中心办公会议集体研究决策。
需经中心办公会集体研究决议的重大开支项目主要包括：单位价值在5000元以上固定资产的采购、配置、处置、出借、调剂情况;基本建设支出;一次性发生的大额财务支出事项、捐赠事项、重要支出情况;奖金福利分配和发放情况等等。
7、严格开支审批程序。经费开支事前报经各分管领导同意，事后由经办人签明开支事由，科室负责人签字确认，报经分管领导审核签字，最后报经分管机关的领导签字后，方可到财务室报销。领导班子成员根椐工作安排单独外出，其开支由主任审批。
8、严格开支凭据的审核。凡报销的原始凭证必须具有经办人、物品验收人或证明人签名，需先经财务主管对其单据的合法性、合规性审核合格后，再按程序报领导人签批。严禁白条收款收据入帐，无税务发票或省级以上财政部门监制的票据、收据的，财务室一律不予支付。
9、严格专项经费的管理。坚持专款专用的原则，严格分清专项经费与日常公用经费的支出管理，不得相互挤占挪用，不得在专项经费中发放奖金福利。
10、严禁挪用公款、公款私存。严格控制借支公款，确需因公借支的，严格按规定程序和权限报批。
11、工作人员因公外出，其差旅费补助在出差结束10日内由个人填写出差报销单，先由分管主任审核，再由分管机关领导签字后到机关财务室审核报销。因公出差在标准内报销进餐和招待费的，一律不再报销出差补助。带车出差一律不另报销交通费用。
12、严格车辆费用的管理。严格执行车辆定点维修、定点加油、定点保险等政府采购规定，凡违反规定擅自发生的车辆维修、加油、保险等支出不得报支。司机报销出车过路费、燃油费、修理费、停车费、补助，由负责派车人员按照出车登记审核，中心办公室负责人审核签字，再由分管机关的领导签字后方可报销。
13、严格控制水电费用。提倡节约用水、用电，严禁用公用电话长时间聊天或办私事。
14、中心机关所指资产包括流动资产、固定资产和无形资产。
15、严格流动资产管理。加强往来款项的管理，严格控制暂付款的规模，及时清理应收、应付账款，往来款项不得长期挂账，报损需办理相关手续。加强银行存款和现金管理，不得坐收坐支现金，不得白条抵库，银行存款按月核对，库存现金日清月结，确保账款相符、账账相符。中心机关一律不允许向外单位和个人提供任何经济担保。
16、加强固定资产管理。固定资产是指设备单位价值在500元以上、使用年限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。有些单位价值虽未达到规定标准，但使用年限在一年以上的大批同类物资亦按固定资产管理。
固定资产的购建、配置、出租、出借、调剂、报废、处置必须严格执行行政事业单位国有资产管理办法，大型资产的购建必须严格执行政府采购法的规定和程序进行公开招标。所有资产实行“统一预算、统一申报、统一采购、统一管理、统一配置、统一处置、分部门负责”的管理办法。
所配置的固定资产由使用单位负责保管使用，并填写《固定资产配置使用登记表》，使用单位负责人验收签字，并明确其为该单位资产使用责任人。
定期开展资产清理，如部门之间调剂使用，需填写《固定资产变动情况表》，并及时调整科室固定资产分户台帐;出现遗失、被盗、人为损坏等情况，视其责任大小，由直接责任人作出相应赔偿或恢复原状。
固定资产、无形资产的处置、报废或转让，必须报经中心领导和中心办公会议研究批准，由中心办公室依规办理相关手续，大型设备的处置必须实行公开拍卖。
工作调动、岗位变动或离退休，应先办理财产、物资移交手续，而后办理工作调动、岗位变动或离退休手续。科室负责人由分管领导、办公室督促其移交，一般工作人员由科室负责人督促其移交。
17、加强办公物品管理。办公物品是指零星购配、且不在固定资产内的日常办公易耗用品。主要包括笔墨纸张、电脑耗材、饮用净水、文体用品等等。
办公物品实行“办公室核实、分管机关领导审批、财务室专人负责、统一采购、节约耗用、领用登记”的管理制度，各单位不得自行购买，提倡厉行节约，反对铺张浪费。
办公物品一次性采购数额较大的，应按政府采购规定的采购形式和程序进行采购。
18、公务接待实行“严格标准、厉行节约，统一协调、讲求实效，对口安排、热情接待”的原则。
各级领导和业务部门来本中心检查指导工作，由中心办公室按照对口接待的原则协调接待，非对口单位由办公室负责接待。
公务接待标准和陪餐人数应按有关规定从严掌握。事前须报经分管领导批准，特殊情况经主管领导批准后可适当提高标准。公务接待原始凭据应有经办人签名，并简要注明接待级次和事由。
19、财务分析报告是反映中心机关一定时期的财务状况和预算执行结果的总结性书面文件。财务分析报告的内容主要包括预算执行、资产使用、收支状况、人员增减等情况。
中心机关财务室按照有关要求，每月向主任和分管机关的领导、办公室负责人提供财务分析报告和有关财务报表。
20、本中心在编在岗人员的社保经费、住房公积金等按照国家有关规定的标准执行，事前须报经主任和分管机关的领导审批。
21、本中心所属事业单位经费独立运行的，按照本行业会计制度，结合本单位实际，参照本中心管理制度制定财务管理办法，并报中心办公室备案。
22、本制度自发布之日起施行，并在运行中逐步修改完善，由中心办公室负责解释。
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